| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2024 | 24.50 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE TELAS PARA AULAS DE ARTES DOS ESTUDANTES DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2024 | 188.70 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2024 | 3903.91 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO DUCATO MINIBUS PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2024 | 154.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2024 | 2087.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2024 | 977.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2024 | 272.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2024 | 1116.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2024 | 812.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2024 | 300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2024 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2024 | 500.00 | 00009512418428 | JOSE ARMANDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REPARO NA SUSPENSAO COMPLETA DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEW 0533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2024 | 140.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000100 | 02/01/2024 | 1855.13 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000101 | 02/01/2024 | 1717.64 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000102 | 02/01/2024 | 2382.45 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000103 | 02/01/2024 | 716.37 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFX 1B69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000104 | 02/01/2024 | 835.08 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000105 | 02/01/2024 | 612.97 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000106 | 02/01/2024 | 556.90 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKY 6E47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000107 | 02/01/2024 | 894.03 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000108 | 02/01/2024 | 736.53 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000109 | 02/01/2024 | 1563.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000110 | 02/01/2024 | 1800.38 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000111 | 02/01/2024 | 730.19 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000112 | 02/01/2024 | 1626.04 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000113 | 02/01/2024 | 716.41 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000114 | 02/01/2024 | 870.03 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000115 | 02/01/2024 | 963.18 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E73 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2024 | 2800.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO NOS BICOS INJETORES DO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2024 | 1355.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO NOS BICOS INJETORES DO VEICULO PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2024 | 550.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO PLACA QFU 1866 DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB PARA A CIDADE DE SANTA TEREZINHA PE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2024 | 2070.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TABLETS DESTINADOS A PREMIACAO DOS ESTUDANTES VENCEDORES DO CONCURSO DE LEITURA REFERENTE AO PROJETO ESCALANDO DEGRAUS PARA UMA LEITURA FLUENTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2024 | 3023.94 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2024 | 7074.10 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES E LANCHES PARA AS SECRETARIAS ESCOLARES DE TODA A REDE DE ENSINO ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA CRECHE DONA ZEZE E DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2024 | 10900.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXA LITERARIA E JOGOS PEDAGOGICOS DESTINADOS A EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2024 | 1178.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2024 | 977.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DA PACIENTE SEVERINA FLOR DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UBS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB E SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2024 | 1108.92 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2024 | 1327.53 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2024 | 289.34 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2024 | 1504.32 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MITSUBISHI L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2024 | 321.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2024 | 472.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2024 | 719.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2024 | 1600.00 | 00010055902499 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2024 | 522.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2024 | 943.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2024 | 911.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2024 | 918.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2024 | 464.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2024 | 979.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2024 | 4106.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO JUMPER PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2024 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2024 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2024 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2024 | 220.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO CG TITAN PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000118 | 02/01/2024 | 4196.28 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MITSUBISHI L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000119 | 02/01/2024 | 1209.20 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000120 | 02/01/2024 | 890.90 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO JUMPER PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000121 | 02/01/2024 | 735.68 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000122 | 02/01/2024 | 4037.21 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000123 | 02/01/2024 | 4446.78 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000126 | 02/01/2024 | 899.72 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000127 | 02/01/2024 | 267.66 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000128 | 02/01/2024 | 894.39 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000129 | 02/01/2024 | 5259.99 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000130 | 02/01/2024 | 4707.62 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000131 | 02/01/2024 | 4854.59 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000132 | 02/01/2024 | 3838.07 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000133 | 02/01/2024 | 217.47 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG TITAN PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2024 | 1600.00 | 00010055902499 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE ORGANIZACAO DE ALMOXARIFADO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2024 | 10400.00 | 00006645487339 | NATAYELLE DA SILVA BRAGA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DIARISTA REFERENTE A 5 PLANTOES DE 24H NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Estadual Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2024 | 6000.00 | 00001519991126 | IRANEY FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 3 PLANTOES DE 24H DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2024 | 3870.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES LTDA SC | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2024 | 20000.00 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 6 PLANTOES DE 24H NO MÊS DE NOVEMBRO E 4 PLANTOES DE 24H NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2024 | 4500.00 | 00007218409300 | FRANCISCO EBIOSCLEBIO FURTADO JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3 PLANTOES DE 12H NOS DIAS 15 22 E 29 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 ALEM DE TRANSFERÊNCIAS NA AMBULANCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2024 | 30322.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 30112023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2024 | 2764.15 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2024 | 396.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2024 | 1206.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2024 | 250.00 | 00009395684461 | JOSE WAGNER LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS DESTINADOS A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000124 | 02/01/2024 | 2126.63 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000125 | 02/01/2024 | 5341.34 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2024 | 218.40 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2024 | 218.40 | 00012819656420 | JOANA DARKE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2024 | 1320.00 | 00070820969419 | MATHEUS DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS TECNICS DA SECRETARIA DE SAuDE DE AGUA BRANCA PB PARA A SECRETARIA DE SAuDE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2024 | 1300.00 | 00016295034870 | MARINALVA RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE ALMOCO PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DE AGUA BRANCA PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2024 | 162.50 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DE AGUA BRANCA PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Empenho relativo a ART Anotacao de Resp. Tecnica de construcao da UBS do sitio carapuca deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2024 | 1200.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS PB DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2024 | 144.45 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2024 | 1000.00 | 00010419821430 | MARIA DE LOURDES MARTINS PEREIRA | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de 2 passagens de onibus para a senhora Maria de Lourdes Martins Pereira e seu filho Joao Pedro Martins Mendes no valor unitario de R 50000 da cidade de Novo Horizonte SP com destino a cidade de Agua Branca PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000088 | 02/01/2024 | 204.28 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000098 | 02/01/2024 | 1967.92 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2024 | 3570.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2024 | 850.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2024 | 713.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2024 | 481.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR NOVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2024 | 933.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA CINZA PLACA GZG 8623 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2024 | 247.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2024 | 270.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU E3850 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000094 | 02/01/2024 | 4242.60 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0006 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000095 | 02/01/2024 | 1950.51 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0005 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000096 | 02/01/2024 | 11376.09 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000097 | 02/01/2024 | 8879.05 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA BRA0001 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000116 | 02/01/2024 | 4232.14 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000117 | 02/01/2024 | 3057.63 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR AGRICOLA YANMAR LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2024 | 5047.60 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE RACOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2024 | 67.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2024 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000099 | 02/01/2024 | 2195.24 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 1312.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1652022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 1312.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1622022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 1312.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1642022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 1312.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1632022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 1312.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1672022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 1312.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1662022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 1312.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1712022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 1312.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1682022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 1150.00 | 00011401332412 | CARLOS DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 1150.00 | 00017207677421 | INGRID RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 1150.00 | 00044733182813 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2024 | 4600.00 | 18228042000140 | EMERSON AUGUSTO DA SILVA - NUSMAM | Empenho relativo a servicos prestados de consultoria em seguranca e saude no trabalho dos servidores efetivos do municipio de Agua Branca PB e envio de informacoes de SST ao eSocial referente ao mes de dezembro de 2023 de acordo com a dispensa de licitacao n 182023 contrato n 2172023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2024 | 750.00 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA E MANUTENCAO DE CADEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2024 | 550.00 | 50883549000140 | IRAN SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LOCUCOES E APRESENTACOES DE EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2024 | 52.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 UNIDADE CONSUMIDORA 53775178 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2024 | 1997.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2024 | 3965.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2024 | 450.00 | 00011076655408 | ERIVALDO VIEIRA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO A GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2024 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000084 | 02/01/2024 | 200.83 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2024 | 4141.06 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000092 | 02/01/2024 | 2171.47 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2024 | 1400.00 | 20655405000175 | JOSE MARQUES BARROS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de 1 Un de Celular Samsung Galaxy A24 138GB 4G Dua 00876 destinado a contato oficial do Centro Administrativo deste municipio como forma de comunicacao a polulacao conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2024 | 1200.00 | 00006803701450 | CRISTIANO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2024 | 1600.00 | 00007007893406 | JUAREIS DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2024 | 1600.00 | 00004872373405 | ALEX SANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2024 | 2906.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO GAVETEIRO E MESAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2024 | 6026.55 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO NOS PREDIOS PuBLICOS CENTRO ADMINISTRATIVO GINASIO O MARCELAO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2024 | 600.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE ALMOCOS EM DOIS EVENTOS REALIZADOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 1100.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2024 | 235.70 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORACOES E ORNAMENTACOES DAS RUAS E PRACAS PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2024 | 1300.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO LIMPEZA E RESTAURACAO DOS AMBIENTES DO CLUBE MUNICIPAL USADOS PARA OS TRABALHOS DE ORNAMENTACAO DAS FESTAS NATALINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2024 | 12000.00 | 51249125000190 | GUSTAVO DE LUCENA GOMES | EMPENHO RELATIVO A PARTICIPACAO ARTISTICA DE GUSTAVINHO SANFONEIRO NO SHOW DA VIRADA NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COM DURACAO DE 2H CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2024 | 700.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA 01981164464 | Empenho relativo a servicos de divulgacao e promocao de evento cultural por meio de estrategias de marketing digital. Os servicos incluem a criacao de conteudo para redes sociais gerenciamento de campanhas de anucios online producao de material e elaboracao de releases para impresa durante o mes de dezembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2024 | 480.00 | 00071085907430 | JOSE BENTO DA SILVA | EMMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM TORNEIOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2024 | 715.00 | 00006524375408 | MANOEL MICIAS ALVES DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RONDA NAS RUAS E PRACAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO NO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2024 | 1400.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA O PESSOAL DE MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PALCO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2024 | 2380.00 | 00009973527445 | JOSÉ AECIO DEODATO OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL DA DUPLA RENATO E RENATA DURANTE A FESTA DE REVEILLON DO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2024 | 715.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL DA ARTISTA GABY FERREIRA DURANTE A FESTA DE REVEILLON DO ANO DE 2023 DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2024 | 700.00 | 00004289983480 | GILVAM GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ESPUMA CAFUNDO E UMBURANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2024 | 901.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2024 | 380.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1D72 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2024 | 420.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2024 | 93.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6B68 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2024 | 1100.00 | 00070145871452 | FELIPE FELIX CORREIA | EMPENHO RELATIVO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO TRABALHADORES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2024 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2024 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2024 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000085 | 02/01/2024 | 105.65 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1D72 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000086 | 02/01/2024 | 93.65 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000089 | 02/01/2024 | 1973.55 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MERCEDESBENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2024 | 4222.55 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000091 | 02/01/2024 | 10353.12 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000093 | 02/01/2024 | 63.08 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6B68 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2024 | 2480.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA CACAMBA PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2024 | 1275.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2024 | 607.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGD 172 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2024 | 715.00 | 00073433470472 | MARIA DO CARMO MARCAL DE LIMA | Empenho relativo a servicos prestados de limpeza e conservacao de tumulos no cemiteris publico Nossa Senhora da Conceicao cemiterio do Povoado Bom Jesu e cemiterio do Povoado Lagoinha deste municipio durante os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2024 | 2999.96 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2024 | 730.00 | 00032584467844 | CELIO DE FREITAS BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS NOS HORARIOS DE 5H AS 6H30 E 16H AS 17H30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2024 | 4631.51 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO | Empenho relativo a aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao e conservacao da iluminacao publica da zona urbana e rural deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2024 | 2880.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de 24 UN de GLP ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG GLP ONU 1075 2.1 destinados ao Centro Administrativo Secretaria de Infraestrutura e guarda deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2024 | 145.00 | 00028332256879 | IRACELIO HONORATO DE SOUZA | Empenho relativo a servicos prestados de fornecimento de alimentacao lanches destinados aos funcionarios da guarda municipal de Agua Branca PB no dia 22 de dezembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2024 | 240.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de 2 UN de GLP ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG GLP ONU 1075 2.1 destinados ao SCFV Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2024 | 3600.00 | 20655405000175 | JOSE MARQUES BARROS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de 3 Un de Celular Samsung Galaxy A14 LTE 4G 128GB 00761 destinados a contato oficial da Secretaria de Saude deste municipio como forma de comunicacao a polulacao para os servicos essenciais de media e alta complexidade conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2024 | 1080.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de 9 UN de GLP ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG GLP ONU 1075 2.1 destinados as ESCOLAS Delfino Jose dos Santos Tiago de Oliveira Maria de Lourdes Augusto dos Anjos Francisco Lopes Antonio Virgolino Mae Iaia Creche Dona Zeze e Secretaria de Educacao deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2024 | 1200.00 | 20655405000175 | JOSE MARQUES BARROS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de 1 Un de Celular Samsung Galaxy A14 LTE 4G 128GB 00761 destinado a contato oficial da Secretaria de Educacao deste municipio como forma de comunicacao a polulacao conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2024 | 2200.00 | 00004779335485 | JOSE ALDO DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestados como pedreiro na manutencao e conservacao alvenaria e reboco de bens imoveis Creche Dona Zeze deste municipio durante o mes de dezembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Out | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2024 | 1700.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2024 | 2600.00 | 00007093455425 | LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UBS JOSE LOUREDO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2024 | 2600.00 | 00010366430424 | MYLLENA MELO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2024 | 2600.00 | 00010286393417 | EMILIANY TAMERA MARTINS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2024 | 2600.00 | 00013176004443 | VANESSA MIKAENE SILVA E LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS JOSE LOUREDO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2024 | 2600.00 | 00010851329438 | PEDRINA MARIA MARTINS LEITE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/01/2024 | 5000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONSULTAS COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NO DIA 13112023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/01/2024 | 1750.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NO DIA 13112023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2024 | 10000.00 | 49185492000126 | INTEGRAR EDUCACAO & GESTAO LTDA | Empenho relativo a servicos de realizacao da palestra Educacao Integral a escola que prepara para vida para professores da rede municipal de ensino conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/01/2024 | 3333.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/01/2024 | 6435.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 1870753 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/01/2024 | 375.08 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 012024 N DA FATURA 63115 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2024 | 5295.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2024 | 20201.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 2059728 E 2314519 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/01/2024 | 673.95 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 PREF. MUN. AGUA BRANCA 30803608 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 89276280 REFERENTE AO MÊS 012024 N DA FATURA 63115 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2024 | 1200.00 | 00010325917493 | ANA CLAUDIA BRAZ ROCHA | Empenho relativo a servicos prestados de organizacao manutencao e ornamentacao de eventos natalinos e festas de final de ano durante o mes de dezembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/01/2024 | 1050.00 | 00070821128400 | WANDERSON BARROS DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestados como serralheiro na confeccao de estruturas de ferro para ornamentacao natalina do ano de 2023 durante o mes de dezembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2024 | 650.00 | 00064467660500 | GILVAM BARROS DA SILVA | Empenho relativo a servicos prestados de limpeza conservacao e manutencao de ruas das imediacoes das saidas dos bairros jose benone e gravata deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/01/2024 | 3000.00 | 00068412711491 | HELIO CHAVES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR INOCÊNCIO SN CENTRO AGUA BRANCA PB QUE ORA DE DESTINA A USO COMO GARAGEM E DEPOSITO DE MATERIAIS DE ELETRICA LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0012024 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2024 | 2180.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 PA MECANIA 0740S9 TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON 292 VOYAGE PLACA QFV 9H56 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1372 MOTO BROS 160C PLACA QSE 6238 CACAMBA MERCEDES 1318 PLACA NQJ 2580 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2024 | 805.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2024 | 2200.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PELICULAS PARA CONTENCAO DE LUMINOSIDADE EM 20 JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2024 | 620.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO MECANICOS DA GARAGEM E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2024 | 794.50 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA INFRAESTRUTURA E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2024 | 150.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS GOL PLACA OFY 0624 KWID PLACA RLY 1D57 GOL PLACA OGD 3849 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2024 | 1380.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS VAN IVECO PLACA QFU 2A36 VAN IVECO PLACA RLY 1D47 MICRO ONIBUS OGF 4180 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 VAN IVECO PLACA SKU 1C87 VAN IVECO QFU 1776 ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFB 9D58 ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA RLZ 4E05 MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 FORD RANGER PLACA QSB 7769 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2024 | 2000.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REVISAO EM BICOS INJETORES DO VEICULO DE PLACA OGC5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2024 | 700.00 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA AS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE E SERETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2024 | 675.40 | 07953363000190 | APARECIDA DE FATIMA TRAJANO DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE MAE IAIA ANDRE ALVES DOS SANTOS AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO LOPES TIAGO DE OLIVEIRA MANOEL GONCALVES JOAQUIM MINERVINO JOSE GOMES DE SALES MARIA DE LOURDES DELFINO JOSE DOS SANTOS E SERETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2024 | 3000.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA PROSTATECTOMIA DESTINADA AO PACIENTE LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS INSCRITO NO CPF 040.774.41420 USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2024 | 18144.00 | 00006482629440 | LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 PLANTOES DIAS 05 06 07 12 13 14 19 20 21 26 27 E 28 DE 18H SEMANAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2024 | 4110.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2024 | 5300.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2024 | 350.00 | 00469813000125 | LUZ DA VIDA ENERGIA SOLAR LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICOS NO ARCONDICIONADO DO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2024 | 400.00 | 00469813000125 | LUZ DA VIDA ENERGIA SOLAR LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREENCHIMENTO COM SOLDA EM 2 BARRAS DE TORCAO E TONEIRA DE ACABAMENTO TROCA DE 2 UN DE PARAFUSOS CENTRAL DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2024 | 400.00 | 00469813000125 | LUZ DA VIDA ENERGIA SOLAR LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 2 UN DE RODANA ROLAMENTO ESTICADOR TROCA DE 2 TERMINAIS DA BARRA DE DIRECAO 5 UN DE SELOS DO MOTOR DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2024 | 650.00 | 00469813000125 | LUZ DA VIDA ENERGIA SOLAR LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREENCHIMENTO COM SOLDA EM 2 BARRAS DE TORCAO E TORNEAEMNTO DE ACABAMENTO TROCA DE 2 UN DE PARAFUSOS CENTRAL TROCA DE 2 TERMINAIS DA BARRA DE DIRECAO PREENCIMENTO DE SOLDA NO SUPORTE DA BUCHA DO FEIXO DE MOLA DO VEICULO PLACA OGC 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2024 | 500.00 | 00013556941406 | EDILVA IMACULADA DA COSTA | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de 1 passagem de onibus para a senhora Edilva Imaculada da Costa no valor unitario de R 50000 da cidade de Sao Paulo SP com destino a cidade de Agua Branca PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2024 | 5000.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES | Empenho relativo a servico de elaboracao de editais documentacoes e acompanhamento do edital seletivo da Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 que dispoe sobre acoes emergenciais destinadas ao setor cultural conforme documento em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2024 | 5570.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2024 | 700.00 | 00017941669803 | CLAUDEMIR ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 20 DIARIAS A CLAUDEMIR ARAUJO COM CARGO DE MOTORISTA DE LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE – ESTATUTARIOS MATRICULA 6000175 CPF 179.416.69803 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 06 11 13 15 18 20 22 27 e 29 de Dezembro de 2023 E 03 05 08 10 12 15 19 22 24 e 26 de Janeiro de 2024 EM VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2024 | 2010.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2024 | 2380.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO PORTA MALA E PORTA TRASEIRA DA VTR DO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2024 | 3500.00 | 51838755000109 | JOAO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2024 | 3500.00 | 51838755000109 | JOAO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2024 | 1670.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2024 | 318.90 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2024 | 421.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Tres prestacoes mensais Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731351202256 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2024 | 105.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Tres prestacoes mensais Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731352202209 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2024 | 189.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Tres prestacoes mensais Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731350202210 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/01/2024 | 63.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Tres prestacoes mensais Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731349202287 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2024 | 2116.00 | 04566342000205 | DJ - HOTELARIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB PARA PARTCIPACAO EM QUALIFICACAO SOBRE O APP GOVFACIL E NO CURSO DE CONTRATACAO NA NLL E RECUPERACAO DE IRRF POR MUNICIPIOS REALIZADOS DURANTE OS DIAS 3101 A 0202 DE 2024 OFERTADO PELA FAMUP NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2024 | 360.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 4 DIARIAS A PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA SECRETARIO DE FINANCAS PARA PARA PARTICIPACAO EM QUALIFICACAO SOBRE O APP GOVFACIL E NO CURSO DE CONTRATACAO NA NLL E RECUPERACAO DE IRRF POR MUNICIPIOS REALIZADOS DURANTE OS DIAS 01 E 0202 DE 2024 OFERTADO PELA FAMUP NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2024 | 180.00 | 00010672322498 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS A PATRICIA PEREIRA DA SILVA SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS PARA CURSO DE CONTRATACAO NA NLL E RECUPERACAO DE IRRF POR MUNICIPIOS REALIZADO DURANTE O DIA 0202 DE 2024 OFERTADO PELA FAMUP NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2024 | 160.00 | 00012073412408 | LUANA RAMALHO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS A LUANA RAMALHO FERREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO PARA CURSO DE CONTRATACAO NA NLL E RECUPERACAO DE IRRF POR MUNICIPIOS REALIZADO DURANTE O DIA 0202 DE 2024 OFERTADO PELA FAMUP NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2024 | 290.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRATOR 8085E LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2024 | 1516.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PLUVIOMETRICOS DESTINADOS A ENTREGA AOS AGRICULTORES ALEM DE AQUISICAO DE VERMIFUGOS E MEDICAMENTOS PARA O CANIL MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2024 | 14400.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE LAPAROTOMIA EXPLORATORIA NO PACIENTE JOSE BENEDITO DA COSTA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2024 | 1050.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA MANGUEIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ALIMENTOS COMIDASMARMITAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ESF BOM JESUS DESTE MUNICIIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2024 | 900.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2024 | 600.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2024 | 1000.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2024 | 600.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2024 | 150.00 | 00014485569454 | MARIA APARECIDA MARCAL DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 3 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2024 | 900.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2024 | 600.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2024 | 1320.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2024 | 400.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2024 | 400.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2024 | 900.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2024 | 900.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2024 | 900.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESF DO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2024 | 900.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESF DO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2024 | 1100.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO ESF DO SITIO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2024 | 900.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2024 | 900.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2024 | 900.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2024 | 900.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Out | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/01/2024 | 900.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Out | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2024 | 1320.00 | 00004263653483 | SILVIA LETICIA V. S. BATISTA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS CENTRO DE ANTENCAO PSICOSSOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Out | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2024 | 900.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Out | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2024 | 900.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Out | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2024 | 900.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE FISICOQUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2024 | 360.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MOTA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 4 DIARIAS A ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA SECRETARIO CHEFE DE GABINETE PARA PARA PARTICIPACAO EM QUALIFICACAO SOBRE O APP GOVFACIL E NO CURSO DE CONTRATACAO NA NLL E RECUPERACAO DE IRRF POR MUNICIPIOS REALIZADOS DURANTE OS DIAS 01 E 0202 DE 2024 OFERTADO PELA FAMUP NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2024 | 1980.00 | 52200431000103 | LUCAS PAULINO DE OLIVEIRA | Empenho relativo a servico de processamento de dados textos imagens videos paginas eltronicas aplicativos e sistemas de informcao entre outros formatos e congeneres para o municipio de Agua Branca PB durante o mes de dezembro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2024 | 400.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2024 | 400.00 | 00003428864441 | MARIA LUCINEIDE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2024 | 600.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2024 | 400.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2024 | 600.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2024 | 600.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/01/2024 | 400.00 | 00053680254830 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/01/2024 | 950.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/01/2024 | 2050.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E APOIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB UTILIZADA PARA RECEBER PACIENTES DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/01/2024 | 1800.00 | 50884593000174 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/01/2024 | 3000.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA REFERENTE A 30 CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2024 | 7640.00 | 00005160196439 | CYRO TAMAR MELO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO E DESIGN DE INTERIOR DAS SALAS DE RECEPCAO E NUTRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000299 | 19/01/2024 | 1967.92 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/01/2024 | 1551.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBCAR N 19.469.1420 PROCESSSO N 11277.734536202301 IDENTIFICADOR 129.538.65100016 PEDIDO 4398916 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/01/2024 | 200000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP DEBITADO NAS CONTA BANCARIAS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/01/2024 | 31.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP DEBITADO NA CONTA BANCARIA N 9.0220 CIDE ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/01/2024 | 47460.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS RFBPREV VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2024 | 1500.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/01/2024 | 950.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/01/2024 | 1500.00 | 50544371000102 | JOSE ADEILDO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAUDE NA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/01/2024 | 2000.00 | 21462968000100 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAUDE NA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/01/2024 | 2100.00 | 50917693000150 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2024 | 1616.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITA 101 REFEICOES R 1600 VALOR UNITARIO DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA ORGANIZACAO DOS EVENTOS FESTA DA PADROEIRA E FESTA DE REVEILLON 2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Empenho relativo a TAXA RRT do CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU N A1974572 RRT N 13901799 para projeto de iluminacao com refletores do campo de futebol o batistao deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2024 | 320.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UMA MESA PARA ESCRITORIO VIOLETA 1010 DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/01/2024 | 47.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 UNIDADE CONSUMIDORA 53775178 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/01/2024 | 10203.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 2 UN DE PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO FINA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/01/2024 | 4096.40 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/01/2024 | 320.00 | 23830923000257 | VR PRINT COM. E SERV DE SUPRI P/ INFORMATICA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/01/2024 | 187.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA 515482821 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 122023 MATRICULA 70939764 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/01/2024 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E GERACAO DE DADOS DA FOLHA PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/01/2024 | 2816.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITA176 REFEICOES R 1600 VALOR UNITARIO DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/01/2024 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Empenho relativo a servicos prestados de assessoria pedagogica junto a secretaria de educacao deste municipio no mes de janeiro de 2024 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/01/2024 | 2400.00 | 00003881673431 | ELENILTON FERNANDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA E EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/01/2024 | 1800.00 | 22652074000145 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PORTAS PORTAS R 75000 E TROCAS DE VIDROS VIDROS R 105000 NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2024 | 2100.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL AGUA BRANCA PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA DE ACORDO COM O CONTRATO N 0022024 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/01/2024 | 1900.00 | 50898800000140 | JAILSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NA ESF ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/01/2024 | 2220.00 | 51284431000168 | ROBSOM DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.5 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/01/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Empenho relativo a TAXA RRT do CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU N A1974572 RRT N 13902101 para projeto de um posto de saude localizado na zona rural deste municipio onde foram feitos ambientes com sala de triagem sala medica circulacao copa banheiro deposito e local para ambulancia alem de elaboracao de projetos arquitetonicos hidraulicos eletrivcos estruturais e hidrosanitarios conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/01/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Empenho relativo a TAXA RRT do CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU N A1974572 RRT N 13902311 para projeto de um posto de saude localizado na zona rural deste municipio onde foram feitos ambientes com sala de triagem sala medica circulacao copa banheiro deposito e local para ambulancia alem de elaboracao de projetos arquitetonicos hidraulicos eletrivcos estruturais e hidrosanitarios conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/01/2024 | 758.40 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DOS SEC MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 18.4535 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/01/2024 | 785.00 | 00004425436466 | CLAUDINEIS ANANIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DE UMA VALA PARA INSTALACAO DE UMA REDE HIDRICA NO SITIO QUERIDO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/01/2024 | 2380.00 | 00008361376470 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA REDE HIDRICA NO SITIO QUERIDO DE 310 METROS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/01/2024 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE MARCA PASSO DO SR REGINALDO DOS SANTOS USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2024 | 1798.99 | 31669124000198 | LS REFRIGERACAO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE METERIAL PERMANENTE TV TELA HQ SMART 43 E CABO ADAPTADOR COAXIAL PARA VGA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/01/2024 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DO SOFTWARE DE GESTAO EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. A JAN2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2024 | 527.95 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | Empenho relativo a aquisicao de embalagens de decoracao destinadas a elaboracao de kits para os professores da rede municipal de ensino conforme documento em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/01/2024 | 83.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 518151837 REFERENTE A JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2024 | 2280.00 | 00055943888420 | Josimar Nicolau Oliveira | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMPAER antiga EMATER PB Empresa de Assistencia Tecnica e Extensao Rural da Paraiba DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0022024 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2024 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA ADRIANA MARIA DOS SANTOS SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE SAO MAMEDE NO DIA 23012024 PARA RECEBER SEMENTES DE MILHO FEIJAO PHASEOLUS E SORGO DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2024 | 1138.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTACAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SCFV Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SEDE E SETORES DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2024 | 500.00 | 00009842742431 | VALDILENE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO NO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB PARA A CIDADE DE SAO PAULO SP DESTINADA A VALDILENE MARCELINO DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 09842742431 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2024 | 1590.00 | 52248324000147 | NADYA CLECIA FERREIRA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU 4 UN DE ARMACAO P OCULOS 3 PAR DE LENTE MULTIFOCAL E 1 PAR DE LENTE VISAO SIMPLES DESTINADOS PARA DOACAO A CIDADOS EM ESTADO DE BAIXA CONDICAO FINANCEIRA DE AGUA BRANCA DE ACORDO COM A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE 10 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/01/2024 | 309.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE CONSUMIDORA UC 53773579 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2024 | 44061.56 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | Empenho relativo a Precatorio Junto ao Tribunal Regional Federal da 5 Regiao Advocacia Geral da Uniao Codigo de Recolhimento 917109 Numero de Referencia 08000721120174058203 Competencia 012024 Vencimento 31012024 CNPJ do Contribuinte 09.145.368000112 UG Gestao 110060 00001 Numero do Processo 08000721120174058203 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/01/2024 | 7003.27 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/01/2024 | 7286.40 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2024 | 3400.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA 853.908.798-72 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 041221122023 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE 05071419122023 PARA A CIDADE DE MONTEIRO PB13122023 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB E 15122023 PARA A CIDADE DE SOUSA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/01/2024 | 1975.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/01/2024 | 1246.40 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1702022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/01/2024 | 650.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM COMUNICACAO NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DIVERSOS EVENTOS DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 TOTALIZANDO 15 HORAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/01/2024 | 80.00 | 00009299151431 | LILLIANNY INGRIDY BATISTA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A LILLIANNY INGRIDY BATISTA DE MEDEIROS OUVIDORA GERAL PARA CURSO DE CONTRATACAO NA NLL E RECUPERACAO DE IRRF POR MUNICIPIOS REALIZADO DURANTE O DIA 0202 DE 2024 OFERTADO PELA FAMUP NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2024 | 2500.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2024 | 1320.00 | 00008106884414 | VICTOR SOARES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2024 | 6659.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 55240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2024 | 6660.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 56240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2024 | 6660.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 57240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2024 | 6660.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 58240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2024 | 6662.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 59240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2024 | 6662.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 60240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2024 | 6664.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 61240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2024 | 6664.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 62240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2024 | 6664.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 63240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2024 | 6665.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 64240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2024 | 6665.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 65240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2024 | 6665.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 66240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/01/2024 | 6666.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 67240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/01/2024 | 6667.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 68240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/01/2024 | 6668.79 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 69240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/01/2024 | 6669.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 70240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/01/2024 | 6669.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 71240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/01/2024 | 1000.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FUNERAL COMPLETO DESTINADO AS DESPESAS FUNEBRES DA SR. MARIA VITAL DA SILVA FALECIDA NO DIA 04012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/01/2024 | 1600.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/01/2024 | 5530.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULAR DISCOS PARA GRADE DE ARACAO DESTINADO A GRADE DE ARACAO LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/01/2024 | 850.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE PODA DE ARVORES NO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/01/2024 | 920.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/01/2024 | 1550.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIZ FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/01/2024 | 430.00 | 00002093213427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE O EVENTO AGUA BRANCA CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/01/2024 | 850.00 | 00007463541428 | CRISLAYNE KEYLA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORIO DA EMPAER Empresa de Pesquisa Extensao Rural e Regularizacao Fundiaria DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/01/2024 | 920.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2024 | 1450.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/01/2024 | 920.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/01/2024 | 1550.00 | 00048354685896 | THAUANE ALMEIDA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE ABASCTECIMENTO DE REDE RAMIFICADA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/01/2024 | 3000.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PRACAS CANIL E RESIDÊNCIAS DESTE MUNICIPIO QUE NAO RECEBEM ABASTECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2024 | 920.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/01/2024 | 1600.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00013727896426 | TAIS BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00009825826410 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/01/2024 | 1600.00 | 00070145766403 | ANA CRISTINA GUEDES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/01/2024 | 1600.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2024 | 1600.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00013454393698 | SABRYNA DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCA PARA IDOSOS E CRIANCAS USUARIAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2024 | 1600.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO Cadastro unico Cadunico DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2024 | 1600.00 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2024 | 1600.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2024 | 900.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/01/2024 | 2220.00 | 51491331000102 | JOSE EDSON PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.5 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/01/2024 | 90.00 | 00013553892404 | ILEN CLARA DE ALMEIDA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A ILEN CLARA DE ALMEIDA RODRIGUES SEC. ADJUNTA DE GABINETE PARA CURSO DE CONTRATACAO NA NLL E RECUPERACAO DE IRRF POR MUNICIPIOS REALIZADO DURANTE O DIA 0202 DE 2024 OFERTADO PELA FAMUP NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/01/2024 | 450.00 | 00009395680474 | JOSE ALEXQUERINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ESPACO DE LAZER PARA REALIZACAO DE REUNIOES SEGUIDAS DE CONFRATERNIZACAO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/01/2024 | 1800.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CACHOEIRINHA SN ZONA RURAL AGUA BRANCA PB QUE ORA DE DESTINA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS TEMPORARIOS E DE DESGARGA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0052024 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/01/2024 | 700.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/01/2024 | 180.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA INICIOS DAS ATIVIDADES LETIVAS DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/01/2024 | 1270.00 | 50542467000131 | JOSE JULIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE MANUTENCAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/01/2024 | 7619.33 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/01/2024 | 450.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO AGUA BRANCA CULTURAL TEMA POESIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Empenho relativo a contratacao de empresa especializada para execucao de servicos na elaboracao cadastro e acompanhamento de projetos tecnicos junto aos ministerios federais e secretarias estaduais destinado a Prefeitura Municipal de Agua Branca PB durante o mes de janeiro de 2024 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2024 | 1812.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2024 | 525.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | Empenho relativo a publicacao de AVISOS DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 3 42024 no Diario Oficial da Uniao no dia 25012024 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/01/2024 | 1334.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | Empenho relativo a publicacao de AVISOS DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 1 22024 CHAMADA PuBLICA N 12024 AVISO DE ADJUDICACAO TOMADA DE PRECO N 32023 AVISO DE HOMOLOGACAO TOMADA DE PRECO N 32023 e EXTRATO DO CONTRATO N 12024 no Diario Oficial da Uniao no dia 25012024 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2024 | 38750.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 31122023 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2024 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/01/2024 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EM GESTAO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2024 | 1050.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA 853.908.798-72 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS PB DURANTE OS DIAS 03 05 E 08 NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 SUBSTITUINDO O VEICULO L200 D PLACA QSK 2G69 QUE ESTAVA EM MANUTENCAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2024 | 1320.00 | 00039448048807 | JOSE AILTON GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS PREDIOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000405 | 26/01/2024 | 9100.00 | 41425838000104 | SAO CRISTOVAO VEICULOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.170 BT DIESEL PLACA KDW 8J48PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 26 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2024 | 1441.50 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 65 ALMOCOS R 2200 A KG DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Contribuicoes as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DAS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR DA ENTIDADE FAMUP DEBITADA MENSALMENTE NA CONTA CORRENTE 7.389X ICMS ESTADUAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Contribuicoes as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2024 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DAS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR DA ENTIDADE CNM DEBITADA MENSALMENTE NA CONTA CORRENTE 5.3694 FPM CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2024 | 1545.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2024 | 12794.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2024 | 18000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/01/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS MAIO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/01/2024 | 339.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/01/2024 | 55.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2024 | 22036.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8018 SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/01/2024 | 248.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8018 SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2024 | 32136.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8019 SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/01/2024 | 74957.45 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/01/2024 | 682.44 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/01/2024 | 15335.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2024 | 8554.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8074 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2024 | 5729.22 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8090 SECRET. MUNIC. DE SEG. PUBLICA PREV. ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2024 | 6305.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8076 SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/01/2024 | 14492.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8049 SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/01/2024 | 1412.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8050 SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/01/2024 | 124.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8050 SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/01/2024 | 3424.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8071 SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/01/2024 | 5065.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO LOSARTANA COMPLEXO B NIMESULIDA E OUTROS DESTINADO AS DEMANDAR E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/01/2024 | 5924.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIAZEPAN ACIDO VALPROICO CARBAMAZEPINA E OUTROS DESTINADO AS DEMANDAR E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/01/2024 | 350.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA TROCA DE CONJUNTO TURBINA E DA GUARNICAO DA CANETA DE ALTA ROTACAO GNATUS NA UBS JOSE GOMES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/01/2024 | 6526.47 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8056 SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/01/2024 | 3492.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8068 SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/01/2024 | 7452.65 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8069 SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/01/2024 | 3500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO A PACIENTES ENFERMOS ENCAMINHADOS A COMPINA GRANDE PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/01/2024 | 4607.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8053 SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/01/2024 | 186.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8053 SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/01/2024 | 1746.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8074 SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/01/2024 | 58323.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8060 SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/01/2024 | 9174.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8055 SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/01/2024 | 19759.27 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8054 SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/01/2024 | 65396.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8052 SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/01/2024 | 13000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8044 SECRET. DA SAUDE CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/01/2024 | 4236.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8045 SECRET. DA SAUDE SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/01/2024 | 14000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8072 SEC MUN. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/01/2024 | 7448.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8070 SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/01/2024 | 5163.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8048 SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/01/2024 | 6764.89 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8047 SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/01/2024 | 1712.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8073 SEC MUN DE SAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/01/2024 | 15723.13 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8075 SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/01/2024 | 17752.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8076 SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/01/2024 | 25981.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80100 PISO DA ENF. EFETIVOPREVIDENCIARIO 8047 8048 8055 8073 E 8075 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/01/2024 | 1318.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80108 MAC PISO DA ENF. COMISSIONADOS 8070 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/01/2024 | 10585.18 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80103 PISO DA ENFERMAGEM EFET. FINAC. 8064 8074 E 8076 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/01/2024 | 91.65 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80116 PAP PISO DA ENF. COMISS. PAB 13 8069 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/01/2024 | 12824.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80102 PAP PISO DA ENFERMAGEM CONTRATADOS 8060 E 8067 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/01/2024 | 1610.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80104 PAP PISO DA ENFERMAGEM COMISSIONADOS 8071 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/01/2024 | 1476.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/01/2024 | 241.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/01/2024 | 2691.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/01/2024 | 440.40 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/01/2024 | 11376.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/01/2024 | 1861.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/01/2024 | 661.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/01/2024 | 108.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/01/2024 | 517.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/01/2024 | 84.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/01/2024 | 3417.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/01/2024 | 559.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/01/2024 | 310.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/01/2024 | 50.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/01/2024 | 3197.26 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/01/2024 | 523.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/01/2024 | 3759.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/01/2024 | 615.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/01/2024 | 1284.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/01/2024 | 210.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/01/2024 | 548.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/01/2024 | 89.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/01/2024 | 966.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/01/2024 | 158.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/01/2024 | 3276.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/01/2024 | 536.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/01/2024 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE LIMA CORREIA PACIENTE COM DOENCA VENOSA CRONICA E VARIZES EM MMII APRESENTA ULCERA EM REGIAO DE TORNOZELO ESQUERDO FACE ANTEROMEDIAL COM FIBRINA PALIDA POUCO TECIDO DE GRANULACAO AUSENCIA DE PULSOS DISTAIS FLUXO MONOFASICO EM ARTERIAS INFRAPATELARESESQUERDAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2024 | 70280.47 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8028 SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2024 | 310.20 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8028 SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2024 | 9355.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8047 SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2024 | 10460.95 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8029 SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2024 | 372.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8029 SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2024 | 21586.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8030 SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2024 | 6148.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8045 SEC DA EDUC APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 COMI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2024 | 248246.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8033 SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2024 | 110588.59 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8034 SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2024 | 43431.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8035 SEC. DA EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2024 | 75829.88 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8037 SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2024 | 34882.97 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8044 SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2024 | 2586.02 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8032 SECRET. DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/01/2024 | 1851.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/01/2024 | 3000.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MERCEDEZ BENZL 1618 PLACA KH32A5 REALIZADOS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 NAS ESCOLAS CRECHE DONA ZEZE EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS EMEIF AGUSTO DOS ANJOS EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO E EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/01/2024 | 15103.73 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/01/2024 | 2471.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/01/2024 | 51378.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/01/2024 | 8407.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES APOIO PEGAG.ADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/01/2024 | 15460.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/01/2024 | 2529.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTESAPOIO PEGAG.ADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/01/2024 | 2058.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/01/2024 | 336.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/01/2024 | 2213.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/01/2024 | 362.91 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. APOIO TEC.OPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/01/2024 | 23013.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/01/2024 | 3765.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/01/2024 | 407.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/01/2024 | 66.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/01/2024 | 7267.79 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/01/2024 | 1189.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC. DA EDUC. DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2024 | 5008.65 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2024 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/01/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/01/2024 | 2681.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/01/2024 | 438.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/01/2024 | 677.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/01/2024 | 110.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/01/2024 | 2058.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/01/2024 | 336.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/01/2024 | 965.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/01/2024 | 158.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/01/2024 | 948.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/01/2024 | 155.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/01/2024 | 931.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE SEG. PuBLICA PREV. ESTATUTARIO ESTATUTARIO CODIGO 8090 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/01/2024 | 152.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE SEG. PuBLICA PREV. ESTATUTARIO ESTATUTARIO CODIGO 8090 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/01/2024 | 270894.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS RFBPREV VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/01/2024 | 132.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP DEBITADO NA CONTA BANCARIA N 12.5296 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/01/2024 | 10442.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8065 SECRET. DA SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/01/2024 | 14120.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8066 SECRET. DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/01/2024 | 5077.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8063 SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/01/2024 | 124.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8063 SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/01/2024 | 61682.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8064 SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/01/2024 | 434.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8064 SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/01/2024 | 800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8067 SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/01/2024 | 11218.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/01/2024 | 1835.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/01/2024 | 1007.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/01/2024 | 164.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/01/2024 | 2479.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/01/2024 | 405.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2024 | 7198.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8026 SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2024 | 1700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8088 SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA PREV. ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2024 | 22079.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8027 SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/01/2024 | 22500.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA REALIZADOS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VEICULO CAMINHAO TANQUE MERCEDEZ BENZL 1618 PLACA KH32A5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/01/2024 | 21375.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE VW 13180 EURO 3 WORKER COM AMARELA PLACA GYJ 3J26 REALIZADOS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 TOTALIZANDO 150 ABASTECIMENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/01/2024 | 12825.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE FORD CARGO 1317F PLACA GSG 8623 REALIZADOS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 TOTALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/01/2024 | 14250.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE VW 1316 DE COR VERMELHA PLACA MZA 4868 REALIZADOS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 TOTALIZANDO 100 ABASTECIMENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/01/2024 | 1364.18 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/01/2024 | 223.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/01/2024 | 374.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8088 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/01/2024 | 61.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8088 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2024 | 12588.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/01/2024 | 4390.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/01/2024 | 12872.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/01/2024 | 7712.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHOTUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/01/2024 | 124.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/01/2024 | 186.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA PREV.ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2024 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Empenho relativo a contratacao de empresa especializada para elaboracao e acompanhamento de projetos de arquitetura urbanismo engenharia e topografia no municipio de Agua Branca PB referente ao mes de janeiro de 2024 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2024 | 9543.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2024 | 4313.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2024 | 27430.65 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANIERO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2024 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2024 | 1412.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/01/2024 | 124.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/01/2024 | 9956.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/01/2024 | 535.50 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA NA REVITALIZACAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2024 | 4836.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8075 SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2024 | 2181.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8024 SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2024 | 6120.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8089 SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTES PREV. ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8089 SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTES PREV. ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/01/2024 | 11140.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8025 SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/01/2024 | 360.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/01/2024 | 58.91 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/01/2024 | 1242.56 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTE PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8089 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/01/2024 | 203.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTE PREV. ESTATUTARIO CODIGO 8089 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/01/2024 | 2509.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/01/2024 | 4704.98 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/01/2024 | 769.91 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2024 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO COMPACTADORCOLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS BEM COMO SEU TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2024 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS URBANOS EM CTR — CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000605 | 30/01/2024 | 65.05 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6B68 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000607 | 30/01/2024 | 209.17 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1D72 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000608 | 30/01/2024 | 129.95 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000610 | 30/01/2024 | 5641.13 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MERCEDESBENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000611 | 30/01/2024 | 4051.25 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000614 | 30/01/2024 | 5935.47 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/01/2024 | 1570.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/01/2024 | 3140.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2024 | 730.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2024 | 730.00 | 00070820943452 | DARIO AGOSTINHO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2024 | 730.00 | 00032584467844 | CELIO DE FREITAS BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2024 | 1460.00 | 50764895000109 | RITA DE CASSIA PORTA BRAZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2024 | 1430.00 | 50829259000118 | CARLOS EDUARDO LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2024 | 1500.00 | 52620941000121 | ITALO MATHEUS BELARMINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2024 | 730.00 | 51142566000199 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/01/2024 | 700.00 | 52059203000157 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/01/2024 | 1430.00 | 50868070000134 | LEANDRO LOPES MONTEIRO 087.278.864-41 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2024 | 830.00 | 51196481000193 | JOSE CARLOS TENORIO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2024 | 730.00 | 52403521000193 | GILBERTO DE SOUSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/01/2024 | 2100.00 | 50952629000100 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA 078.004.814-84 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/01/2024 | 1460.00 | 50797542000105 | MARIA JOSEFA DE SOUSA SOARES 050.009.734-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/01/2024 | 700.00 | 51179351000142 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA 089.903.534-59 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2024 | 640.00 | 50867818000184 | GLACY KETLLEN LEITE DA SILVA RODRIGUES 143.902.454-57 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/01/2024 | 1320.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/01/2024 | 1420.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/01/2024 | 1320.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/01/2024 | 2170.00 | 49589901000150 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/01/2024 | 2640.00 | 49535471000193 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PODAS NOS BAIRROS NOV BRASILIA JOSE BENONE COLINAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/01/2024 | 1320.00 | 49625567000142 | CICERO ISRAEL DA SILVA 058.061.424-77 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA MANUTENCAO DAS LIXEIRAS E TROCA DE BOLSAS PLASTICAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/01/2024 | 2840.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2024 | 1320.00 | 50971017000164 | EDINAELSON SILVA SANTOS 088.442.804-42 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PODAS NOS BAIRROS NOV BRASILIA JOSE BENONE COLINAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/01/2024 | 1720.00 | 53438531000127 | KLEYTON HERCULANO CORREIA 70821103407 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PODAS NOS BAIRROS NOV BRASILIA JOSE BENONE COLINAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/01/2024 | 640.00 | 50937431000157 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA 086.389.194-25 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/01/2024 | 2500.00 | 51197338000116 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA 069.332.154-74 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS PARA RECADASTRAMENTO DE IPTU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/01/2024 | 1320.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PODAS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2024 | 780.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E REALIZACAO DE PODAS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/01/2024 | 600.00 | 00011021769401 | JOHN LENNON DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E REALIZACAO DE PODAS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/01/2024 | 1470.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E REALIZACAO DE PODAS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/01/2024 | 1100.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CAPINACAO VARRECAO DE CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS NOS BAIRROS JOSE BENONE RUA ALEXANDRINO ALVES AGAMENON NICOLAU ALENCAR PIRES DE ALMEIDA E JOAQUIM MINERVINO CORREIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/01/2024 | 350.00 | 00044385816808 | LEONARDO DE LIMA GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CAPINACAO VARRECAO DE CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS NOS BAIRROS JOSE BENONE RUA ALEXANDRINO ALVES AGAMENON NICOLAU ALENCAR PIRES DE ALMEIDA E JOAQUIM MINERVINO CORREIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/01/2024 | 450.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CAPINACAO VARRECAO DE CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS NOS BAIRROS JOSE BENONE RUA ALEXANDRINO ALVES AGAMENON NICOLAU ALENCAR PIRES DE ALMEIDA E JOAQUIM MINERVINO CORREIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/01/2024 | 500.00 | 00008113510419 | EVANDRO SOARES DA SILVa | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CAPINACAO VARRECAO DE CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS NOS BAIRROS JOSE BENONE RUA PROFESSOR SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINU DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/01/2024 | 780.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2024 | 500.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/01/2024 | 1150.00 | 00010843615400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS BAIRRO JOSE BENONE RUA PROFESSOR SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINU DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/01/2024 | 1100.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS BAIRRO JOSE BENONE RUA PROFESSOR SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINU DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/01/2024 | 1100.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS BAIRRO JOSE BENONE RUA PROFESSOR SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINU DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/01/2024 | 1400.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/01/2024 | 730.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/01/2024 | 1200.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/01/2024 | 600.00 | 00007970136443 | MARCIO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/01/2024 | 730.00 | 00006610695407 | MARIA DE LOURDES DE LIMA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2024 | 600.00 | 00007024477490 | JOSEFA BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/01/2024 | 2954.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA OFICINA E FROTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/01/2024 | 2700.00 | 50850545000165 | JOERLEY ARAUJO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE VEICULOS E PREDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2024 | 1340.00 | 00003573203442 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA LIMPEZA DA QUADRA DE VOLEYBOL DE AREIA LOCALIZADA NO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2024 | 1100.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO COMO ZELADOR NO ESTADIO DE FUTEBOL O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2024 | 790.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA LIMPEZA DO GINASIO O MARCELAO E ORGANIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2024 | 1400.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO ASSIM COMO ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000606 | 30/01/2024 | 125.08 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/01/2024 | 3842.94 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000627 | 30/01/2024 | 3073.08 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000612 | 30/01/2024 | 6125.24 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0005 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000613 | 30/01/2024 | 9408.36 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000615 | 30/01/2024 | 7968.51 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA BRA0001 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/01/2024 | 1100.00 | 50762523000143 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000597 | 30/01/2024 | 839.28 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000598 | 30/01/2024 | 842.02 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000619 | 30/01/2024 | 4341.04 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2024 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARE DE TRANSPARENCIA FISCAL PATRIMONIO E CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000599 | 30/01/2024 | 907.37 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000600 | 30/01/2024 | 1952.10 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000601 | 30/01/2024 | 668.97 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKY 6E47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000602 | 30/01/2024 | 108.76 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000603 | 30/01/2024 | 1449.48 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000604 | 30/01/2024 | 347.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/01/2024 | 3080.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MOCHILAS EM LONA DESTINADAS AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000616 | 30/01/2024 | 3380.63 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MITSUBISHI L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000617 | 30/01/2024 | 5418.37 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000618 | 30/01/2024 | 1935.34 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000620 | 30/01/2024 | 1985.54 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000621 | 30/01/2024 | 2349.17 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000622 | 30/01/2024 | 1620.89 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000623 | 30/01/2024 | 1580.13 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000624 | 30/01/2024 | 2064.04 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000625 | 30/01/2024 | 257.03 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG TITAN PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000626 | 30/01/2024 | 3559.07 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/01/2024 | 2000.00 | 00008896074436 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00004400644499 | AUDIANO SALES GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2024 | 2118.00 | 52200431000103 | LUCAS PAULINO DE OLIVEIRA | Empenho relativo a servico de processamento de dados textos imagens videos paginas eltronicas aplicativos e sistemas de informcao entre outros formatos e congeneres para o municipio de Agua Branca PB durante o mes de janeiro de 2024 conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2024 | 285.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00007169462460 | JOSE WELSOM GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2024 | 1600.00 | 00007812033414 | DIEGO FERREIRA BERNARDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2024 | 950.00 | 00012868726429 | FABIO RENAN GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/01/2024 | 950.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Estadual Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2024 | 500.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NAS CONTAS BANCARIAS CUSTEIO ESTADUAL ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/01/2024 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2024 | 2958.86 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/01/2024 | 2320.00 | 00008578991478 | INGRID JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA AO ATENDIMENTO PROFISSIONAL NO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/01/2024 | 1391.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. SAuDE CAPS CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/01/2024 | 453.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. SAuDE SAMU CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/01/2024 | 6875.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/01/2024 | 807.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. SAuDE COMISSIONADOS PAB CODIGO 8069 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/01/2024 | 937.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DE SAuDE COMOSSIONADOS VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/01/2024 | 1498.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/01/2024 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS EGG 1 X R34000 UND DESTINADOS AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS SISTEMA uNICO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/01/2024 | 1082.39 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/01/2024 | 1164.05 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MITSUBISHI L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/01/2024 | 888.32 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/01/2024 | 573.29 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/01/2024 | 1560.00 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SENSORES DE GLICEMIA DESTINADOS A PACIENTES COM DIABETES QUE RESIDEM NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/01/2024 | 1796.00 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS IMUNOGLOBULINA METERGRAN DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS GESTANTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2024 | 992.60 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HOSTIFRuTIS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/01/2024 | 462.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HOSTIFRuTIS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/01/2024 | 1353.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HOSTIFRuTIS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA OS PACIENTES E FUNCIONAROS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/01/2024 | 1057.40 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HOSTIFRuTIS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA OS PACIENTES E FUNCIONAROS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/01/2024 | 2340.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR TENSIOMETROROESTETOSCOPIO SOLID DESTINADO AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/01/2024 | 2000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | EMPENHO RELATIVO AO CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES DA SR. MARIA APARECIDA PEREIRA JOAQUIM INSCRITA NO CPF 047.793.33403 USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/01/2024 | 1200.00 | 00070820969419 | MATHEUS DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANIERO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/01/2024 | 2100.00 | 00009422408474 | JANDERSON BARBOSA SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ACESSORIA FINANCEIRA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/01/2024 | 2100.00 | 00009422408474 | JANDERSON BARBOSA SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ACESSORIA FINANCEIRA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/01/2024 | 4000.00 | 23529968000105 | EUGENIO S.Q. DA SILVA CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/01/2024 | 11200.00 | 00008923646458 | NAIR DE SOUZA LUSTOSA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA 7 PLANTOES NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/01/2024 | 9648.80 | 00004272205480 | RODRIGO DE MEDEIROS FINIZOLA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA 4 PLANTOES DE 24 HORAS E 1 DE 18 HORAS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/01/2024 | 15120.00 | 00006482629440 | LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA 10 PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2024 | 3000.00 | 00008851193479 | HELLEN BEATRIZ GOMES FIRMINO VIRGOLINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/01/2024 | 8400.00 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/01/2024 | 5000.00 | 00006461920439 | MATEUS VINICIUS LIMA ARAGAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA EM 48 CONSULTAS ESPECIALIZADAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2024 | 1220.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES LTDA SC | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/01/2024 | 1680.00 | 31810304000148 | J E DE MOURA JUNIOR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/01/2024 | 400.00 | 00005621137469 | MARCOS SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NO TRANSPORTE FORA DOMICILIO TFD DE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO AGUA BRANCA PB ATE RECIFE PE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/01/2024 | 260.00 | 00005443855433 | WELLTOM CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARAPUCA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2024 | 2160.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL AGUA BRANCA PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE SAuDE DA FAMILILIA DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0012024 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/01/2024 | 3000.00 | 00003110386461 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN AGUA BRANCA PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0032024 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE UM POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL FORAM FEITOS AMBIENTES COMO SALA DE TRIAGEM SALA MEDICA CIRCULACAO DEPOSITO E LOCAL PARA AMBULANCIA FORAM ELABORADOS PROJETOS DE EXECUCAO HIDRAULICOS ELETRICOS ESTRUTURAL E HIDROSSANITARIO. VINCULADA A RRT DE EXECUCAO N RRT13902311 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/01/2024 | 918.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA POSTO CENTRO POSTINHO MERECO E BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/01/2024 | 20.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO CG TITAN PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/01/2024 | 1430.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE AMBULANCIA PLACA OCG 5490 AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 AMBULANCIA PLACA QSC 2328 AMBULANCIA PLACA QSK 1A03 AMBULANCIA PLACA QSC 2288 AMBULANCIA PLACA OFR 0056 L200 PLACA QSK 2G69 SAMU USA PLACA SKX 5C19 RANGER PLACA QSE 0577 GOL PLACA 5113 AMBULANCIA NOVA NAO TEM PLACA AINDA E VAN PLACA QFF 4E92 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/01/2024 | 520.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/01/2024 | 2186.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONSERTO DO JET SONIC COM TROCA DO TRANSDUTOR DO BOX 02 REGISTRO DE AGUA DA CUSPIDEIRA DO BOX 01 E CORRECAO DA MANGUEIRA DO TERMINAL B.V DO BOX 3 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/01/2024 | 800.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/01/2024 | 900.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE METERIAL MEDICO 30 UND DE ALTERNA PERFIL PED 1PC REC.1035MM CX30 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/01/2024 | 660.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2024 | 2480.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 31 UND DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 35 M3 ONU 1072 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/01/2024 | 5100.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 34 UND DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10 M3 ONU 1072 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/01/2024 | 1200.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/01/2024 | 600.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADA AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/01/2024 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/01/2024 | 3438.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/01/2024 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO JUMPER PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/01/2024 | 2200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0001005 | 31/01/2024 | 1700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADA AO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/01/2024 | 1360.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 PAR DE CALCADO ORTOPEDICO SOB MEDIDA COM COMPENSACAO DESTINADA A LUCENILDO MONTEIRO DA SILVA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/01/2024 | 598.59 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/01/2024 | 2276.91 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001029 | 31/01/2024 | 654.48 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001053 | 31/01/2024 | 600.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/01/2024 | 7968.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8075 SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFER. PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/01/2024 | 12958.55 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8076 SEC. DA SAuDE PROFISS. DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/01/2024 | 58323.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8060 SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/01/2024 | 1785.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E PORTOES E TROCA DE MADEIRA DOS BANCOS E MESAS DO REFEITORIO DA CRECHE DONA ZEZE E MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/01/2024 | 1600.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS SALAS DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2024 | 350.00 | 00011571056459 | IRAILDO CAVALCANTE SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS SALAS DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/01/2024 | 2350.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS SALAS DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/01/2024 | 2740.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO E READEQUACAO DAS SALAS E BANHEIROS DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/01/2024 | 540.00 | 00051155591453 | ELIAS ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ESCOLA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/01/2024 | 2785.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PINTURA DAS SALAS DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00014039446445 | JOSE ANDERSON CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NA EMEIF MAE IAIA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA E EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2024 | 1650.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NA EMEIF MAE IAIA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA E EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/01/2024 | 2150.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2024 | 1070.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NA EMEIF MAE IAIA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA E EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/01/2024 | 2350.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PINTURA DAS SALAS DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/01/2024 | 1820.00 | 00049638655801 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PINTURA DAS SALAS DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2024 | 850.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PINTURA DAS SALAS DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA E EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/01/2024 | 1250.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PINTURA DAS SALAS DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/01/2024 | 1070.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2024 | 1340.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2024 | 600.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NA CONTA BANCARIA 8.8617 SALARIO EDUCACAO ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NAS CONTAS BANCARIAS MDE ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NAS CONTAS BANCARIAS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2024 | 1889.24 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO MERENDA ESCOLAR PARA O EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/01/2024 | 4151.69 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO MERENDA ESCOLAR PARA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2024 | 2672.52 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2024 | 2500.00 | 53306939000145 | TENOR IGOR ALVES SHOWS LTDA | Empenho relativo a palestra e musica empatia e gratidao na abertura dos trabalhos da educacao do municipio de Agua Branca PB com o tenor Igor Alves no dia 31012024 as 7h30 da manha conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2024 | 11900.00 | 45303318000180 | SARHA REGINA REICHERT AMARAL 45.303.318 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 340 UNIDADES DE MOCHILA ESCOLAR PERSONALIZADA DESTINADAS AOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2024 | 4800.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE UM COOFE BEARK DESTINADO AOS PROFESSORES DURANTE A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2024 | 4686.00 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR CADERNO BROCHURA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA E PRETA DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE INFANTIL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2024 | 897.00 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CAIXAS PARA ARMAZENAR ALIMENTOS DESTINADAS A ORGANIZACAO E CONSERVACAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/01/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8047 SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/01/2024 | 2309.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL FUNDEB 70 CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/01/2024 | 276.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. EDUC. DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/01/2024 | 4647.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. EDUC. SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/01/2024 | 657.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. EDUC. APOIO TEC. OPERACIONAL ED. INFAN. FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/01/2024 | 3134.63 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO DUCATO MINIBUS PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2024 | 3091.98 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKY 6E47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/01/2024 | 374.09 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/01/2024 | 937.05 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HOSTIFRuTIS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/01/2024 | 9600.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS PNEU DURABLE 27580R22.16 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/01/2024 | 1160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNE BRIDGESTONE 26570 R DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/01/2024 | 66.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/01/2024 | 937.05 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HOSTIFRuTIS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/01/2024 | 2759.80 | 18912500000165 | T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 04 UND DE BANCO LAPIS MARCA CARLU DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/01/2024 | 845.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES MANOEL VICENTE LEITE AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/01/2024 | 718.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/01/2024 | 950.00 | 00009717673438 | JOBERSON DOMINGOS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/01/2024 | 1785.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA APLICACAO DE 70M2 DE REVESTIMENTO CERAMICO EM SALA DE AULA LOCALIZADA NA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000937 | 31/01/2024 | 136509.22 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | EMPENHO RELATIVO A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA 2 ETAPA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01872022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/01/2024 | 173.02 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ARRANJOS FLORAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA QUADRA DA EMEIF MAE IAIA DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/01/2024 | 2100.00 | 00012353494463 | GUSTAVO FELIPE PAZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA RESTAURACAO E PINTURA DE SENHOS GRAFICOS ILUSTRATIVOS DA CRECHE DONA ZEZE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2024 | 10751.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE JOGOS E LIVROS EDUCATIVOS DESTINADOS AS SALAS DE AEE DA EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/01/2024 | 645.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS VAN IVECO PLACA RLY 1D47 MICRO ONIBUS OGF 4180 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 VAN IVECO PLACA SKU 1C87 VAN IVECO QFU 1776 ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFB 9D58 FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/01/2024 | 450.00 | 14215199000180 | PRL EXTINTORES LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DELFINO JOSE DOS SANTOS FRANCISCO LOPES DA SILVA MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/01/2024 | 1400.00 | 12082583000207 | JOSE DINIZ MANOEL DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS E ILHOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CORTINAS PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/01/2024 | 619.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E PAR PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO PLACA SLA 7E86 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2024 | 1890.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBU PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/01/2024 | 1950.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUSP PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/01/2024 | 1800.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5490 E MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001039 | 31/01/2024 | 1750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001040 | 31/01/2024 | 1250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/01/2024 | 1950.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS VAN IVECO QFU 2A36 ONIBUS PLACA OFX 1B69 E VEICULO MICRO ONIBUS 4180 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001042 | 31/01/2024 | 1550.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001043 | 31/01/2024 | 1250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/01/2024 | 680.90 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS BUCHA ELASTICA DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1B47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001047 | 31/01/2024 | 620.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0001048 | 31/01/2024 | 980.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001049 | 31/01/2024 | 480.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001051 | 31/01/2024 | 1080.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001052 | 31/01/2024 | 1560.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001054 | 31/01/2024 | 1350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SKX 7C09 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001056 | 31/01/2024 | 850.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001057 | 31/01/2024 | 900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001058 | 31/01/2024 | 1350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001059 | 31/01/2024 | 170.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFU 1776 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/01/2024 | 0.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO REFERNTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS TAXA ADMINISTRATIVA INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAI LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8034 SEC. DA EDUC. DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2024 | 34268.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO REFERENTE AOS ENCARGOS GERADOS DO INSS PATRONAL GILRAT E SEGURADOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2024 | 30000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NAS CONTAS BANCARIAS RECURSOS ORDINARIOS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/01/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8090 SECRET. MUNIC. DE SEG. PUBLICA PREV. ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/01/2024 | 321.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA FAZENDA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/01/2024 | 1021.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. FINANCAS COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/01/2024 | 1377.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/01/2024 | 617.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA ELETVOS CONSELHO CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/01/2024 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/01/2024 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software para a prestacao de servicos de gerenciamento controle e aquisicao de lubrificantes bem como servicos de manutencao preventiva e corretiva dos veiculos que compoem a frota oficial da Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB referente ao mes de janeiro de 2024 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/01/2024 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | Empenho relativo a servicos prestados de Locacao de Software de gerenciamento que permite o auxilio nas contratacoes de servicos eou compras de produtos originarios ou nao de licitacoes. Responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais da prefeitura municipal de agua brancaPB. Valor referente aos servicos de janeiro de 2024 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/01/2024 | 1500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software na prestacao de servicos aplicados a Tecnologia da Informacao compreendendo as atividades de criacao desenvolvimento e manutencao de site portal de transparencia sistemas eletronicos de esic ouvidoria divulgacao de contratos e licitacoes e concentrador de demais software que compoe a administracao para implantacao do site oficial e Portal de transparencia Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB. Mes de Referencia janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/01/2024 | 947.00 | 00070145932427 | HUGO BATISTA FERREIRA | Empenho relativo ao cumprimento da acao judicial nos autos do processo n 080004654.2020.8.15.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2024 | 2114.04 | 00007688661463 | ALEXANDRE PEREIRA CESAR LEITE | Empenho relativo ao cumprimento da acao judicial nos autos do processo n 080098568.2019.8.15.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/01/2024 | 1691.20 | 00007688661463 | ALEXANDRE PEREIRA CESAR LEITE | Empenho relativo ao cumprimento da acao judicial nos autos do processo n 080098568.2019.8.15.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/01/2024 | 1183.74 | 00070145932427 | HUGO BATISTA FERREIRA | Empenho relativo ao cumprimento da acao judicial nos autos do processo n 080004654.2020.8.15.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/01/2024 | 422.84 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | Empenho relativo a honorarios advocaticios nos autos do processo n 080098568.2019.8.15.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/01/2024 | 236.74 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | Empenho relativo a honorarios advocaticios nos autos do processo n 080004654.2020.8.15.0941 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/01/2024 | 1412.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA 80565212400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO O ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/01/2024 | 600.00 | 50883549000140 | IRANILDO CAVALCANTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO E APRESENTACOES EM EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/01/2024 | 1300.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/01/2024 | 106.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Tres prestacoes mensais Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731352202209 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/01/2024 | 63.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Tres prestacoes mensais Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731349202287 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/01/2024 | 191.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Tres prestacoes mensais Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731350202210 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/01/2024 | 424.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Tres prestacoes mensais Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731351202256 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/01/2024 | 1052.66 | 08778250000169 | Secretaria de Educa??o do Estado da Paraiba (SEE/PB) | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA BANCARIA 18.5128 CONV. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2024 | 8000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NAS CONTAS BANCARIAS FUS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/01/2024 | 1118.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. MUNICIPAL DA SAuDE COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2024 | 1510.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. MUNICIPAL DA SAuDE CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/01/2024 | 822.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. MUNICIPAL DA SAuDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/01/2024 | 1942.35 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/01/2024 | 1485.95 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/01/2024 | 196.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 9 ALMOCOS R 2200 A KG DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/01/2024 | 65.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/01/2024 | 1730.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/01/2024 | 1281.86 | 03129055000194 | JULIANA BARBOSA CORREIA ALVES E LIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ARQUIVO E ESCRIVANINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001024 | 31/01/2024 | 3744.63 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/01/2024 | 735.00 | 00017941669803 | CLAUDEMIR ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 21 DIARIAS A CLAUDEMIR ARAUJO COM CARGO DE MOTORISTA DE LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE – ESTATUTARIOS MATRICULA 6000175 CPF 179.416.69803 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 29 30 E 31 de Janeiro de 2024 EM VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NAS CONTAS BANCARIAS FNAS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/01/2024 | 371.35 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/01/2024 | 312.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 6 UNIDADES DE AGUAS PURIFICADAS E ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/01/2024 | 1600.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/01/2024 | 1600.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/01/2024 | 706.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/01/2024 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV 10 MEGAS E SCFV BOM JESUS 10 MEGAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/01/2024 | 6000.00 | 00004443162569 | GILSON CARLOS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NO POVOADO LAGOINHA SN AREA RURAL AGUA BRANCA PB PARA LOCACAO DE AREA DE LAZER PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0082024 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/01/2024 | 308.90 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ARTIGOS DE CARNAVAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/01/2024 | 580.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/01/2024 | 1034.37 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2024 | 4794.35 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU PLACA VER A0160 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2024 | 5485.50 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU PLACA AZU 7018 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2024 | 1904.89 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 73350 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 BRA0003 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2024 | 950.00 | 00040458743801 | ALBERTO VENANCIO ARAUJO EVANGELISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TAPECEIRO NA COSTURA E TROCA DE LONAS DAS TENDAS 5MX5M DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2024 | 775.00 | 00084306254453 | FRANK DOS SANTOS MACEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRAS E ORIENTACOES JUNTO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SAuDE PARA FINS DE ESCLARECIMENTO ACERCA DA VACINACAO DE CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/01/2024 | 2362.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0000930 | 31/01/2024 | 22500.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE VW 13180 EURO 3 WORKER COM AMARELA PLACA GYJ 3J26 REALIZADOS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 TOTALIZANDO 150 ABASTECIMENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/01/2024 | 1600.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/01/2024 | 3280.00 | 35184160000112 | KATIANA GOMES ROBERTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UND DE MOTOBOMBA SUB CAN 3' 1CV CCHAVE DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/01/2024 | 4112.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 257 REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2024 | 580.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DA BOMBA DE OLEO DO RETENTOR DO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7D LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/01/2024 | 800.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR JONH DEERE 5085 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/01/2024 | 680.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD 11000 PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2024 | 150.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2024 | 150.00 | 00031948418827 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2024 | 150.00 | 00016115425450 | ROBSON LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2024 | 150.00 | 00013088740490 | TAMILIS PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2024 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2024 | 150.00 | 00015593815402 | MARIA ALICE RAMOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2024 | 150.00 | 00004115165154 | MARIA APARECIDA DO NAASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2024 | 150.00 | 00013888184428 | RALF CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2024 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2024 | 150.00 | 00007849959400 | ERICA HENRIQUE CLEMENTINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2024 | 150.00 | 00007732703456 | SOLANGE DOMINGOS GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2024 | 150.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2024 | 150.00 | 00015798311414 | CLARA SIMONE ALVES ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2024 | 150.00 | 00007481472416 | ERISVANIA SABINO DE SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2024 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2024 | 150.00 | 00008387211419 | GABRIELA MIROM GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2024 | 150.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2024 | 150.00 | 00026495237863 | LUCIENE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/01/2024 | 150.00 | 00013622987430 | MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2024 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2024 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2024 | 150.00 | 00098385003134 | JOSILEIDE VENANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/01/2024 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES B SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/01/2024 | 150.00 | 00016615274426 | KARLA CHRYSLANE DA SILVA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2024 | 150.00 | 00070145781461 | POLIANA KELLY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2024 | 150.00 | 00071217941444 | MARCIONE MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2024 | 150.00 | 00012559584484 | MARIA EMANUELLA GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/01/2024 | 150.00 | 00017217088470 | LAIANE SILVÉRIO SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/01/2024 | 150.00 | 00013111011445 | MARIANA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2024 | 150.00 | 00047056517900 | RILDA GALDINO DOS SANTOS TEIXEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/01/2024 | 150.00 | 00014404272405 | JOSÉ FERREIRA MORENO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A JANEIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/01/2024 | 982.58 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2024 | 128.85 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/01/2024 | 5000.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES | Empenho relativo a servico de elaboracao de editais documentacoes e acompanhamento do edital seletivo da Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 que dispoe sobre acoes emergenciais destinadas ao setor cultural conforme documento em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Cultura | Difusão Cultural | Program Desporto e Lazer | Executar Acoes da Lei Paulo Gustavo - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2024 | 587.02 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A APROVACAO DE PROPONENTE DO EDITAL PREMIACAO GUTO MELO N 0012023 CATEGORIA ARTESANATO DESTE MUNICIPIO ONDE OS RECURSOS NECESSARIOS PARA O DESENVOVIMENTO DESTA ACAO SAO ORIUNDOS DA LEI PAULO GUSTAVO Lei Complementar n 195 de 08 de julho de 2022 QUE DISPOE SOBRE ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/01/2024 | 3000.00 | 00003110386461 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN CENTRO AGUA BRANCA PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0042024 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/01/2024 | 80.00 | 00005816555405 | GILDO ALVES MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR GILDO ALVES MOURA NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/01/2024 | 80.00 | 00011172278474 | ALEXSSANDRO VICENTE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR ALEXSSANDRO VICENTE DE SOUZA NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2024 | 180.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS GOL PLACA OFY 0624 KWID PLA RLY 1D57 E GOL PLACA OGD 3849 LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/01/2024 | 8100.60 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/01/2024 | 8002.86 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2024 | 3021.60 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2024 | 4015.56 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA GCM GUARDA CIVIL MUNICIPAL E BOMBEIROS CIVIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2024 | 1320.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ASSESSORIA DE IMPRENSA EM COBERTURA MIDIATICA IMPRENSA E PRODUCAO DE MATERIAIS DE PROMOCAO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/01/2024 | 2935.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/01/2024 | 4600.00 | 18228042000140 | EMERSON AUGUSTO DA SILVA - NUSMAM | Empenho relativo a servicos prestados de consultoria em seguranca e saude no trabalho dos servidores efetivos do municipio de Agua Branca PB e envio de informacoes de SST ao eSocial referente ao mes de JANEIRO de 2024 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/01/2024 | 480.00 | 35573127000184 | PRL COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EXTINTORES 01 UND EXTINTOR QPS 04 GK DC E 07 UND DE EXTINTOR AP 10 LTS DESTINADOS A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/01/2024 | 780.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 6 UNIDADES DE AGUAS PURIFICADAS E ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES E FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/01/2024 | 1519.90 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HOSTIFRuTIS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/01/2024 | 1519.90 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINSTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/01/2024 | 638.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | Empenho relativo a publicacao de EXTRATO DE CONTRATO N 12024 AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TOMADA DE PRECO N 32023 no Diario Oficial da Uniao no dia 25012024 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/01/2024 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/01/2024 | 8400.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES 87273160415 | Empenho relativo a servicos de geracao e envio do Sagres Capturafolha das Unidades Gestoras Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saude de Agua Branca – PB. ajuste mensal na folha de pagamento para melhor atender as recomendacoes do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba – TCE servicos realizados no periodo compreendido entre julho a dezembro do exercicio financeiro 2023. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A PREFEITURA DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/01/2024 | 795.42 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS KIT AMORTECEDOR FILTRO DE OLEO ANTI FERRUGEM E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/01/2024 | 3500.00 | 51838755000109 | JOAO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS ORGAOS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/01/2024 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/01/2024 | 1820.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULAS E ADESIVOS DIVERSOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/01/2024 | 423.80 | 20655405000175 | JOSE MARQUES BARROS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de 13 und de pilha recarregavel AA flex FX AA25LB2 destinadas aos radios comunicadores da guarda civil deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/01/2024 | 3509.50 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA 853.908.798-72 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS PERICIAS MEDICAS NOS DIAS041225012024 PARA CIDADE DE SERRA TALHADA PE 08102223012024 PARA CIDADE DE MONTEIRO PB 091218 PARA CIDADE DE PATOS PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/01/2024 | 1412.00 | 24994223000180 | AMAURI CORREIA DE AZEVEDO - CORREIA LOCACOES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/01/2024 | 350.00 | 19682204000188 | ANTONIO BRILHANTE PROCÓPIO - CHAVEIRO FREI DAMIÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 5 CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/01/2024 | 2500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00011401332412 | CARLOS DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00044733182813 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/01/2024 | 600.00 | 00017207677421 | INGRID RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/01/2024 | 700.00 | 00006524375408 | MANOEL MICIAS ALVES DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/01/2024 | 1360.00 | 00010562139494 | JOSE ANAELSOM HENRIQUE GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/01/2024 | 1312.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/01/2024 | 1312.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/01/2024 | 1312.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/01/2024 | 1312.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/01/2024 | 1312.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2024 | 1312.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/01/2024 | 26.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 PREF. MUN. AGUA BRANCA 30803608 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 89276280 DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 012024 N DA FATURA 63115 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2024 | 1100.00 | 50866397000177 | MARCILIO DE LIMA SANTOS 102.032.214-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2024 | 1680.00 | 00007198740413 | JOSIVAL FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2024 | 1680.00 | 00007198740413 | JOSIVAL FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2024 | 517.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. MUNIC. DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/01/2024 | 700.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA 01981164464 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO DE EVENTO CULTURAL MARKETING DIGITAL PRODUCAO DE CONTEuDO COMPANHA E ANuNCIOS ONLINE E RELEASES PARA IMPRENSA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/01/2024 | 500.00 | 00047038178881 | LUAN HENRIQUE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS LOCALIZADOS NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2024 | 2300.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE SERVICOS COM MAQUINAS PESADAS TRATORES MOTO NIVELADORAS E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/01/2024 | 4300.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO RECAUCHUTAGEM 17 5X25 L2 E MANCHAO VD 09 A QUENTE DESTINADA AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/01/2024 | 4300.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JORONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA MANUTENCAO E SOLDA DAS GRADES ARADORAS DOS TRATORES AGRICOLAS SOLDAS NA RETROESCAVADEIRAS E CAVALETES DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/01/2024 | 1191.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. TRANSPORTE COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/01/2024 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de CONTROLE INTERNO deste municipio referente ao mes de janeiro de 2024 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/01/2024 | 4410.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR E TROCA DE MANGUEIRAS DESTINADA AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/01/2024 | 3780.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO SOLDA E TROCA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PATROL XCMG LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/01/2024 | 6750.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO SOLDAS DIVERSAS E TROCAS DE MANGUEIRAS DESTINADA AO VEICULO RETRO CAT LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/01/2024 | 3000.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0072024 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/01/2024 | 700.00 | 00004289983480 | GILVAM GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS ESPUMA CAFUNDO E UMBURANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/01/2024 | 1880.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS CACMABA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 PA MECANICA 0740S9 TRATOR MASSEY FERGUNSON 292 VOYAGE PLACA QFV 9H56 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1372 MOTO BROS 160C PLACA QSE 6238 CACAMBA MERCEDES 1318 PLACA NQJ 2580 TRATOR AGRICOLA NEW ROLLAND TRATOR AGRICOLA YANMAR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/01/2024 | 1800.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO REVISAO DO CABECOTE DESTINADA AO VEICULO RETRO CAT LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/01/2024 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO REVISAO DO ALTERNADOR DO ELETROVENTILADOR DESTINADA AO VEICULO PA CARREGADEIRA 074095 LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2024 | 1900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DA BOMBA DO HIDRAULICO DESTINADA AO VEICULO PATROL XCMG LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/01/2024 | 1070.00 | 00010277292409 | ANDRE PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXLIAR DE MECANICO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/01/2024 | 730.00 | 50720923000196 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO 119.538.714-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2024 | 1300.00 | 00004891398507 | LUCAS FREIRES VALERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/01/2024 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO MERECO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2024 | 1200.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2024 | 2800.00 | 49713244000100 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS E AVALIACAO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/01/2024 | 600.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2024 | 1400.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS CEMITERIOS DOS POVOADOS BOM JESUS E LAGOINHA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/01/2024 | 600.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2024 | 1600.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2024 | 1500.00 | 50866600000105 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM MANUTENCAO NA INSTALACAO DE EXTENSAO NA REDE DE ESGOTO AGUAS PLUVIAIS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2024 | 1400.00 | 50795841000100 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM INSTALACAO DE REDE ELETRICA NAS OBRAS E ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2024 | 1800.00 | 50795951000172 | JOSE EITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM INSTALACAO DE REDE ELETRICA NAS OBRAS E ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/01/2024 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/01/2024 | 700.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2024 | 730.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAO EM CATACUMBAS NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/01/2024 | 1800.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAO EM CATACUMBAS NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2024 | 1160.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NO POVOADO LAGOINHA CRUZINHA E SITIOS VIZINHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/01/2024 | 600.00 | 00001472840402 | JOAO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00009198213407 | JOSE GENEILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NO POVOADO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2024 | 1300.00 | 00012269997433 | MARCO VINICIO CLEMENTE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA NOS POVOADOS LAGOINHA CARAPCA AREIA E SITIO ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/01/2024 | 600.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA NO POVOADO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/01/2024 | 1800.00 | 52547514000165 | ADALBERTO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA NOS SITIOS AREIA CARAPUCA E SITIO ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2024 | 1680.00 | 50738273000106 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS FUNCIONARIOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/01/2024 | 700.00 | 50816014000156 | JOSILMA RODRIGUES DOS SANTOS 157.555.164-05 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/01/2024 | 1100.00 | 50866707000153 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM MANUTENCOES E INSTALACAO DE EXTENSAO DA REDE DE ESGOTO E AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/01/2024 | 360.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE UMA VALA PARA INSTALACAO DE UMA REDE HIDRICA DE 300M NO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/01/2024 | 1600.00 | 50829885000104 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONTRUCAO E PESSOAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/01/2024 | 2000.00 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONTRUCAO E PESSOAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2024 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PODAS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2024 | 710.00 | 00070820943452 | DARIO AGOSTINHO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2024 | 430.00 | 00015290289496 | DELMIRO BARROS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRASPORTE DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000811 | 31/01/2024 | 7700.00 | 41425838000104 | SAO CRISTOVAO VEICULOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14.170 BT DIESEL PLACA KDW 8J48PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 22 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2024 | 3268.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2024 | 4357.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 257 REFEICOES NO VALOR DE R 7100 A UNIDADE DESTINADO AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/01/2024 | 97375.42 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | EMPENHO REFERENTE A DEVOUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO N 8775312018 NuMERO DA PROPOSTA 0317822018 DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/01/2024 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI BOM JESUS NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/01/2024 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI LAGOINHA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/01/2024 | 1600.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO DE UM TEMPORIZADOR NO POCO DO SITIO CARUA INSTALACAO DE BOMBA PALITO NO SITIO RIACHO DO MEIO CONCERTO DE BOMBA DE POCO SUBMERSO DE 15V E LIMPEZA DO POCO ARTESIANO NO SITIO CAFUNDO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/01/2024 | 5885.00 | 12946337000175 | ALEXANDRE FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UMA BETONEIRA 400L MOTOR 2CV 4P KIT ELETRICO DESTINADA A REALIZACAO DE OBRAS EM TODO O MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/01/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE FISICOQUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/01/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/01/2024 | 850.00 | 00008733311412 | JAIRO LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONTRUCAO CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/01/2024 | 440.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/01/2024 | 330.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/01/2024 | 270.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO COMPACTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/01/2024 | 600.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE VILA GRAVATA NOVA BRASILIA GUALTERINA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/01/2024 | 540.00 | 00010375896457 | EMANOEL MESSIAS LUCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS BIU CORREIA CAPITAO MANOEL FIRMINO ANTONIO TIBURTINO DE SOUSA SEVERINO FLORIANO CABRAL E JOSE NASTACIO DE BRITO ALEM DA RUA JOANA MATILDES DO BAIRRO GUALTERINA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/01/2024 | 650.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADOS AO VEICULO MERCEDESBENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/01/2024 | 1190.00 | 00002364357446 | ALCINDO MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DE RUAS E PRACAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/01/2024 | 715.00 | 00005924296440 | JOSE DILMACI MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DE RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/01/2024 | 674.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/01/2024 | 915.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2024 | 55722.32 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇAO NACIOBAL | EMPENHO REFERENTE A DEVOUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO N 9068012020 NuMERO DA PROPOSTA 0256772020 DE IMPLEMPEMTACAO DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2024 | 5749.99 | 48895252000152 | KELVIN CORREIA CARNEIRO CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO FIAT TORO DESTINADO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/01/2024 | 1743.88 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO PLACA QWJ 2174 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/01/2024 | 1368.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/01/2024 | 1926.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETÊNCIA 122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/01/2024 | 295.33 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO PLACA QWJ 2174 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/02/2024 | 1800.00 | 50795951000172 | JOSE EITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM INSTALACAO DE REDE ELETRICA NAS OBRAS E ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/02/2024 | 1400.00 | 50795841000100 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM INSTALACAO DE REDE ELETRICA NAS OBRAS E ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/02/2024 | 3990.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | Empenho relativo a Servico prestado de borracharia nos veiculos Trator Agricola John Deere 5085 Caminhao Cacamba PAC2 placa NQE5151 Moto bros 160c placa OGC 1F22 Fiat Strada placa QSE 6158 Pa Carregadeira Hiunday 740S9 Voyage Placa QFV 9H56 Trator Agricola New Holland Trator Agricola Yanmar.Referente aos meses de Dezembro e Janeiro. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001075 | 01/02/2024 | 8002.86 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001076 | 01/02/2024 | 8100.60 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001077 | 01/02/2024 | 3021.60 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001078 | 01/02/2024 | 4015.56 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA GCM GUARDA CIVIL MUNICIPAL E BOMBEIROS CIVIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/02/2024 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV 10 MEGAS E SCFV BOM JESUS 10 MEGAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/02/2024 | 1565.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBCAR N 19.469.1420 PROCESSSO N 11277.734536202301 IDENTIFICADOR 129.538.65100016 PEDIDO 4398916 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/02/2024 | 47848.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS RFBPREV VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Melhorar a Estrutra Fisica da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/02/2024 | 2490.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE COMPUTADOR CORE I5 8GB RAM SSD 480 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/02/2024 | 1451.10 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA 11165371413 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCOES E REPAROS NA PARTE HIDRAULICA E ESGOTO DAS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS MARIA DE LOURDES GUILHERME E JOSE GOMES SALES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/02/2024 | 1750.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | Empenho relativo a Servico prestado de borracharia nos veiculos Van Iveco placa QFF 4E82 Micro Onibus OGF 4180 Onibus placa OFB 9D58 Micro Onibus placa QSK 7H63 Micro Onibus placa RLQ 3G88 Micro Onibus placa RLQ 3G78 Van Ivevco placa SKU 1C87 Micro Onibus volare placa RLZ 2D53. Referente aos meses de Dezembro e Janeiro. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/02/2024 | 260.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | Empenho relativo a Servico prestado de borracharia nos veiculos Saveiro Ambulancia OGC 5490 Saveiro Ambulancia placa QFR 0056 Fiorino Ambulancia placa QSC 2288 Citroen Jumper Placa QFB 3873 Gol Placa OGD 5113. Referente ao mes de Janeiro de 2024. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/02/2024 | 3250.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E APOIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB UTILIZADA PARA RECEBER PACIENTES DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/02/2024 | 375.08 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 022024 N DA FATURA 63621 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/02/2024 | 2040.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de 17 UN de GLP ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG GLP ONU 1075 2.1 destinados as ESCOLAS Delfino Jose dos Santos Tiago de Oliveira Maria de Lourdes Augusto dos Anjos Francisco Lopes Antonio Virgolino Mae Iaia Creche Dona Zeze e Secretaria de Educacao deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/02/2024 | 235.20 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 31 JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/02/2024 | 218.40 | 00001641049413 | DJAILSON MARIANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE DJAILSON MARIANO SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/02/2024 | 252.00 | 00012819656420 | JOANA DARKE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/02/2024 | 218.40 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/02/2024 | 360.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de 3 UN de GLP ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG GLP ONU 1075 2.1 destinados ao SCFV Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/02/2024 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO E ALIMENTACAO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/02/2024 | 870.00 | 00077420306400 | RAIMUNDA INES CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/02/2024 | 224.57 | 00080505864487 | MARIA IVONETE HENRIQUE DE LIMA | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de talao de energia eletrica em atraso no valor unitario de R 22457 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/02/2024 | 626.76 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 PREF. MUN. AGUA BRANCA 30803608 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 89276280 REFERENTE AO MÊS 022024 N DA FATURA 63621 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/02/2024 | 2280.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de 24 UN de GLP ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG GLP ONU 1075 2.1 destinados ao Centro Administrativo Secretaria de Infraestrutura guarda e agentes de transito deste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/02/2024 | 7000.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024 ALEM DE 03 FOSSAS PARTICULARES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/02/2024 | 2414.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 1081819 1593047 2059728 2314519 E 2379745 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/02/2024 | 573.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 85 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/02/2024 | 2340.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001127 | 16/02/2024 | 84.75 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001130 | 16/02/2024 | 1972.95 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/02/2024 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A FLAVIA REJANE BATISTA SALES ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PARA BUSCAR RGs PRONTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 21022024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00003764884410 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS DO BAIRRO JOSE BENONE ABRANGENDO AS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/02/2024 | 480.00 | 00006578001476 | EDILSON VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO BOMBEAMENTO DE AGUA DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO MOCO PARA O RESERVATORIO DE AGUA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001125 | 16/02/2024 | 181.82 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6B68 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001129 | 16/02/2024 | 136.44 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1D72 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001132 | 16/02/2024 | 3236.27 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MERCEDESBENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001133 | 16/02/2024 | 2656.87 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/02/2024 | 1300.00 | 00005304069420 | GEILDINEI SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM INSTALACAO DE REDE ELETRICA EM OBRAS MUNICIPAIS ALEM DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/02/2024 | 560.00 | 00011733026460 | JOAO VITOR NERES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS ALEXANDRINO ALVES AGAMENON NICOLAU ALENCAR PIRES DE ALMEIDA E JOAQUIM CORREIA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001141 | 16/02/2024 | 2190.65 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE ENGENHARIA LOTE 01 REFORMA PRACA FREI DAMIAO E LOTE 02 CONSTRUCAO DA CENTRAL DE VELORIOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB. OBRA COM AREA DE 10350 MT E VALOR DE 186.64304 LOCALIZADA NA RUA JOSE ASCENDIDO FARIAS SN AGUA BRANCAPB 58.748000. CONGTRATO DE SERVICOS DE 008204. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/02/2024 | 904.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 LICENCIAMENTO 2022 BOMBEIRO 2022 LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO 2023 LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA NQE 5151OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001131 | 16/02/2024 | 484.61 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/02/2024 | 232.05 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SALGADOS DESTINADOS A CERIMONIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001135 | 16/02/2024 | 387.37 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU PLACA VER A0160 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001137 | 16/02/2024 | 6731.91 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001138 | 16/02/2024 | 5661.57 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 73350 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 BRA0003 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001139 | 16/02/2024 | 6818.12 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA BRA0001 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001122 | 16/02/2024 | 804.56 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001123 | 16/02/2024 | 468.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/02/2024 | 4976.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/02/2024 | 5000.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Empenho relativo a Servicos EGTE8.5 Reprogramacao de Remanescente de obra EGTE8.5 Reprogramacao de Remanescente de obra 1 x R 000 Detalhe dos Servicos CR 108118282 Tarifa EGTE8.5 Reprogramacao de Remanescente de obra conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001114 | 16/02/2024 | 647.66 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001115 | 16/02/2024 | 2168.98 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/02/2024 | 2818.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 1870753 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/02/2024 | 2258.80 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1129400 MT DE TEC ANKARA COURINO TEXTIL 100 POLIESTER DESTINADOS A COBERTURA DAS MESAS DO REFEITORIO DA EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/02/2024 | 249.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 37 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADCIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS AS ESCOLAS MAE IAIA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001108 | 16/02/2024 | 14288.24 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DA MERENDA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SATOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MARIA DE LOURDES GUILHERME SEVERINO FIRMINO DE SANTANA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA CRECHE DONA ZEZE ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/02/2024 | 2150.00 | 00043191088415 | MIGUEL ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA E MANUTENCAO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/02/2024 | 1080.00 | 00003532882418 | JAILSON ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS NO ROCO DESVIO DE AGUAS E TAPA BURACOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/02/2024 | 1080.00 | 00007843463488 | JOSE EDSOM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS NO ROCO DESVIO DE AGUAS E TAPA BURACOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/02/2024 | 2400.00 | 00067536743491 | ISIS ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0092024 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001144 | 16/02/2024 | 1869.94 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001145 | 16/02/2024 | 1434.28 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001147 | 16/02/2024 | 1911.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001148 | 16/02/2024 | 185.51 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001153 | 16/02/2024 | 404.83 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001155 | 16/02/2024 | 122.53 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001157 | 16/02/2024 | 1007.89 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKY 6E47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001159 | 16/02/2024 | 829.08 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001160 | 16/02/2024 | 961.88 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/02/2024 | 1686.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001110 | 16/02/2024 | 725.62 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001111 | 16/02/2024 | 1586.85 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MITSUBISHI L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001112 | 16/02/2024 | 2792.84 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001113 | 16/02/2024 | 1314.89 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001116 | 16/02/2024 | 1494.35 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001117 | 16/02/2024 | 2503.64 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001118 | 16/02/2024 | 2013.08 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001119 | 16/02/2024 | 179.12 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG TITAN PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001120 | 16/02/2024 | 4276.69 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001121 | 16/02/2024 | 2195.51 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/02/2024 | 859.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/02/2024 | 974.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/02/2024 | 367.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/02/2024 | 641.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001142 | 16/02/2024 | 203.58 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO PLACA QWJ 2174 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/02/2024 | 2400.00 | 00010055902499 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DE APOIO NO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/02/2024 | 400.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO DE SAuDE DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/02/2024 | 600.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/02/2024 | 400.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/02/2024 | 600.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/02/2024 | 600.00 | 00010349281475 | EDUARDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/02/2024 | 600.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA D'AGUA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/02/2024 | 1100.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/02/2024 | 900.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/02/2024 | 400.00 | 00003428864441 | MARIA LUCINEIDE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/02/2024 | 900.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/02/2024 | 900.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/02/2024 | 900.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/02/2024 | 400.00 | 00053680254830 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/02/2024 | 600.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/02/2024 | 400.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/02/2024 | 1100.00 | 00017424807480 | SANDRO FABRICIO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/02/2024 | 1900.00 | 50898800000140 | JAILSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NA ESF ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/02/2024 | 1050.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA MANGUEIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITAS PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ESF BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS ATENDIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/02/2024 | 600.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/02/2024 | 900.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/02/2024 | 900.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/02/2024 | 1320.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/02/2024 | 150.00 | 00014485569454 | MARIA APARECIDA MARCAL DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 3 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/02/2024 | 900.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/02/2024 | 900.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgencia DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/02/2024 | 11940.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | EMPENHO RELATIVO ASERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA. NOTA REFERENTE A 11 RISCOS CIRURGICOS NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 18 CONSULTAS 20 ECG 02 ECO 02 MAPA 02 RC E 03 ATENDIMENTOS NO DIA 09012024 19 CONSULTAS 18 ECG 04 ECO 02 MAPA 01 HOLTER 04 RC E 03 ATENDIMENTOS NO DIA 10012024 E 07 ECG E 07 RC NO DIA 17012024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001200 | 19/02/2024 | 674.18 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001201 | 19/02/2024 | 430.19 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001202 | 19/02/2024 | 495.38 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001205 | 19/02/2024 | 676.67 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001206 | 19/02/2024 | 1453.07 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/02/2024 | 2220.00 | 50917693000150 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/02/2024 | 950.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/02/2024 | 270.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE IVANDLA FIRMINO BATISTA NOS DIAS 19 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PAUTA DA 1 ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMSPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Melhorar a Estrutra Fisica da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/02/2024 | 2490.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 PC DE COMPUTADOR COR.I5 8GB SSD480 MON 19 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001204 | 19/02/2024 | 4628.33 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PIPA FORD 11000 PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001209 | 19/02/2024 | 2716.03 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/02/2024 | 320.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE VENTILADOR ARNO VF42 DESTINADOS A SEDE DA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/02/2024 | 3594.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GAVETEIRO BIRO MICROONDAS E CADEIRAS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/02/2024 | 1190.00 | 00010908284462 | JOSE WELLYNGTON DANIEL FLORENTINO | Empenho relativo a servico de apresentacao musical de um show artistico cultural do artista Wellyngton Stylos em comemoracao dos 10 anos do bloco das virgens no periodo do carnaval de Agua Branca PB no dia 12 de fevereiro de 2024 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/02/2024 | 1190.00 | 00013171603470 | WARLEY BRITO GOMES DE LIMA | Empenho relativo a servico de apresentacao musical de um show artistico cultural do artista Warley Brito em comemoracao dos 10 anos do bloco das virgens no periodo do carnaval de Agua Branca PB no dia 12 de fevereiro de 2024 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/02/2024 | 11000.00 | 53317636000128 | TDC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Empenho relativo a servico de locacao de estrutura 1 palco montado em aluminio Q30 medindo 1006 6 praticaveis para house mix com tenda 4x4 1 iluminacao de medio porte 1 sistema de som de pequeno porte e 1 painel de led P05 de alta resolucao para a comemoracao dos 10 anos do bloco das virgens no periodo do carnaval de Agua Branca PB no dia 12 de fevereiro de 2024 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/02/2024 | 1700.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Empenho relativo a Servicos EGTE8.1 Alteracao de cronograma EGTE8.1 Alteracao de cronograma 1 x R 000 Detalhe dos Servicos CR 107362111 Alteracao de vigencia 30032024 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/02/2024 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ADRIANA MARIA DOS SANTOS CPF 069.434.43461 NO DIA 21022024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O TREINAMENTO DE LICENCIMANTO AMBIENTAL DA SUCEMA NO ATENDIMENTO DOS AGRICULTORES NO PROGRAMA TARIFA ZERO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/02/2024 | 80.00 | 00055944167491 | JAILSOM VIRGOLINO GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA AO TECNICO EM AGROPECUARIA JAILSOM VIRGOLINO GONCALVES CPF 559.441.67491 NO DIA 21022024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O TREINAMENTO DE LICENCIMANTO AMBIENTAL DA SUCEMA NO ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES NO PROGRAMA TARIFA ZERO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/02/2024 | 82.10 | 00008387211419 | GABRIELA MIROM GOMES | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de talao de agua em atraso no valor unitario de R 8210 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/02/2024 | 1035.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA ELETVOS CONSELHO CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/02/2024 | 3500.00 | 44132020000191 | AMANDA SILVA SANTOS 13709511402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REMAPEAMENTO DO MODULO E PARTE DE FORCA DO MOTOR DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/02/2024 | 3500.00 | 44132020000191 | AMANDA SILVA SANTOS 13709511402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REMAPEAMENTO DO MODULO E PARTE DE FORCA DO MOTOR DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/02/2024 | 102.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 518151837 REFERENTE A FEVREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/02/2024 | 11291.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO PARA AULAS DE EDUCACAO FISICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001227 | 20/02/2024 | 81704.84 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A VALOR FACE AS DESPESAS COM A TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA NOS TERMOS DO CONVÊNIO N.o 01072022 DO MUNICIPIO AGUA BRANCAPB COM CONTRATO N.o 2442022 DA TOMADA DE PRECO N° 0042022. VALOR DA MEDICAO R 81.70484 VALOR DE MATERIAIS R 49.02290 VALOR DE MAO DE OBRA R 32.68294. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 02242022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/02/2024 | 900.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/02/2024 | 900.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/02/2024 | 900.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/02/2024 | 950.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/02/2024 | 1320.00 | 00014936426423 | MARIA LETICIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA COM ATIVIDADES DE AEROBICA FUNCIONAL DANCA E MUSCULACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00012317221428 | ARNALDO ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/02/2024 | 538.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC. DE SAuDE COMOSSIONADOS VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 012024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/02/2024 | 3000.00 | 00020613750497 | JORGE ALBERTO DE MENDONCA BORGES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANASTACIO DE BRITO N 51 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO N 0042024 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS N 8.88894 E 9.64898 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/02/2024 | 850.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/02/2024 | 1200.00 | 00016376881483 | MATHEUS SOARES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/02/2024 | 850.00 | 00006803699455 | JUCICLEIDE HERCULANO LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/02/2024 | 600.00 | 00005424667406 | GIZA LOPES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/02/2024 | 600.00 | 00011073770486 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/02/2024 | 850.00 | 00071217137483 | MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA LOCALIZADA NO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/02/2024 | 350.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DE ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/02/2024 | 850.00 | 00070087486474 | ERISLANY GOMES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/02/2024 | 720.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADAS AO EVENTO DE ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/02/2024 | 850.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/02/2024 | 850.00 | 00007258590404 | ALCIONE GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/02/2024 | 850.00 | 00011870429435 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/02/2024 | 1100.00 | 00008876977473 | CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/02/2024 | 850.00 | 00010242900429 | RAYANE FRANCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/02/2024 | 955.00 | 00070087361426 | CLESIA GOMES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/02/2024 | 300.00 | 00012221243781 | JOSE NAILSON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/02/2024 | 798.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UND DE VENTILADOR VENT. BRITAN.60CM BVT675 220V DESTINADO A EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/02/2024 | 1200.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/02/2024 | 798.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UND DE VENTILADOR VENT. BRITAN.60CM BVT675 220V DESTINADO A EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/02/2024 | 1130.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE LENCOIS DE BERCO PARA A CRECHE DONA ZEZE E CORTINAS PARA JANELAS DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES GUILHERME JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO JOSE GOMES DE SALES E AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/02/2024 | 155.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SALGADOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE A PREMIACAO DA OBMEP MIRIM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/02/2024 | 1998.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UND DE VENTILADOR TELEVISOR TCL 40S615 DESTINADO A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/02/2024 | 480.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/02/2024 | 850.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/02/2024 | 850.00 | 00032188454839 | JOSEFA ROSINETE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/02/2024 | 850.00 | 00013928227424 | LUCIENE MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/02/2024 | 399.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UND DE VENTILADOR VENT. BRITAN.60CM BVT675 220V DESTINADO A EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/02/2024 | 600.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/02/2024 | 850.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/02/2024 | 10260.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AGENDA E CAIXA CARTONADA PERSONALIZADA 58 UND DE AGENDA PERSONALIZADA E 24 UND DE CAIXA CARTONADA COM CANETA DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/02/2024 | 850.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/02/2024 | 580.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO KIT TABBAT GOLD 08 PPIS AMENDIAOFF WHITE DESTINADOS A EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/02/2024 | 1100.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/02/2024 | 399.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE VENTILADOR VENT. BRITAN.60CM BVT675 220V DESTINADO A EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/02/2024 | 850.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/02/2024 | 850.00 | 00009552222494 | MECIA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/02/2024 | 399.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE VENTILADOR VENT. BRITAN.60CM BVT675 220V DESTINADO A EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA LOCALIZADA NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/02/2024 | 2793.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 7 UND DE VENTILADOR VENT. BRITAN.60CM BVT675 220V DESTINADO A CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/02/2024 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EM GESTAO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/02/2024 | 6728.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 55240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/02/2024 | 6729.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 56240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/02/2024 | 6729.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 57240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/02/2024 | 6730.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 58240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/02/2024 | 6731.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 59240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/02/2024 | 6732.17 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 60240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/02/2024 | 6733.47 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 61240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/02/2024 | 6733.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 62240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/02/2024 | 6734.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 63240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/02/2024 | 6734.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 64240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/02/2024 | 6734.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 65240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/02/2024 | 6735.34 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 66240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/02/2024 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E GERACAO DE DADOS DA FOLHA PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/02/2024 | 4415.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 4860 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/02/2024 | 4417.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 4960 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/02/2024 | 4418.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 5060 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/02/2024 | 4419.58 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 5160 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/02/2024 | 4420.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 5260 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/02/2024 | 4421.79 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 5360 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/02/2024 | 4422.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 5460 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/02/2024 | 4423.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 5560 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/02/2024 | 4424.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 5660 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/02/2024 | 4424.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 5760 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/02/2024 | 4425.17 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 5860 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/02/2024 | 4425.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 5960 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/02/2024 | 4425.56 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a Guia de Recolhimento de Parcelamento RPPS do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia Propria ABPREV Numero do Acordo 008462014 Rubrica do Acordo Constribuicao Patronal Data da Consolidacao 03102014 Data da Assinatura 03102014 Numero da Parcela 6060 conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/02/2024 | 500.00 | 00012349192814 | GERALDO PEREIRA LIMA | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de 1 passagem de onibus para o senhor Geraldo Pereira Lima no valor unitario de R 50000 da cidade de Sao Paulo SP com destino a cidade de Agua Branca PB conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/02/2024 | 261.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE CONSUMIDORA UC 53773579 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/02/2024 | 3455.00 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/02/2024 | 360.00 | 00007372185416 | JAILSON PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DE TERRENOS BALDIOS NO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/02/2024 | 2600.00 | 53935427000148 | ARNALDO DOS SANTOS - 140.354.948-60 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE COMPRA EM CAMINHAO BAu 650 KM RODADOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB A CIDADE DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/02/2024 | 44.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 UNIDADE CONSUMIDORA 53775178 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/02/2024 | 2538.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA PADRONIZACAO DE EQUIPES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/02/2024 | 2030.00 | 38503323000170 | EVONALDO COSTA SILVA 05047742474 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE BOMBA CENTRIFUGA E PALITO DOS SISTEMAS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA SITIO CARAPUCA E SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/02/2024 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Empenho relativo a servicos prestados de assessoria pedagogica junto a secretaria de educacao deste municipio no mes de fevereiro de 2024 conforme documento em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/02/2024 | 1000.00 | 00004272205480 | RODRIGO DE MEDEIROS FINIZOLA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NOS TESTES ADMISSIONAIS REFERENTE AOS PROFISSIONAIS APROVADOS NO uLTIMO CONCURSO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/02/2024 | 900.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/02/2024 | 400.00 | 00006631648424 | JOSE MARQUES FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATE O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO EM 04 VIAGENS DO SITIO MERECO E POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001312 | 22/02/2024 | 37652.10 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | Empenho relativo a exames laboratoriais de analises clinicas realizados em usuarios do sus deste municipio durante os meses de julho agosto setembro e outubro de 2023 conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/02/2024 | 2000.00 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS DEMANDAR E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/02/2024 | 1615.55 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001337 | 23/02/2024 | 18086.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA DOS PACIENTES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001338 | 23/02/2024 | 24323.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E INTERNAMENTOS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001339 | 23/02/2024 | 1925.90 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS DEMANDAR E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/02/2024 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Empenho relativo a constratacao de assinatura de Software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capitacao Ponderada Acoes Estategicas e Pagamentos por Desempenho Requisitados estabecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil COMPETÊNCIA 112023 conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/02/2024 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Empenho relativo a constratacao de assinatura de Software de gestao em saude para monitoramento e avaliacao das acoes e servicos de saude ofertados na APS acompanhamento da Capitacao Ponderada Acoes Estategicas e Pagamentos por Desempenho Requisitados estabecidos pelo Ministerio da Saude no Programa Previne Brasil COMPETÊNCIA 092023 conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/02/2024 | 758.40 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DOS SEC MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 184535 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/02/2024 | 1900.00 | 00007812033414 | DIEGO FERREIRA BERNARDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/02/2024 | 1550.00 | 00012868726429 | FABIO RENAN GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/02/2024 | 1900.00 | 00008896074436 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/02/2024 | 1140.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ALVENAIA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/02/2024 | 1140.00 | 00004400644499 | AUDIANO SALES GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ALVENAIA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/02/2024 | 1140.00 | 00007169462460 | JOSE WELSOM GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ALVENARIA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/02/2024 | 1050.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JOSE GOMES FILHO PSF BAIRRO JOSE BENONE E ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/02/2024 | 2600.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JOSE GOMES FILHO PSF BAIRRO JOSE BENONE E ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/02/2024 | 1785.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E PORTOES E TROCA DE MADEIRA DOS BANCOS E MESAS DO REFEITORIO DA CRECHE DONA ZEZE E MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/02/2024 | 480.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS PAIZINHO BELA VISTA RIACHO DO MEIO E QUERIDO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/02/2024 | 2000.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NA RUA SANDRO CORREIA AZEVEDO NO BAIRRO BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/02/2024 | 700.00 | 00014039446445 | JOSE ANDERSON CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NA CRECHE DONA ZEZE E DEMAIS ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/02/2024 | 2000.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO E READEQUACAO DAS SALAS E BANHEIROS DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/02/2024 | 855.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PINTURA DAS SALAS DA EMEIF MAE IAIA E JOSE DELFINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/02/2024 | 1800.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PINTURA DAS SALAS DA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/02/2024 | 450.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PINTURA DAS SALAS DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA E EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/02/2024 | 630.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PINTURA DAS SALAS DA EMEIF MAE IAIA ANTONIO VIRGOLINO E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/02/2024 | 1350.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS JOSE DELFINO DOS SANTOS E MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/02/2024 | 1710.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS SALAS DAS ESCOLAS JOSE DELFINO DOS SANTOS E MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/02/2024 | 950.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA ESCOLA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/02/2024 | 1350.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NA EMEIF MAE IAIA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA E EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar/Ampliar Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0001334 | 23/02/2024 | 61016.22 | 40603807000133 | JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE ENGENHERIA LOTE I REFORMA PRACA FREI DAMIAO E LOTE II CONSTRUCAO DA CENTRAL DE VELORIOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONTRATO N 0082024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00062024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001346 | 23/02/2024 | 4051.25 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001347 | 23/02/2024 | 65.05 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6B68 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001348 | 23/02/2024 | 129.95 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001349 | 23/02/2024 | 125.08 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001351 | 23/02/2024 | 3842.94 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001352 | 23/02/2024 | 9408.36 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001353 | 23/02/2024 | 3073.08 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001354 | 23/02/2024 | 4794.35 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU PLACA VER A0160 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001355 | 23/02/2024 | 5485.50 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU PLACA AZU 7018 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001356 | 23/02/2024 | 1904.89 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 73350 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 BRA0003 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001357 | 23/02/2024 | 1743.88 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO PLACA QWJ 2174 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/02/2024 | 730.00 | 00032584467844 | CELIO DE FREITAS BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/02/2024 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/02/2024 | 700.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/02/2024 | 730.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/02/2024 | 730.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/02/2024 | 1200.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/02/2024 | 600.00 | 00007970136443 | MARCIO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/02/2024 | 570.00 | 00006610695407 | MARIA DE LOURDES DE LIMA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/02/2024 | 830.00 | 00007024477490 | JOSEFA BRANDINA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/02/2024 | 730.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/02/2024 | 710.00 | 00070820943452 | DARIO AGOSTINHO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/02/2024 | 600.00 | 00044385816808 | LEONARDO DE LIMA GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CAPINACAO VARRECAO DE CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS NO BAIRRO GUALTERINA NAS RUAS SEVERINO FLORENTINO CABRAL JOANA MATILDES SEBASTIAO GOMES ANTONIO TIBORTINO DE SOUZA E CAPITAO MANOEL FIRMINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/02/2024 | 1200.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/02/2024 | 205.00 | 00017165587438 | FERNANDA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/02/2024 | 1600.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PACARREGADEIRA NA RETIRADA DE ENTULHOS E SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO MERECO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/02/2024 | 1300.00 | 00004891398507 | LUCAS FREIRES VALERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/02/2024 | 370.00 | 00016366852421 | ALEXANDRE LEONARDO CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/02/2024 | 2095.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E REALIZACAO DE PODAS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/02/2024 | 1020.00 | 00011021769401 | JOHN LENNON DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E REALIZACAO DE PODAS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/02/2024 | 1380.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E REALIZACAO DE PODAS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PODAS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/02/2024 | 1225.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/02/2024 | 1320.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/02/2024 | 1900.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/02/2024 | 950.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS LOTEAMENTO RUI SILVA AO LADO DA BR 230 ATE PROXIMO A ENTRADA DO SITIO CALISTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/02/2024 | 600.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/02/2024 | 600.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/02/2024 | 950.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS LOTEAMENTO RUI SILVA AO LADO DA BR 230 ATE PROXIMO A ENTRADA DO SITIO CALISTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/02/2024 | 250.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS LOTEAMENTO RUI SILVA AO LADO DA BR 230 ATE PROXIMO A ENTRADA DO SITIO CALISTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/02/2024 | 600.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA NO POVOADO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/02/2024 | 350.00 | 00070821159461 | JOSE AFONSO MOREIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/02/2024 | 400.00 | 00010375896457 | EMANOEL MESSIAS LUCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PuBLICOS DO BAIRRO NOVA BRASILIA NAS RUAS GONZAGA HERCULANO ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ANTONIO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/02/2024 | 600.00 | 00010843615400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS BAIRRO NOVA BRASILIA NAS RUAS GONZAGA HERCULANO ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ANTONIO LEITE DA SILVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/02/2024 | 350.00 | 00042983672824 | IURY MOHAMMED FERREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/02/2024 | 1200.00 | 00003764884410 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS DO BAIRRO NOVA BRASILIA NAS RUAS GONZAGA HERCULANO ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ANTONIO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/02/2024 | 300.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS BAIRRO JOSE BENONE NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINu DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/02/2024 | 550.00 | 00007026372467 | LEANDRO BRAUNA SIQUEIRA NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS BAIRRO JOSE BENONE NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINu DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/02/2024 | 450.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CAPINACAO VARRECAO DE CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS NO BAIRRO GUALTERINA NAS RUAS SEVERINO FLORENTINO CABRAL JOANA MATILDE SEBASTIAO GOMES ANTONIO TIBORTINO DE SOUZA E CAPITAO MANOEL FIRMINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/02/2024 | 400.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS BAIRRO JOSE BENONE NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINu DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/02/2024 | 250.00 | 00050030092833 | HELIO JUNIOR MALAQUIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS BAIRRO JOSE BENONE NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINu DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/02/2024 | 390.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS JOAQUIM TAVARES ANTONIO EVARISTO CENTRO E POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/02/2024 | 500.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/02/2024 | 775.00 | 00004739045435 | EDILSON MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS JOAQUIM TAVARES ANTONIO EVARISTO CENTRO E POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/02/2024 | 500.00 | 00011419033425 | JOSE PAULO DAS NEVES DE JESUS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS BAIRRO JOSE BENONE NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINu DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/02/2024 | 500.00 | 00071217598456 | ANDERSON DA SILVA ANÍZIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS BAIRRO JOSE BENONE NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINu DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001418 | 23/02/2024 | 2800.00 | 49713244000100 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS E AVALIACAO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/02/2024 | 1300.00 | 00012269997433 | MARCO VINICIO CLEMENTE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA NOS POVOADOS LAGOINHA CARAPUCA AREIA E SITIO ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/02/2024 | 1000.00 | 00009198213407 | JOSE GENEILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NO POVOADO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/02/2024 | 600.00 | 00001472840402 | JOAO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/02/2024 | 480.00 | 00006578001476 | EDILSON VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONTROLE E MANUSEIO DE REGISTROS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO MOCO PARA O RESERVATORIO DE AGUA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/02/2024 | 1160.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NO POVOADO LAGOINHA CRUZINHA E SITIOS VIZINHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/02/2024 | 850.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/02/2024 | 1500.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/02/2024 | 2820.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/02/2024 | 2000.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/02/2024 | 1800.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE BRINDES DIRECIONADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DE AGUA BRANCA PB EM COMEMORACAO AOS 20 ANOS DE EXISTÊNCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/02/2024 | 1900.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE SERVICOS COM MAQUINAS PESADAS TRATORES MOTO NIVELADORAS E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/02/2024 | 700.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JORONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA MANUTENCAOE TROCA DE FECHADURAS NAS ESCOLAS DELFINO JOSE DOS SANTOS AUGUSTO DOS ANJOS ETC DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/02/2024 | 450.00 | 00047038178881 | LUAN HENRIQUE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS LOCALIZADOS NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/02/2024 | 1056.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BORDADOS E TARGETAS GCM ROMU E COTURNOS PARA O DMT TRANSITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/02/2024 | 730.00 | 00077420306400 | RAIMUNDA INES CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO E ALIMENTACAO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00013727896426 | TAIS BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/02/2024 | 1600.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/02/2024 | 1600.00 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCA PARA IDOSOS E CRIANCAS REFERENCIADOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO Cadastro unico Cadunico DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/02/2024 | 706.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/02/2024 | 1600.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/02/2024 | 1600.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/02/2024 | 706.00 | 00010033313431 | ALDENIZE DOS SANTOS LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/02/2024 | 706.00 | 00010033313431 | ALDENIZE DOS SANTOS LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00009825826410 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/02/2024 | 1600.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00013454393698 | SABRYNA DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00009872713421 | DAVI SIMOA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/02/2024 | 90.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA SECRETARIO DE FINANCAS PARA IDA AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE TAVARES PB E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO COMO PAGAMENTOS DE TARIFAS E DESBLOQUEIO DE NOVAS CONTAS PARA CADASTRAMENTO NO DIA 23022024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Contribuicoes as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/02/2024 | 945.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DAS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR DA ENTIDADE CNM DEBITADA MENSALMENTE NA CONTA CORRENTE 53694 FPM CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/02/2024 | 1545.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/02/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/02/2024 | 12714.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/02/2024 | 18000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/02/2024 | 339.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/02/2024 | 55.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/02/2024 | 10048.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8074 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/02/2024 | 6438.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8090 SECRET MUNIC DE SEG PUBLICA PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/02/2024 | 6305.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8076 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/02/2024 | 4509.36 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/02/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/02/2024 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/02/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8090 SECRET MUNIC DE SEG PUBLICA PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/02/2024 | 2681.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/02/2024 | 438.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/02/2024 | 677.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/02/2024 | 110.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/02/2024 | 2058.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/02/2024 | 336.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/02/2024 | 1276.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA PREVESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/02/2024 | 208.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA PREVESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/02/2024 | 1259.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/02/2024 | 206.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/02/2024 | 1242.56 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE SEG PuBLICA PREV ESTATUTARIO ESTATUTARIO CODIGO 8090 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/02/2024 | 203.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE SEG PuBLICA PREV ESTATUTARIO ESTATUTARIO CODIGO 8090 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/02/2024 | 899.30 | 04566342000205 | DJ - HOTELARIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB PARA PARTCIPACAO EM QUALIFICACAO SOBRE O APP GOVFACIL E NO CURSO DE CONTRATACAO NA NLL E RECUPERACAO DE IRRF POR MUNICIPIOS REALIZADOS DURANTE OS DIAS 3101 A 0202 DE 2024 OFERTADO PELA FAMUP NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/02/2024 | 57468.95 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8064 SECRET DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/02/2024 | 558.36 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8064 SECRET DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/02/2024 | 54702.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8065 SECRET DA SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/02/2024 | 20303.59 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8066 SECRET DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/02/2024 | 800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8067 SECRET DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/02/2024 | 5573.41 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8063 SECRET DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/02/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8063 SECRET DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/02/2024 | 2496.47 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/02/2024 | 408.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/02/2024 | 1007.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/02/2024 | 164.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/02/2024 | 10491.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/02/2024 | 8024.43 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8026 SECRET DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/02/2024 | 1700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8088 SECRET MUNIC DE AGRICULTURA PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/02/2024 | 22079.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8027 SECRET DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/02/2024 | 1364.18 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/02/2024 | 223.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/02/2024 | 374.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA PREV ESTATUTARIO CODIGO 8088 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/02/2024 | 61.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA PREV ESTATUTARIO CODIGO 8088 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/02/2024 | 13115.99 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/02/2024 | 124.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/02/2024 | 5802.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA PREVESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/02/2024 | 186.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA PREVESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/02/2024 | 17672.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/02/2024 | 7060.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHOTUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/02/2024 | 7086.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/02/2024 | 9956.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/02/2024 | 5725.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/02/2024 | 124.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/02/2024 | 33684.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/02/2024 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/02/2024 | 1412.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/02/2024 | 1636.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8024 SECRET DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/02/2024 | 5720.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8089 SECRET MUNIC DE TRANSPORTES PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/02/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8089 SECRET MUNIC DE TRANSPORTES PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/02/2024 | 13964.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8025 SECRET DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/02/2024 | 360.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/02/2024 | 58.91 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/02/2024 | 1242.56 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE TRANSPORTE PREV ESTATUTARIO CODIGO 8089 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/02/2024 | 203.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE TRANSPORTE PREV ESTATUTARIO CODIGO 8089 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/02/2024 | 8621.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8075 SECRET MUNIC DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/02/2024 | 73465.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/02/2024 | 682.44 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/02/2024 | 22878.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8018 SECRET DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/02/2024 | 248.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8018 SECRET DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/02/2024 | 30550.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8019 SECRET DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/02/2024 | 15037.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/02/2024 | 2460.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/02/2024 | 5015.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/02/2024 | 820.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/02/2024 | 1851.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 SECRET DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/02/2024 | 11292.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8032 SECRET DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/02/2024 | 68384.88 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8028 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/02/2024 | 310.20 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8028 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/02/2024 | 9355.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8047 SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/02/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8047 SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/02/2024 | 13284.95 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8029 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/02/2024 | 372.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8029 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/02/2024 | 102574.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8030 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/02/2024 | 35852.41 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8045 SEC DA EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN FUNDEB 70 COMI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/02/2024 | 258547.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8033 SEC DA EDUC DOCENTES APOIO PEGAGADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/02/2024 | 132493.59 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8034 SEC DA EDUC DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/02/2024 | 56633.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8035 SEC DA EDUC SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/02/2024 | 78417.76 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8037 SEC DA EDUC DOCENTESAPOIO PEGAGADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/02/2024 | 42813.43 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8044 SEC DA EDUC DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/02/2024 | 6248.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8031 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL ED FUND 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/02/2024 | 68253.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8036 SEC DA EDUC DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/02/2024 | 37204.18 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8039 SECRET DA EDUC DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/02/2024 | 1412.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8046 SEC DA EDUC APOIO TEC OPERACIONAL EDU INFAN 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/02/2024 | 1412.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8091 SEC DA EDUC DEMAIS PROFISSIONAIS FUNDEB 30 PREV ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/02/2024 | 14815.40 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/02/2024 | 2424.34 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/02/2024 | 51605.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES APOIO PEGAGADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/02/2024 | 8444.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES APOIO PEGAGADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/02/2024 | 15460.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTESAPOIO PEGAGADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/02/2024 | 2529.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTESAPOIO PEGAGADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/02/2024 | 2058.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/02/2024 | 336.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/02/2024 | 2834.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/02/2024 | 463.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/02/2024 | 26502.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/02/2024 | 4336.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/02/2024 | 407.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/02/2024 | 66.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/02/2024 | 9012.49 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/02/2024 | 1474.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/02/2024 | 310.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DEMAIS PROFISSIONAIS FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8091 COMPETENCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/02/2024 | 50.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DEMAIS PROFISSIONAIS FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8091 COMPETENCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/02/2024 | 67149.65 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8052 SECRET DA SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/02/2024 | 3246.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8053 SECRET DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/02/2024 | 186.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8053 SECRET DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/02/2024 | 19762.77 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8054 SECRET DA SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/02/2024 | 10986.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8055 SECRET DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/02/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA 8055 SECRET DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/02/2024 | 9039.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8056 SECRET DA SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/02/2024 | 74740.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8060 SECRET DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/02/2024 | 25448.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8069 SEC MUN DE SAuDE COMISSIONADOS PAB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/02/2024 | 1746.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8074 SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/02/2024 | 13000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8044 SECRET DA SAUDE CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/02/2024 | 4236.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8045 SECRET DA SAUDE SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/02/2024 | 7421.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8047 SECRET DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/02/2024 | 1781.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8048 SECRET DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/02/2024 | 24168.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8070 SEC MUN DE SAuDE COMISSIONADOS MAC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/02/2024 | 14000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8072 SEC MUN DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/02/2024 | 1712.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8073 SEC MUN DE SAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/02/2024 | 9515.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8075 SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFER PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/02/2024 | 12357.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8076 SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/02/2024 | 8912.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DA SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/02/2024 | 13555.20 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DA SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/02/2024 | 2492.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/02/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/02/2024 | 2483.18 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA 8057 SECRET DA SAUDE ACADEMIA DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/02/2024 | 310.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/02/2024 | 50.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/02/2024 | 3197.26 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/02/2024 | 523.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/02/2024 | 4070.18 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/02/2024 | 666.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/02/2024 | 1284.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Remunerar Agentes de Combate a Endemias - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/02/2024 | 14492.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8049 SECRET DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Remunerar Agentes de Combate a Endemias - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/02/2024 | 1412.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8050 SECRET DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/02/2024 | 210.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/02/2024 | 124.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8050 SECRET DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/02/2024 | 9072.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8071 SEC MUN DE SAuDE COMISSIONADOS VISA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/02/2024 | 328.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/02/2024 | 53.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/02/2024 | 966.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/02/2024 | 158.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/02/2024 | 3586.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFER PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/02/2024 | 586.95 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFER PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/02/2024 | 732.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/02/2024 | 119.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/02/2024 | 2691.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/02/2024 | 440.40 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/02/2024 | 11376.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/02/2024 | 1861.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/02/2024 | 670.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/02/2024 | 109.66 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/02/2024 | 517.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/02/2024 | 84.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/02/2024 | 3417.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/02/2024 | 559.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/02/2024 | 132.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 57210032 DO PREDIO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001660 | 27/02/2024 | 1857.15 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/02/2024 | 1200.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de 10 UN de GLP ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG GLP ONU 1075 21 destinados ao Hospital Quiteria Maria de Oliveira deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/02/2024 | 240.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de 2 UN de GLP ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG GLP ONU 1075 21 destinados a unidade basica de saude do povoado lagoinha deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/02/2024 | 25981.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80100 PISO DA ENF EFETIVOPREVIDENCIARIO 8047 8048 8055 8073 E 8075 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/02/2024 | 19399.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80108 MAC PISO DA ENF COMISSIONADOS 8070 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/02/2024 | 10585.18 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80103 PISO DA ENFERMAGEM EFET FINAC 8064 8074 E 8076 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/02/2024 | 36006.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80102 PAP PISO DA ENFERMAGEM CONTRATADOS 8060 E 8067 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/02/2024 | 10842.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80104 PAP PISO DA ENFERMAGEM COMISSIONADOS 8071 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/02/2024 | 9886.16 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/02/2024 | 1170.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE CAPS CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/02/2024 | 381.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE SAMU CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/02/2024 | 9858.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/02/2024 | 3257.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE COMISSIONADOS PAB CODIGO 8069 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001702 | 27/02/2024 | 13002.52 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/02/2024 | 1945.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC DE SAuDE COMOSSIONADOS VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/02/2024 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001714 | 27/02/2024 | 5633.60 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/02/2024 | 1100.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/02/2024 | 690.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/02/2024 | 300.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/02/2024 | 3500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO A PACIENTES ENFERMOS ENCAMINHADOS A COMPINA GRANDE PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001730 | 27/02/2024 | 1857.15 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E INTERNAMENTOS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0001732 | 27/02/2024 | 10520.67 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/02/2024 | 2000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | Empenho relativo a procedimento cirurgico de adenoamigdalectomia e turbinectomia bilateral realizada em Jose Matheus Nunes da Silva usuario do sus deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoiar o Programa Mais Medicos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/02/2024 | 1100.00 | 00001016170467 | CARLOS IRINEU GOMES DUARTE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NO VALOR EM PECuNIA DE R 110000 FORNECIDA PELO MUNICIPIO ADERIDO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB AOS MEDICOS BOLSISTAS DO REFERIDO PROGRAMA ATRAVES DA PORTARIA GMMS N 3193 DE 2 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000032023 | 0001735 | 27/02/2024 | 14916.00 | 08181767000176 | TOTAL SAUDE MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Empenho relativo a servicos de ultrassonografias exames laboratoriais e consultas especializadas realizadas em pacientes da cidade de Agua Branca PB conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/02/2024 | 60.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 57210032 DO PREDIO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/02/2024 | 9231.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL FUNDEB 70 CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/02/2024 | 3226.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/02/2024 | 3348.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC DOCENTES ED INFAN FUNDEB 70 CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00006894137420 | CASSIO GONCALVES DE GOES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TELHADO DAS ESCOLAS DOS SITIOS ESPUMA ARROZ QUERIDO E BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/02/2024 | 562.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL FUNDEB 70 CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/02/2024 | 5097.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC SUPORTE PEDAGOGICOADML FUNDEB 70 CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/02/2024 | 1016.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC DOCENTES EJA CONTRATADOS FUNDEB 70 CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/02/2024 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/02/2024 | 127.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/02/2024 | 6142.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/02/2024 | 1890.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/02/2024 | 571.70 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE MAE IAIA ANDRE ALVES DOS SANTOS AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO LOPES TIAGO DE OLIVEIRA MANOEL GONCALVES JOAQUIM MINERVINO JOSE GOMES DE SALES MARIA DE LOURDES DELFINO JOSE DOS SANTOS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/02/2024 | 2749.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Energia | Energia Elétrica | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manter Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/02/2024 | 38.99 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETRO LASER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE EXATRON RELE FOTOCONT NA LUXON DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/02/2024 | 1290.00 | 43905824000113 | GILSON LEONARDO DA SILVA 12211254438 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/02/2024 | 1320.00 | 43452851000188 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA 70146338480 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/02/2024 | 1470.00 | 53438531000127 | KLEYTON HERCULANO CORREIA 70821103407 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PODAS NOS BAIRROS NOV BRASILIA JOSE BENONE COLINAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/02/2024 | 1320.00 | 50971017000164 | EDINAELSON SILVA SANTOS 088.442.804-42 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PODAS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/02/2024 | 730.00 | 50720923000196 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO 119.538.714-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/02/2024 | 2170.00 | 49589901000150 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/02/2024 | 2910.00 | 43905261000163 | VENILSON LIMA DE SOUSA 11107475430 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/02/2024 | 1800.00 | 52547514000165 | ADALBERTO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA NOS SITIOS AREIA CARAPUCA E SITIO ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/02/2024 | 1100.00 | 50795841000100 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM INSTALACAO DE REDE ELETRICA NAS OBRAS E ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/02/2024 | 730.00 | 51142566000199 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/02/2024 | 1500.00 | 50866600000105 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM MANUTENCAO NA INSTALACAO DE EXTENSAO NA REDE DE ESGOTO AGUAS PLUVIAIS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/02/2024 | 2000.00 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONTRUCAO E PESSOAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/02/2024 | 1500.00 | 52620941000121 | ITALO MATHEUS BELARMINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/02/2024 | 1600.00 | 50829885000104 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONTRUCAO E PESSOAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/02/2024 | 1100.00 | 50866707000153 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM MANUTENCOES E INSTALACAO DE EXTENSAO DA REDE DE ESGOTO E AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/02/2024 | 1630.00 | 50829259000118 | CARLOS EDUARDO LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/02/2024 | 620.00 | 00011571056459 | IRAILDO CAVALCANTE SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS BAIRRO JOSE BENONE NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINu DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/02/2024 | 1460.00 | 50764895000109 | RITA DE CASSIA PORTA BRAZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/02/2024 | 1460.00 | 50797542000105 | MARIA JOSEFA DE SOUSA SOARES 050.009.734-88 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/02/2024 | 700.00 | 50937431000157 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA 086.389.194-25 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/02/2024 | 730.00 | 50867818000184 | GLACY KETLLEN LEITE DA SILVA RODRIGUES 143.902.454-57 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/02/2024 | 1460.00 | 50868070000134 | LEANDRO LOPES MONTEIRO 087.278.864-41 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/02/2024 | 670.00 | 52059203000157 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/02/2024 | 830.00 | 51196481000193 | JOSE CARLOS TENORIO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/02/2024 | 730.00 | 50816014000156 | JOSILMA RODRIGUES DOS SANTOS 157.555.164-05 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/02/2024 | 730.00 | 51179351000142 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA 089.903.534-59 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/02/2024 | 730.00 | 52403521000193 | GILBERTO DE SOUSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/02/2024 | 2190.00 | 50952629000100 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA 078.004.814-84 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/02/2024 | 1490.00 | 43904827000132 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 11096437481 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/02/2024 | 1700.00 | 50795951000172 | JOSE EITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM INSTALACAO DE REDE ELETRICA NAS OBRAS E ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/02/2024 | 2610.00 | 49535471000193 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PODAS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/02/2024 | 2500.00 | 51197338000116 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA 069.332.154-74 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS PARA RECADASTRAMENTO DE IPTU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/02/2024 | 1320.00 | 49625567000142 | CICERO ISRAEL DA SILVA 058.061.424-77 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA MANUTENCAO DAS LIXEIRAS E TROCA DE BOLSAS PLASTICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/02/2024 | 2020.00 | 50761191000182 | LUCELINO COSTA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS JOAQUIM TAVARES ANTONIO EVARISTO CENTRO E POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/02/2024 | 430.00 | 00070845441434 | MARIA DE LOURDES MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/02/2024 | 2098.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 95 ALMOCOS R 2200 A KG DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/02/2024 | 800.00 | 00002136908456 | ANTONIO CONCEICAO COSME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO BOMBEAMENTO DE AGUA NO SITIO CARUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/02/2024 | 920.00 | 00015290289496 | DELMIRO BARROS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRASPORTE DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/02/2024 | 730.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/02/2024 | 600.00 | 00049638655801 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS LOTEAMENTO RUI SILVA AO LADO DA BR 230 ATE PROXIMO A ENTRADA DO SITIO CALISTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/02/2024 | 500.00 | 00013909862411 | CARLOS EDUARDO MACIEL SELESTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS LOTEAMENTO RUI SILVA AO LADO DA BR 230 ATE PROXIMO A ENTRADA DO SITIO CALISTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/02/2024 | 650.00 | 00008113510419 | EVANDRO SOARES DA SILVa | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CAPINACAO VARRECAO DE CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS NO BAIRRO NOVA BRASILIA RUA GONZAGA HERCULANO ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ANTONIO LEITE DA SILVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/02/2024 | 730.00 | 00004150498490 | NALVA MARIANO CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/02/2024 | 970.00 | 00070820943452 | DARIO AGOSTINHO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/02/2024 | 1100.00 | 50866397000177 | MARCILIO DE LIMA SANTOS 102.032.214-43 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/02/2024 | 775.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET MUNIC DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/02/2024 | 1256.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC TRANSPORTE COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/02/2024 | 400.00 | 00011096428490 | DIOGO GARRIDO ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DE TERRENOS BALDIOS NO LOTEAMENTO RUIA SILVA AO LADO DA BR 230 ATE PROXIMO A ENTRADA DO SITIO CALISTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/02/2024 | 2700.00 | 50850545000165 | JOERLEY ARAUJO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE VEICULOS E PREDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/02/2024 | 2864.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/02/2024 | 1335.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/02/2024 | 1812.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/02/2024 | 920.00 | 00002093213427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE O EVENTO PARAIBATEC E REUNIACAO DO CMDRS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/02/2024 | 607.50 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/02/2024 | 885.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/02/2024 | 850.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INFRAESTRUTURA E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/02/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Empenho relativo a contratacao de empresa especializada para execucao de servicos na elaboracao cadastro e acompanhamento de projetos tecnicos junto aos ministerios federais e secretarias estaduais destinado a Prefeitura Municipal de Agua Branca PB durante o mes de fevereiro de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/02/2024 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Empenho relativo a contratacao de empresa especializada para elaboracao e acompanhamento de projetos de arquitetura urbanismo engenharia e topografia no municipio de Agua Branca PB referente ao mes de fevereiro de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/02/2024 | 1987.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/02/2024 | 1100.00 | 50762523000143 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/02/2024 | 819.00 | 12154909000183 | EDVANIA DE OLIVEIRA ESTEVAM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE E ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/02/2024 | 850.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE PODA DE ARVORES NO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/02/2024 | 920.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00007463541428 | CRISLAYNE KEYLA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORIO DA EMPAER Empresa de Pesquisa Extensao Rural e Regularizacao Fundiaria DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/02/2024 | 920.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/02/2024 | 1300.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIZ FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/02/2024 | 1650.00 | 00048354685896 | THAUANE ALMEIDA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE ABASCTECIMENTO DE REDE RAMIFICADA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/02/2024 | 1350.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/02/2024 | 920.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/02/2024 | 2850.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PRACAS CANIL E RESIDÊNCIAS DESTE MUNICIPIO QUE NAO RECEBEM ABASTECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/02/2024 | 200.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 9 ALMOCOS R 2200 A KG DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/02/2024 | 5262.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DA SAuDE COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/02/2024 | 2474.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DA SAuDE CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/02/2024 | 692.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DA SAuDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/02/2024 | 420.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CADEIRAS COM FORROS DESTINADOS A REUNIAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/02/2024 | 270.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA FAZENDA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/02/2024 | 637.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC FINANCAS COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/02/2024 | 1590.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/02/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA ELETVOS CONSELHO CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/02/2024 | 18195.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 31012024 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/02/2024 | 567.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/02/2024 | 904.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/02/2024 | 1144.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/02/2024 | 1620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETÊNCIA 22024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/02/2024 | 3829.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS RFBPREV VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/02/2024 | 350.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP DEBITADO NA CONTA BANCARIA N 125296 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/02/2024 | 2118.00 | 52200431000103 | LUCAS PAULINO DE OLIVEIRA | Empenho relativo a servico de processamento de dados textos imagens videos e sistemas de informacao em saude entre outros formatos e congeneres para o municipio de Agua Branca PB durante o mes de fevereiro de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/02/2024 | 75.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS SEM FORROS DESTINADOS A CERIMONIA DE POSSE DOS NOVOS CONCURSADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/02/2024 | 5413.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE COMISSIONADOS MAC CODIGO 8070 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/02/2024 | 900.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/02/2024 | 900.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/02/2024 | 124.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8050 SECRET DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/02/2024 | 1050.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA MANGUEIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITAS PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ESF BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS ATENDIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/02/2024 | 600.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/02/2024 | 600.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/02/2024 | 400.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/02/2024 | 800.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/02/2024 | 400.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/02/2024 | 400.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO DE SAuDE DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/02/2024 | 600.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/02/2024 | 600.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/02/2024 | 1320.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/02/2024 | 1500.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/02/2024 | 950.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00012317221428 | ARNALDO ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/02/2024 | 2000.00 | 00010055902499 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DE APOIO NO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/02/2024 | 900.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/02/2024 | 600.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA D'AGUA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/02/2024 | 400.00 | 00003428864441 | MARIA LUCINEIDE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/02/2024 | 300.00 | 00053680254830 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/02/2024 | 900.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/02/2024 | 900.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/02/2024 | 1320.00 | 00004263653483 | SILVIA LETICIA V. S. BATISTA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS CENTRO DE ANTENCAO PSICOSSOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/02/2024 | 900.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/02/2024 | 900.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/02/2024 | 900.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/02/2024 | 900.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/02/2024 | 950.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/02/2024 | 1200.00 | 00070820969419 | MATHEUS DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/02/2024 | 750.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM 03 FRETES DE PACIENTES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/02/2024 | 420.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CADEIRAS COM FORROS DESTINADOS A REUNIAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/02/2024 | 900.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/02/2024 | 1500.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AOS EDUCADORES FISICOS DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00014385858454 | VITOR JUNIOR SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AOS EDUCADORES FISICOS DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/02/2024 | 1500.00 | 50544371000102 | JOSE ADEILDO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAUDE NA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/02/2024 | 2220.00 | 50917693000150 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/02/2024 | 1716.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/02/2024 | 1000.00 | 51238130000106 | MARIA EDUARDA DE SOUZA ALVES | Empenho relativo a servicos funebres destinados ao falecido Juarez Antonio de Freitas data do obito 10022024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/02/2024 | 1236.00 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3 UN DE ESTANTE MULTIUSO ACO C6 BANDEJAS EAN DESTINADOS AO SETOR DE ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/02/2024 | 2640.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UNID DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3250 EPSON DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA DIVULGACAO DE SERVICOS EVENTOS E PROMOCOES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA E SECRETARIA VINCULADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ASSESSORIA DE IMPRENSA EM COBERTURA MIDIATICA DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS RELACIONAMENTO COM A IMPRESSA PRODUCAO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS AUXILIO A FOTOGRAFIA E FILMAGEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/02/2024 | 180.00 | 00007372185416 | JAILSON PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DE TERRENOS BALDIOS NO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/02/2024 | 7399.60 | 47445217000179 | AGROCAMP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBA PARA INSTALACAO NO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO CARAPUCA POVOADO LAGOINHA SITIO MURITIBA MARCELA E SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/02/2024 | 620.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ISTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/02/2024 | 1600.00 | 03306019000159 | C S & CORDEIRO RECICLAGENS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 100 UN DE SACO PARA LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART DE CONTRATO DISPENSA DE LICITACAO N° 082023 CONTRATO N1252023 TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB E A IGOR JACKLEFIRMINOSILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/02/2024 | 625.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE REFIL DE TINTAS DESTINADAS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/02/2024 | 585.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/02/2024 | 1200.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UNID DE COMPUTADOR CORE I5 8GB MEMORIA HD SSD 240GB PREMIUM BUSINESS DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/02/2024 | 223.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE ACADEMIA DA SAuDE CONTRATADOS CODIGO 8057 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/02/2024 | 802.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE SAuDE BUCAL CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/02/2024 | 1219.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE AGENTES COMUN DE SAuDE CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Estadual Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/02/2024 | 1796.00 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS IMUNOGLOBULINA METERGRAN DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS GESTANTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Estadual Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/02/2024 | 1560.00 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SENSORES DE GLICEMIA DESTINADOS A PACIENTES COM DIABETES QUE RESIDEM NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Estadual Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/02/2024 | 900.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Estadual Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/02/2024 | 900.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Estadual Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/02/2024 | 1100.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Estadual Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/02/2024 | 1100.00 | 00017424807480 | SANDRO FABRICIO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Estadual Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/02/2024 | 600.00 | 00010349281475 | EDUARDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/02/2024 | 9072.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8071 SEC MUN DE SAuDE COMISSIONADOS VISA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Estadual Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/02/2024 | 900.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/02/2024 | 1412.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8050 SECRET DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/02/2024 | 14492.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8049 SECRET DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/02/2024 | 1400.00 | 00038030071515 | JOAO PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUCA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA CEO ESF JOSE GOMES E ESF POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/02/2024 | 3250.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E APOIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB UTILIZADA PARA RECEBER PACIENTES DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/02/2024 | 150.00 | 00014485569454 | MARIA APARECIDA MARCAL DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 3 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00005377478428 | LUCIA DE FATIMA CORREIA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 3 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/02/2024 | 2000.00 | 21462968000100 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAUDE NA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/02/2024 | 2220.00 | 51491331000102 | JOSE EDSON PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/02/2024 | 2220.00 | 51284431000168 | ROBSOM DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO5 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/02/2024 | 950.00 | 50898800000140 | JAILSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NA ESF ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/02/2024 | 2000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | Empenho relativo a procedimento cirurgico de adenoamigdalectomia e turbinectomia bilateral realizada em Jose Matheus Nunes da Silva usuario do sus deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/02/2024 | 732.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/02/2024 | 119.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/02/2024 | 2691.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/02/2024 | 440.40 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/02/2024 | 11376.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/02/2024 | 1861.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/02/2024 | 670.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/02/2024 | 109.66 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/02/2024 | 517.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/02/2024 | 84.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/02/2024 | 3417.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/02/2024 | 559.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001889 | 29/02/2024 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UBS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB E SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/02/2024 | 900.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/02/2024 | 1100.00 | 00017424807480 | SANDRO FABRICIO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/02/2024 | 1100.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/02/2024 | 900.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/02/2024 | 600.00 | 00010349281475 | EDUARDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/02/2024 | 4469.14 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO 1 UN DE COMPRESSOR 50 LITROS DENTEMED 220V DESTINADO A EQUIPAR O CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DA UBS DELMIRO BARROS LOCALIZADA NO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/02/2024 | 2720.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES LTDA SC | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/02/2024 | 308.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES LTDA SC | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/02/2024 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A PACOTE MENSAL DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG QTDE 1 X VALOR UNIT R 34000 TOTAL R 34000 REF FEV2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/02/2024 | 592.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCED E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO PLACA SLB 1C66 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/02/2024 | 14539.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8071 SEC MUN DE SAuDE COMISSIONADOS VISA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/02/2024 | 84018.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8060 SECRET DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/02/2024 | 52819.38 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8069 SEC MUN DE SAuDE COMISSIONADOS PAB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/02/2024 | 40749.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8070 SEC MUN DE SAuDE COMISSIONADOS MAC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/02/2024 | 7300.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE CARRINHO ESPECIAL SOBRE MEDIDA PARA PC DESTINADA A RUAN HERCULANO SOUSA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0001982 | 29/02/2024 | 22761.65 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | Empenho relativo a exames laboratoriais de analises clinicas realizados em usuarios do sus deste municipio durante os meses de novembro de 2023 dezembro de 2023 e janeiro de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/02/2024 | 833.08 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE MISTA DE A BRANCA MATRICULA 30806585 REFERÊNCIA MAR2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/02/2024 | 900.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001829 | 29/02/2024 | 3567.90 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ABSORVENTES 210 UN DE ABS IGEL NORMAL SUAVE CA C32 DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A ADOLESCENTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA AREA URBANA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N 516 DE 02 DE SETEMBRO DE 2022 DO PROGRAMA DA DIGNIDADE MESNTRUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/02/2024 | 400.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Ana Lucia de Freitas Siqueira estudante do curso de graduacao em educacao fisica licenciatura da Universidade Pitagoras Unopar Anhaguera no polo de apoio presencial Patos PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/02/2024 | 400.00 | 00016540935480 | LIVIA FERNANDA BERTOSO DE CARVALHO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Livia Fernada Bertoso de Carvalho estudante do curso de graduacao em pedagogia da Universidade Paulista no polo de apoio presencial Princesa Isabel PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/02/2024 | 400.00 | 00070820883450 | MARIA ELAYNNE CLEMENTINO SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maria Elaynne Clementino Silva estudante do curso de servico social bacharel da UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/02/2024 | 400.00 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Daniely Santos Romano estudante do curso de educacao fisica bacharel da UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/02/2024 | 400.00 | 00016538011403 | EMILLY GLORIA MARCELINO LIMA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Emilly Gloria Marcelino Lima estudante do curso de pedagogia licenciatura da UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/02/2024 | 400.00 | 00017514644407 | EUDES FILHO BARROS CAETANO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Eudes Filho Barros Caetano estudante da FASP Faculdade do Sertao do Pajeu em Afogados da Ingazeira PE que faz estagio como Inspetor de Turno na EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/02/2024 | 400.00 | 00010891677410 | SAMARA FREITAS DOS SANTOS | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Samara Freitas dos Santos estudante do curso de graduacao em letras bacharel na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidador Educacional na EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/02/2024 | 400.00 | 00016370545481 | TAINA SANTANA QUEIROZ | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Taina Santana Queiroz estudante do curso de graduacao em historia licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Inspetor de Turno na EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/02/2024 | 400.00 | 00017094871430 | BERIVALDA GOMES DE ANDRADE | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Berivalda Gomes de Andrade estudante do curso de graduacao em pedagogia licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora de Crianca com PCD na EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME POVOADO BOM JESUS deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/02/2024 | 400.00 | 00015931049444 | JOAO FELIPE AMANCIO DA SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Joao Felipe Amancio da Silva estudante do curso de graduacao em letras bacharel na UPE Universidade de Pernambuco na Unidade Multicampi Garanhus PE que faz estagio como Cuidador de Crianca com PCD na EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/02/2024 | 400.00 | 00010080620493 | JUSSARA GONCALVES DA SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Jussara Goncalves da Silva estudante do curso de graduacao em Ciencias Biologicas licenciatura no Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia da Paraiba na cidade de Princesa Isabel PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/02/2024 | 400.00 | 00032708941801 | MARLENE ALVES MOURA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Marlene Alves Moura estudante do curso de graduacao em Educacao Fisica Bacharel na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/02/2024 | 400.00 | 00013732557499 | MARIA JESSYCA DO NASCIMENTO DE LIMA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maria Jessyca do Nascimento de Lima estudante do curso de graduacao em Educacao Fisica Bacharel na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/02/2024 | 400.00 | 00017217088470 | LAIANE SILVÉRIO SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Laiane Silverio Silva estudante do curso de graduacao em pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/02/2024 | 400.00 | 00014887404450 | ROSILENE DA SILVA MIROM | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Rosilene da Silva Mirom estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/02/2024 | 400.00 | 00010230409482 | MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maria Aparecida Angelo da Silva estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Transporte na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/02/2024 | 400.00 | 00013630242480 | MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maria Cristina Soares Pereira estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/02/2024 | 400.00 | 00015532990433 | RAQUEL FERNANDA ALVES | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Raquel Fernanda Alves estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/02/2024 | 400.00 | 00016892541496 | THAIS GOMES LEONEL | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Thais Gomes Leonel estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/02/2024 | 400.00 | 00016062792461 | JAIANNY RODRIGUES CARVALHO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Jaianny Rodrigues Carvalho estudante do curso de graduacao em Educacao Fisica Bacharel na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/02/2024 | 400.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Daiana Maria Martins Rodrigues estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Universidade Cruzeiro do Sul que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/02/2024 | 400.00 | 00015295207463 | NATALIA FELIX FIRMINO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Natalia Felix Firmino estudante do curso de graduacao em Computacao Licenciatura no Instituto Federal de Pernambuco no Campus Afogados da Ingazeira PE que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/02/2024 | 400.00 | 00007705944413 | LEONICE DOS SANTOS SOARES | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Leonice dos Santos Soares estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Transporte na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/02/2024 | 400.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Bernadete Ystefanne Souza Cabral estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/02/2024 | 400.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Roseane Lima de Sousa estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/02/2024 | 400.00 | 00015041027463 | MARYANA CASUSA DE MEDEIROS | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maryana Casusa de Medeiros estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade de Formacao de Professores de Serra Talhada na cidade de Serra Talhada PE que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/02/2024 | 1155.23 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NA CONTA BANCARIA 52825 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/02/2024 | 1550.00 | 00029665330802 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/02/2024 | 3570.00 | 00005160196439 | CYRO TAMAR MELO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELBORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO E DESIGNER DE INTERIORES NA READEQUACAO DE SALAS NA CONSTRUCAO DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/02/2024 | 1280.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS VAN IVECO PLACA RLY 1D47 MICRO ONIBUS OGF 4180 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 VAN IVECO PLACA SKU 1C87 VAN IVECO QFU 1776 ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFB 9D58 FORD RANGER PLACA QSB 7769 ONIBUS VW PLACA OFX 1B69 ONIBUS VW PLACA RLZ 4E05 MICRO ONIBUS PLACA RLZ 2D53 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/02/2024 | 845.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES MANOEL VICENTE LEITE AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/02/2024 | 718.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/02/2024 | 1998.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE TELEVISOR TCL 40S615 DESTINADO A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001987 | 29/02/2024 | 82208.00 | 09335657000184 | PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ PEDAGOGICOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO BRINQUEDOS PEDAGOGICOS DESTINADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/02/2024 | 980.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUENTECAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/02/2024 | 38.99 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETRO LASER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE EXATRON RELE FOTOCONT NA LUXON DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/02/2024 | 842.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA VW 26280 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/02/2024 | 6153.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/02/2024 | 80.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA VW 26280 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/02/2024 | 130.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0001887 | 29/02/2024 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS URBANOS EM CTR — CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/02/2024 | 1070.00 | 00011344843484 | ALVARO GABRIEL NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E MATOS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS VILA GRAVATA GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/02/2024 | 890.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DE TERRENOS BALDIOS DOS BAIRROS GUALTERINA RUY ALMEIDA SILVA VILA GRAVATA E COLINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/02/2024 | 95.95 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/02/2024 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI LAGOINHA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/02/2024 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI BOM JESUS NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001985 | 29/02/2024 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO COMPACTADORCOLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS BEM COMO SEU TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/02/2024 | 4800.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/02/2024 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de locacao de software de controle de combustivel 100 WEB com integracao no posto de combustivel licitado contratado bem como acesso a secretaria de CONTROLE INTERNO deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/02/2024 | 1860.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS CACMABA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 PA MECANICA 0740S9 VOYAGE PLACA QFV 9H56 MOTO BROS 160C PLACA OGC 1372 MOTO BROS 160C PLACA QSE 6238 CACAMBA MERCEDES 1318 PLACA NQJ 2580 TRATOR AGRICOLA NEW ROLLAND TRATOR AGRICOLA YANMAR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/02/2024 | 600.00 | 00010360586465 | CAMILO MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BALANCA E BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/02/2024 | 860.00 | 00070145737489 | TARCIANO ALVES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA TROCA DE OLEO E OUTROS ALINHAMENTOS EM 3 VEICULOS MOTOCILESTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/02/2024 | 4590.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO soldas e limpeza DO VEICULO RETRO CAT LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/02/2024 | 499.98 | 19189063000166 | ARG COMERCIO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO 2 UN DE BOLA MIKASA VOLEI PRAIA BV552CW BCAMAZ DESTINADO A QUADRA DE VOLEI DE AREIA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/02/2024 | 200.00 | 31189215000126 | HALYSSON GUSTAVO HENRIQUE LUCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE DECORACAO COM FLORES NATURAIS PARA O PROJETO AGUA BRANCA CULTURAL EDICAO POESIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/02/2024 | 400.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 5 DIARIAS DESTINADA A JOSELINO CAETANO NETO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04050607 E 08032024 PARA A 4° CONFERENCIA NACIONAL DE CULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/02/2024 | 650.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO 10 UN DE BOLA FUT BOL SINTETICA ESPECIAL DESTINADO AOS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00010752574418 | GENILDA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONDUCAO DE AULAS DE AEROBICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/02/2024 | 1875.00 | 49127419000106 | CESAR AUGUSTO BEZERRA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UN DE KIMONO TRANCADO PRATA DE JIUJITSU ADULTO DESTINADOS AOS ATLETAS PRATICANTES DE JUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/02/2024 | 700.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA 01981164464 | Empenho relativo a servicos de divulgacao e promocao de evento cultural por meio de estrategias de marketing digital Os servicos incluem a criacao de conteudo para redes sociais gerenciamento de campanhas de anucios online producao de material e elaboracao de releases para impresa durante o mes de fevereiro de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/02/2024 | 80.00 | 00007856444401 | GILMA SUENIA BID? BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A GILMA SUENIA BIDO BATISTA ACESSORA JURIDICA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NA IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS FORUM 5° VARA DA FAZENDA PuBLICA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/02/2024 | 80.00 | 00009763507421 | LUANA STEFANIE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A LUANA STEFANIE DA SILVA DIRETORA DE CONTR E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NA IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS FORUM 5° VARA DA FAZENDA PuBLICA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/02/2024 | 160.00 | 20655405000175 | JOSE MARQUES BARROS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de 4 und de carregador parede elg wc124a 2 saida usb 00511 destinados aos radios comunicadores da guarda civil e agentes de transito deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/02/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Empenho relativo a servicos de ESOCIAL Cadastro e Transmissao de Eventos Periodicos S1000 S1005 S1010 e 1020 S1020 Atualizacao cadastral no sistema para os eventos S2020 S2205 S2206 S2300 S2400 S2410 e s2420 Envio de Lotes e recepcao de lotes para identificacao de inconsistencias externas dos dados dos trabalhadores Tratamento das Pendencias e Acompanhamento das atualizacoes cadastrais junto a RFB e ao INSS SERVICOS DE PERIODOS EXTEMPORANEOS RAIS DIRF GFIP e OUTROS SERVICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/02/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Empenho relativo a servicos de ESOCIAL Cadastro e Transmissao de Eventos Periodicos S1000 S1005 S1010 e 1020 S1020 Atualizacao cadastral no sistema para os eventos S2020 S2205 S2206 S2300 S2400 S2410 e s2420 Envio de Lotes e recepcao de lotes para identificacao de inconsistencias externas dos dados dos trabalhadores Tratamento das Pendencias e Acompanhamento das atualizacoes cadastrais junto a RFB e ao INSS SERVICOS DE PERIODOS EXTEMPORANEOS RAIS DIRF GFIP e OUTROS SERVICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA DIVULGACAO DE SERVICOS EVENTOS E PROMOCOES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA E SECRETARIA VINCULADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/02/2024 | 195.00 | 00028332256879 | IRACELIO HONORATO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB DURANTE O TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS E INCENDIO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/02/2024 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00009711585413 | ROSILENE GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E ORGANIZACAO DOS ORGAOES MUNICIPAIS DOS POVOADOS LAGOINHA E SITIOS CARAPUCA E MERECO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/02/2024 | 2783.70 | 43475063000107 | RODRIGO ANTONIO DA SILVA LIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE MOUSE CLASSIC BOX 1 UN DE TECLADO USB 1 UN DE PROTETOR ELETRONICO 1 UN DE MONITOR 185 LED E 1 UN DE CPU PC VAL PRO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO SETOR JURIDICO E LICITACOES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/02/2024 | 8351.10 | 43475063000107 | RODRIGO ANTONIO DA SILVA LIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3 UN DE TECLADO USB 3 UN DE MOUSE CLASSIC BOX 3 UN DE PROTETOR ELETRONICO 3 UN DE MONITOR 185 LED E 3 UN DE CPU PC VAL PRO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO SETOR JURIDICO E LICITACOES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/02/2024 | 1400.00 | 00012316673465 | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA ALVES | Empenho relativo a servicos de Organizacao de Documentos revisao e catalogacao de documentos relacionados ao processo juridico em questao digitalizacao e arquivamento seguro dos documentos para facil acesso e consulta analise minuciosa dos documentos para identificacao de informacoes relevantes classificacao dos documentos de acordo com criterios predefinidos para facilitar a localizacao e recuperacao de informacoes e acompanhamento e suporte na gestao dos processos juridicos garantindo a organizacao e at | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/02/2024 | 80.00 | 00009763507421 | LUANA STEFANIE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A LUANA STEFANIE DA SILVA DIRETORA DE CONTR E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05032024 NA IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS FORUM 5° VARA DA FAZENDA PuBLICA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/02/2024 | 115.76 | 00016147160486 | RAIANE MARQUES DA SILVA | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de talao de energia eletrica em atraso no valor unitario de R 11576 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/02/2024 | 97.22 | 00070145782433 | MARIA GORETE DE SOUSA | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de talao de energia eletrica em atraso no valor unitario de R 9722 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/02/2024 | 132.53 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/02/2024 | 150.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/02/2024 | 150.00 | 00031948418827 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/02/2024 | 150.00 | 00016115425450 | ROBSON LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/02/2024 | 150.00 | 00013088740490 | TAMILIS PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/02/2024 | 150.00 | 00070145781461 | POLIANA KELLY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/02/2024 | 150.00 | 00071217941444 | MARCIONE MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/02/2024 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/02/2024 | 150.00 | 00015593815402 | MARIA ALICE RAMOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/02/2024 | 150.00 | 00017217088470 | LAIANE SILVÉRIO SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/02/2024 | 150.00 | 00013111011445 | MARIANA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/02/2024 | 150.00 | 00013888184428 | RALF CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/02/2024 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/02/2024 | 150.00 | 00047056517900 | RILDA GALDINO DOS SANTOS TEIXEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/02/2024 | 150.00 | 00014404272405 | JOSÉ FERREIRA MORENO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/02/2024 | 150.00 | 00007849959400 | ERICA HENRIQUE CLEMENTINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/02/2024 | 150.00 | 00007732703456 | SOLANGE DOMINGOS GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/02/2024 | 150.00 | 00015798311414 | CLARA SIMONE ALVES ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/02/2024 | 150.00 | 00007481472416 | ERISVANIA SABINO DE SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/02/2024 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/02/2024 | 150.00 | 00008387211419 | GABRIELA MIROM GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/02/2024 | 150.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/02/2024 | 150.00 | 00026495237863 | LUCIENE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/02/2024 | 150.00 | 00013622987430 | MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/02/2024 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/02/2024 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/02/2024 | 150.00 | 00098385003134 | JOSILEIDE VENANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/02/2024 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES B SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/02/2024 | 150.00 | 00016615274426 | KARLA CHRYSLANE DA SILVA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/02/2024 | 150.00 | 00007007891462 | FABIA CLEMENTINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/02/2024 | 150.00 | 00004115165154 | MARIA APARECIDA DO NAASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/02/2024 | 150.00 | 00012559584484 | MARIA EMANUELLA GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/02/2024 | 150.00 | 00012047267447 | RITA DE CASSIA MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/02/2024 | 150.00 | 00014482682497 | LUIZ GALDINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A FEVEREIRO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/02/2024 | 150.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS GOL PLACA OFY 0624 KWID PLACA RLY 1D57 GOL PLACA OGD 3849 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/02/2024 | 126.78 | 00000774564407 | DENIZE ELIAS DE SIQUEIRA | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de talao de agua em atraso no valor unitario de R 12678 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/02/2024 | 1380.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA MECANIA HYUNDAI 0740S9 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/02/2024 | 632.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5085 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/02/2024 | 507.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD 11000 PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/02/2024 | 80.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5085 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/02/2024 | 80.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD 11000 PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/02/2024 | 2400.00 | 00027228924487 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITO A RUA DO CRUZEIRO N 66 BARRO VERMELHO JOSE BENONE AGUA BRANCA PB QYE ORA SE DESTINA PARA INSTALACAO DO CENTRO DE ENTREGA DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATENDENDO AGRICULTORES E BENEFICIARIOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/02/2024 | 2409.84 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO PARA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00015094113488 | LUIZ HENRIQUE LEONARDO BARRETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA VACINACAO DE ANIMAIS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/02/2024 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV 10 MEGAS E SCFV BOM JESUS 10 MEGAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/02/2024 | 480.00 | 00007357004430 | ADEGILSON DA SILVA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE E PASSAGENS DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTASL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 26 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/02/2024 | 2824.00 | 00008883744454 | MARIANE M. T. DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAuDE NA MICROAREA 06 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/02/2024 | 2500.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/02/2024 | 2500.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/02/2024 | 23899.59 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8066 SECRET DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/02/2024 | 44061.56 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | Empenho relativo a Precatorio Junto ao Tribunal Regional Federal da 5 Regiao Advocacia Geral da Uniao Codigo de Recolhimento 917109 Numero de Referencia 08000721120174058203 Competencia 012024 Vencimento 29022024 CNPJ do Contribuinte 09145368000112 UG Gestao 110060 00001 Numero do Processo 08000721120174058203 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/02/2024 | 6739.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 72240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/02/2024 | 6739.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 71240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/02/2024 | 6739.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 70240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/02/2024 | 6738.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 69240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/02/2024 | 6737.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 68240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/02/2024 | 6736.18 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 67240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/02/2024 | 2980.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARE DE TRANSPARENCIA FISCAL PATRIMONIO E CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001907 | 29/02/2024 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/02/2024 | 1412.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA 80565212400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO O ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001980 | 29/02/2024 | 5749.99 | 48895252000152 | KELVIN CORREIA CARNEIRO CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO FIAT TORO DESTINADO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/03/2024 | 600.00 | 50883549000140 | IRANILDO CAVALCANTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO E APRESENTACOES EM EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/03/2024 | 65.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001991 | 05/03/2024 | 1550.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD 11000 PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/03/2024 | 4850.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA MF292 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002002 | 05/03/2024 | 102.87 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002004 | 05/03/2024 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001989 | 05/03/2024 | 330.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001995 | 05/03/2024 | 704.70 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/03/2024 | 960.00 | 00007198740413 | JOSIVAL FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/03/2024 | 1100.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO COMO ZELADOR NO ESTADIO DE FUTEBOL O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/03/2024 | 970.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA LIMPEZA DO GINASIO O MARCELAO E ORGANIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/03/2024 | 660.00 | 00010296612430 | KALINE FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COMISSAO ORGANIZADORA DO TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE CALISTO E NA ARENA TAMBOZAO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/03/2024 | 360.00 | 00009273057470 | JENEILSON JOSÉ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/03/2024 | 240.00 | 00070820917451 | FAGNER VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/03/2024 | 420.00 | 00009366596452 | RAFAEL LIBERATO FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/03/2024 | 400.00 | 00004460389460 | CICERO DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/03/2024 | 625.00 | 00013114516416 | ADJAN LOPES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/03/2024 | 1300.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO ASSIM COMO ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/03/2024 | 155.00 | 00012629856410 | ALVARO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DURANTE O TORNEIO EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER TORNEIO MINI CAMPO FEMININO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001988 | 05/03/2024 | 25.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6B68 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0001990 | 05/03/2024 | 420.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0001992 | 05/03/2024 | 930.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO COMPACTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001996 | 05/03/2024 | 18.04 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6B68 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001997 | 05/03/2024 | 51.66 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/03/2024 | 3040.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/03/2024 | 1000.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/03/2024 | 650.00 | 00005304069420 | GEILDINEI SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM INSTALACAO DE REDE ELETRICA EM OBRAS MUNICIPAIS ALEM DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/03/2024 | 250.00 | 00008113510419 | EVANDRO SOARES DA SILVa | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO POLDADOR DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/03/2024 | 250.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES NOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL NOVA BRASILIA E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/03/2024 | 840.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AJUDANTE GERAL NO SETOR DE LIMPEZA DE RUAS SETOR ELETRICA E SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/03/2024 | 2138.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SKX 7C09 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002005 | 05/03/2024 | 718.07 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002007 | 05/03/2024 | 270.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002008 | 05/03/2024 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002010 | 05/03/2024 | 680.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002012 | 05/03/2024 | 990.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002013 | 05/03/2024 | 2150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002014 | 05/03/2024 | 1950.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002018 | 05/03/2024 | 2422.82 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a Alimentacao Escolar PNAE Creche Creche Dona Zeze conforme documento em anexo | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002019 | 05/03/2024 | 4909.36 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a Alimentacao Escolar PNAE PreEscola conforme documento em anexo | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002020 | 05/03/2024 | 2050.66 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a Alimentacao Escolar PNAE Jovens e Adultos conforme documento em anexo | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002021 | 05/03/2024 | 23630.87 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a Alimentacao Escolar PNAE Fundamental conforme documento em anexo | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002022 | 05/03/2024 | 1500.06 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados ao AEE Atendimento Educacional Especializado conforme documento em anexo | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/03/2024 | 600.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001994 | 05/03/2024 | 622.08 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001998 | 05/03/2024 | 1140.48 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001999 | 05/03/2024 | 2681.10 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002000 | 05/03/2024 | 253.53 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/03/2024 | 1246.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADOS AO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/03/2024 | 918.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA POSTO CENTRO POSTINHO MERECO E BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/03/2024 | 4350.00 | 35846325000174 | FELIPE JOSE DE SOUZA 11520991401 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/03/2024 | 150.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECCAO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 30 CX DE MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIP NASAL DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002045 | 06/03/2024 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002052 | 06/03/2024 | 3250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002053 | 06/03/2024 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | Empenho relativo a Servico prestado em manutencao e conservacao da Saveiro Ambulancia placa QFR 0056 Referente ao mes de fevereiro de 2024 Conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002054 | 06/03/2024 | 900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002055 | 06/03/2024 | 930.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002056 | 06/03/2024 | 1500.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L200 D PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002057 | 06/03/2024 | 220.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002058 | 06/03/2024 | 1060.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/03/2024 | 6000.00 | 10473821000107 | Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB | Empenho relativo a realizacao de exames de imagem realizados em usuarios do sus deste municipio conforme convenio firmado com o Municipio de Princesa Isabel PB durante o mes de janeiro de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0002086 | 06/03/2024 | 9251.20 | 69911014000163 | PRONTOLAB | Empenho relativo a exames laboratoriais de analises clinicas realizados em usuarios do sus deste municipio durante o mes de fevereiro de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002059 | 06/03/2024 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002060 | 06/03/2024 | 360.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/03/2024 | 150.00 | 00016538011403 | EMILLY GLORIA MARCELINO LIMA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Emilly Gloria Marcelino Lima estudante do curso de pedagogia licenciatura da UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/03/2024 | 150.00 | 00017217088470 | LAIANE SILVÉRIO SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Laiane Silverio Silva estudante do curso de graduacao em pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/03/2024 | 150.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Ana Lucia de Freitas Siqueira estudante do curso de graduacao em educacao fisica licenciatura da Universidade Pitagoras Unopar Anhaguera no polo de apoio presencial Patos PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/03/2024 | 150.00 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Daniely Santos Romano estudante do curso de educacao fisica bacharel da UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/03/2024 | 150.00 | 00014887404450 | ROSILENE DA SILVA MIROM | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Rosilene da Silva Mirom estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/03/2024 | 150.00 | 00016370545481 | TAINA SANTANA QUEIROZ | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Taina Santana Queiroz estudante do curso de graduacao em historia licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Inspetor de Turno na EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/03/2024 | 150.00 | 00070820883450 | MARIA ELAYNNE CLEMENTINO SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maria Elaynne Clementino Silva estudante do curso de servico social bacharel da UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/03/2024 | 150.00 | 00017094871430 | BERIVALDA GOMES DE ANDRADE | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Berivalda Gomes de Andrade estudante do curso de graduacao em pedagogia licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora de Crianca com PCD na EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME POVOADO BOM JESUS deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/03/2024 | 150.00 | 00010891677410 | SAMARA FREITAS DOS SANTOS | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Samara Freitas dos Santos estudante do curso de graduacao em letras bacharel na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidador Educacional na EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/03/2024 | 150.00 | 00015931049444 | JOAO FELIPE AMANCIO DA SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Joao Felipe Amancio da Silva estudante do curso de graduacao em letras bacharel na UPE Universidade de Pernambuco na Unidade Multicampi Garanhus PE que faz estagio como Cuidador de Crianca com PCD na EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/03/2024 | 150.00 | 00016540935480 | LIVIA FERNANDA BERTOSO DE CARVALHO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Livia Fernada Bertoso de Carvalho estudante do curso de graduacao em pedagogia da Universidade Paulista no polo de apoio presencial Princesa Isabel PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/03/2024 | 150.00 | 00010080620493 | JUSSARA GONCALVES DA SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Jussara Goncalves da Silva estudante do curso de graduacao em Ciencias Biologicas licenciatura no Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia da Paraiba na cidade de Princesa Isabel PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/03/2024 | 150.00 | 00032708941801 | MARLENE ALVES MOURA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Marlene Alves Moura estudante do curso de graduacao em Educacao Fisica Bacharel na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/03/2024 | 150.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Daiana Maria Martins Rodrigues estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Universidade Cruzeiro do Sul que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/03/2024 | 150.00 | 00013732557499 | MARIA JESSYCA DO NASCIMENTO DE LIMA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maria Jessyca do Nascimento de Lima estudante do curso de graduacao em Educacao Fisica Bacharel na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/03/2024 | 150.00 | 00010230409482 | MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maria Aparecida Angelo da Silva estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Transporte na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/03/2024 | 150.00 | 00013630242480 | MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maria Cristina Soares Pereira estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/03/2024 | 150.00 | 00017514644407 | EUDES FILHO BARROS CAETANO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Eudes Filho Barros Caetano estudante da FASP Faculdade do Sertao do Pajeu em Afogados da Ingazeira PE que faz estagio como Inspetor de Turno na EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/03/2024 | 150.00 | 00015532990433 | RAQUEL FERNANDA ALVES | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Raquel Fernanda Alves estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/03/2024 | 150.00 | 00016892541496 | THAIS GOMES LEONEL | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Thais Gomes Leonel estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/03/2024 | 150.00 | 00016062792461 | JAIANNY RODRIGUES CARVALHO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Jaianny Rodrigues Carvalho estudante do curso de graduacao em Educacao Fisica Bacharel na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/03/2024 | 150.00 | 00007705944413 | LEONICE DOS SANTOS SOARES | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Leonice dos Santos Soares estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Transporte na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/03/2024 | 150.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Bernadete Ystefanne Souza Cabral estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/03/2024 | 150.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Roseane Lima de Sousa estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/03/2024 | 550.00 | 00017217088470 | LAIANE SILVÉRIO SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Laiane Silverio Silva estudante do curso de graduacao em pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio de acordo com a LEI N 538 de 15 de Maio de 2023 cria o programa social BOLSA ESTUDANTIL de ajuda financeira para estudantes no ambito da secretaria de educacao do municipio de Agua BrancaPB e da outras providencias no valor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/03/2024 | 2159.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 127 REFEICOES NO VALOR DE R 1700 A UNIDADE DESTINADO AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002043 | 06/03/2024 | 720.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002047 | 06/03/2024 | 1200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002044 | 06/03/2024 | 850.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO REVISAO DO CABECOTE DESTINADA AO VEICULO RETRO CAT LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002048 | 06/03/2024 | 700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO REVISAO DO ALTERNADOR DO ELETROVENTILADOR DESTINADA AO VEICULO PA CARREGADEIRA 074095 LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002050 | 06/03/2024 | 480.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DA BOMBA DO HIDRAULICO DESTINADA AO VEICULO PATROL XCMG LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002051 | 06/03/2024 | 480.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DA BOMBA DO HIDRAULICO DESTINADA AO VEICULO PATROL XCMG LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002040 | 06/03/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A PREFEITURA DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002049 | 06/03/2024 | 720.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002046 | 06/03/2024 | 320.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR JONH DEERE 5085 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/03/2024 | 1904.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITA119 REFEICOES R 1600 VALOR UNITARIO DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/03/2024 | 480.00 | 00007357004430 | ADEGILSON DA SILVA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE E PASSAGENS DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTASL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/03/2024 | 360.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/03/2024 | 1500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software na prestacao de servicos aplicados a Tecnologia da Informacao compreendendo as atividades de criacao desenvolvimento e manutencao de site portal de transparencia sistemas eletronicos de esic ouvidoria divulgacao de contratos e licitacoes e concentrador de demais software que compoe a administracao para implantacao do site oficial e Portal de transparencia Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB Mes de Referencia fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/03/2024 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | Empenho relativo a servicos prestados de Locacao de Software de gerenciamento que permite o auxilio nas contratacoes de servicos eou compras de produtos originarios ou nao de licitacoes Responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais da prefeitura municipal de agua brancaPB Valor referente aos servicos de fevereiro de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/03/2024 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software para a prestacao de servicos de gerenciamento controle e aquisicao de lubrificantes bem como servicos de manutencao preventiva e corretiva dos veiculos que compoem a frota oficial da Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB referente ao mes de fevereiro de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/03/2024 | 630.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 7 DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE IVANDLA FIRMINO BATISTA NOS DIAS 10 11 12 13 14 15 E 16 DE MARCO DE 2024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA OFICINA DE PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE PAES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/03/2024 | 630.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 7 DIARIAS A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE ANGELA MACIA DE OLIVEIRA NOS DIAS 10 11 12 13 14 15 E 16 DE MARCO DE 2024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA OFICINA DE PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE PAES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/03/2024 | 1800.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | Empenho relativo a capacitacao para a equipe do programa primeira infancia no SUASCrianca Feliz do municipio de Agua BrancaPB planejamento e execucao da visita domiciliar e apoio tecnico para as dificuldades encontradas durante a execucao da visita domiciliar conforme documento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/03/2024 | 4515.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA 853.908.798-72 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS PERICIAS MEDICAS NOS DIAS 23 26022024 PARA A CIDADE DE SERA TALHADA 16022024 PARA A CIDADE DE MONTEIRO 01 06 08022024 PARA A CIDADE DE PATOS 02022024 PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PE 07022024 PARA A CIDADE DE PRINCESA 19022024 PARA A CIDADE DE ARCO VERDE 27022024 PARA A CIDADE DE PIANCO E 29022024 PARA A CIDADE DE GARANHUNS PE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/03/2024 | 1680.00 | 50738273000106 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS FUNCIONARIOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/03/2024 | 150.00 | 00015041027463 | MARYANA CASUSA DE MEDEIROS | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maryana Casusa de Medeiros estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade de Formacao de Professores de Serra Talhada na cidade de Serra Talhada PE que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/03/2024 | 150.00 | 00015295207463 | NATALIA FELIX FIRMINO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Natalia Felix Firmino estudante do curso de graduacao em Computacao Licenciatura no Instituto Federal de Pernambuco no Campus Afogados da Ingazeira PE que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002097 | 07/03/2024 | 4873.50 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA PAIZINHO E FURNAS PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA E TARDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002098 | 07/03/2024 | 5526.90 | 42491663000104 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA 13845568429 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA RIACHO DO MEIO E OITI PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA E TARDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002099 | 07/03/2024 | 4521.60 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES QUERIDO E SITIO NOVO PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA E TARDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002100 | 07/03/2024 | 3807.00 | 45178500000156 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA 09031778460 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES BALANCA E LAGOA PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002102 | 07/03/2024 | 8878.50 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA DE CIMA PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002103 | 07/03/2024 | 2351.25 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002104 | 07/03/2024 | 5717.70 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA CAJARANA E SOSSEGO PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA E TARDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/03/2024 | 200.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ADRIANA MARQUES DE CARVALHO ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/03/2024 | 400.00 | 00014813891497 | ANA CARLA FERREIRA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ANA CARLA FERREIRA CHAVES ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM DA ECISA QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE SAuDE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/03/2024 | 200.00 | 00014999888424 | AISLA JANELE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AISLA J ANALE GOMES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002112 | 07/03/2024 | 3807.00 | 26754741000151 | ANTONIO APARECIDO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS POCO COMPRIDO CARUA E DESTERRO PARA A CIDADE NO HORARIO MANHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/03/2024 | 200.00 | 00071475030401 | AMANDA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AMANDA DA SILVA PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/03/2024 | 200.00 | 00015446163419 | AMANDA LOPES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AMANDA LOPES CAETANO ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAODA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PRAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/03/2024 | 798.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 CD DE VENTPBRITAN60CM BVT675 220V DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/03/2024 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ANA GABRIELA PEREIRA LEITE ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/03/2024 | 200.00 | 00004529221431 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA DA GUIA NASCIMENTO ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FMB FACULDADE DO MACICO DO BATURITE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/03/2024 | 200.00 | 00016848922447 | BRUNA SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE BRUNA SOUSA LEONEL ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM DA ECISA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/03/2024 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL DA UNOPAR UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/03/2024 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE BRUNO NICOLAU DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/03/2024 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO DA UNIPe CENTRO UNIVERSITARIO JOAO PESSOA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/03/2024 | 200.00 | 00013794762401 | CLARISSA NICOLAU LEITE TRAJANO OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CLARISSA NICOLAU LEITE TRAJANO OLIVEIRA ESTUDANTE DE TECNICO EM MEIO AMBIENTE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/03/2024 | 200.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA FMB FACULDADE DO MACICO DO BATURITE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/03/2024 | 200.00 | 00071217742409 | DANICLECI DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DANICLECI DE SOUZA DUQUE ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACULDADE DO MACICO DE BATURITE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/03/2024 | 200.00 | 00009287282420 | MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA UNIPLAN CENTRO UNIVERSITARIO DO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/03/2024 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DANIEL OLEGARIO FERNANDES ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UFCG UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/03/2024 | 200.00 | 00071113663448 | MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA CENTRO UNIVERSITARIO SANTA MARIA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/03/2024 | 200.00 | 00070820891479 | MIKAELI DA SILVA MENDES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MIKAELI DA SILVA MENDES ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DA ECISA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/03/2024 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DIOGENES DA SILVA PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/03/2024 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE NATALIANE ATANAZIO VERAS ESTUDANTE DO CURSO DE ARTES VISUAIS DA UNOPAR DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002132 | 07/03/2024 | 22100.44 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a Alimentacao Escolar PNAE Fundamental conforme documento em anexo | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/03/2024 | 200.00 | 00015132418422 | NATANAELLY VITORIA DA SILVA BENTO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE NATANAELLY VITORIA DA SILVA BENTO ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO DA FIS DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/03/2024 | 200.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EDIVANIA SOARES SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/03/2024 | 200.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO DA FASP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/03/2024 | 200.00 | 00008343692497 | ELLYS REIJANY GOMES ALVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ELLYS REIJANY GOMES ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO DA UNIESP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/03/2024 | 200.00 | 00010571031447 | PATRICIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PATRICIA VERAS GRANJA ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA DA UNOPAR DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/03/2024 | 200.00 | 00014903299430 | FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/03/2024 | 200.00 | 00015919348429 | FLAVIA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE FLAVIA DE SOUZA LOPES ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO DA UNIESP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/03/2024 | 200.00 | 00070602783461 | RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DA ECISA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/03/2024 | 200.00 | 00016163101464 | GABRIEL BARROS TAVARES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE GABRIEL BARROS TAVARES ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/03/2024 | 200.00 | 00044042573843 | GABRIEL IZIDIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE GABRIEL IZIDIO DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EDIFICACOES INTEGRADO AO ENSINO MEDIO DO IFPB DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/03/2024 | 200.00 | 00014439721427 | ROBSON ALVES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE ROBSON ALVES CAETANO ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UFPB DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/03/2024 | 200.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE GILVANEIDE RODRIGUES MOTA ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO DA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/03/2024 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ROSANA RITA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS DA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/03/2024 | 200.00 | 00015698111480 | STEPHANY ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE STEPHANY ALVES DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DA TRÊS MARIAS DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/03/2024 | 200.00 | 00016370545481 | TAINA SANTANA QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A TAINA SANTANA QUEIROZ ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA DA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/03/2024 | 200.00 | 00011409865460 | VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FMB FACULDADE DO MACICO DO BATURITE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/03/2024 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/03/2024 | 200.00 | 00016474367458 | VALTER EMANUEL ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE VALTER EMANUEL ALVES PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/03/2024 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE IAGO PEREIRA MOTA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/03/2024 | 200.00 | 00016498255447 | VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FMB FACULDADE DO MACICO DE BATURITE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/03/2024 | 200.00 | 00070146374444 | JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/03/2024 | 200.00 | 00015912948439 | JOSE THIAGO LEONARDO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE JOSE THIAGO LEONARDO DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM MEIO AMBIENTE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/03/2024 | 200.00 | 00010939259494 | WILLIAM PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE WILLIAM PEREIRA DE ALMEIDA ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO DA UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/03/2024 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE JOSELIA ALVES DOS SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPLAN DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/03/2024 | 200.00 | 00006646393486 | Yasmin Costa Romão | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A Yasmin Costa Romao ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA UFPB UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/03/2024 | 400.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE RENNALY ANASTACIO FELIX ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO DA FASP QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/03/2024 | 200.00 | 00014408093483 | JUSSARA MARIA FIRMINO ISIDIO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE JUSSARA MARIA FIRMINO ISIDIO ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/03/2024 | 400.00 | 00012664447424 | ROSANA GRIGORIO MENESES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ROSANA GRIGORIO MENESES ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO DA UEPB QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/03/2024 | 200.00 | 00014433762482 | KAILLANY VENANCIO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE KAILLANY VENANCIO DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA DA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/03/2024 | 200.00 | 00013017572412 | LIVIA GEOVANA NUNES SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE LIVIA GEOVANA NUNES SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DA ECISA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/03/2024 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE LUANA GOMES NOGUEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/03/2024 | 200.00 | 00012773474414 | MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/03/2024 | 200.00 | 00070820875430 | MARIA ALLICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA ALLICE DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS DO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA IFPB DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/03/2024 | 200.00 | 00070821082493 | MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIPÊ DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/03/2024 | 400.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DANIELLA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL DA UNIVERSIDADE PAULISTAUNIP QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/03/2024 | 400.00 | 00014392812464 | ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPLAN QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE SAuDE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/03/2024 | 400.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE GABRIELE VICENTE FERREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACULDADE DO MACICO DE BATURITE QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/03/2024 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DIEGO DE FREITAS MONTEIRO ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA DA UNINASSAU DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/03/2024 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE JOYCE PEREIRA DE MORAIS ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS DA UFPB UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO L200 D PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00009810297440 | MARINETE CLEMENTINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0002200 | 08/03/2024 | 17405.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 062023 CHAMAMENTO PuBLICO N 072023 E CONTRATO N 512024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/03/2024 | 8000.00 | 34090395000182 | PAATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA GINECOLOGICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTES A ATENDIMENTOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0002204 | 08/03/2024 | 17580.00 | 27436687000169 | JSN SERVIÇOS MEDICOS | EMPENHO RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS NOS DIAS 17 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024 E NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2024 DE ACORDO COM OS CREDENCIAMENTOS N 042023 E 052023 CHAMAMENTOS PuBLICOS N 052023 E 062023 E CONTRATOS N 442024 E 502024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO L200 D PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/03/2024 | 2824.00 | 00008883744454 | MARIANE M. T. DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAuDE NA MICROAREA 06 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/03/2024 | 630.00 | 22652074000145 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO DE UM TOLDO NA UNIDADE MEDICA DE SAuDE JOSE LOUREDO DE SANTANA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0002216 | 08/03/2024 | 15560.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PARA O SAMU NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 062023 CHAMAMENTO PuBLICO N 072023 E CONTRATO N 512024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/03/2024 | 450.00 | 00017894277460 | VITOR RANIEL SANTANA MIRON | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DO TERRENO DA ESCOLA DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/03/2024 | 1900.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM PEDREIRO NA TROCA DO TELHADO DA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/03/2024 | 7000.00 | 52134973000117 | AMANDA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1B47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002199 | 08/03/2024 | 988.20 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a Alimentacao Escolar PNAE Fundamental conforme documento em anexo | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/03/2024 | 2640.45 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/03/2024 | 5179.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/03/2024 | 1200.00 | 33266971000137 | INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEAR - IES | EMPENHO RELATIVO A GUIA DE PAGAMENTO DE CURSO DE FORMACAO PARA COORDENADORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/03/2024 | 11500.00 | 18798945000166 | JULIO CESAR FERREIRA PAES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB EM MICROONIBUS PLACA PEF 7I92 CAPACIDADE DE 28 PASSAGEIROS PARA O INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/03/2024 | 870.00 | 00009914088457 | JOSE BELCHIOR FIRMINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO E VARRICAO DE ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002189 | 08/03/2024 | 6650.00 | 41425838000104 | SAO CRISTOVAO VEICULOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14170 BT DIESEL PLACA KDW 8J48PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 17 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/03/2024 | 2170.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | EMPENHO RELATIVO A VISITA TECNICA COM LIMPEZA QUIMICA EM UM EQUIPAMENTO DE OSMOSE REVERSA DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE BOM JESUS COM CAPACIDADE PARA 1000 LH CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/03/2024 | 360.00 | 00007667509492 | FABIELY ROZANA BATISTA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE EVENTOS REFERENTE A CELEBRACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO ANO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1662022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/03/2024 | 1125.00 | 00011401332412 | CARLOS DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/03/2024 | 1125.00 | 00044733182813 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/03/2024 | 675.00 | 00017207677421 | INGRID RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/03/2024 | 900.00 | 00010562139494 | JOSE ANAELSOM HENRIQUE GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00006524375408 | MANOEL MICIAS ALVES DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/03/2024 | 3500.00 | 51838755000109 | JOAO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS ORGAOS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/03/2024 | 7490.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA CANON IR1643 DESTINADA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/03/2024 | 2077.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UND DE CARTUCHO TONER PANTUM TI5120 PRETO E 1 UND MULTFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WIFI COLORIDA DESTINADA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/03/2024 | 4600.00 | 18228042000140 | EMERSON AUGUSTO DA SILVA - NUSMAM | Empenho relativo a servicos prestados de consultoria em seguranca e saude no trabalho dos servidores efetivos do municipio de Agua Branca PB e envio de informacoes de SST ao eSocial referente ao mes de FEVEREIRO de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/03/2024 | 13211.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377757 1390836 1629679 E 1857261 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/03/2024 | 80.00 | 00007856444401 | GILMA SUENIA BID? BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A GILMA SUENIA BIDO BATISTA ACESSORA JURIDICA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NA IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS FORUM 5° VARA DA FAZENDA PuBLICA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/03/2024 | 2000.00 | 00002733753428 | ROKLANNY PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/03/2024 | 1406.00 | 00004969834407 | GENAILSON GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO CATOLE E BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/03/2024 | 1406.00 | 00006775472420 | ADELMO SILVA BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO CATOLE E BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/03/2024 | 360.00 | 00013296009400 | KASSIO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM PARA O TORNEIO REALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO CALISTO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/03/2024 | 50.71 | 00070145782433 | MARIA GORETE DE SOUSA | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de talao de energia eletrica em atraso no valor unitario de R 5071 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/03/2024 | 46.51 | 00070145782433 | MARIA GORETE DE SOUSA | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de talao de energia eletrica em atraso no valor unitario de R 4651 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/03/2024 | 1200.00 | 20655405000175 | JOSE MARQUES BARROS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de 1 Un de Celular Samsung Galaxy A05 128GB SMA15 00987 destinado a contato oficial do Conselho Tutelar deste municipio como forma de comunicacao a polulacao conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/03/2024 | 6932.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/03/2024 | 80.00 | 00010187450412 | ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA NO DIA 13 DE MARCO DE 2024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPACAO NA ATUALIZACAO SOBRE INTERPRETACAO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS DE COLO UTERINO CONDUTAS CLINICAS E COLETA PAPANICOLAU CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/03/2024 | 64.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Tres prestacoes mensais Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731349202287 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/03/2024 | 192.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Tres prestacoes mensais Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731350202210 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/03/2024 | 106.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Tres prestacoes mensais Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731352202209 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/03/2024 | 427.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Tres prestacoes mensais Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731351202256 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/03/2024 | 1577.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBCAR N 194691420 PROCESSSO N 11277734536202301 IDENTIFICADOR 12953865100016 PEDIDO 4398916 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/03/2024 | 48168.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS RFBPREV VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/03/2024 | 90.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA SECRETARIO DE FINANCAS PARA IDA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE PATOS PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO COMO PAGAMENTOS DE TARIFAS E DESBLOQUEIO DE NOVAS CONTAS PARA CADASTRAMENTO DA CONTA 66720297 E TREINAMENTO PARA UTILIZACAO DO GOV NO DIA 11032024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/03/2024 | 600.00 | 47114953000144 | ENGEMAQ TORNEARIA - FERNANDO LOPES FERREIRA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO RECUPERACAO DE 1 ROSCAS DA CARGA DA CAIXA DE TRANSMISSAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/03/2024 | 1600.00 | 00006227786411 | JOSE NILSON SOARES SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/03/2024 | 3600.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO SN CENTRO AGUA BRANCA PB QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0062024 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 866693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 888394 E 964898 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/03/2024 | 498.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE AREA DE LAZER PARA REUNIACAO E CONFRATERNIZACAO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002266 | 11/03/2024 | 3382.29 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA BRA0001 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002270 | 11/03/2024 | 3930.66 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PIPA FORD 11000 PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002271 | 11/03/2024 | 10745.40 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002278 | 11/03/2024 | 1437.41 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQH 9917 DA EMPAER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002279 | 11/03/2024 | 168.48 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TORO VOLCANO PLACA QJW 2174 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002232 | 11/03/2024 | 1699.83 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002238 | 11/03/2024 | 3254.80 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002230 | 11/03/2024 | 1999.82 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002231 | 11/03/2024 | 2389.28 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002265 | 11/03/2024 | 5545.80 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002269 | 11/03/2024 | 253.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/03/2024 | 351.48 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | Empenho relativo a aquisicao de material destinado a secretaria de infraestrutura para instalacao e manutencao do sistema de bombeamento de agua dos Sitios Areia Carapuca Marcela Muritiba e Povoado de Lagoinha deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002263 | 11/03/2024 | 147.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1D72 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002264 | 11/03/2024 | 175.40 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002267 | 11/03/2024 | 3373.50 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002268 | 11/03/2024 | 4951.14 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MERCEDESBENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002272 | 11/03/2024 | 434.90 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002273 | 11/03/2024 | 2436.21 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002274 | 11/03/2024 | 7417.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002275 | 11/03/2024 | 6428.90 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 BRA0003 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002276 | 11/03/2024 | 6623.50 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0005 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002280 | 11/03/2024 | 6928.20 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU BRA0007 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002281 | 11/03/2024 | 7609.51 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU VER0008 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002247 | 11/03/2024 | 6790.16 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002248 | 11/03/2024 | 3761.80 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002249 | 11/03/2024 | 2632.71 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002250 | 11/03/2024 | 573.65 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFX 1B69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002251 | 11/03/2024 | 1672.40 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002252 | 11/03/2024 | 1561.10 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002253 | 11/03/2024 | 1292.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKY 6E47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002254 | 11/03/2024 | 3179.60 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002255 | 11/03/2024 | 1328.10 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002256 | 11/03/2024 | 3153.20 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002257 | 11/03/2024 | 2806.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002258 | 11/03/2024 | 2861.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002259 | 11/03/2024 | 1990.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002260 | 11/03/2024 | 2681.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002261 | 11/03/2024 | 1200.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002262 | 11/03/2024 | 1711.50 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/03/2024 | 819.00 | 12154909000183 | EDVANIA DE OLIVEIRA ESTEVAM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE E ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002233 | 11/03/2024 | 2720.88 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002234 | 11/03/2024 | 5463.76 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MITSUBISHI L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002235 | 11/03/2024 | 4425.01 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002236 | 11/03/2024 | 622.86 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SLB 1C66 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002237 | 11/03/2024 | 3994.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002239 | 11/03/2024 | 1695.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002240 | 11/03/2024 | 1490.10 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002241 | 11/03/2024 | 3000.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002242 | 11/03/2024 | 1782.20 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002243 | 11/03/2024 | 3933.50 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002244 | 11/03/2024 | 359.17 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG TITAN PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002245 | 11/03/2024 | 4222.11 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002246 | 11/03/2024 | 908.74 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/03/2024 | 900.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/03/2024 | 1500.00 | 38650166000126 | J. H RETIFICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO JUMPER PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000032023 | 0002287 | 12/03/2024 | 8000.00 | 39772502000176 | MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 80 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 NOS DIAS 01 E 02 DE MARCO DE 2024 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 032023 CHAMAMENTO N 042023 E CONTRATO N 2352023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0002291 | 12/03/2024 | 3313.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/03/2024 | 360.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de 3 UN de GLP ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG GLP ONU 1075 21 destinados ao Hospital Quiteria Maria de Oliveira deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/03/2024 | 11833.31 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA 11165371413 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/03/2024 | 9283.02 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/03/2024 | 2270.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO PLACA QFF 4E92 SAIDA DA SEDE DE TABIRA PE RECOLHENDO O VEICULO EM CAMPINA GRANDE PB COM DESTINO FINAL EM AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/03/2024 | 2200.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO PLACA QSK 1A13 SAIDA DA SEDE DE TABIRA PE RECOLHENDO O VEICULO EM JOAO PESSOA PB COM DESTINO FINAL EM AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/03/2024 | 1080.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO PLACA QSK 5J SAIDA DA SEDE DE TABIRA PE RECOLHENDO O VEICULO EM AGUA BRANCA PB COM DESTINO FINAL EM PATOS PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/03/2024 | 3700.00 | 39973340000134 | SIMONE DA SILA MARCOLINO PAES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEU 27580R225 TL 149146MM ANTEO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/03/2024 | 345.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 UN DE MESA TOP BRANCA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002289 | 12/03/2024 | 1308.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0002290 | 12/03/2024 | 2050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0002293 | 12/03/2024 | 1150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002295 | 12/03/2024 | 3131.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002303 | 12/03/2024 | 988.20 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a Alimentacao Escolar PNAE Fundamental conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/03/2024 | 2100.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO PLACA SKU 1C87 SAIDA DA SEDE DE TABIRA PE RECOLHENDO O VEICULO EM SOLEDADE PB COM DESTINO FINAL EM AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/03/2024 | 530.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO PLACA SKU 1C87 SAIDA DA SEDE DE TABIRA PE RECOLHENDO O VEICULO EM AGUA BRANCA PB COM DESTINO FINAL EM SANTA TEREZINHA PE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/03/2024 | 785.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO PLACA RLY 1D47 SAIDA DA SEDE DE TABIRA PE RECOLHENDO O VEICULO EM PRINCESA ISABEL PB COM DESTINO FINAL EM AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/03/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/03/2024 | 1100.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO CENTRO ADMINISTRATIO E SEDE GCMAB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/03/2024 | 1412.00 | 24994223000180 | AMAURI CORREIA DE AZEVEDO - CORREIA LOCACOES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/03/2024 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/03/2024 | 3120.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de 26 UN de GLP ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG GLP ONU 1075 21 destinados ao Centro Administrativo Secretaria de Infraestrutura guarda e agentes de transito deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/03/2024 | 545.96 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL CONECTOR RJ FITA BROTHER REGUA PARA RACK E ORGANIZADOR DE CABOS DESTINADO A ORGANIZACAO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DE CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/03/2024 | 1000.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DESTINADOS A MARIA DAS MERCES DO CARMO FALECIDA NO DIA 27 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/03/2024 | 240.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de 2 UN de GLP ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG GLP ONU 1075 21 destinados ao SCFV Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/03/2024 | 380.00 | 31189215000126 | HALYSSON GUSTAVO HENRIQUE LUCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO COM FLORES NATURAIS DO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DA MULHER CELEBRADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/03/2024 | 218.40 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 02 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002316 | 13/03/2024 | 932.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/03/2024 | 2500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002320 | 13/03/2024 | 511.70 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002312 | 13/03/2024 | 3642.53 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO DUCATO MINIBUS PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002315 | 13/03/2024 | 508.55 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002317 | 13/03/2024 | 223.73 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002313 | 13/03/2024 | 2048.97 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002314 | 13/03/2024 | 1119.67 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002318 | 13/03/2024 | 1132.07 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002330 | 14/03/2024 | 4531.95 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002331 | 14/03/2024 | 5082.75 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPCEAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MITSUBISHI L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002332 | 14/03/2024 | 5799.60 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERACAO DO VEICULO GOL PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/03/2024 | 9981.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/03/2024 | 730.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/03/2024 | 3670.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/03/2024 | 465.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/03/2024 | 273.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/03/2024 | 200.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/03/2024 | 5367.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/03/2024 | 1100.00 | 00038030071515 | JOAO PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUCA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA CEO ESF JOSE GOMES E ESF POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 A 07 DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Out | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/03/2024 | 1700.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/03/2024 | 200.00 | 00010834121409 | AMANDA DANIELY RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AMANDA DANIELY RODRIGUES ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/03/2024 | 200.00 | 00050372495893 | ANA CLARA BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ANA CLARA BATISTA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO INSTITUTO VERA CRUZ DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/03/2024 | 200.00 | 00040295298871 | BRUNNA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE BRUNNA ALVES DE ARAUJO ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO DA UNICESUMAR DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/03/2024 | 200.00 | 00070145757404 | CLAUDIELE SILVA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CLAUDIELE SILVA DA COSTA ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO HOSPITALAR DA UNIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/03/2024 | 200.00 | 00070821081411 | DEYSE FERNANDA RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DAYSE FERNANDA RAIMUNDO DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DA UNIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/03/2024 | 200.00 | 00016408554407 | ELLEN LUCIANA BARBOSA RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ELLEN LUCIANA BARBOSA RODRIGUES MOTA ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS PORTUGUÊS E ESPANHOL DA UNIPÊ DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/03/2024 | 400.00 | 00013596923476 | EMERSON AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE EMERSON AVELINO SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO DA CRUZEIRO DO SUL QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/03/2024 | 200.00 | 00017551115412 | EMILIANE MARIANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EMILIANE MARIANO DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DA UNIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/03/2024 | 200.00 | 00012750728444 | EMYLLYA MORAIS DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EMYLLYA MORAIS DO NASCIMENTO ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/03/2024 | 200.00 | 00015903852416 | MARIA CLARA DE ANDRADE MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA CLARA DE ANDRADE MOURA ESTUDANTE DO CURSO DE BACHAREL EM NUTRICAO DA FACULDADE TRÊS MARIAS DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/03/2024 | 200.00 | 00013736207492 | MARIA DAYANE DE OLIVEIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA DAYANE DE OLIVEIRA GOMES ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPLAN DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/03/2024 | 200.00 | 00012776555458 | MARIA JANINE GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA JANINE GONCALVES PEREIRA ESTUDANTE DO CURSINHO FUTURO CERTO DA INSTITUICAO FUTURO CERTO DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/03/2024 | 200.00 | 00014388611417 | PALOMA VIEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PALOMA VIEIRA DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO DA FACULDADE DO SERTAO DO PAJEu DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/03/2024 | 200.00 | 00014494403474 | RAFAEL RADMAKER SALES PESSOA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE RAFAEL RADMAKER SALES PESSOA ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/03/2024 | 200.00 | 00070820906417 | RAYSSA KAROLAINY FERREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE RAYSSA KAROLAINY FERREIRA PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DA UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/03/2024 | 200.00 | 00013390338446 | THIAGO LUIZ ALMEIDA DIAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE THIAGO LUIZ ALMEIDA DIAS ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/03/2024 | 200.00 | 00017499785475 | LARISSA THAYLLANE PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE LARISSA THAYLLANE PEREIRA DE SANTANA ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO DA UNIPLAN DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/03/2024 | 200.00 | 00014386475494 | MATHEUS FELIPE GOMES DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MATHEUS FELIPE GOMES DE MOURA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DA UNOPAR DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/03/2024 | 200.00 | 00016900264484 | INARY THAWANNY SILVERIO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE INARY THAWANNY SILVERIO RODRIGUES ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/03/2024 | 200.00 | 00012319668403 | LETICIA LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE LETICIA LIMA SOARES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/03/2024 | 200.00 | 00012669416497 | MARIA DE CASSIA FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA DE CASSIA FIRMINO DA ROCHA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DO UNIPÊ DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/03/2024 | 200.00 | 00011604419440 | IVANILDA ISIDORO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE IVANILDA ISIDORO SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/03/2024 | 720.00 | 00002927311404 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERACAO DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/03/2024 | 900.00 | 00097676420482 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CATOLE BOLA AREIA E GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/03/2024 | 900.00 | 00097676420482 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CATOLE BOLA AREIA E GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/03/2024 | 900.00 | 00011238168400 | JOAO CARLOS FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CATOLE BOLA AREIA E GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/03/2024 | 900.00 | 00011238168400 | JOAO CARLOS FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CATOLE BOLA AREIA E GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/03/2024 | 300.00 | 00011733026460 | JOAO VITOR NERES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS ALEXANDRINO ALVES AGAMENON NICOLAU ALENCAR PIRES DE ALMEIDA E JOAQUIM CORREIA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002328 | 14/03/2024 | 10837.80 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/03/2024 | 1670.00 | 00014434312499 | WESMERSON PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO DE MATO DO SITIO CATOLE AO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/03/2024 | 1670.00 | 00009160970480 | GILMARIO ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO DE MATO DO SITIO GLORIA AO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/03/2024 | 1670.00 | 00014405977402 | FRANKLIN DOS SANTOS NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ROCO DE MATO DO SITIO GLORIA AO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/03/2024 | 600.00 | 00073359238400 | EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERICOS DE MANUENTECAO E CONSERVACAO LIMPEZA E VARETAGEM DO RADIADOR E DO INTERCOOLER DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002329 | 14/03/2024 | 11291.40 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/03/2024 | 845.00 | 00040295298871 | BRUNNA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO BOLOS SALGADOS CAFE E SUCOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/03/2024 | 201.60 | 00012819656420 | JOANA DARKE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 02 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/03/2024 | 180.00 | 00013732557499 | MARIA JESSYCA DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Man. das Atividades do Conselho de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/03/2024 | 360.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de 3 UN de GLP ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG GLP ONU 1075 21 destinados ao SCFV Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/03/2024 | 1335.00 | 52248324000147 | NADYA CLECIA FERREIRA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 3 UN DE ARMACAO DE OCULOS 1 PAR DE LENTE VISAO SIMPLES 1 UN DE PAR LENTE ALTO INDICE E 1 PAR DE LENTE ALTO INDICE DESTINADOS A DOACAO PARA CIDADAOS EM ESTADO DE BAIXA CONDICAO FINANCEIRA DE AGUA BRANCA DE ACORDO COM A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE 10 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/03/2024 | 540.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO PREFEITO EVERTON FIRMINO BATISTA NOS DIAS 14 15 E 16 DE MARCO DE 2024 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA OFICINA DE PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE PAES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/03/2024 | 3790.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REPARO DA BOMBA E TETE DE BICOS DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 2007 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002405 | 15/03/2024 | 1997.00 | 41968551000120 | Thallita Ewlin Medeiros de Araujo 12688424432 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/03/2024 | 200.00 | 10667479000178 | EXATUS SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 ECPF COM VALIDADE DE 12 MESES PARA A SECRETARIA DE SAuDE IVANDLA FIRMINO BATISTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/03/2024 | 175.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 26 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/03/2024 | 1582.90 | 42481514000156 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE EIRELI | EMPENHO RELATIO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS APARADORES DE GRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/03/2024 | 1100.00 | 00009137413457 | CLARA PEREIRA SOARES | EMPENHO RELATIO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO LIMPEZA E ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/03/2024 | 1700.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Empenho relativo a Servicos EGTE81 Alteracao de cronograma EGTE81 Alteracao de cronograma 1 x R 000 Detalhe dos Servicos Termo de Compromisso 885711 Operacao 106490263 Municipio de AGUA BRANCA Tarifa referente a prorrogacao de vigencia para 31072024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002406 | 15/03/2024 | 672.50 | 41968551000120 | Thallita Ewlin Medeiros de Araujo 12688424432 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA 50 KG DE SACOLA PARA LIXO GRANDE DESTINADO AS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA CIDADE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002375 | 15/03/2024 | 10485.45 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/03/2024 | 513.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 76 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/03/2024 | 689.68 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 PREF MUN AGUA BRANCA 30803608 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 89276280 REFERENTE AO MÊS 032024 N DA FATURA 64125 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/03/2024 | 3000.00 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho relativo a servicos de manutencao troca de almofada desobstrucao de tintas no tank da impressora e limpeza de 2 impressoras EPSON L3150 setor de empenho e secretaria de financas 2 impressoras EPSON L3250 secretaria de adminitracao e 1 impressora na secretaria de agricultura no centro administrativo deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/03/2024 | 3500.00 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho relativo a servicos de manutencao de computadores e atualizacao de sistema para software de folha de pagamento e empenho alem de mudanca de rede eletrica e instalacao de novos compartimentos no centro administrativo deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002400 | 15/03/2024 | 1537.82 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002401 | 15/03/2024 | 7404.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 300 UN DE RESMA DE PAPEL SULFITE A4 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002403 | 15/03/2024 | 6327.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002404 | 15/03/2024 | 1330.50 | 41968551000120 | Thallita Ewlin Medeiros de Araujo 12688424432 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/03/2024 | 1500.00 | 49362568000141 | RENATO BARBOSA DA SILVA - RB DESIGN | Empenho relativo a gravacao e edicao de mensagem de fim de ano e de festa da virada de ano acompanhamento fotografico de evento de posse de conselho tutelar eventos esportivos de futebol juvenil eventos esportivos de futebol feminino Sitio Carapuca eventos esportivos de futebol feminino Povoado Lagoinha e fotografias aereas de bairros conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/03/2024 | 472.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 70 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS AS ESCOLAS MAE IAIA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/03/2024 | 300.00 | 00007987058416 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA TROCA DO TELHADO DA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE 03 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/03/2024 | 200.00 | 00015912948439 | JOSE THIAGO LEONARDO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE JOSE THIAGO LEONARDO DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM MEIO AMBIENTE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/03/2024 | 200.00 | 00044042573843 | GABRIEL IZIDIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE GABRIEL IZIDIO DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EDIFICACOES INTEGRADO AO ENSINO MEDIO DO IFPB DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/03/2024 | 375.08 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 032024 N DA FATURA 64125 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/03/2024 | 3000.00 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Empenho relativo a servicos de manutencao e formacao de computadores e atualizacao de sistema para softwares da secretaria de educacao e manutencao dos laboratorios de informatica das escolas deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/03/2024 | 2750.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 25 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADCIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS AS ESCOLAS MAE IAIA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DELFINO JOSE DOS SANTOS TIAGO DE OLIEIRA MARIA DE LOURDES AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO LOPES CRECHE DONA ZEZE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/03/2024 | 1500.00 | 49362568000141 | RENATO BARBOSA DA SILVA - RB DESIGN | Empenho relativo a gravacao e edicao de video sobre volta as aulas criacao de banner referente a jornada pedagogica 2024 criacao de video convite referente a jornada pedagogica 2024 criacao de card convite referente a jornada pedagogica 2024 e correcao de legenda de video da EMEIF Delfino Jose do Santos conforme documento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/03/2024 | 351.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 52 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/03/2024 | 1154.25 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 171 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/03/2024 | 970.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/03/2024 | 473.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/03/2024 | 1052.93 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0002390 | 15/03/2024 | 9510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE MARCA PASSO DO SR REGINALDO DOS SANTOS USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/03/2024 | 10422.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E INTERNAMENTOS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/03/2024 | 180.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE 2 CONJUNTOS DE COZINHA 6 PANOS DE COPA 12 GUARDANAPOS E 4 FRALDAS DE CHUPETA PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002407 | 18/03/2024 | 4038.40 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SECRETARIA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/03/2024 | 400.00 | 00016940421467 | MARIA EDUARDA MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA EDUARDA MARCAL NUNES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002408 | 18/03/2024 | 4011.09 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002409 | 18/03/2024 | 4027.70 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/03/2024 | 56.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 UNIDADE CONSUMIDORA 53775178 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002410 | 18/03/2024 | 18024.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002421 | 19/03/2024 | 11017.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/03/2024 | 70.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MOTORISTA JOSE VICENTE GOMES PARA ACOMPANHAMENTOS DE FUNCIONARIOS EM CAPACITACAO PARA OSAS TRABALHADORESAS DO SUAS REFERENTE AO FUNDO NACIONAL UMA ACAO DA SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SNAS EM PARCERIA COM ESTADOS E MUNICIPIOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE FORMACAO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS PROJETO FNAS PELO BRASIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/03/2024 | 1800.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | Empenho relativo a capacitacao para a equipe do programa primeira infancia no SUASCrianca Feliz do municipio de Agua BrancaPB Orientacao sobre Protecoes Sociais referencia contra referencia encaminhamentos e formacao de grupo PAIF com mulheres referenciadas pelo PCF conforme documento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002418 | 19/03/2024 | 8007.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/03/2024 | 894.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA CAPACITACAO PARA OSAS TRABALHADORESAS DO SUAS REFERENTE AO FUNDO NACIONAL UMA ACAO DA SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SNAS EM PARCERIA COM ESTADOS E MUNICIPIOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE FORMACAO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS PROJETO FNAS PELO BRASIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/03/2024 | 180.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO PARA CAPACITACAO PARA OSAS TRABALHADORESAS DO SUAS REFERENTE AO FUNDO NACIONAL UMA ACAO DA SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SNAS EM PARCERIA COM ESTADOS E MUNICIPIOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE FORMACAO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS PROJETO FNAS PELO BRASIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/03/2024 | 160.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO ASSISTENTE SOCIAL ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA PARA CAPACITACAO PARA OSAS TRABALHADORESAS DO SUAS REFERENTE AO FUNDO NACIONAL UMA ACAO DA SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SNAS EM PARCERIA COM ESTADOS E MUNICIPIOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE FORMACAO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS PROJETO FNAS PELO BRASIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/03/2024 | 67.20 | 00070973156449 | JOSEFA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSEFA ALVES PEREIRA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 12 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/03/2024 | 1300.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/03/2024 | 7786.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS RFBPREV VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ANOTACAO RESP TECNICA ART DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTES A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DE ACORDO COM O CONTRATO 108766476 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/03/2024 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EM GESTAO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/03/2024 | 758.40 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DOS SEC MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 184535 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/03/2024 | 1610.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE AMBULANCIA PLACA OCG 5490 AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 AMBULANCIA PLACA QSC 2328 AMBULANCIA PLACA QSK 1A03 AMBULANCIA PLACA QSC 2288 AMBULANCIA PLACA OFR 0056 L200 PLACA QSK 2G69 SAMU USA PLACA SKX 5C19 RANGER PLACA QSE 0577 GOL PLACA 5113 AMBULANCIA NOVA NAO TEM PLACA AINDA E VAN PLACA QFF 4E92 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/03/2024 | 1238.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Empenho relativo a aquisicao de insumos bolsas de colostomia destinados ao menor Josue da Silva Gomes CPF 18640600422 submetido a colostomia devido anomalia anoretal conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Contribuicoes as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/03/2024 | 945.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DAS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR DA ENTIDADE CNM DEBITADA MENSALMENTE NA CONTA CORRENTE 53694 FPM CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/03/2024 | 11000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO GERAL DE RETIFICA E MAO DE OBRA DO MOTOR DO VEICULO JUMPER PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/03/2024 | 5413.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE COMISSIONADOS MAC CODIGO 8070 COMPETÊNCIA 022024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/03/2024 | 9000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO GERAL NA BOMBA DE ALTA DA CITROEM E RECONDICIONAMENTO DAS 04 UNIDADES INJETORAS DA CITROEM DO VEICULO JUMPER PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002450 | 20/03/2024 | 8949.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/03/2024 | 2975.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DA PINTURA NAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS E EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/03/2024 | 1150.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DOS TERRENOS DAS ESCOLAS DOS SITIOS PAIZINHO BELA VISTA RIACHO DO MEIO E QUERIDO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002444 | 20/03/2024 | 5417.52 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0002448 | 20/03/2024 | 1563.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002449 | 20/03/2024 | 550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/03/2024 | 214.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 518151837 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/03/2024 | 570.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 30 UND DE FILTRO SLIM 10 POL CLASSE III 05 MICRAS DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002445 | 20/03/2024 | 7182.50 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/03/2024 | 480.00 | 00016952434470 | ANA PAULA GOMES SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL COMO BOMBEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/03/2024 | 600.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE AGUAS PURIFICADAS E ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES E FUNCIONARIOS DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/03/2024 | 750.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 125 UNIDADES DE AGUAS PURIFICADAS E ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/03/2024 | 804.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 134 UNIDADES DE AGUAS PURIFICADAS E ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002446 | 20/03/2024 | 6657.65 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002447 | 20/03/2024 | 5507.80 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL BOMBEIRO CIVIL E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/03/2024 | 1785.00 | 00076411281491 | DAMIAO DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COM O SISTEMA DE SOM PEQUENO PRA ATENDER O EVENTO REALIZADO NO ENCERRAMENTO DO PADROEIRO SAO JOSE EM PRACA PuBLICA NA COMUNIDADE DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/03/2024 | 715.00 | 00016975657432 | ISAIAS LUCAS OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NO EVENTO REALIZADO NO ENCERRAMENTO DO PADROEIRO SAO JOSE EM PRACA PuBLICA NA COMUNIDADE DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB COMO ARTISTA DA TERRA LUCAS OLIVER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/03/2024 | 824.00 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UN DE ESTANTE MULTIUSO ACO C6 BANDEJAS EAN DESTINADOS A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/03/2024 | 300.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE AGUAS PURIFICADAS E ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/03/2024 | 1412.00 | 00003775365478 | GENEILSON RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/03/2024 | 227.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE CONSUMIDORA UC 53773579 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/03/2024 | 44061.56 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | Empenho relativo a Precatorio Junto ao Tribunal Regional Federal da 5 Regiao Advocacia Geral da Uniao Codigo de Recolhimento 917109 Numero de Referencia 08000721120174058203 Competencia 032024 Vencimento 31032024 CNPJ do Contribuinte 09145368000112 UG Gestao 110060 00001 Numero do Processo 08000721120174058203 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/03/2024 | 549.50 | 42481514000156 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE EIRELI | EMPENHO RELATIO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/03/2024 | 400.00 | 00016940421467 | MARIA EDUARDA MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA EDUARDA MARCAL NUNES ESTUDANTE DO CURSO PEDAGOGIA DA UPE QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/03/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | Empenho relativo a pagamento da taxa de anuidade da Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais da EducacaoUNDIME relativa ao exercicio de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002455 | 21/03/2024 | 7001.16 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002456 | 21/03/2024 | 7001.57 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/03/2024 | 2000.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/03/2024 | 1500.00 | 50544371000102 | JOSE ADEILDO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAUDE NA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/03/2024 | 2000.00 | 21462968000100 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAUDE NA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/03/2024 | 900.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/03/2024 | 900.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/03/2024 | 900.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/03/2024 | 150.00 | 00014485569454 | MARIA APARECIDA MARCAL DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 3 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/03/2024 | 1000.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/03/2024 | 900.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/03/2024 | 1320.00 | 00021429051884 | ROBSON DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/03/2024 | 900.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgencia DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/03/2024 | 1600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/03/2024 | 950.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/03/2024 | 1431.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/03/2024 | 1320.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/03/2024 | 1500.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/03/2024 | 3250.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E APOIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB UTILIZADA PARA RECEBER PACIENTES DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/03/2024 | 900.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/03/2024 | 900.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/03/2024 | 900.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/03/2024 | 1320.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/03/2024 | 1440.00 | 00016478125424 | ERICA AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 PLANTOES DE 24H NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/03/2024 | 900.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/03/2024 | 1750.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/03/2024 | 900.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/03/2024 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ADRIANA MARIA DOS SANTOS NO DIA 21032024 NA CIDADE DE PATOS PB PARA REUNIAO DE DEFINICAO PELOS TERRITORIOS SOBRE BANCO DE SEMENTES COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/03/2024 | 4026.00 | 42481514000156 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ABRACADEIRA SIMPLEX BOMBA PULVERIZAD MANGUEIRA TRANCADA E OLEO MOTOR DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DENSEVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PARA SERVICOS DE PULVERIZACAO E IRRIGACAO NOS SITIOS QUERIDO E GOMES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/03/2024 | 2940.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS INSTITUIDO PELA LEI 10420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 A 245 AGRICULTORES NO VALOR DE R 1764000 PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS DE R 294000 RELATIVOS A SAFRA 20232024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/03/2024 | 2940.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS INSTITUIDO PELA LEI 10420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 A 245 AGRICULTORES NO VALOR DE R 1764000 PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS DE R 294000 RELATIVOS A SAFRA 20232024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/03/2024 | 2940.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS INSTITUIDO PELA LEI 10420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 A 245 AGRICULTORES NO VALOR DE R 1764000 PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS DE R 294000 RELATIVOS A SAFRA 20232024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/03/2024 | 2940.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS INSTITUIDO PELA LEI 10420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 A 245 AGRICULTORES NO VALOR DE R 1764000 PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS DE R 294000 RELATIVOS A SAFRA 20232024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/03/2024 | 2940.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS INSTITUIDO PELA LEI 10420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 A 245 AGRICULTORES NO VALOR DE R 1764000 PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS DE R 294000 RELATIVOS A SAFRA 20232024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/03/2024 | 2940.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS INSTITUIDO PELA LEI 10420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 A 245 AGRICULTORES NO VALOR DE R 1764000 PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS DE R 294000 RELATIVOS A SAFRA 20232024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/03/2024 | 900.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/03/2024 | 1320.00 | 00004263653483 | SILVIA LETICIA V. S. BATISTA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS CENTRO DE ANTENCAO PSICOSSOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/03/2024 | 900.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/03/2024 | 900.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/03/2024 | 900.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/03/2024 | 900.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/03/2024 | 900.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/03/2024 | 1100.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/03/2024 | 1100.00 | 00017424807480 | SANDRO FABRICIO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/03/2024 | 900.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/03/2024 | 900.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/03/2024 | 1320.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/03/2024 | 900.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/03/2024 | 1050.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA MANGUEIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITAS PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ESF BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS ATENDIMENTOS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/03/2024 | 2000.00 | 00008944486417 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/03/2024 | 600.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/03/2024 | 600.00 | 00010349281475 | EDUARDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/03/2024 | 600.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/03/2024 | 400.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/03/2024 | 400.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/03/2024 | 900.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/03/2024 | 400.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/03/2024 | 400.00 | 00003428864441 | MARIA LUCINEIDE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/03/2024 | 600.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/03/2024 | 400.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO DE SAuDE DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/03/2024 | 600.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/03/2024 | 400.00 | 00053680254830 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00012317221428 | ARNALDO ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/03/2024 | 2000.00 | 00010055902499 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DE APOIO NOS SITIOS BOLA CATOLE E REGIAO PROXIMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/03/2024 | 20.40 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00070145752445 | CARLA COSTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FERISTA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LUCIENE BIDO DA SILVA NO APOIO AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Estadual Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/03/2024 | 2340.00 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SENSORES DE GLICEMIA DESTINADOS A PACIENTES COM DIABETES QUE RESIDEM NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002538 | 22/03/2024 | 4634.60 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/03/2024 | 840.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERACAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA OGC 5490 SAVEIRO PLACA QFR 0056 FIORINO QSC 2288 CITROEN GOL OGD 5113 AMBULANCIA QSK 5J43 E AMBULANCIA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/03/2024 | 234.00 | 12154909000183 | EDVANIA DE OLIVEIRA ESTEVAM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002532 | 22/03/2024 | 2502.28 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA 11165371413 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCOES E REPAROS NAS ESCOLAS CRECHE DONA ZEZE EMEIF JOSE GOMES FILHO EMEIF JOAQUIM MINERVINO EMEIF MARIA DE LOURDES EMEIF MANOEL GONCALVES E EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002539 | 22/03/2024 | 16363.60 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DA MERENDA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SATOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MARIA DE LOURDES GUILHERME SEVERINO FIRMINO DE SANTANA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA CRECHE DONA ZEZE ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002561 | 22/03/2024 | 790.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DA BOMBA DE OLEO DO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/03/2024 | 2100.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | Empenho relativo a Servico prestado de borracharia nos veiculos Van Iveco placa QFF 4E82 Micro Onibus OGF 4180 Onibus placa OFB 9D58 Micro Onibus placa QSK 7H63 Micro Onibus placa RLQ 3G88 Micro Onibus placa RLQ 3G78 Van Ivevco placa SKU 1C87 Micro Onibus volare placa RLZ 2D53 Referente aos meses de Dezembro e Janeiro Conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/03/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Empenho relativo a contratacao de empresa especializada para execucao de servicos na elaboracao cadastro e acompanhamento de projetos tecnicos junto aos ministerios federais e secretarias estaduais destinado a Prefeitura Municipal de Agua Branca PB durante o mes de marco de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/03/2024 | 1100.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM COMUNICACAO NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DIVERSOS EVENTOS DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 TOTALIZANDO 15 HORAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002541 | 22/03/2024 | 1500.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/03/2024 | 2400.00 | 00009942953400 | JOAO MOACY SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REINSTALACAO E MANUTENCAO DE TODA A REDE CABEADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO INSTALACAO DE RACK COM SWITCH PARA DISTRIBUICAO ASSIM COMO ROTEADOR WIFI PARA TODO O PREDIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/03/2024 | 1435.00 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/03/2024 | 5060.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | Empenho relativo a Servico prestado de borracharia nos veiculos Trator Agricola John Deere 5085 Caminhao Cacamba PAC2 placa NQE5151 Moto bros 160c placa OGC 1F22 Fiat Strada placa QSE 6158 Pa Carregadeira Hiunday 740S9 Voyage Placa QFV 9H56 Trator Agricola New Holland Trator Agricola YanmarReferente aos meses de Dezembro e Janeiro Conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ANOTACAO RESP TECNICA ART DE PROJETOS ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/03/2024 | 850.00 | 00014587879401 | JULIANA GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ORGANIZACAO DE RUAS E ORGAOS MUNICIPAIS DO POVOADO LAGOINHA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/03/2024 | 850.00 | 00011213293499 | ALANE TAVARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ORGANIZACAO DE RUAS E ORGAOS MUNICIPAIS DO POVOADO LAGOINHA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/03/2024 | 24373.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 25032024 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/03/2024 | 950.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/03/2024 | 600.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA D'AGUA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/03/2024 | 2500.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/03/2024 | 1600.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFRÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/03/2024 | 1600.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCA PARA IDOSOS E CRIANCAS REFERENCIADOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/03/2024 | 706.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/03/2024 | 706.00 | 00010033313431 | ALDENIZE DOS SANTOS LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/03/2024 | 1600.00 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE SOCIAL NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00013727896426 | TAIS BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO Cadastro unico Cadunico DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00009825826410 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00013454393698 | SABRYNA DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/03/2024 | 1600.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/03/2024 | 706.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/03/2024 | 1680.00 | 00009366596452 | RAFAEL LIBERATO FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/03/2024 | 8621.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8075 SECRET MUNIC DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/03/2024 | 775.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET MUNIC DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/03/2024 | 1785.00 | 00003536828450 | DAMIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO COM O SISTEMA DE SOM PEQUENO PRA ATENDER O EVENTO REALIZADO NO ENCERRAMENTO DO PADROEIRO SAO JOSE EM PRACA PuBLICA NA COMUNIDADE DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/03/2024 | 1740.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00014955913440 | JOACI PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA AUTOMOTIVO NA REVISAO GERAL DA ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/03/2024 | 1636.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8024 SECRET DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/03/2024 | 5920.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8089 SECRET MUNIC DE TRANSPORTES PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/03/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8089 SECRET MUNIC DE TRANSPORTES PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/03/2024 | 13964.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8025 SECRET DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/03/2024 | 360.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/03/2024 | 58.91 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/03/2024 | 1242.56 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE TRANSPORTE PREV ESTATUTARIO CODIGO 8089 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/03/2024 | 203.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE TRANSPORTE PREV ESTATUTARIO CODIGO 8089 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/03/2024 | 1256.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC TRANSPORTE COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/03/2024 | 2900.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE SERVICOS COM MAQUINAS PESADAS TRATORES MOTO NIVELADORAS E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/03/2024 | 1350.00 | 00011096428490 | DIOGO GARRIDO ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO CAPINACAO E VARRECAO DO BAIRRO JOSE BENONE DAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES ANTONIO HERCULANO GABRIEL PEREIRA ANTONIO LEITE DA SILVA ANTONIO GINu JOSE FERREIRA ROMEU MANOEL PAIZINHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/03/2024 | 500.00 | 00047038178881 | LUAN HENRIQUE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS LOCALIZADOS NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/03/2024 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Empenho relativo a contratacao de empresa especializada para elaboracao e acompanhamento de projetos de arquitetura urbanismo engenharia e topografia no municipio de Agua Branca PB referente ao mes de marco de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/03/2024 | 8186.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/03/2024 | 9956.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/03/2024 | 6725.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/03/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/03/2024 | 33942.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/03/2024 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/03/2024 | 1412.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/03/2024 | 3054.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/03/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Empenho relativo a servicos de ESOCIAL Cadastro e Transmissao de Eventos Periodicos S1000 S1005 S1010 e 1020 S1020 Atualizacao cadastral no sistema para os eventos S2020 S2205 S2206 S2300 S2400 S2410 e s2420 Envio de Lotes e recepcao de lotes para identificacao de inconsistencias externas dos dados dos trabalhadores Tratamento das Pendencias e Acompanhamento das atualizacoes cadastrais junto a RFB e ao INSS SERVICOS DE PERIODOS EXTEMPORANEOS RAIS DIRF GFIP e OUTROS SERVICOS Acompanhamento dos relatorios | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/03/2024 | 720.00 | 00002093213427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA AS AULAS DOS CURSOS DO PARAIBATEC NO MUNICIPIO E REUNIAO DO CMDRS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/03/2024 | 1362.85 | 17852497000179 | VERAS & QUEIROZ LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ITENS PARA CONFECCAO DE KITS DE PASCOA PARA OS FUNCIONARIOS PuBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/03/2024 | 1812.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/03/2024 | 375.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/03/2024 | 1845.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1D72 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/03/2024 | 1440.00 | 00039512989875 | JAILSOM SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6B68 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/03/2024 | 72360.46 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/03/2024 | 682.44 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/03/2024 | 22878.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8018 SECRET DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/03/2024 | 372.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8018 SECRET DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/03/2024 | 29138.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8019 SECRET DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/03/2024 | 15009.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/03/2024 | 2456.09 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/03/2024 | 5015.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/03/2024 | 820.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/03/2024 | 4552.00 | 42481514000156 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE EIRELI | EMPENHO RELATIO A AQUISICAO 1 ROCADEIRA FS 220 E PECAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/03/2024 | 2622.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/03/2024 | 2750.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 E FIAT STRADA PLACA QSE 6158 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/03/2024 | 150.00 | 42481514000156 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE EIRELI | EMPENHO RELATIO A AQUISICAO DE PECA CARRETEL NYLON AUTOMATICO DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA DE PODAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/03/2024 | 920.00 | 00015290289496 | DELMIRO BARROS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRASPORTE DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/03/2024 | 950.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DE TERRENOS DO CENTRO NAS RUAS MAJOR INOCENCIO ALEXANDRINHO ALVESAGAMENON NICOLAU SILVINO ROMEU ZEZINHO NICOLAU ALENCAR PIRES E JOAQUIM CORREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/03/2024 | 600.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS LOTEAMENTO RUI SILVA AO LADO DA BR 230 ATE PROXIMO A ENTRADA DO SITIO CALISTO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS LOTEAMENTO RUI SILVA AO LADO DA BR 230 ATE PROXIMO A ENTRADA DO SITIO CALISTO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/03/2024 | 500.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS LOTEAMENTO RUI SILVA AO LADO DA BR 230 ATE PROXIMO A ENTRADA DO SITIO CALISTO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/03/2024 | 500.00 | 00013909862411 | CARLOS EDUARDO MACIEL SELESTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS LOTEAMENTO RUI SILVA AO LADO DA BR 230 ATE PROXIMO A ENTRADA DO SITIO CALISTO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/03/2024 | 1600.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E CAPINACAO DE ESPACOS PuBLICOS CENTRO NAS RUAS MAJOR INOCENCIO ALEXANDRINHO ALVES AGAMENON NICOLAU SILVINO ROMEU ZEZINHO NICOLAU ALENCAR PIRES E JOAQUIM CORREIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/03/2024 | 750.00 | 00049638655801 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO CAPINACAO E VARRECAO DO BAIRRO JOSE BENONE DAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES ANTONIO HERCULANO GABRIEL PEREIRA ANTONIO LEITE DA SILVA ANTONIO GINu JOSE FERREIRA ROMEU MANOEL PAIZINHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/03/2024 | 730.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/03/2024 | 1200.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/03/2024 | 950.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA ANTONIO CARMO FILHO NO POVOADO DA LAGOINHA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/03/2024 | 1125.00 | 00010843615400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO CAPINACAO E VARRECAO DO BAIRRO JOSE BENONE DAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES ANTONIO HERCULANO GABRIEL PEREIRA ANTONIO LEITE DA SILVA ANTONIO GINu JOSE FERREIRA ROMEU MANOEL PAIZINHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/03/2024 | 730.00 | 00016849356445 | GILBERTO DE SOUSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/03/2024 | 600.00 | 00070821159461 | JOSE AFONSO MOREIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO CAPINACAO E VARRECAO DO BAIRRO JOSE BENONE DAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES ANTONIO HERCULANO GABRIEL PEREIRA ANTONIO LEITE DA SILVA ANTONIO GINu JOSE FERREIRA ROMEU MANOEL PAIZINHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/03/2024 | 2503.20 | 51197338000116 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA 069.332.154-74 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS PARA RECADASTRAMENTO DE IPTU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002860 | 26/03/2024 | 2800.00 | 49713244000100 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS E AVALIACAO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/03/2024 | 100.00 | 00042983672824 | IURY MOHAMMED FERREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO NO CENTRO NAS RUAS MAJOR INOCENCIO ALEXANDRINHO ALVES AGAMENON NICOLAU SILVINO ROMEU ZEZINHO NICOLAU ALENCAR PIRES E JOAQUIM CORREIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/03/2024 | 730.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/03/2024 | 775.00 | 00004739045435 | EDILSON MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS JOAQUIM TAVARES ANTONIO EVARISTO CENTRO E POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/03/2024 | 900.00 | 00044385816808 | LEONARDO DE LIMA GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO NO CENTRO NAS RUAS MAJOR INOCENCIO ALEXANDRINHO ALVES AGAMENON NICOLAU SILVINO ROMEU ZEZINHO NICOLAU ALENCAR PIRES E JOAQUIM CORREIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO NO CENTRO NAS RUAS MAJOR INOCENCIO ALEXANDRINHO ALVES AGAMENON NICOLAU SILVINO ROMEU ZEZINHO NICOLAU ALENCAR PIRES E JOAQUIM CORREIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/03/2024 | 480.00 | 00006578001476 | EDILSON VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONTROLE E MANUSEIO DE REGISTROS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO MOCO PARA O RESERVATORIO DE AGUA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/03/2024 | 500.00 | 00007026372467 | LEANDRO BRAUNA SIQUEIRA NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO NO CENTRO NAS RUAS MAJOR INOCENCIO ALEXANDRINHO ALVES AGAMENON NICOLAU SILVINO ROMEU ZEZINHO NICOLAU ALENCAR PIRES E JOAQUIM CORREIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/03/2024 | 600.00 | 00001472840402 | JOAO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/03/2024 | 730.00 | 00014390245457 | GLACY KETLLEN LEITE DA S. RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/03/2024 | 500.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO NO CENTRO NAS RUAS MAJOR INOCENCIO ALEXANDRINHO ALVES AGAMENON NICOLAU SILVINO ROMEU ZEZINHO NICOLAU ALENCAR PIRES E JOAQUIM CORREIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00009198213407 | JOSE GENEILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NO POVOADO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/03/2024 | 500.00 | 00011419033425 | JOSE PAULO DAS NEVES DE JESUS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO NO CENTRO NAS RUAS MAJOR INOCENCIO ALEXANDRINHO ALVES AGAMENON NICOLAU SILVINO ROMEU ZEZINHO NICOLAU ALENCAR PIRES E JOAQUIM CORREIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/03/2024 | 670.00 | 00010080296459 | JOSE VERAS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/03/2024 | 500.00 | 00071217598456 | ANDERSON DA SILVA ANÍZIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO NO CENTRO NAS RUAS MAJOR INOCENCIO ALEXANDRINHO ALVES AGAMENON NICOLAU SILVINO ROMEU ZEZINHO NICOLAU ALENCAR PIRES E JOAQUIM CORREIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/03/2024 | 1800.00 | 52547514000165 | ADALBERTO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA NOS SITIOS AREIA CARAPUCA E SITIO ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/03/2024 | 850.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/03/2024 | 600.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA NO POVOADO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/03/2024 | 1020.00 | 00015755516405 | JOSILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO SITIO MERECO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/03/2024 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/03/2024 | 700.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/03/2024 | 700.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/03/2024 | 2000.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E REALIZACAO DE PODAS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/03/2024 | 730.00 | 00032584467844 | CELIO DE FREITAS BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/03/2024 | 1320.00 | 00011021769401 | JOHN LENNON DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E REALIZACAO DE PODAS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/03/2024 | 730.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/03/2024 | 730.00 | 00070310314437 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/03/2024 | 1250.00 | 00070820943452 | DARIO AGOSTINHO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/03/2024 | 1320.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E REALIZACAO DE PODAS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/03/2024 | 420.00 | 00006610695407 | MARIA DE LOURDES DE LIMA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/03/2024 | 730.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/03/2024 | 600.00 | 00007970136443 | MARCIO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/03/2024 | 1200.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/03/2024 | 730.00 | 00005000973488 | MARIA JOSEFA DE SOUSA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/03/2024 | 730.00 | 00008990353459 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/03/2024 | 1190.00 | 00009768524464 | GILCILENE MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/03/2024 | 600.00 | 00004150498490 | NALVA MARIANO CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/03/2024 | 730.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PODAS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/03/2024 | 1580.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/03/2024 | 730.00 | 00007800481484 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/03/2024 | 2270.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/03/2024 | 730.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/03/2024 | 1300.00 | 00012269997433 | MARCO VINICIO CLEMENTE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NOS POVOADOS LAGOINHA SITIO CARAPUCA AREIA E SITIO ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/03/2024 | 1225.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/03/2024 | 600.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/03/2024 | 600.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/03/2024 | 690.00 | 00009353476402 | MARIA ISABEL HENRIQUE SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/03/2024 | 730.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/03/2024 | 850.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/03/2024 | 420.00 | 00004316752448 | ALBANETE VIANA DA S MENDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/03/2024 | 730.00 | 00014103297476 | EDNILSA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/03/2024 | 730.00 | 00004951888408 | EDINETE DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/03/2024 | 730.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/03/2024 | 730.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/03/2024 | 1580.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA MANUTENCAO DAS LIXEIRAS E TROCA DE BOLSAS PLASTICAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/03/2024 | 2000.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/03/2024 | 730.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/03/2024 | 730.00 | 00013528069406 | CARLOS EDUARDO LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/03/2024 | 1580.00 | 00014607560456 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PODAS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/03/2024 | 1580.00 | 00011096437481 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/03/2024 | 1580.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/03/2024 | 350.00 | 00011421607425 | JOSE ANTONIO MELO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES ANTONIO HERCULANO GABRIEL PEREIRA ANTONIO LEITE DA SILVA ANTONIO GINU JOSE FERREIRA ROMEU E MANOEL PAIZINHO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/03/2024 | 1580.00 | 00012211254438 | GILSON LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/03/2024 | 200.00 | 00017609243426 | GEAN PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES ANTONIO HERCULANO GABRIEL PEREIRA ANTONIO LEITE DA SILVA ANTONIO GINU JOSE FERREIRA ROMEU E MANOEL PAIZINHO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/03/2024 | 1880.00 | 00011107475430 | VENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/03/2024 | 2260.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/03/2024 | 420.00 | 00017165587438 | FERNANDA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/03/2024 | 1300.00 | 00004891398507 | LUCAS FREIRES VALERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/03/2024 | 2070.00 | 00070821103407 | KLEYTON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PODAS NOS BAIRROS NOV BRASILIA JOSE BENONE COLINAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/03/2024 | 1580.00 | 00008844280442 | EDINAELSON SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PODAS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/03/2024 | 1350.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM INSTALACAO DE REDE ELETRICA NAS OBRAS E ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/03/2024 | 500.00 | 00015556765456 | ALLYSON JOSE FERREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DE TERRENOS BALDIOS NO LOTEAMENTO RUI SILVA E AO LADO DO QUADRADAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/03/2024 | 1200.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NO POVOADO LAGOINHA CRUZINHA E SITIOS VIZINHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/03/2024 | 1900.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM INSTALACAO DE REDE ELETRICA NAS OBRAS E ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/03/2024 | 1300.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM MANUTENCOES E INSTALACAO DE EXTENSAO DA REDE DE ESGOTO E AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/03/2024 | 1900.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONTRUCAO E PESSOAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/03/2024 | 1780.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM MANUTENCAO NA INSTALACAO DE EXTENSAO NA REDE DE ESGOTO AGUAS PLUVIAIS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/03/2024 | 250.00 | 00013683481498 | GILSON DE SOUSA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES ANTONIO HERCULANO GABRIEL PEREIRA ANTONIO LEITE DA SILVA ANTONIO GINU JOSE FERREIRA ROMEU E MANOEL PAIZINHO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/03/2024 | 100.00 | 00070821092456 | JOSE BRUNO DA SILVA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES ANTONIO HERCULANO GABRIEL PEREIRA ANTONIO LEITE DA SILVA ANTONIO GINU JOSE FERREIRA ROMEU E MANOEL PAIZINHO DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/03/2024 | 1440.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/03/2024 | 765.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS ESCOLAS AUGUSTO DOS ANJOS E MARIA DE LOURDES GUILHERME DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/03/2024 | 2580.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0003004 | 26/03/2024 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS URBANOS EM CTR — CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/03/2024 | 2600.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA REDE DE ESGOTO NA RUA MANOEL PAIZINHO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/03/2024 | 1730.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAUZINHO LAJE DAGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/03/2024 | 500.00 | 00014652807406 | WILAME FREITAS FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO NO CENTRO E NAS RUAS MAJOR INOCENCIO ALEXANDRINO ALVES AGAMENON NICOLAU ALENCAR PIRES E JOAQUIM CORREIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/03/2024 | 1580.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PODAS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/03/2024 | 706.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/03/2024 | 7725.93 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8026 SECRET DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/03/2024 | 1700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8088 SECRET MUNIC DE AGRICULTURA PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/03/2024 | 23491.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8027 SECRET DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/03/2024 | 1364.18 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/03/2024 | 223.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/03/2024 | 374.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA PREV ESTATUTARIO CODIGO 8088 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/03/2024 | 61.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA PREV ESTATUTARIO CODIGO 8088 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/03/2024 | 2114.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/03/2024 | 2850.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PRACAS CANIL E RESIDÊNCIAS DESTE MUNICIPIO QUE NAO RECEBEM ABASTECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/03/2024 | 1350.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO E MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/03/2024 | 750.00 | 00043191088415 | MIGUEL ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DA ASSOCIACAO DO CATOLEBOLA E CONSERTO DE CADEIRA NO REFERIDO LOCAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/03/2024 | 1650.00 | 00048354685896 | THAUANE ALMEIDA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE ABASCTECIMENTO DE REDE RAMIFICADA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/03/2024 | 1300.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIZ FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/03/2024 | 920.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00007463541428 | CRISLAYNE KEYLA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORIO DA EMPAER Empresa de Pesquisa Extensao Rural e Regularizacao Fundiaria DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/03/2024 | 920.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/03/2024 | 850.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE PODA DE ARVORES NO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/03/2024 | 1310.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO E ALIMENTACAO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/03/2024 | 1310.00 | 50762523000143 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/03/2024 | 1550.00 | 00009103186466 | ALICIANO BEZERRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NO PROGRAMA DE GENETICA PARA CAPRIOS E AQUISICAO DE VACINA PARA CAPRINOS DO PROGRAMA DE GENETICA EM CAPRINOS RAIVA E CLOSTIDIOSE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/03/2024 | 12588.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/03/2024 | 124.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/03/2024 | 5802.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA PREVESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/03/2024 | 186.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA PREVESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/03/2024 | 20684.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/03/2024 | 7060.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHOTUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/03/2024 | 730.00 | 00077420306400 | RAIMUNDA INES CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/03/2024 | 143.70 | 00001613182406 | MARIA ESTELA CAMPOS DA SILVA E OUTROS | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de talao de energia eletrica em atraso no valor unitario de R 9722 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002708 | 26/03/2024 | 10163.53 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/03/2024 | 330.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM 02 FRETES DE PACIENTES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB E TABIRA PE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AOS EDUCADORES FISICOS DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00014385858454 | VITOR JUNIOR SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AOS EDUCADORES FISICOS DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AOS EDUCADORES FISICOS DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AOS EDUCADORES FISICOS DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/03/2024 | 10491.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/03/2024 | 1716.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/03/2024 | 408.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/03/2024 | 2496.47 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/03/2024 | 1007.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/03/2024 | 164.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/03/2024 | 5295.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DA SAuDE COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/03/2024 | 2650.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DA SAuDE CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/03/2024 | 715.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DA SAuDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/03/2024 | 3764.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE COMISSIONADOS MAC CODIGO 8070 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/03/2024 | 2118.00 | 52200431000103 | LUCAS PAULINO DE OLIVEIRA | Empenho relativo a servico de processamento de dados textos imagens videos e sistemas de informacao em saude entre outros formatos e congeneres para o municipio de Agua Branca PB durante o mes de marco de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/03/2024 | 124.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8050 SECRET DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/03/2024 | 5077.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8063 SECRET DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/03/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8063 SECRET DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/03/2024 | 58520.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8064 SECRET DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/03/2024 | 558.36 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8064 SECRET DA SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/03/2024 | 53554.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8065 SECRET DA SAUDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/03/2024 | 80.00 | 00010187450412 | ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A COORDENADORA DE ATENCAO BASICA ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA NO DIA 27 DE MARCO DE 2024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO ANUAL PARA DISCUSSAO E ALINHAMENTO SOBRE DOENCAS DE CONDCOES CRONICAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/03/2024 | 25368.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8066 SECRET DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/03/2024 | 1055.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8067 SECRET DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/03/2024 | 80.00 | 00032799704824 | VANESSA CONCEICAO DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAuDE VANESSA CONCEICAO DA CRUZ NO DIA 27 DE MARCO DE 2024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO ANUAL PARA DISCUSSAO E ALINHAMENTO SOBRE DOENCAS DE CONDCOES CRONICAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/03/2024 | 420.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SALGADOS PARA A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/03/2024 | 4509.36 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/03/2024 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/03/2024 | 2681.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/03/2024 | 438.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/03/2024 | 677.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/03/2024 | 110.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/03/2024 | 2058.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/03/2024 | 336.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/03/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8090 SECRET MUNIC DE SEG PUBLICA PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/03/2024 | 1276.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA PREVESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/03/2024 | 208.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA PREVESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/03/2024 | 1259.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/03/2024 | 206.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/03/2024 | 1242.56 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE SEG PuBLICA PREV ESTATUTARIO ESTATUTARIO CODIGO 8090 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/03/2024 | 203.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE SEG PuBLICA PREV ESTATUTARIO ESTATUTARIO CODIGO 8090 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/03/2024 | 270.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA FAZENDA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/03/2024 | 736.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC FINANCAS COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/03/2024 | 1861.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/03/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA ELETVOS CONSELHO CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/03/2024 | 2120.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Empenho relativo a honorarios advocaticios nos autos do processo n 08003453620178150941 id 081230000011403606 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/03/2024 | 24534.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 25032024 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/03/2024 | 6828.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 93240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/03/2024 | 6828.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 94240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/03/2024 | 6826.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 92240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/03/2024 | 6823.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 89240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/03/2024 | 6824.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 90240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/03/2024 | 6825.47 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 91240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/03/2024 | 6830.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 96240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/03/2024 | 6832.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 97240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/03/2024 | 6830.09 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 95240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/03/2024 | 6820.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 87240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/03/2024 | 6821.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 88240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/03/2024 | 6814.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 78240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/03/2024 | 6815.56 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 80240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/03/2024 | 6815.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 79240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/03/2024 | 6818.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 85240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/03/2024 | 6818.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 86240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/03/2024 | 6812.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 76240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/03/2024 | 6813.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 77240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/03/2024 | 6817.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 84240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/03/2024 | 6812.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 75240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/03/2024 | 6817.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 83240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/03/2024 | 6816.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 81240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/03/2024 | 6816.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 82240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/03/2024 | 6810.73 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 72240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/03/2024 | 6811.73 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 74240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/03/2024 | 6811.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 73240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003001 | 26/03/2024 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/03/2024 | 1851.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 SECRET DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/03/2024 | 16464.31 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8032 SECRET DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/03/2024 | 6300.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO PREVENTIVA EM ARCONDICIONADO MODELO SPLINT NA EMEIF MAE IAIA MANUTENCAO PREVENTIVA EM ARCONDICIONADO MODELO SPLINT EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA INSTALACAO EM ARCONDICIONADO MODELO SPLINTNA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E MANUTENCAO CORRETIVA EM PLACA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO MODELO SPLIT CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/03/2024 | 71487.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8028 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002574 | 26/03/2024 | 450.00 | 41968551000120 | Thallita Ewlin Medeiros de Araujo 12688424432 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/03/2024 | 310.20 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8028 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/03/2024 | 10393.99 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8047 SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/03/2024 | 237925.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8033 SEC DA EDUC DOCENTES APOIO PEGAGADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/03/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8047 SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/03/2024 | 130470.05 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8034 SEC DA EDUC DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/03/2024 | 13284.95 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8029 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/03/2024 | 56633.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8035 SEC DA EDUC SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/03/2024 | 372.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8029 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/03/2024 | 65667.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8036 SEC DA EDUC DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/03/2024 | 103936.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8030 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/03/2024 | 36388.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8045 SEC DA EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN FUNDEB 70 COMI REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/03/2024 | 70754.09 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8037 SEC DA EDUC DOCENTESAPOIO PEGAGADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/03/2024 | 6248.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8031 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL ED FUND 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/03/2024 | 40169.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8044 SEC DA EDUC DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/03/2024 | 1412.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8046 SEC DA EDUC APOIO TEC OPERACIONAL EDU INFAN 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/03/2024 | 35221.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8039 SECRET DA EDUC DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/03/2024 | 1412.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8091 SEC DA EDUC DEMAIS PROFISSIONAIS FUNDEB 30 PREV ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/03/2024 | 480.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/03/2024 | 850.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/03/2024 | 14787.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/03/2024 | 850.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/03/2024 | 2419.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/03/2024 | 600.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/03/2024 | 850.00 | 00032188454839 | JOSEFA ROSINETE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/03/2024 | 48275.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES APOIO PEGAGADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/03/2024 | 850.00 | 00013928227424 | LUCIENE MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/03/2024 | 850.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/03/2024 | 7899.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES APOIO PEGAGADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/03/2024 | 850.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/03/2024 | 13085.67 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTESAPOIO PEGAGADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/03/2024 | 850.00 | 00009552222494 | MECIA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/03/2024 | 2141.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTESAPOIO PEGAGADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/03/2024 | 850.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/03/2024 | 850.00 | 00010242900429 | RAYANE FRANCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/03/2024 | 2058.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/03/2024 | 955.00 | 00070087361426 | CLESIA GOMES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/03/2024 | 1200.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/03/2024 | 336.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/03/2024 | 1200.00 | 00016376881483 | MATHEUS SOARES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/03/2024 | 850.00 | 00006803699455 | JUCICLEIDE HERCULANO LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/03/2024 | 850.00 | 00071217137483 | MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA LOCALIZADA NO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/03/2024 | 600.00 | 00005424667406 | GIZA LOPES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/03/2024 | 600.00 | 00011073770486 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/03/2024 | 850.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/03/2024 | 850.00 | 00070087486474 | ERISLANY GOMES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00008876977473 | CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/03/2024 | 850.00 | 00007258590404 | ALCIONE GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/03/2024 | 850.00 | 00011870429435 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/03/2024 | 2834.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/03/2024 | 600.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/03/2024 | 463.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/03/2024 | 26502.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/03/2024 | 4336.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/03/2024 | 850.00 | 00070820958484 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA LOCALIZADA NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/03/2024 | 407.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/03/2024 | 66.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/03/2024 | 1330.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE NOVAS CAMERAS E MANUTENCAO NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/03/2024 | 8285.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/03/2024 | 1355.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/03/2024 | 310.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DEMAIS PROFISSIONAIS FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8091 COMPETENCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/03/2024 | 50.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DEMAIS PROFISSIONAIS FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8091 COMPETENCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/03/2024 | 9354.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL FUNDEB 70 CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/03/2024 | 562.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL FUNDEB 70 CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/03/2024 | 1481.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC DOCENTES EJA CONTRATADOS FUNDEB 70 CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/03/2024 | 5097.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC SUPORTE PEDAGOGICOADML FUNDEB 70 CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/03/2024 | 5910.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/03/2024 | 3169.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC DOCENTES ED INFAN FUNDEB 70 CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/03/2024 | 3274.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/03/2024 | 127.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/03/2024 | 2625.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AVENTAIS E TOUCAS DESTINADOS AS MERENDEIRAS QUE TRABALHAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/03/2024 | 2500.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PLACA QFF 4E82 PLACA OFB 9D58 E OGC 5529 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/03/2024 | 480.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS PAIZINHO BELA VISTA RIACHO DO MEIO E QUERIDO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/03/2024 | 1241.00 | 00016366852421 | ALEXANDRE LEONARDO CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA E REVITALIZACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/03/2024 | 1785.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E PORTOES E TROCA DE MADEIRA DOS BANCOS E MESAS DO REFEITORIO DA CRECHE DONA ZEZE E MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/03/2024 | 2000.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REVITALIZACAO DO TELHADO E DIVERSOS SERVICOS NAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS AUGUSTO DOS ANJOS E MARIA DE LOURDES GUILHERME DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/03/2024 | 950.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA ESCOLA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/03/2024 | 1935.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS SALAS DAS ESCOLAS AUGUSTO DOS ANJOS E MARIA DE LOURDES GUILHERME DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/03/2024 | 2000.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES DA ESCOLA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO NO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/03/2024 | 2100.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/03/2024 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Empenho relativo a servicos prestados de assessoria pedagogica junto a secretaria de educacao deste municipio no mes de marco de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/03/2024 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/03/2024 | 600.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE IMUNOHISTOQUIMICA DO PACIENTE LOURIVAL APOLINARIO DE FREITAS USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/03/2024 | 125.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 57210032 DO PREDIO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00009810297440 | MARINETE CLEMENTINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/03/2024 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE JOSE JOAQUIM DE SENA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/03/2024 | 732.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/03/2024 | 119.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/03/2024 | 2691.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/03/2024 | 440.40 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/03/2024 | 11376.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/03/2024 | 1861.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/03/2024 | 670.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/03/2024 | 109.66 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/03/2024 | 517.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/03/2024 | 84.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/03/2024 | 3152.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/03/2024 | 515.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/03/2024 | 310.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/03/2024 | 50.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/03/2024 | 3197.26 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/03/2024 | 523.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/03/2024 | 4950.18 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/03/2024 | 810.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/03/2024 | 1284.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/03/2024 | 210.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/03/2024 | 328.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/03/2024 | 53.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/03/2024 | 966.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/03/2024 | 158.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/03/2024 | 4006.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFER PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/03/2024 | 655.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFER PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/03/2024 | 1170.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE CAPS CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/03/2024 | 432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE SAMU CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/03/2024 | 470.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE ACADEMIA DA SAuDE CONTRATADOS CODIGO 8057 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/03/2024 | 2279.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE SAuDE BUCAL CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/03/2024 | 9339.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/03/2024 | 1524.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE AGENTES COMUN DE SAuDE CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/03/2024 | 2426.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE COMISSIONADOS PAB CODIGO 8069 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/03/2024 | 1436.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC DE SAuDE COMOSSIONADOS VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/03/2024 | 1423.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/03/2024 | 15700.36 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8049 SECRET DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/03/2024 | 1612.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8050 SECRET DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/03/2024 | 9072.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8071 SEC MUN DE SAuDE COMISSIONADOS VISA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/03/2024 | 13000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8044 SECRET DA SAUDE CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/03/2024 | 20332.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DA SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/03/2024 | 4800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8045 SECRET DA SAUDE SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/03/2024 | 2492.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/03/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/03/2024 | 9839.89 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8047 SECRET DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/03/2024 | 66293.88 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8052 SECRET DA SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/03/2024 | 3246.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8053 SECRET DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/03/2024 | 186.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8053 SECRET DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/03/2024 | 1781.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8048 SECRET DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/03/2024 | 18907.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8054 SECRET DA SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/03/2024 | 9039.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8056 SECRET DA SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/03/2024 | 23721.42 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8070 SEC MUN DE SAuDE COMISSIONADOS MAC REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/03/2024 | 5224.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA 8057 SECRET DA SAUDE ACADEMIA DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/03/2024 | 15812.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8072 SEC MUN DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/03/2024 | 25324.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DA SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/03/2024 | 1712.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8073 SEC MUN DE SAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/03/2024 | 1746.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8074 SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/03/2024 | 9515.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8075 SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFER PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/03/2024 | 12943.45 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8076 SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/03/2024 | 26960.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8069 SEC MUN DE SAuDE COMISSIONADOS PAB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/03/2024 | 73993.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8060 SECRET DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/03/2024 | 15986.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8055 SECRET DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/03/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA 8055 SECRET DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/03/2024 | 3500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO A PACIENTES ENFERMOS ENCAMINHADOS A COMPINA GRANDE PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/03/2024 | 1430.00 | 00008778041414 | JOAO PAULINO ALMEIDA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOS PREDIOS DA ACADEMIA DA SAuDE E UBS DO POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/03/2024 | 1175.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA PINTURA NOS POSTOS DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS SITIOS GLORIA E CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/03/2024 | 1290.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ALVENAIA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/03/2024 | 1410.00 | 00004400644499 | AUDIANO SALES GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ALVENARIA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/03/2024 | 1350.00 | 00007169462460 | JOSE WELSOM GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ALVENARIA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/03/2024 | 1050.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAuDE DO SITIO CATOLE E SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/03/2024 | 1900.00 | 00012868726429 | FABIO RENAN GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DA PINTURA NOS POSTOS DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS SITIOS GLORIA E CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/03/2024 | 1935.00 | 00068841132434 | JOAO PAULINO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DA PINTURA NOS POSTOS DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS SITIOS GLORIA E CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/03/2024 | 855.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DA PINTURA NOS POSTOS DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS SITIOS GLORIA E CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/03/2024 | 2350.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS EM MANUTENCOES NOS POSTOS DE SAuDE DOS SITIOS GLORIA E CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/03/2024 | 700.00 | 00014039446445 | JOSE ANDERSON CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REVITALIZACAO DO TELHADO E DIVERSOS REPAROS NOS POSTOS DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS E DOS SITIOS GLORIA E CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/03/2024 | 2000.00 | 00008896074436 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/03/2024 | 2000.00 | 00007812033414 | DIEGO FERREIRA BERNARDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/03/2024 | 2600.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA REDE DE ESGOTO NO BECO DA RUA MANOEL PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/03/2024 | 1130.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/03/2024 | 640.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/03/2024 | 640.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/03/2024 | 900.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/03/2024 | 500.00 | 18951480000131 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 8 RADIOGRAFIAS PANORAMICAS REALIZADAS EM MARCO DE 2024 EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO5 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/03/2024 | 8554.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8074 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/03/2024 | 769.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/03/2024 | 6438.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8090 SECRET MUNIC DE SEG PUBLICA PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/03/2024 | 4130.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8076 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/03/2024 | 371.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/03/2024 | 1545.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/03/2024 | 10710.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/03/2024 | 18000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/03/2024 | 339.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/03/2024 | 55.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/03/2024 | 963.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/03/2024 | 1620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETÊNCIA 032024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/03/2024 | 304.52 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/03/2024 | 1300.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAuDE DO SITIO CATOLE E SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/03/2024 | 3500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | Empenho relativo a procedimentos medicos realizados na cidade de Agua Branca PB no dia 04032024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000042023 | 0003082 | 28/03/2024 | 5000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | Empenho relativo a consultas com otorrinolaringologista realizadas na cidade de Agua Branca PB no dia 04032024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/03/2024 | 4000.00 | 11235277000110 | S. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA REFERENTE A 30 CONSULTAS REALIZADAS NO DIA 25032024 EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/03/2024 | 495.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/03/2024 | 1200.00 | 00070820969419 | MATHEUS DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/03/2024 | 250.00 | 00002542173460 | EDJANNE MISHELLE DE AZEVEDO OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMEGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE 2 PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 14 E 30 DE MARCO DE 2024 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/03/2024 | 27890.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80100 PISO DA ENF EFETIVOPREVIDENCIARIO 8047 8048 8055 8073 E 8075 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/03/2024 | 18100.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80108 MAC PISO DA ENF COMISSIONADOS 8070 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/03/2024 | 9381.35 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80103 PISO DA ENFERMAGEM EFET FINAC 8064 8074 E 8076 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/03/2024 | 38283.36 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80102 PAP PISO DA ENFERMAGEM CONTRATADOS 8060 E 8067 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/03/2024 | 12177.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80104 PAP PISO DA ENFERMAGEM COMISSIONADOS 8071 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/03/2024 | 19693.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80107 PAP PISO DA ENF COMISSIONADOS PAB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/03/2024 | 2457.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 801155 PAP RETROAT PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AOS EDUCADORES FISICOS DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AOS EDUCADORES FISICOS DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AOS EDUCADORES FISICOS DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/03/2024 | 800.00 | 00008851193479 | HELLEN BEATRIZ GOMES FIRMINO VIRGOLINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00014385858454 | VITOR JUNIOR SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AOS EDUCADORES FISICOS DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/03/2024 | 1500.00 | 00016478125424 | ERICA AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 06 PLANTOES DE 24H NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0003120 | 28/03/2024 | 26107.50 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2024 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 062023 CHAMAMENTO PuBLICO N 072023 E CONTRATO N 512024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003122 | 28/03/2024 | 2500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/03/2024 | 425.00 | 00014937599496 | HELLEM KELLE AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/03/2024 | 3961.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS NA UBS JOSE BENONE UBS LAGOINHA UBS JOSE GOMES UBS PAPAGAIO E UBS ARROZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/03/2024 | 3050.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS NO CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/03/2024 | 1000.00 | 19637485000157 | EDNA MARIA NICOLAU VIANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 50 UN DE CAMISETAS 100 PP TAMANHOS VARIAVEIS DESTINADOS A PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NOS DIAS 01 E 08 DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000042023 | 0003129 | 28/03/2024 | 8000.00 | 34090395000182 | PAATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA GINECOLOGICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTES A 50 ATENDIMENTOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/03/2024 | 6839.89 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8047 SECRET DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/03/2024 | 291.00 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/03/2024 | 73.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/03/2024 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A PACOTE MENSAL DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG QTDE 1 X VALOR UNIT R 34000 TOTAL R 34000 REF MAR2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/03/2024 | 2346.25 | 49049221000143 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAISPSIQUIATRIA PRESTADOS POR DR FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER AO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/03/2024 | 550.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Ana Lucia de Freitas Siqueira estudante do curso de graduacao em educacao fisica licenciatura da Universidade Pitagoras Unopar Anhaguera no polo de apoio presencial Patos PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/03/2024 | 550.00 | 00016540935480 | LIVIA FERNANDA BERTOSO DE CARVALHO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Livia Fernada Bertoso de Carvalho estudante do curso de graduacao em pedagogia da Universidade Paulista no polo de apoio presencial Princesa Isabel PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/03/2024 | 550.00 | 00070820883450 | MARIA ELAYNNE CLEMENTINO SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maria Elaynne Clementino Silva estudante do curso de servico social bacharel da UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/03/2024 | 550.00 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Daniely Santos Romano estudante do curso de educacao fisica bacharel da UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/03/2024 | 550.00 | 00016538011403 | EMILLY GLORIA MARCELINO LIMA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Emilly Gloria Marcelino Lima estudante do curso de pedagogia licenciatura da UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/03/2024 | 550.00 | 00010080620493 | JUSSARA GONCALVES DA SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Jussara Goncalves da Silva estudante do curso de graduacao em Ciencias Biologicas licenciatura no Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia da Paraiba na cidade de Princesa Isabel PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/03/2024 | 550.00 | 00032708941801 | MARLENE ALVES MOURA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Marlene Alves Moura estudante do curso de graduacao em Educacao Fisica Bacharel na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/03/2024 | 550.00 | 00013732557499 | MARIA JESSYCA DO NASCIMENTO DE LIMA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maria Jessyca do Nascimento de Lima estudante do curso de graduacao em Educacao Fisica Bacharel na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/03/2024 | 550.00 | 00017217088470 | LAIANE SILVÉRIO SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Laiane Silverio Silva estudante do curso de graduacao em pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/03/2024 | 550.00 | 00014887404450 | ROSILENE DA SILVA MIROM | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Rosilene da Silva Mirom estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/03/2024 | 550.00 | 00010230409482 | MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maria Aparecida Angelo da Silva estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Transporte na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/03/2024 | 550.00 | 00013630242480 | MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maria Cristina Soares Pereira estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/03/2024 | 550.00 | 00015532990433 | RAQUEL FERNANDA ALVES | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Raquel Fernanda Alves estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/03/2024 | 550.00 | 00016892541496 | THAIS GOMES LEONEL | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Thais Gomes Leonel estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/03/2024 | 550.00 | 00016062792461 | JAIANNY RODRIGUES CARVALHO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Jaianny Rodrigues Carvalho estudante do curso de graduacao em Educacao Fisica Bacharel na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/03/2024 | 550.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Daiana Maria Martins Rodrigues estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Universidade Cruzeiro do Sul que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/03/2024 | 550.00 | 00015295207463 | NATALIA FELIX FIRMINO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Natalia Felix Firmino estudante do curso de graduacao em Computacao Licenciatura no Instituto Federal de Pernambuco no Campus Afogados da Ingazeira PE que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/03/2024 | 550.00 | 00007705944413 | LEONICE DOS SANTOS SOARES | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Leonice dos Santos Soares estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Transporte na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/03/2024 | 550.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Bernadete Ystefanne Souza Cabral estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/03/2024 | 550.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Roseane Lima de Sousa estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/03/2024 | 550.00 | 00015041027463 | MARYANA CASUSA DE MEDEIROS | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maryana Casusa de Medeiros estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade de Formacao de Professores de Serra Talhada na cidade de Serra Talhada PE que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/03/2024 | 550.00 | 00017514644407 | EUDES FILHO BARROS CAETANO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Eudes Filho Barros Caetano estudante da FASP Faculdade do Sertao do Pajeu em Afogados da Ingazeira PE que faz estagio como Inspetor de Turno na EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/03/2024 | 550.00 | 00010891677410 | SAMARA FREITAS DOS SANTOS | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Samara Freitas dos Santos estudante do curso de graduacao em letras bacharel na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidador Educacional na EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/03/2024 | 550.00 | 00016370545481 | TAINA SANTANA QUEIROZ | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Taina Santana Queiroz estudante do curso de graduacao em historia licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Inspetor de Turno na EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/03/2024 | 550.00 | 00017094871430 | BERIVALDA GOMES DE ANDRADE | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Berivalda Gomes de Andrade estudante do curso de graduacao em pedagogia licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora de Crianca com PCD na EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME POVOADO BOM JESUS deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/03/2024 | 550.00 | 00015931049444 | JOAO FELIPE AMANCIO DA SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Joao Felipe Amancio da Silva estudante do curso de graduacao em letras bacharel na UPE Universidade de Pernambuco na Unidade Multicampi Garanhus PE que faz estagio como Cuidador de Crianca com PCD na EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/03/2024 | 833.80 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/03/2024 | 2100.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/03/2024 | 600.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003103 | 28/03/2024 | 1492.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003121 | 28/03/2024 | 1883.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003123 | 28/03/2024 | 3822.75 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ABSORVENTES 225 UN DE ABS IGEL NORMAL SUAVE CA C32 DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A ADOLESCENTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA AREA URBANA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N 516 DE 02 DE SETEMBRO DE 2022 DO PROGRAMA DA DIGNIDADE MESNTRUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/03/2024 | 2980.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARE DE TRANSPARENCIA FISCAL PATRIMONIO E CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/03/2024 | 355.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP DEBITADO NA CONTA BANCARIA N 125296 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/03/2024 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E GERACAO DE DADOS DA FOLHA PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0003083 | 28/03/2024 | 267.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 12 ALMOCOS R 2200 A KG DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/03/2024 | 150.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/03/2024 | 150.00 | 00031948418827 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/03/2024 | 150.00 | 00016115425450 | ROBSON LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/03/2024 | 150.00 | 00007007891462 | FABIA CLEMENTINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/03/2024 | 150.00 | 00013088740490 | TAMILIS PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/03/2024 | 150.00 | 00070145781461 | POLIANA KELLY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/03/2024 | 150.00 | 00071217941444 | MARCIONE MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/03/2024 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/03/2024 | 150.00 | 00015593815402 | MARIA ALICE RAMOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/03/2024 | 150.00 | 00004115165154 | MARIA APARECIDA DO NAASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/03/2024 | 150.00 | 00012559584484 | MARIA EMANUELLA GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/03/2024 | 150.00 | 00017217088470 | LAIANE SILVÉRIO SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/03/2024 | 150.00 | 00013111011445 | MARIANA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/03/2024 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/03/2024 | 150.00 | 00047056517900 | RILDA GALDINO DOS SANTOS TEIXEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/03/2024 | 150.00 | 00014404272405 | JOSÉ FERREIRA MORENO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/03/2024 | 150.00 | 00007849959400 | ERICA HENRIQUE CLEMENTINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/03/2024 | 150.00 | 00007732703456 | SOLANGE DOMINGOS GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/03/2024 | 150.00 | 00012047267447 | RITA DE CASSIA MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/03/2024 | 150.00 | 00015798311414 | CLARA SIMONE ALVES ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/03/2024 | 150.00 | 00007481472416 | ERISVANIA SABINO DE SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/03/2024 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/03/2024 | 150.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/03/2024 | 150.00 | 00014482682497 | LUIZ GALDINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/03/2024 | 150.00 | 00026495237863 | LUCIENE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/03/2024 | 150.00 | 00013622987430 | MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/03/2024 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/03/2024 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/03/2024 | 150.00 | 00098385003134 | JOSILEIDE VENANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/03/2024 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES B SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/03/2024 | 150.00 | 00016615274426 | KARLA CHRYSLANE DA SILVA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MARCO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/03/2024 | 2400.00 | 00027228924487 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITO A RUA DO CRUZEIRO N 66 BARRO VERMELHO JOSE BENONE AGUA BRANCA PB QYE ORA SE DESTINA PARA INSTALACAO DO CENTRO DE ENTREGA DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS ATENDENDO AGRICULTORES E BENEFICIARIOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/03/2024 | 337.70 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/03/2024 | 64.39 | 00071217960406 | JOELMA ESTEVAO DA SILVA | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de talao de energia eletrica em atraso no valor unitario de R 6439 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/03/2024 | 62.71 | 00071217960406 | JOELMA ESTEVAO DA SILVA | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de talao de energia eletrica em atraso no valor unitario de R 6271 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/03/2024 | 300.00 | 00011571056459 | IRAILDO CAVALCANTE SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS BAIRRO JOSE BENONE NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINu DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/03/2024 | 650.00 | 00050030092833 | HELIO JUNIOR MALAQUIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS BAIRRO JOSE BENONE NAS RUAS PROFESSOR SEVERINO SALES MANOEL PAIZINHO PEDRO TOTO JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO GINu DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/03/2024 | 1105.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0003084 | 28/03/2024 | 2593.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 118 ALMOCOS R 2200 A KG DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/03/2024 | 177.00 | 42481514000156 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE EIRELI | EMPENHO RELATIO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA DE PODA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/03/2024 | 11.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS NA CONTA CORRENTE 6720297 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 2023 UNIAO ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/03/2024 | 950.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE RUAS JOAQUIM TAVARES ANTONIO EVARISTO CENTRO E TERRENOS BALDIOS DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/03/2024 | 950.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE RUAS JOAQUIM TAVARES ANTONIO EVARISTO CENTRO E TERRENOS BALDIOS DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/03/2024 | 775.00 | 00070310314437 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE RUAS JOAQUIM TAVARES ANTONIO EVARISTO CENTRO E TERRENOS BALDIOS DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/03/2024 | 950.00 | 00015856567471 | ITALO MATHEUS BELARMINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/03/2024 | 500.00 | 00012224047703 | LUCELINO COSTA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS JOAQUIM TAVARES ANTONIO EVARISTO CENTRO E POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/03/2024 | 715.00 | 00033959108818 | MARIA DE LOURDES DA COSTA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/03/2024 | 124.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8018 SECRET DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/03/2024 | 1140.60 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/03/2024 | 1040.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS GUARDAS BOMBEIROS E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/03/2024 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA DIVULGACAO DE SERVICOS EVENTOS E PROMOCOES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA E SECRETARIA VINCULADAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ASSESSORIA DE IMPRENSA EM COBERTURA MIDIATICA DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS RELACIONAMENTO COM A IMPRESSA PRODUCAO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS AUXILIO A FOTOGRAFIA E FILMAGEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/03/2024 | 1500.00 | 49362568000141 | RENATO BARBOSA DA SILVA - RB DESIGN | Empenho relativo a gravacao e edicao de video sobre servicos de aracao de terra no Sitio Muritiba aracao de terra no Sitio Riacho do Meio fotografia aerea sobre o bairro Vila Gravata acompanhamento da obra no velorio municipal acompanhamento de obra na praca Frei Damiao gravacao e edicao de video sobre treinamento da Guarda Municipal e animacao de telao para evento de carnaval conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/03/2024 | 303.10 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ITENS PARA CONFECCAO DE KITS DE PASCOA PARA OS FUNCIONARIOS PuBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/03/2024 | 1340.00 | 00003573203442 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA LIMPEZA DA QUADRA DE VOLEYBOL DE AREIA LOCALIZADA NO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/03/2024 | 660.00 | 00010296612430 | KALINE FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COMISSAO ORGANIZADORA DO TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE GOMES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/03/2024 | 880.00 | 00013114516416 | ADJAN LOPES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/03/2024 | 1640.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA LIMPEZA DO GINASIO O MARCELAO E TORNEIOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/03/2024 | 1300.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO ASSIM COMO ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/03/2024 | 120.00 | 00070820917451 | FAGNER VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/03/2024 | 1160.00 | 00007198740413 | JOSIVAL FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/03/2024 | 1100.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO COMO ZELADOR NO ESTADIO DE FUTEBOL O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/03/2024 | 1360.00 | 00004460389460 | CICERO DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO TORNEIO DA COMUNIDADE DO SITIO GOMES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/03/2024 | 360.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA O TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO GOMES DESTE MUNICIPIO NO DIA 30032024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/04/2024 | 1200.00 | 00009973527445 | JOSÉ AECIO DEODATO OLIVEIRA | Empenho relativo a servicos prestados de organizacao ornamentacao e realizacao de evento relativo a escolha de miss e mister Agua Branca PB durante as festividades de emancipacao politica do municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/04/2024 | 275.00 | 00028332256879 | IRACELIO HONORATO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB NOS DIAS 07 E 26 DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/04/2024 | 360.00 | 00005220032496 | LEIDE LAURA SIQUEIRA SANTOS MIROM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO LIMPEZA E ORNAMENTACAO DE EVENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/04/2024 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI BOM JESUS NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/04/2024 | 775.00 | 00006734714462 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE RUAS JOAQUIM TAVARES ANTONIO EVARISTO CENTRO E TERRENOS BALDIOS DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/04/2024 | 500.00 | 00006918317423 | GENIVALDO GOVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DE RUAS DOS BAIRROS JOSE BENONE NOVA BRASILIA GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE 10 DIAS DO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/04/2024 | 1400.00 | 00004739045435 | EDILSON MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS PRACAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/04/2024 | 1400.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS PRACAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0003157 | 02/04/2024 | 3299.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 194 REFEICOES NO VALOR DE R 1700 A UNIDADE DESTINADO AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/04/2024 | 500.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI LAGOINHA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/04/2024 | 3170.00 | 38503323000170 | EVONALDO COSTA SILVA 05047742474 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E TROCA DE REPAROS NAS BOMBAS QUE FAZEM O BOMBEAMENTO DE AGUA DOS SITIOS AREIA CARAPUCA ESCONDIDO MARCELA MURITIBA E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/04/2024 | 360.00 | 00010027757447 | AILSON FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SEVERINO CABRAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 4 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/04/2024 | 1785.00 | 00009613335455 | ROMESOM GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE COXOS PARA ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/04/2024 | 160.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO ENTREVISTADOR DO Cadastro unico Cadunico YURI VERAS ARAUJO PARA FORMACAO DO SIBEC DIRECIONADO AOS OPERADORES DO SISTEMA DO CADASTRO uNICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/04/2024 | 195.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO SCFV 10 MEGAS E SCFV BOM JESUS 10 MEGAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/04/2024 | 160.00 | 00013727896426 | TAIS BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS A ENTREVISTADORA DO CADASTRO uNICO TAIS BERNARDINO SANTOS PARA FORMACAO DO SIBEC DIRECIONADO AOS OPERADORES DO SISTEMA DO CADASTRO uNICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/04/2024 | 65.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/04/2024 | 107.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Tres prestacoes mensais Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731352202209 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/04/2024 | 430.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Tres prestacoes mensais Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731351202256 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/04/2024 | 193.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Tres prestacoes mensais Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731350202210 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/04/2024 | 64.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Tres prestacoes mensais Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731349202287 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/04/2024 | 845.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES MANOEL VICENTE LEITE AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/04/2024 | 718.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/04/2024 | 595.00 | 00004384952414 | MANOEL MESSIAS PROCIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DO PREDIO PuBLICO ONDE FUNCIONAVA A EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/04/2024 | 2200.00 | 00013948267456 | LUCIANO FAUSTINO DE MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM MURO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE LOUREDO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/04/2024 | 968.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INTERNET DA FARMACIA BASICA HOSPITAL SAMU POSTINHO JOSE BENONE ACADEMIA DA SAUDE POSTINHO PAPAGAIO POSTINHO ARROZ LAGOINHA POSTO CENTRO POSTINHO MERECO BOLSA FAMILIA E POSTINHO LAJE D'AGUA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0003170 | 02/04/2024 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UBS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB E SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Estadual Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0003181 | 03/04/2024 | 24785.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PARA O SAMU DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2024 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 062023 CHAMAMENTO PuBLICO N 072023 E CONTRATO N 512024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/04/2024 | 800.00 | 47880574000165 | ADRIANO QUIRINO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A 2 CONSULTAS MEDICAS DE MASTOLOGIA CLINICA REALIZADAS NAS PACIENTES NATHIELLY SERGIA DA SILVA SANTANA E EVANI GONCALVES DA SILVA USUARIAS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003187 | 03/04/2024 | 1691.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/04/2024 | 1260.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DA PINTURA NOS POSTOS DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS SITIOS GLORIA E CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/04/2024 | 1300.00 | 00014039446445 | JOSE ANDERSON CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REVITALIZACAO DO TELHADO E DIVERSOS REPAROS NOS POSTOS DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS E DOS SITIOS GLORIA E CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003200 | 03/04/2024 | 554.85 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003203 | 03/04/2024 | 24.60 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO CG TITAN PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003204 | 03/04/2024 | 3574.13 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003205 | 03/04/2024 | 2544.21 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003207 | 03/04/2024 | 477.90 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003208 | 03/04/2024 | 2841.48 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/04/2024 | 2369.17 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/04/2024 | 1000.00 | 00010009615407 | JAILSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0003219 | 03/04/2024 | 5345.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES LTDA SC | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Estadual Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/04/2024 | 570.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003221 | 03/04/2024 | 2041.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003223 | 03/04/2024 | 2077.70 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE LOUREDO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/04/2024 | 2900.00 | 01438077000100 | Retifica de Motores e Turbinas | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO NO BI TURBO DO VEICULO PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003178 | 03/04/2024 | 1444.29 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados ao AEE Atendimento Educacional Especializado conforme documento em anexo | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003180 | 03/04/2024 | 1957.71 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO MERENDA ESCOLAR PARA O EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003182 | 03/04/2024 | 2167.52 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003183 | 03/04/2024 | 18899.55 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a Alimentacao Escolar PNAE Fundamental conforme documento em anexo | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003185 | 03/04/2024 | 4202.08 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a Alimentacao Escolar PNAE PreEscola conforme documento em anexo | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003194 | 03/04/2024 | 380.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SKX 7C09 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003195 | 03/04/2024 | 400.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003196 | 03/04/2024 | 840.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003197 | 03/04/2024 | 1980.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003198 | 03/04/2024 | 1180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003199 | 03/04/2024 | 500.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003209 | 03/04/2024 | 1316.25 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003225 | 03/04/2024 | 3020.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DE AVALIACOES DE DIAGNOTICOS DE TODAS AS ESCOLAS DO PRE AO 9 ANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003226 | 03/04/2024 | 3278.50 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA CAPACITACAO COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PARA APLICACAO DO SAEB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003227 | 03/04/2024 | 3420.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/04/2024 | 180.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS A PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA SECRETARIO DE FINANCAS PARA PARTICIPACAO DE CARAVANA FEDERATIVA NA PARAIBA E 2 ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE FINANCAS NOS DIAS 04 E 05042024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003206 | 03/04/2024 | 3070.20 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/04/2024 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 19 DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/04/2024 | 230.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS DESTINADOS AO ENTREVISTADOR DO Cadastro unico Cadunico YURI VERAS ARAUJO PARA FORMACAO DO SIBEC DIRECIONADO AOS OPERADORES DO SISTEMA DO CADASTRO uNICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/04/2024 | 230.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGENS DESTINADOS A ENTREVISTADORA DO CADASTRO uNICO TAIS BERNARDINO SANTOS PARA FORMACAO DO SIBEC DIRECIONADO AOS OPERADORES DO SISTEMA DO CADASTRO uNICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/04/2024 | 3170.80 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/04/2024 | 960.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | Empenho relativo a aquisicao de fardamentos 16 UN DE CAMISA DE MALHA PV para a equipe de funcionarios do Programa Crianca Feliz do municipio de Agua Branca PB conforme documento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/04/2024 | 960.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | Empenho relativo a aquisicao de fardamentos 16 UN DE CAMISA DE MALHA PV para a equipe de funcionarios do Programa Cadastro unico Programa Bolsa Familia GDBF do municipio de Agua Branca PB conforme documento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/04/2024 | 1080.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | Empenho relativo a aquisicao de fardamentos 18 UN DE CAMISA DE MALHA PV para a equipe de funcionarios do Programa SCFV Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do municipio de Agua Branca PB conforme documento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003224 | 03/04/2024 | 1464.44 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/04/2024 | 180.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NOS DIAS 04 E 05042024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA REUNIAO NO COOPERAR E PARTICIPACAO DE CARAVANA FEDERATIVA NA PARAIBA NO CONFEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003193 | 03/04/2024 | 410.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/04/2024 | 500.00 | 00013888184428 | RALF CHAVES BARBOSA | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de 1 passagem de onibus para Ralf Chaves Barbosa no valor unitario de R 50000 da cidade de Agua Branca PB com destino a cidade de Campinas SP conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003202 | 03/04/2024 | 70.52 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003213 | 03/04/2024 | 1833.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA REDE DE ESGOTO E AGUA DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003214 | 03/04/2024 | 10339.20 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA ILUMINACAO PuBLICA DA DONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003201 | 03/04/2024 | 1996.65 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/04/2024 | 700.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA 01981164464 | Empenho relativo a servicos de divulgacao e promocao de evento cultural por meio de estrategias de marketing digital Os servicos incluem a criacao de conteudo para redes sociais gerenciamento de campanhas de anucios online producao de material e elaboracao de releases para impresa durante o mes de marco de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003222 | 03/04/2024 | 3362.10 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS TORNEIOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/04/2024 | 2200.00 | 45454409000116 | REGINA BENTO DA SILVA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA FORMA DA LEI 3612023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/04/2024 | 450.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO FORD KA PLACA QMF 1G55 SAIDA DA SEDE DE TABIRA PE RECOLHENDO O VEICULO EM MATUREIA PB COM DESTINO FINAL EM AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/04/2024 | 3480.00 | 28093010000138 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/04/2024 | 3000.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA REFERENTE A 30 CONSULTAS DERMATOLOGICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003237 | 05/04/2024 | 270.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003240 | 05/04/2024 | 3350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003241 | 05/04/2024 | 1080.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003243 | 05/04/2024 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003244 | 05/04/2024 | 1100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | Empenho relativo a Servico prestado em manutencao e conservacao da Saveiro Ambulancia placa QFR 0056 Conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0003245 | 05/04/2024 | 2260.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADA AO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003246 | 05/04/2024 | 1350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0003247 | 05/04/2024 | 920.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0003248 | 05/04/2024 | 1050.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L200 D PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0003249 | 05/04/2024 | 320.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/04/2024 | 1029.25 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/04/2024 | 2542.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONAROS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/04/2024 | 1200.00 | 00004384952414 | MANOEL MESSIAS PROCIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NO SITIO QUERIDO SN ZONA RURAL AGUA BRANCA PB QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0042024 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 866693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 888394 E 964898 REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003251 | 05/04/2024 | 6913.80 | 42491663000104 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA 13845568429 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA RIACHO DO MEIO E OITI PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA E TARDE NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003252 | 05/04/2024 | 3031.87 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003253 | 05/04/2024 | 5634.90 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA PAIZINHO E FURNAS PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA E TARDE NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003254 | 05/04/2024 | 5571.90 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES QUERIDO E SITIO NOVO PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA E TARDE NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003256 | 05/04/2024 | 5791.50 | 45178500000156 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA 09031778460 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES BALANCA E LAGOA PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003257 | 05/04/2024 | 8073.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA DE CIMA PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/04/2024 | 2498.95 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003259 | 05/04/2024 | 4617.00 | 26754741000151 | ANTONIO APARECIDO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS POCO COMPRIDO CARUA E DESTERRO PARA A CIDADE NO HORARIO MANHA NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003265 | 05/04/2024 | 2805.50 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003255 | 05/04/2024 | 24901.32 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS CARENTES DURANTE A PASCOA FELIZ DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0003242 | 05/04/2024 | 1200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/04/2024 | 1412.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA 80565212400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO O ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003239 | 05/04/2024 | 1150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003263 | 05/04/2024 | 4770.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0003233 | 05/04/2024 | 1680.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0003234 | 05/04/2024 | 980.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0003235 | 05/04/2024 | 1080.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO COMPACTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003236 | 05/04/2024 | 2200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003238 | 05/04/2024 | 30.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/04/2024 | 500.00 | 00070146186443 | GEOVANIO MONTEIRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DE TERRENOS BALDIOS LOTEAMENTO RUI SILVA E AO LADO DO QUADRADAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003264 | 05/04/2024 | 1332.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A DIVULGACAO DO RECOLHIMENTO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003266 | 05/04/2024 | 6650.00 | 41425838000104 | SAO CRISTOVAO VEICULOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14170 BT DIESEL PLACA KDW 8J48PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 19 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/04/2024 | 720.00 | 00008451378404 | APARECIDO FIRME SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ORGANIZACAO DE RUAS E ORGAOS MUNICIPAIS DO POVOADO LAGOINHA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/04/2024 | 1900.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONTRUCAO E PESSOAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/04/2024 | 1350.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM INSTALACAO DE REDE ELETRICA NAS OBRAS E ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/04/2024 | 1300.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM MANUTENCOES E INSTALACAO DE EXTENSAO DA REDE DE ESGOTO E AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/04/2024 | 1780.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM MANUTENCAO NA INSTALACAO DE EXTENSAO NA REDE DE ESGOTO AGUAS PLUVIAIS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/04/2024 | 1900.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM INSTALACAO DE REDE ELETRICA NAS OBRAS E ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003355 | 08/04/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A PREFEITURA DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/04/2024 | 1000.00 | 00006524375408 | MANOEL MICIAS ALVES DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/04/2024 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/04/2024 | 1412.00 | 24994223000180 | AMAURI CORREIA DE AZEVEDO - CORREIA LOCACOES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/04/2024 | 1500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software na prestacao de servicos aplicados a Tecnologia da Informacao compreendendo as atividades de criacao desenvolvimento e manutencao de site portal de transparencia sistemas eletronicos de esic ouvidoria divulgacao de contratos e licitacoes e concentrador de demais software que compoe a administracao para implantacao do site oficial e Portal de transparencia Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB Mes de Referencia marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/04/2024 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | Empenho relativo a servicos prestados de Locacao de Software de gerenciamento que permite o auxilio nas contratacoes de servicos eou compras de produtos originarios ou nao de licitacoes Responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais da prefeitura municipal de agua brancaPB Valor referente aos servicos de marco de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/04/2024 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software para a prestacao de servicos de gerenciamento controle e aquisicao de lubrificantes bem como servicos de manutencao preventiva e corretiva dos veiculos que compoem a frota oficial da Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB referente ao mes de marco de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/04/2024 | 748.99 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PASCOA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 08/04/2024 | 200.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ADRIANA MARQUES DE CARVALHO ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/04/2024 | 200.00 | 00014999888424 | AISLA JANELE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AISLA J ANALE GOMES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/04/2024 | 200.00 | 00071475030401 | AMANDA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AMANDA DA SILVA PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/04/2024 | 200.00 | 00010834121409 | AMANDA DANIELY RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AMANDA DANIELY RODRIGUES ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/04/2024 | 200.00 | 00015446163419 | AMANDA LOPES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AMANDA LOPES CAETANO ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAODA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PRAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/04/2024 | 400.00 | 00014813891497 | ANA CARLA FERREIRA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ANA CARLA FERREIRA CHAVES ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM DA ECISA QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE SAuDE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/04/2024 | 200.00 | 00014408093483 | JUSSARA MARIA FIRMINO ISIDIO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE JUSSARA MARIA FIRMINO ISIDIO ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/04/2024 | 200.00 | 00050372495893 | ANA CLARA BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ANA CLARA BATISTA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO INSTITUTO VERA CRUZ DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/04/2024 | 200.00 | 00014433762482 | KAILLANY VENANCIO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE KAILLANY VENANCIO DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA DA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/04/2024 | 200.00 | 00017499785475 | LARISSA THAYLLANE PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE LARISSA THAYLLANE PEREIRA DE SANTANA ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO DA UNIPLAN DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ANA GABRIELA PEREIRA LEITE ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/04/2024 | 200.00 | 00012319668403 | LETICIA LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE LETICIA LIMA SOARES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/04/2024 | 200.00 | 00013017572412 | LIVIA GEOVANA NUNES SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE LIVIA GEOVANA NUNES SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DA ECISA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/04/2024 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE LUANA GOMES NOGUEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/04/2024 | 200.00 | 00016848922447 | BRUNA SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE BRUNA SOUSA LEONEL ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM DA ECISA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/04/2024 | 200.00 | 00012773474414 | MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/04/2024 | 200.00 | 00040295298871 | BRUNNA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE BRUNNA ALVES DE ARAUJO ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO DA UNICESUMAR DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070820875430 | MARIA ALLICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA ALLICE DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS DO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA IFPB DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070821082493 | MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIPÊ DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/04/2024 | 200.00 | 00015903852416 | MARIA CLARA DE ANDRADE MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA CLARA DE ANDRADE MOURA ESTUDANTE DO CURSO DE BACHAREL EM NUTRICAO DA FACULDADE TRÊS MARIAS DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/04/2024 | 200.00 | 00004529221431 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA DA GUIA NASCIMENTO ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FMB FACULDADE DO MACICO DO BATURITE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/04/2024 | 200.00 | 00013736207492 | MARIA DAYANE DE OLIVEIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA DAYANE DE OLIVEIRA GOMES ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPLAN DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/04/2024 | 200.00 | 00012669416497 | MARIA DE CASSIA FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA DE CASSIA FIRMINO DA ROCHA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DO UNIPÊ DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE BRUNO NICOLAU DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL DA UNOPAR UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/04/2024 | 200.00 | 00013794762401 | CLARISSA NICOLAU LEITE TRAJANO OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CLARISSA NICOLAU LEITE TRAJANO OLIVEIRA ESTUDANTE DE TECNICO EM MEIO AMBIENTE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO DA UNIPe CENTRO UNIVERSITARIO JOAO PESSOA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070145757404 | CLAUDIELE SILVA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CLAUDIELE SILVA DA COSTA ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO HOSPITALAR DA UNIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/04/2024 | 400.00 | 00016940421467 | MARIA EDUARDA MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA EDUARDA MARCAL NUNES ESTUDANTE DO CURSO PEDAGOGIA DA UPE QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/04/2024 | 200.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA FMB FACULDADE DO MACICO DO BATURITE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/04/2024 | 200.00 | 00071217742409 | DANICLECI DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DANICLECI DE SOUZA DUQUE ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACULDADE DO MACICO DE BATURITE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/04/2024 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DANIEL OLEGARIO FERNANDES ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UFCG UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/04/2024 | 200.00 | 00012776555458 | MARIA JANINE GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA JANINE GONCALVES PEREIRA ESTUDANTE DO CURSINHO FUTURO CERTO DA INSTITUICAO FUTURO CERTO DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/04/2024 | 200.00 | 00009287282420 | MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA UNIPLAN CENTRO UNIVERSITARIO DO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/04/2024 | 400.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DANIELLA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL DA UNIVERSIDADE PAULISTAUNIP QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/04/2024 | 200.00 | 00071113663448 | MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA CENTRO UNIVERSITARIO SANTA MARIA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070821081411 | DEYSE FERNANDA RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DAYSE FERNANDA RAIMUNDO DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DA UNIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/04/2024 | 200.00 | 00014386475494 | MATHEUS FELIPE GOMES DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MATHEUS FELIPE GOMES DE MOURA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DA UNOPAR DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DIEGO DE FREITAS MONTEIRO ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA DA UNINASSAU DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070820891479 | MIKAELI DA SILVA MENDES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MIKAELI DA SILVA MENDES ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DA ECISA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/04/2024 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DIOGENES DA SILVA PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/04/2024 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE NATALIANE ATANAZIO VERAS ESTUDANTE DO CURSO DE ARTES VISUAIS DA UNOPAR DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/04/2024 | 200.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EDIVANIA SOARES SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/04/2024 | 200.00 | 00016408554407 | ELLEN LUCIANA BARBOSA RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ELLEN LUCIANA BARBOSA RODRIGUES MOTA ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS PORTUGUÊS E ESPANHOL DA UNIPÊ DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/04/2024 | 200.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO DA FASP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/04/2024 | 200.00 | 00008343692497 | ELLYS REIJANY GOMES ALVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ELLYS REIJANY GOMES ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO DA UNIESP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/04/2024 | 200.00 | 00010571031447 | PATRICIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PATRICIA VERAS GRANJA ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA DA UNOPAR DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/04/2024 | 400.00 | 00013596923476 | EMERSON AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE EMERSON AVELINO SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO DA CRUZEIRO DO SUL QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/04/2024 | 200.00 | 00014494403474 | RAFAEL RADMAKER SALES PESSOA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE RAFAEL RADMAKER SALES PESSOA ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070602783461 | RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DA ECISA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070820906417 | RAYSSA KAROLAINY FERREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE RAYSSA KAROLAINY FERREIRA PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DA UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/04/2024 | 400.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE RENNALY ANASTACIO FELIX ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO DA FASP QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/04/2024 | 200.00 | 00014439721427 | ROBSON ALVES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE ROBSON ALVES CAETANO ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UFPB DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/04/2024 | 200.00 | 00017551115412 | EMILIANE MARIANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EMILIANE MARIANO DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DA UNIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/04/2024 | 400.00 | 00012664447424 | ROSANA GRIGORIO MENESES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ROSANA GRIGORIO MENESES ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO DA UEPB QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 08/04/2024 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ROSANA RITA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS DA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 08/04/2024 | 200.00 | 00015698111480 | STEPHANY ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE STEPHANY ALVES DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DA TRÊS MARIAS DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/04/2024 | 200.00 | 00012750728444 | EMYLLYA MORAIS DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EMYLLYA MORAIS DO NASCIMENTO ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/04/2024 | 200.00 | 00016370545481 | TAINA SANTANA QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A TAINA SANTANA QUEIROZ ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA DA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/04/2024 | 400.00 | 00014392812464 | ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPLAN QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE SAuDE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/04/2024 | 200.00 | 00014903299430 | FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/04/2024 | 200.00 | 00013390338446 | THIAGO LUIZ ALMEIDA DIAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE THIAGO LUIZ ALMEIDA DIAS ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/04/2024 | 200.00 | 00015919348429 | FLAVIA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE FLAVIA DE SOUZA LOPES ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO DA UNIESP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/04/2024 | 200.00 | 00011409865460 | VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FMB FACULDADE DO MACICO DO BATURITE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/04/2024 | 200.00 | 00016163101464 | GABRIEL BARROS TAVARES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE GABRIEL BARROS TAVARES ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/04/2024 | 200.00 | 00016474367458 | VALTER EMANUEL ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE VALTER EMANUEL ALVES PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/04/2024 | 200.00 | 00016498255447 | VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FMB FACULDADE DO MACICO DE BATURITE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/04/2024 | 200.00 | 00010939259494 | WILLIAM PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE WILLIAM PEREIRA DE ALMEIDA ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO DA UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/04/2024 | 400.00 | 00044042573843 | GABRIEL IZIDIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE GABRIEL IZIDIO DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EDIFICACOES INTEGRADO AO ENSINO MEDIO DO IFPB DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/04/2024 | 200.00 | 00006646393486 | Yasmin Costa Romão | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A Yasmin Costa Romao ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA UFPB UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/04/2024 | 400.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE GABRIELE VICENTE FERREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACULDADE DO MACICO DE BATURITE QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/04/2024 | 200.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE GILVANEIDE RODRIGUES MOTA ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO DA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/04/2024 | 400.00 | 00014388611417 | PALOMA VIEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PALOMA VIEIRA DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO DA FACULDADE DO SERTAO DO PAJEu QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/04/2024 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/04/2024 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE IAGO PEREIRA MOTA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/04/2024 | 200.00 | 00016900264484 | INARY THAWANNY SILVERIO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE INARY THAWANNY SILVERIO RODRIGUES ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/04/2024 | 200.00 | 00011604419440 | IVANILDA ISIDORO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE IVANILDA ISIDORO SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/04/2024 | 200.00 | 00070146374444 | JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/04/2024 | 400.00 | 00015912948439 | JOSE THIAGO LEONARDO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE JOSE THIAGO LEONARDO DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM MEIO AMBIENTE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/04/2024 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE JOSELIA ALVES DOS SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPLAN DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/04/2024 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE JOYCE PEREIRA DE MORAIS ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS DA UFPB UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Estadual Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/04/2024 | 405.80 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS ALGODAO LIDOCAINA LUVA DE PROCEDIMENTO E SUGADOR DESCARTAVEL DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000032023 | 0003354 | 08/04/2024 | 3100.00 | 39772502000176 | MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 31 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 032023 CHAMAMENTO N 042023 E CONTRATO N 2352023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003352 | 08/04/2024 | 5749.99 | 48895252000152 | KELVIN CORREIA CARNEIRO CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO FIAT TORO DESTINADO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000042023 | 0003365 | 09/04/2024 | 5000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | Empenho relativo a consultas com otorrinolaringologista realizadas na cidade de Agua Branca PB no dia 04032024 conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000042023 | 0003366 | 09/04/2024 | 3500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | Empenho relativo a procedimentos medicos realizados na cidade de Agua Branca PB no dia 04032024 conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003380 | 09/04/2024 | 5470.55 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA 11165371413 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/04/2024 | 450.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAME DE 01RX ESOFAGOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL BARBOSA DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSUMOS PARA AS ESF NO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/04/2024 | 2500.00 | 43169376000137 | CDE - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ESPECIALIZADA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE 10 EXAMES DE AUDIOMETRIA E TMPANOMETRIA REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/04/2024 | 730.00 | 00005443855433 | WELLTOM CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003404 | 09/04/2024 | 1712.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003406 | 09/04/2024 | 8911.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003369 | 09/04/2024 | 2350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003370 | 09/04/2024 | 2600.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003371 | 09/04/2024 | 2130.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/04/2024 | 6652.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/04/2024 | 3606.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003398 | 09/04/2024 | 3891.58 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/04/2024 | 1712.00 | 50764014000150 | ANTONIO RODRIGUES NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REVITALIZACAO DO TELHADO E DIVERSOS SERVICOS NAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS AUGUSTO DOS ANJOS E MARIA DE LOURDES GUILHERME DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003405 | 09/04/2024 | 1866.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/04/2024 | 200.00 | 00015132418422 | NATANAELLY VITORIA DA SILVA BENTO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE NATANAELLY VITORIA DA SILVA BENTO ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO DA FIS DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0003408 | 09/04/2024 | 1632.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITA 102 REFEICOES R 1600 VALOR UNITARIO DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/04/2024 | 217.78 | 00009648061424 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de talao de energia eletrica em atraso no valor unitario de R 21778 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/04/2024 | 184.97 | 00012143760450 | GEOVANA PEREIRA DE LIMA | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de talao de energia eletrica em atraso no valor unitario de R 18497 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/04/2024 | 128.85 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/04/2024 | 1000.00 | 50883549000140 | IRANILDO CAVALCANTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO E APRESENTACOES EM EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/04/2024 | 48499.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS RFBPREV VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/04/2024 | 1589.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBCAR N 194691420 PROCESSSO N 11277734536202301 IDENTIFICADOR 12953865100016 PEDIDO 4398916 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/04/2024 | 30.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP DEBITADO NA CONTA BANCARIA N 90220 CIDE ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/04/2024 | 4779.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/04/2024 | 6763.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 1629679 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0003381 | 09/04/2024 | 1341.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1632022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0003382 | 09/04/2024 | 1341.40 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1632022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0003383 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00011401332412 | CARLOS DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0003384 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00044733182813 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0003385 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0003386 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0003387 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0003388 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0003389 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0003390 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/04/2024 | 1125.00 | 00010562139494 | JOSE ANAELSOM HENRIQUE GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA CIVIL DO CRAS NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/04/2024 | 675.00 | 00017207677421 | INGRID RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/04/2024 | 1125.00 | 00016952434470 | ANA PAULA GOMES SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL COMO BOMBEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003399 | 09/04/2024 | 3372.20 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSAIDES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/04/2024 | 2500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/04/2024 | 1300.00 | 00003775365478 | GENEILSON RIBEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB REFERENTE A JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/04/2024 | 1680.00 | 00009366596452 | RAFAEL LIBERATO FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/04/2024 | 1900.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JORONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA MANUTENCAO E SOLDA DE GRADES ARADORAS DOS TRATORES AGRICOLA E RETROESAVADEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003376 | 09/04/2024 | 7550.00 | 41425838000104 | SAO CRISTOVAO VEICULOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14170 BT DIESEL PLACA KDW 8J48PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 215 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/04/2024 | 600.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O POVOADO LAGOINHA E ZONA RURAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/04/2024 | 3430.00 | 44981667000198 | M M MOTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REPOSICAO DE PECAS DA BOMBA DE AGUA QUE FAZ BOMBEAMENTO DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003416 | 10/04/2024 | 18267.30 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003438 | 10/04/2024 | 12365.60 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003439 | 10/04/2024 | 10973.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA BRA0001 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003441 | 10/04/2024 | 8569.59 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 BRA0003 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003445 | 10/04/2024 | 3094.20 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003447 | 10/04/2024 | 9509.40 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003449 | 10/04/2024 | 5445.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU BRA0007 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003450 | 10/04/2024 | 6010.44 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU VER0008 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003452 | 10/04/2024 | 5039.40 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003453 | 10/04/2024 | 4426.20 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/04/2024 | 600.00 | 00002927311404 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERACAO DE RUAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003456 | 10/04/2024 | 228.36 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6B68 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003459 | 10/04/2024 | 184.36 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1D72 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003460 | 10/04/2024 | 156.39 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/04/2024 | 950.00 | 00005304069420 | GEILDINEI SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM INSTALACAO DE REDE ELETRICA EM OBRAS MUNICIPAIS ALEM DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/04/2024 | 830.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003463 | 10/04/2024 | 289.52 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003465 | 10/04/2024 | 2868.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MERCEDESBENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003466 | 10/04/2024 | 4335.76 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0005 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003467 | 10/04/2024 | 1685.93 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO PLACA QWJ 2174 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/04/2024 | 1250.00 | 00008641961488 | JEVERSSOM CESAR SIQUEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS AUXILIAR COMO MECANICO EM DIVERSOS SERVICOS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003418 | 10/04/2024 | 7422.82 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALCAO DE CANALETAS E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/04/2024 | 774.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 129 UNIDADES DE AGUAS PURIFICADAS E ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO GUARDA E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/04/2024 | 846.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 141 UNIDADES DE AGUAS PURIFICADAS E ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO E TRABALHADORES DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003457 | 10/04/2024 | 281.81 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003429 | 10/04/2024 | 24901.32 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS CARENTES DURANTE A PASCOA FELIZ DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/04/2024 | 210.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS GOL PLACA OFY 0624 KWID PLACA RLY 1D57 GOL PLACA OGD 3849 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003464 | 10/04/2024 | 238.13 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQH 9917 DA EMPAER LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/04/2024 | 306.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 51 UNIDADES DE AGUAS PURIFICADAS E ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003420 | 10/04/2024 | 585.30 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALACAO DE CAMPAINHAS NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA E JOSE DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003421 | 10/04/2024 | 8738.68 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MAE IAIA MARIA DE LOURDES GUILHERME CRECHE DONA ZEZE ANDRE ALVES DO NASCIMENTO AUGUSTO DOS ANJOS DELFINO JOSE DOS SANTOS E JOAQUIM MINERVINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003422 | 10/04/2024 | 812.65 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALACAO DE ARCONDIONADO NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003423 | 10/04/2024 | 893.70 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALACAO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO LOPES DA SILVA E MANOEL GONCALVES DE MOURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/04/2024 | 10900.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 UNID DE ESTANTE DE ACO COM 06 BANDEJAS E 6 UNID DE ARMARIO EM ACO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/04/2024 | 200.00 | 00013172056422 | KEMILI JULIANE DE MORAIS LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE KEMILI JULIANE DE MORAIS LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/04/2024 | 1310.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS VAN IVECO PLACA RLY 1D47 MICRO ONIBUS OGF 4180 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 VAN IVECO PLACA SKU 1C87 FORD RANGER PLACA QSB 7769 ONIBUS VW PLACA OFX 1B69 ONIBUS VW PLACA RLZ 4E05 MICRO ONIBUS PLACA RLZ 2D53 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003454 | 10/04/2024 | 8676.00 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA CAJARANA SOSSEGO E ARROZ PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003468 | 10/04/2024 | 8203.22 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003469 | 10/04/2024 | 3974.07 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003470 | 10/04/2024 | 4736.43 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003471 | 10/04/2024 | 1531.45 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFX 1B69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003472 | 10/04/2024 | 2411.88 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003473 | 10/04/2024 | 1818.82 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/04/2024 | 5968.61 | 00378257000181 | FNDE | Empenho relativo a a devolucao de saldo remascente do termo de compromisso n 2013057852013 que tinha como objeto a aquisicao de brinquedos didaticos no municipio de Agua BrancaPB atraves do processo n 2340015437201363 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003475 | 10/04/2024 | 3098.86 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003476 | 10/04/2024 | 916.54 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003477 | 10/04/2024 | 1127.41 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003478 | 10/04/2024 | 3487.65 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003479 | 10/04/2024 | 2958.53 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000042023 | 0003415 | 10/04/2024 | 5000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | Empenho relativo a consultas com otorrinolaringologista realizadas na cidade de Agua Branca PB no dia 04032024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003417 | 10/04/2024 | 6898.04 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003419 | 10/04/2024 | 800.17 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REVITALIZACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO GLORIA E CATOLE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003424 | 10/04/2024 | 4151.74 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003425 | 10/04/2024 | 4040.37 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003426 | 10/04/2024 | 4606.72 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003427 | 10/04/2024 | 4151.95 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003431 | 10/04/2024 | 14125.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003432 | 10/04/2024 | 9607.94 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAS E INSUMOS MEDICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003433 | 10/04/2024 | 507.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003434 | 10/04/2024 | 4550.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003435 | 10/04/2024 | 1535.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/04/2024 | 756.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UM MONITOR DE GLICOSE OCP2 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/04/2024 | 1200.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/04/2024 | 249.40 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/04/2024 | 699.90 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS E PACIENTES DA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003487 | 11/04/2024 | 1403.69 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003488 | 11/04/2024 | 4929.54 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MITSUBISHI L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003489 | 11/04/2024 | 5002.67 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003490 | 11/04/2024 | 4589.96 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003491 | 11/04/2024 | 2416.59 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003492 | 11/04/2024 | 2600.15 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003493 | 11/04/2024 | 4261.43 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003494 | 11/04/2024 | 2018.64 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003495 | 11/04/2024 | 1077.02 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003496 | 11/04/2024 | 341.57 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG TITAN PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003497 | 11/04/2024 | 5717.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003498 | 11/04/2024 | 5194.13 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003499 | 11/04/2024 | 693.43 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Estadual Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003504 | 11/04/2024 | 1416.16 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/04/2024 | 1150.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO MAE TONHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/04/2024 | 1150.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO MAE TONHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/04/2024 | 1098.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/04/2024 | 272.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | Empenho relativo a LAUDOS EXCEDENTES ECG Qtde 16 x Valor Unit R 1700 Total R 27200 Ref Dez2023 Vencto 22012024 conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/04/2024 | 935.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | Empenho relativo a LAUDOS EXCEDENTES ECG Qtde 55 x Valor Unit R 1700 Total R 93500 Ref Jan2024 Vencto 20022024 conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/04/2024 | 238.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | Empenho relativo a LAUDOS EXCEDENTES ECG Qtde 14 x Valor Unit R 1700 Total R 23800 Ref Fev2024 Vencto 20032024 conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003519 | 11/04/2024 | 6828.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SLB 1C66 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/04/2024 | 3024.52 | 11806069000123 | ROBERTA MARQUES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/04/2024 | 204.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | Empenho relativo a LAUDOS EXCEDENTES ECG Qtde 12 x Valor Unit R 1700 Total R 20400 Ref Mar2024 Vencto 22042024 conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003480 | 11/04/2024 | 3327.92 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003481 | 11/04/2024 | 2850.84 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003482 | 11/04/2024 | 3101.06 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003483 | 11/04/2024 | 1539.13 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003484 | 11/04/2024 | 1693.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003517 | 11/04/2024 | 4824.34 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO PLACA SKX 7C09 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003518 | 11/04/2024 | 1958.79 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/04/2024 | 3000.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ 4E05 SAIDA DA SEDE DE TABIRA PE RECOLHENDO O VEICULO EM PATOS PB COM DESTINO FINAL EM TABIRA PE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/04/2024 | 794.83 | 11806069000123 | ROBERTA MARQUES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ESCOLA MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/04/2024 | 11592.00 | 19329015000126 | EDITORA E DISTRIBUIDORA DIVERTOTECA LTDA | Empenho relativo a aquisicao de caminhas para estudantes da educacao infantil da creche Dona Zeze e EMEIF Delfino Jose dos Santos conforme documento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/04/2024 | 706.00 | 00008569384670 | EDINEILA MOREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SETOR LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003501 | 11/04/2024 | 1215.32 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003520 | 11/04/2024 | 792.92 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO KIA PLACA SDO 3C58 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/04/2024 | 674.72 | 11806069000123 | ROBERTA MARQUES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0002127 | 11/04/2024 | 46500.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE FORD CARGO 1317F PLACA GSG 8623 EM ABASTECIMENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003485 | 11/04/2024 | 4891.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003486 | 11/04/2024 | 4277.53 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/04/2024 | 87.01 | 00013658545402 | MAIARA DE LIMA SANTOS | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de talao de energia eletrica em atraso no valor unitario de R 8701 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/04/2024 | 218.40 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 29 DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003509 | 11/04/2024 | 599.81 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003510 | 11/04/2024 | 1390.22 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003503 | 11/04/2024 | 3121.83 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/04/2024 | 1100.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO CENTRO ADMINISTRATIO E SEDE GCMAB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003524 | 11/04/2024 | 1840.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003525 | 11/04/2024 | 495.54 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/04/2024 | 360.00 | 00008361376470 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de apresentacao de um show musical no evento realizado no encerramento do padroeiro Sao Jose na comunidade da Bela Vista no municipio de Agua Branca PB com o artista da terra Mila dos Teclados conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003502 | 11/04/2024 | 1249.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOLAS DE LIXO DESTINADAS AO RECOLHIMENTO DE LIXO NA ZONA URBANA E NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003514 | 11/04/2024 | 9509.40 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003515 | 11/04/2024 | 6010.44 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU VER0008 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003516 | 11/04/2024 | 5445.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU BRA0007 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/04/2024 | 4500.00 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PERFURACAO DE 1 UM POCO ARTESIANO EM ROCHA CRISTALINA COM ATE 50 METROS DE PROFUNDIDADE DIAMETRO DE 6 INCLUSO 4 METROS DE REVESTIMENTO GEO MECANICO NO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003522 | 11/04/2024 | 12365.60 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/04/2024 | 475.00 | 00009717673438 | JOBERSON DOMINGOS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0002554 | 11/04/2024 | 18000.00 | 00004384957483 | JOSE RIVONILDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE VW 13180 EURO 3 WORKER COM AMARELA PLACA GYJ 3J26 EM ABASTECIMENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0002357 | 11/04/2024 | 36000.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VEICULO CAMINHAO TANQUE MERCEDEZ BENZL 1618 PLACA KH32A5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0002402 | 11/04/2024 | 18000.00 | 00010649577736 | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE VW 1316 DE COR VERMELHA PLACA MZA 4868 EM ABASTECIMENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003543 | 12/04/2024 | 14717.70 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003545 | 12/04/2024 | 14304.60 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003536 | 12/04/2024 | 24700.00 | 00016595732890 | RIVALDO ROBERTO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 190000 KG DE PEIXE TAMBAQUI DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS CARENTES DURANTE A PASCOA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/04/2024 | 519.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIETARIO DE OUTRO ESTADO MUDANCA DE CATEGORIA PAR PLACAS ME DO VEICULO KIA PLACA SDO 3C58 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00010905202473 | MAYRA ALEXIA RODRIGUES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MOLDAGEM DE PROTESES DENTARIAS A R 5000 CADA DURANTE O MÊ DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003537 | 12/04/2024 | 4440.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003538 | 12/04/2024 | 790.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/04/2024 | 240.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PARA RUDICLEIDE NICOLAU DA SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/04/2024 | 983.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PARA VILMA GOMES DA SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/04/2024 | 4500.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 30 UND DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 10 M3 ONU 1072 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/04/2024 | 1040.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 13 UND DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL 35 M3 ONU 1072 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003550 | 15/04/2024 | 1334.05 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003551 | 15/04/2024 | 119.36 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003553 | 15/04/2024 | 215.37 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MITSUBISHI L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003555 | 15/04/2024 | 1301.07 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003564 | 15/04/2024 | 1157.64 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003565 | 15/04/2024 | 1207.34 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003566 | 15/04/2024 | 2556.76 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003567 | 15/04/2024 | 2598.97 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003575 | 15/04/2024 | 5062.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E PINTURA DOS POSTOS DE SAuDE DO SITIO GLORIA E CATOLE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003576 | 15/04/2024 | 1733.58 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA E REVITALIZACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003584 | 15/04/2024 | 435.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/04/2024 | 200.00 | 00005621137469 | MARCOS SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NO TRANSPORTE FORA DOMICILIO TFD DE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO AGUA BRANCA PB ATE SERRA TALHADAPE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003590 | 15/04/2024 | 1716.80 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003591 | 15/04/2024 | 247.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO BASICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/04/2024 | 2300.00 | 11940088000148 | EDINALDO FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/04/2024 | 1095.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | Empenho relativo a Servico prestado em manutencao e conservacao da Saveiro Ambulancia placa QFR 0056 Conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003549 | 15/04/2024 | 7681.06 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO DUCATO MINIBUS PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003554 | 15/04/2024 | 497.74 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/04/2024 | 2380.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/04/2024 | 1140.00 | 14215199000180 | PRL EXTINTORES LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EXTINTORES E MANGUEIRA DE EXTINTOR DESTINADOS A TROCA E MANUTENCAO DOS EXTINTORES DAS ESCOLAS DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003585 | 15/04/2024 | 18447.65 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA READEQUACAO REVITALIZACAO E DIVERSOS SERVICOS NAS ESCOLAS MAE IAIA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO JOAQUIM MINERVINO DE SOUZA MANOEL GONCALVES DE MOURA CRECHE DONA ZEZE E DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/04/2024 | 2300.00 | 11940088000148 | EDINALDO FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/04/2024 | 2300.00 | 11940088000148 | EDINALDO FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/04/2024 | 2300.00 | 11940088000148 | EDINALDO FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SKY 6E47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/04/2024 | 2300.00 | 11940088000148 | EDINALDO FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003599 | 15/04/2024 | 5417.52 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/04/2024 | 760.00 | 00015501952475 | RODRIGO DEODATO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS NA ZONA RURAL AO POVOADO LAGOINHA OS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 E MICRO ONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/04/2024 | 4260.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD 11000 PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/04/2024 | 300.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SETOR LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS - PB | Empenho relativo ao pagamento de anuidade do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social CONGEMAS Ano 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003552 | 15/04/2024 | 202.03 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/04/2024 | 850.00 | 00009991723447 | VANUBIA BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DO CURSO BASICO DE CORTE DE CABELO FEMININO DESTINADO A MULHERES DO CADASTRO uNICO BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003561 | 15/04/2024 | 10458.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DOADAS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/04/2024 | 1100.00 | 00001016170467 | CARLOS IRINEU GOMES DUARTE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NO VALOR EM PECuNIA DE R 110000 FORNECIDA PELO MUNICIPIO ADERIDO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB AOS MEDICOS BOLSISTAS DO REFERIDO PROGRAMA ATRAVES DA PORTARIA GMMS N 3193 DE 2 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/04/2024 | 1100.00 | 00001016170467 | CARLOS IRINEU GOMES DUARTE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NO VALOR EM PECuNIA DE R 110000 FORNECIDA PELO MUNICIPIO ADERIDO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB AOS MEDICOS BOLSISTAS DO REFERIDO PROGRAMA ATRAVES DA PORTARIA GMMS N 3193 DE 2 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003562 | 15/04/2024 | 587.63 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003563 | 15/04/2024 | 553.43 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003588 | 15/04/2024 | 14086.46 | 19305380000109 | WILLAS DA ROCHA MIRON FARMACIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/04/2024 | 142.67 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NA CONTAS BANCARIA CONSIGNADO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/04/2024 | 35807.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 25042024 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003574 | 15/04/2024 | 3021.13 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA E REVITALIZACAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003597 | 15/04/2024 | 5507.80 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL BOMBEIRO CIVIL E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003598 | 15/04/2024 | 6657.65 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/04/2024 | 90.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA SECRETARIO DE ADMINISTRACAO NA ASSEMBLEIA DA MICRORREGIAO DE AGUA E ESGOTO DAS ESPINHARAS DURANTE O DIA 16042024 COM INICIO AS 14H E ENCERRAMENTO AS 16H NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003587 | 15/04/2024 | 10614.55 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE DUAS FUT MESAS E REPAROS NA QUADRA DE FUTVOLEI DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/04/2024 | 1690.00 | 00004969834407 | GENAILSON GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO CATOLE E BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/04/2024 | 1690.00 | 00006775472420 | ADELMO SILVA BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO GLORIA AO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/04/2024 | 2800.00 | 00070146379403 | LUCIANO VENANCIO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 PA MECANIA 0740S9 VOYAGE PLACA QFV 9H56 CACAMBA MERCEDES 1318 PLACA NQJ 2580 TRATOR AGRICOLA NEW 1000 HOLLAND E TRATOR AGRICOLA YANMAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/04/2024 | 1200.00 | 00011024749401 | GILBERTO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE MATO NAS IMEDIACOES DOS SITIOS PAIZINHO FELIPE E LAGE D'AGUA DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/04/2024 | 1200.00 | 00011024749401 | GILBERTO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE MATO NAS IMEDIACOES DOS SITIOS PAIZINHO FELIPE E LAGE D'AGUA DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/04/2024 | 1200.00 | 00068860552400 | JOSE ARNALDO DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS IMEDIACOES DOS SITIOS PAIZINHO FELIPE E LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/04/2024 | 1200.00 | 00068860552400 | JOSE ARNALDO DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NAS IMEDIACOES DOS SITIOS PAIZINHO FELIPE E LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/04/2024 | 1690.00 | 00009160970480 | GILMARIO ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GLORIA AO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003577 | 15/04/2024 | 531.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO DO BAIRRO OVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003578 | 15/04/2024 | 1141.18 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADO A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO FLORENCIO DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003579 | 15/04/2024 | 738.95 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA GRADE DA CACAMBA DO LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003580 | 15/04/2024 | 1211.34 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SANDRO CORREIA AZEVEDO NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003581 | 15/04/2024 | 1105.57 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EXTENSAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO DA RUA MANOEL PAIZINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003582 | 15/04/2024 | 13723.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003583 | 15/04/2024 | 1694.16 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/04/2024 | 2900.00 | 00011344843484 | ALVARO GABRIEL NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE SERVICOS COM MAQUINAS PESADAS TRATOR MOTONIVELADORA E RETRO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003600 | 15/04/2024 | 7182.50 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003568 | 15/04/2024 | 256.13 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA QWJ 2I74 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Contribuicoes as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 16/04/2024 | 945.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DAS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR DA ENTIDADE CNM DEBITADA MENSALMENTE NA CONTA CORRENTE 53694 FPM CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/04/2024 | 1740.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM PEDREIRO EM REPAROS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/04/2024 | 689.68 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 PREF MUN AGUA BRANCA 30803608 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 89276280 REFERENTE AO MÊS 042024 N DA FATURA 64655 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/04/2024 | 720.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO LIMPEZA E ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TURISMO ESPORTE E LAZER E AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/04/2024 | 236.57 | 00070821113470 | MARIA KAROLAYNE DE SOUSA FULGENCIO | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de talao de energia eletrica e agua em atraso no valor unitario de R 23657 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Defesa Agropecuária | Programa de Desenvolvimento Rural | Apoio Acoes Defesa Sanitaria/Vacinacao Rebanho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/04/2024 | 2948.00 | 09582262000186 | ERNANDO PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2000 DOSES DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADAS A 1° ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/04/2024 | 595.00 | 09582262000186 | ERNANDO PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO ANIMAL BIOXAN MATA BICHEIRA OX LA CORTRAT E OUTROS DESTINADOS AO CANIL MUNICIPAL E ATENDIMENTO AO AGRICULTOR PELO MEDICO VETERINARIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 16/04/2024 | 8240.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | Empenho relativo a aquisicao de instrumentos musicais destinados a utilizacao nas aulas de musicas na EMEIF Delfino Jose dos Santos deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 16/04/2024 | 406.54 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 042024 N DA FATURA 64655 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003613 | 16/04/2024 | 3015.69 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003614 | 16/04/2024 | 1401.47 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/04/2024 | 7500.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MERCEDEZ BENZL 1618 PLACA KH32A5 REALIZADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 NAS ESCOLAS CRECHE DONA ZEZE EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS EMEIF AGUSTO DOS ANJOS EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO E EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003608 | 16/04/2024 | 14387.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/04/2024 | 758.40 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DOS SEC MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 184535 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003621 | 16/04/2024 | 471685.01 | 42540677000162 | LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A 1 MEDICAO DO CONTRATO N 1402023 PROCESSO DE LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECO N 062022 DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N° 108118282 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 01402023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/04/2024 | 6000.00 | 10473821000107 | Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB | Empenho relativo a realizacao de exames de imagem realizados em usuarios do sus deste municipio conforme convenio firmado com o Municipio de Princesa Isabel PB durante o mes de fevereiro de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/04/2024 | 7984.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 17/04/2024 | 4252.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/04/2024 | 2328.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 17/04/2024 | 750.00 | 10345250000117 | GILBERTO JUNIOR DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 17/04/2024 | 750.00 | 10345250000117 | GILBERTO JUNIOR DE QUEIROZ - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/04/2024 | 445.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 66 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS AS ESCOLAS MAE IAIA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/04/2024 | 6921.79 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 98240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/04/2024 | 6924.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 99240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/04/2024 | 6926.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 100240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/04/2024 | 6926.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 101240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/04/2024 | 6928.73 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 102240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/04/2024 | 6930.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 103240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/04/2024 | 6931.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 104240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/04/2024 | 6933.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 105240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/04/2024 | 6935.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 106240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/04/2024 | 6937.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 107240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/04/2024 | 6938.17 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 108240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/04/2024 | 6937.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 109240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/04/2024 | 6938.16 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 110240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/04/2024 | 6938.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 111240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/04/2024 | 6938.99 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 112240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/04/2024 | 6940.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 113240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/04/2024 | 6942.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 114240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/04/2024 | 6943.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 115240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/04/2024 | 6944.49 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 116240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/04/2024 | 6946.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 117240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/04/2024 | 6947.47 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 118240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/04/2024 | 6948.26 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 119240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 17/04/2024 | 3232.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo ao Processo N 11277722499202461 diferenca de Segurados e Patronal Competencias 05 07 08 09 e 122023 Codigo 6070 60 Parcelas correspondente a parcela do mes de Abril2024 Conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003627 | 17/04/2024 | 7002.08 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003628 | 17/04/2024 | 8082.21 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 17/04/2024 | 2080.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O PERIODO ENTRE 04 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/04/2024 | 1320.00 | 18643100000100 | AIRSOFT COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UNIDADES DE COTURNO PRETO DESTINADOS AOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/04/2024 | 258.00 | 18643100000100 | AIRSOFT COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 CAMISAS POLO DESTINADAS AOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/04/2024 | 803.25 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 119 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO GUARDA E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/04/2024 | 440.00 | 28276049000271 | SHOTGUN STORE COMERCIO DE ARMAS E MUNICOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 CAMISAS POLO DESTINADAS AOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/04/2024 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A FLAVIA REJANE BATISTA SALES ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PARA BUSCAR RGs PRONTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 22042024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 17/04/2024 | 1255.00 | 00034202317840 | GENEEUDO GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS AREIA CARAPUCA E ESCONDIDO ATE O POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/04/2024 | 780.00 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ESPUMA E INVEJA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/04/2024 | 600.00 | 00003663475433 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GOMES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 17/04/2024 | 1200.00 | 00057289734858 | PAULO CESAR ANANIAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GOMES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/04/2024 | 1200.00 | 00002533730424 | DIONIZIO TEOTÔNIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 17/04/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE FISICOQUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/04/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/04/2024 | 600.00 | 00008361376470 | DAMIÃO ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER NO EVENTO AGUA BRANCA CULTURAL REALIZADO NO SITIO MERECO NO DIA 13042024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/04/2024 | 1200.00 | 00007007891462 | FABIA CLEMENTINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E ORGANIZACAO GERAL DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/04/2024 | 600.00 | 00070820999407 | RANIELE CARLA SILVA LIMEIRA BONTEMPO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E ORGANIZACAO GERAL DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/04/2024 | 600.00 | 00005628914479 | ROSELY FRANCISCO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E ORGANIZACAO GERAL DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/04/2024 | 2380.00 | 00009587022416 | JOCELANIO BARBOSA SIQUEIRA DE SENA | Empenho relativo a engenheiro de producao no auxilio na elaboracao de planos de producao para diversos servicos e obras publicas que estao sendo realizadas no municipio na coleta de lixo manutencao de vias publicas entre outros Envolvendo a definicao de metas prazos recursos necessarios e indicadores de desempenho garantindo que os servicos sejam realizados de forma eficiente e eficaz conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003688 | 18/04/2024 | 4432.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/04/2024 | 3240.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 27 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADCIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRESTADORES DE SERVICO E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/04/2024 | 5600.00 | 00000811377458 | VIGUIOLA REGINA LIMA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024 ALEM DE 02 FOSSAS NA RUA MANOEL PAIZINHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/04/2024 | 8500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003689 | 18/04/2024 | 1262.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REALOCACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003690 | 18/04/2024 | 1241.44 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REALOCACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/04/2024 | 8000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO GERAL DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DO TRATOR FIATLLIS 7D DO VEICULO TRATOR FIATLLIS 7D LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003682 | 18/04/2024 | 9594.45 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/04/2024 | 3000.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 25 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADCIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS AS ESCOLAS MAE IAIA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DELFINO JOSE DOS SANTOS TIAGO DE OLIEIRA MARIA DE LOURDES AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO LOPES CRECHE DONA ZEZE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/04/2024 | 203.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 518151837 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003685 | 18/04/2024 | 7647.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003686 | 18/04/2024 | 1345.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003691 | 18/04/2024 | 6952.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E READEQUACAO DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003692 | 18/04/2024 | 1203.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E READEQUACAO DA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003696 | 18/04/2024 | 9800.00 | 18798945000166 | JULIO CESAR FERREIRA PAES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB EM MICROONIBUS PLACA PEF 7I92 CAPACIDADE DE 28 PASSAGEIROS PARA O INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/04/2024 | 900.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Empenho relativo a aquisicao de insumos destinados ao menor Josue da Silva Gomes CPF 18640600422 submetido a colostomia devido anomalia anoretal conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000032023 | 0003676 | 18/04/2024 | 17171.50 | 08181767000176 | TOTAL SAUDE MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Empenho relativo a servicos de ultrassonografias exames laboratoriais e consultas especializadas realizadas em pacientes da cidade de Agua Branca PB conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/04/2024 | 6000.00 | 10473821000107 | Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB | Empenho relativo a realizacao de exames de imagem realizados em usuarios do sus deste municipio conforme convenio firmado com o Municipio de Princesa Isabel PB durante o mes de janeiro de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/04/2024 | 6000.00 | 10473821000107 | Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB | Empenho relativo a realizacao de exames de imagem realizados em usuarios do sus deste municipio conforme convenio firmado com o Municipio de Princesa Isabel PB durante o mes de marco de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/04/2024 | 2000.00 | 00070146379403 | LUCIANO VENANCIO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE AMBULANCIA PLACA OCG 5490 AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 AMBULANCIA PLACA QSC 2328 AMBULANCIA PLACA QSK 1A03 AMBULANCIA PLACA QSC 2288 AMBULANCIA PLACA OFR 0056 L200 PLACA QSK 2G69 SAMU USA PLACA SKX 5C19 RANGER PLACA QSE 0577 GOL PLACA 5113 E VAN PLACA QFF 4E92 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003687 | 18/04/2024 | 105.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003693 | 18/04/2024 | 76.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/04/2024 | 850.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRUR. DIGESTIVA S/S | EMPENHO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE ERIVALDO VIEIRA CPF 06618627478 USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0003697 | 18/04/2024 | 2311.08 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/04/2024 | 2750.00 | 35408556000104 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO RECUPERACAO DE BANCOS E CINTOS DE SEGURANCA DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003704 | 22/04/2024 | 27709.46 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003708 | 22/04/2024 | 1852.87 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/04/2024 | 1380.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE CORRETOR POSTURAL PARA CIFOSE DORSAL DESTINADA A VICTOR ISAIAS BERNARDO GOMES USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/04/2024 | 1480.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE ESPALDEIRA PARA CIFOSE DESTINADA A RODRIGO RIAN DA SILVA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003715 | 22/04/2024 | 687.40 | 06175908000112 | BIOLOGICA DISTRIBUIDORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/04/2024 | 288.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INJETAVEL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/04/2024 | 2800.00 | 35408556000104 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO RECUPERACAO DO PARABRISAS E 4 BANCOS DO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/04/2024 | 2400.00 | 00012346494461 | CAIO MURILO DA SILVA VASCONCELOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA ALEM DE INSTALACOES ELETRICAS NOS ONIBUS VW PLACA OFX 1B69 E OFB 9D58 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/04/2024 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EM GESTAO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/04/2024 | 1756.00 | 00024960560444 | JOSE BERNARDO DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA GARAGEM ONDE DE LOCALIZAM OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003711 | 22/04/2024 | 132402.94 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A VALOR FACE AS DESPESAS COM A QUARTA MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA NOS TERMOS DO CONVÊNIO N 01072022 DO MUNICIPIO AGUA BRANCAPB COM CONTRATO N 2442022 DA TOMADA DE PRECO N° 0042022 VALOR DA MEDICAO R 13240294 VALOR DE MATERIAIS R 7944176 VALOR DE MAO DE OBRA R 5296118 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 02242022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003712 | 22/04/2024 | 47314.72 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/04/2024 | 80.00 | 00009451888705 | DEUSIANE DIAS | Empenho relativo a concessao de 1 diaria a professora coordenadora pedagogica Deusiane Dias dos Santos para Encontro Presencial do Programa Escola em Tempo Integral uma oportunidade para os municipios tirarem duvidas e receberem todas as informacoes para implementacao do PETI na cidade de Campina Grande PB no dia 22042024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/04/2024 | 80.00 | 00004688561458 | GERLANDIA GONCALVES DE LIMA | Empenho relativo a concessao de 1 diaria a professora coordenadora pedagogica Gerlandia Andrade Batista Moura para Encontro Presencial do Programa Escola em Tempo Integral uma oportunidade para os municipios tirarem duvidas e receberem todas as informacoes para implementacao do PETI na cidade de Campina Grande PB no dia 22042024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/04/2024 | 35.00 | 00006040295430 | GERALDO CESARIO CANDIDO FILHO | Empenho relativo a concessao de 1 diaria ao motorista Geraldo Cezario Candido Filho para acompanhamento de funcionarios no Encontro Presencial do Programa Escola em Tempo Integral uma oportunidade para os municipios tirarem duvidas e receberem todas as informacoes para implementacao do PETI na cidade de Campina Grande PB no dia 22042024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003717 | 22/04/2024 | 159.38 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/04/2024 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E GERACAO DE DADOS DA FOLHA PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/04/2024 | 44061.56 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | Empenho relativo a Precatorio Junto ao Tribunal Regional Federal da 5 Regiao Advocacia Geral da Uniao Codigo de Recolhimento 917109 Numero de Referencia 08000721120174058203 Competencia 042024 Vencimento 31032024 CNPJ do Contribuinte 09145368000112 UG Gestao 110060 00001 Numero do Processo 08000721120174058203 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003721 | 22/04/2024 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003719 | 22/04/2024 | 6706.54 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003699 | 22/04/2024 | 1976.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003705 | 22/04/2024 | 3883.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003706 | 22/04/2024 | 2551.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A USO NAS FUNCOES DE TRABALHO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA E PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003707 | 22/04/2024 | 1968.25 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SEVERINO CABRAL SEBSTIAO GOMES JOSE FERREIRA MORENO E ANTONIO FELIX DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003718 | 22/04/2024 | 749.94 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003733 | 23/04/2024 | 4831.62 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/04/2024 | 920.00 | 00015290289496 | DELMIRO BARROS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRASPORTE DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/04/2024 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Empenho relativo a contratacao de empresa especializada para elaboracao e acompanhamento de projetos de arquitetura urbanismo engenharia e topografia no municipio de Agua Branca PB referente ao mes de abril de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 23/04/2024 | 720.00 | 00002093213427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA AS AULAS DOS CURSOS DO PARAIBATEC NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003790 | 23/04/2024 | 3317.67 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 23/04/2024 | 1620.00 | 00014397394474 | ELIAS LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BALANCA AREIA E LAGOA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 23/04/2024 | 810.00 | 00010844893412 | JOSE VANILSON SANTANA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BALANCA AREIA E LAGOA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 23/04/2024 | 810.00 | 00008527874482 | FRANCISCO JACINTO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BALANCA AREIA E LAGOA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/04/2024 | 1300.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003788 | 23/04/2024 | 16824.29 | 19305380000109 | WILLAS DA ROCHA MIRON FARMACIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 23/04/2024 | 1320.00 | 00043191088415 | MIGUEL ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BOLA E BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/04/2024 | 1320.00 | 00011238168400 | JOAO CARLOS FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BOLA E BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 23/04/2024 | 1320.00 | 00007843463488 | JOSE EDSOM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BOLA E BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 23/04/2024 | 1320.00 | 00083324003415 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BOLA E BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/04/2024 | 1320.00 | 00009160970480 | GILMARIO ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BOLA E BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 23/04/2024 | 1320.00 | 00097676420482 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BOLA E BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 23/04/2024 | 3000.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PRACAS CANIL E RESIDÊNCIAS DESTE MUNICIPIO QUE NAO RECEBEM ABASTECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 23/04/2024 | 850.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE PODA DE ARVORES NO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/04/2024 | 1350.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO E MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/04/2024 | 1000.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/04/2024 | 1000.00 | 00007463541428 | CRISLAYNE KEYLA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORIO DA EMPAER Empresa de Pesquisa Extensao Rural e Regularizacao Fundiaria DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/04/2024 | 920.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/04/2024 | 1300.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIZ FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/04/2024 | 1650.00 | 00048354685896 | THAUANE ALMEIDA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE ABASCTECIMENTO DE REDE RAMIFICADA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/04/2024 | 720.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE NOVAS CAMERAS NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/04/2024 | 173.24 | 00070145782433 | MARIA GORETE DE SOUSA | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de talao de agua em atraso no valor unitario de R 17324 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 23/04/2024 | 80.00 | 00005816555405 | GILDO ALVES MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR GILDO ALVES MOURA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024 PARA OFICINA PRATICA DO SIPIA CONSELHO TUTELAR PARA OS MUNICIPIOS DA 11 REGIAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 23/04/2024 | 80.00 | 00011358214450 | RAYR PEREIRA DUQUE SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR RAYR PEREIRA DUQUE SILVA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024 PARA OFICINA PRATICA DO SIPIA CONSELHO TUTELAR PARA OS MUNICIPIOS DA 11 REGIAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 23/04/2024 | 80.00 | 00011172278474 | ALEXSSANDRO VICENTE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR ALEXSSANDRO VICENTE DE SOUZA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024 PARA OFICINA PRATICA DO SIPIA CONSELHO TUTELAR PARA OS MUNICIPIOS DA 11 REGIAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 23/04/2024 | 80.00 | 00006015442425 | ROZILDA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRA TUTELAR ROZILDA DE SOUZA LOPES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024 PARA OFICINA PRATICA DO SIPIA CONSELHO TUTELAR PARA OS MUNICIPIOS DA 11 REGIAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 23/04/2024 | 80.00 | 00029956313890 | GILVAN GONCALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR GILVAN GONCALVES DE LIMA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024 PARA OFICINA PRATICA DO SIPIA CONSELHO TUTELAR PARA OS MUNICIPIOS DA 11 REGIAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/04/2024 | 5948.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO TESTE DE QUATRO BICOS INJETORES RECONDICIONAMNETO DE TRÊS BICOS INJETORES COMMON RAIL LIMPEZA NA FLAUTA E UMA VALVULA REGULADORA DE PRESSAO DO VEICULO PLACA SKY 6E47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/04/2024 | 4510.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO TESTE DE QUATRO BICOS INJETORES RECONDICIONAMNETO DE DOIS BICOS INJETORES COMMON RAIL LIMPESA DA FLAUTA E DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DOIS SCANNER E MAO DE OBRA DO VEICULO PLACA SKY 6E47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003728 | 23/04/2024 | 7413.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003729 | 23/04/2024 | 6087.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003737 | 23/04/2024 | 1836.22 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO E PINTURA DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003749 | 23/04/2024 | 7459.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO E PINTURA DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS EMEIF JOAQUIM MINERVINO E MEIEF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/04/2024 | 702.00 | 12154909000183 | EDVANIA DE OLIVEIRA ESTEVAM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003756 | 23/04/2024 | 1880.00 | 41968551000120 | Thallita Ewlin Medeiros de Araujo 12688424432 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003757 | 23/04/2024 | 10055.99 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO REPAROS E PINTURA DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA DELFINO JOSE DOS SANTOS AUGUSTO DOS ANJOS JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA E MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/04/2024 | 480.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/04/2024 | 850.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/04/2024 | 1100.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/04/2024 | 850.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/04/2024 | 600.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/04/2024 | 850.00 | 00032188454839 | JOSEFA ROSINETE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/04/2024 | 850.00 | 00013928227424 | LUCIENE MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/04/2024 | 1100.00 | 00008876977473 | CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/04/2024 | 1050.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/04/2024 | 850.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/04/2024 | 850.00 | 00007258590404 | ALCIONE GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/04/2024 | 850.00 | 00009552222494 | MECIA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/04/2024 | 850.00 | 00011870429435 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/04/2024 | 850.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/04/2024 | 850.00 | 00010242900429 | RAYANE FRANCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/04/2024 | 850.00 | 00070820958484 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA LOCALIZADA NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/04/2024 | 955.00 | 00070087361426 | CLESIA GOMES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/04/2024 | 1200.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/04/2024 | 1200.00 | 00016376881483 | MATHEUS SOARES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/04/2024 | 850.00 | 00006803699455 | JUCICLEIDE HERCULANO LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/04/2024 | 850.00 | 00071217137483 | MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA LOCALIZADA NO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/04/2024 | 600.00 | 00005424667406 | GIZA LOPES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/04/2024 | 850.00 | 00012309888400 | JUCIARA GONCALVES DE GOIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/04/2024 | 600.00 | 00011073770486 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/04/2024 | 850.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/04/2024 | 200.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE CADEIRADS PARA A ABERTURA DO PROJETO DE LEITURA DA EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/04/2024 | 850.00 | 00070087486474 | ERISLANY GOMES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/04/2024 | 850.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/04/2024 | 550.00 | 00015931049444 | JOAO FELIPE AMANCIO DA SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Joao Felipe Amancio da Silva estudante do curso de graduacao em letras bacharel na UPE Universidade de Pernambuco na Unidade Multicampi Garanhus PE que faz estagio como Cuidador de Crianca com PCD na EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/04/2024 | 550.00 | 00017094871430 | BERIVALDA GOMES DE ANDRADE | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Berivalda Gomes de Andrade estudante do curso de graduacao em pedagogia licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora de Crianca com PCD na EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME POVOADO BOM JESUS deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/04/2024 | 550.00 | 00017514644407 | EUDES FILHO BARROS CAETANO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Eudes Filho Barros Caetano estudante da FASP Faculdade do Sertao do Pajeu em Afogados da Ingazeira PE que faz estagio como Inspetor de Turno na EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/04/2024 | 550.00 | 00010891677410 | SAMARA FREITAS DOS SANTOS | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Samara Freitas dos Santos estudante do curso de graduacao em letras bacharel na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidador Educacional na EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/04/2024 | 550.00 | 00016370545481 | TAINA SANTANA QUEIROZ | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Taina Santana Queiroz estudante do curso de graduacao em historia licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Inspetor de Turno na EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/04/2024 | 550.00 | 00010080620493 | JUSSARA GONCALVES DA SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Jussara Goncalves da Silva estudante do curso de graduacao em Ciencias Biologicas licenciatura no Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia da Paraiba na cidade de Princesa Isabel PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/04/2024 | 550.00 | 00032708941801 | MARLENE ALVES MOURA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Marlene Alves Moura estudante do curso de graduacao em Educacao Fisica Bacharel na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/04/2024 | 550.00 | 00013732557499 | MARIA JESSYCA DO NASCIMENTO DE LIMA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maria Jessyca do Nascimento de Lima estudante do curso de graduacao em Educacao Fisica Bacharel na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/04/2024 | 550.00 | 00017217088470 | LAIANE SILVÉRIO SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Laiane Silverio Silva estudante do curso de graduacao em pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/04/2024 | 550.00 | 00014887404450 | ROSILENE DA SILVA MIROM | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Rosilene da Silva Mirom estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/04/2024 | 550.00 | 00010230409482 | MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maria Aparecida Angelo da Silva estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Transporte na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/04/2024 | 550.00 | 00013630242480 | MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maria Cristina Soares Pereira estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/04/2024 | 550.00 | 00015532990433 | RAQUEL FERNANDA ALVES | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Raquel Fernanda Alves estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/04/2024 | 550.00 | 00016892541496 | THAIS GOMES LEONEL | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Thais Gomes Leonel estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/04/2024 | 550.00 | 00016062792461 | JAIANNY RODRIGUES CARVALHO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Jaianny Rodrigues Carvalho estudante do curso de graduacao em Educacao Fisica Bacharel na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/04/2024 | 550.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Daiana Maria Martins Rodrigues estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Universidade Cruzeiro do Sul que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/04/2024 | 550.00 | 00015295207463 | NATALIA FELIX FIRMINO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Natalia Felix Firmino estudante do curso de graduacao em Computacao Licenciatura no Instituto Federal de Pernambuco no Campus Afogados da Ingazeira PE que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/04/2024 | 550.00 | 00007705944413 | LEONICE DOS SANTOS SOARES | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Leonice dos Santos Soares estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Transporte na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 23/04/2024 | 550.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Bernadete Ystefanne Souza Cabral estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 23/04/2024 | 550.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Roseane Lima de Sousa estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 23/04/2024 | 550.00 | 00015041027463 | MARYANA CASUSA DE MEDEIROS | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maryana Casusa de Medeiros estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade de Formacao de Professores de Serra Talhada na cidade de Serra Talhada PE que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 23/04/2024 | 550.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Ana Lucia de Freitas Siqueira estudante do curso de graduacao em educacao fisica licenciatura da Universidade Pitagoras Unopar Anhaguera no polo de apoio presencial Patos PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 23/04/2024 | 550.00 | 00016540935480 | LIVIA FERNANDA BERTOSO DE CARVALHO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Livia Fernada Bertoso de Carvalho estudante do curso de graduacao em pedagogia da Universidade Paulista no polo de apoio presencial Princesa Isabel PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 23/04/2024 | 550.00 | 00070820883450 | MARIA ELAYNNE CLEMENTINO SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maria Elaynne Clementino Silva estudante do curso de servico social bacharel da UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 23/04/2024 | 550.00 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Daniely Santos Romano estudante do curso de educacao fisica bacharel da UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 23/04/2024 | 550.00 | 00016538011403 | EMILLY GLORIA MARCELINO LIMA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Emilly Gloria Marcelino Lima estudante do curso de pedagogia licenciatura da UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/04/2024 | 5000.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SERVICO EM BOMBA DE ALTA PRESSAO REMANOFATURADA DO VEICULO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/04/2024 | 920.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO MAE TONHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/04/2024 | 300.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA COM O MEDICO ANTONIO GODE CONSULTAS REALIZADAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/04/2024 | 2450.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003826 | 24/04/2024 | 2044.10 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DA CASA DE APOIO MAE TONHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0003832 | 24/04/2024 | 2063.55 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Estadual Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 24/04/2024 | 10538.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTAS CANO LONGO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003835 | 24/04/2024 | 694.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003837 | 24/04/2024 | 246.69 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Estadual Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003838 | 24/04/2024 | 333.04 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Equipar Escolas da Rede Municipal de Educacao - Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/04/2024 | 9460.00 | 51593839000111 | EMILY VITORIA CORREIA DE MELO | Empenho relativo a aquisicao de Equipamentos e Material Permanente 11 UN DE BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRFAO EGC35B BRANCO 220 VOLTS destinados a aquipar a EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/04/2024 | 1720.00 | 51593839000111 | EMILY VITORIA CORREIA DE MELO | Empenho relativo a aquisicao de Equipamentos e Material Permanente 2 UN DE BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRFAO EGC35B BRANCO 220 VOLTS destinados a aquipar a EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0003831 | 24/04/2024 | 61038.96 | 40603807000133 | JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE ENGENHARIA LOTE I REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONTRATO N 672024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00672024 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 24/04/2024 | 655.00 | 00070087411466 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA TROCA DA MOLA E FERRAGEM DA PORTA DE VIDRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 24/04/2024 | 1200.00 | 00008600751411 | JOSE ANASTACIO RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA TROCA DO MOTOR E GAS DO FREEZER DA SECRETARIA DE EDUCACAO E TROCA DO CABO DE ALIMENTACAO DE ENERGIA DO FREEZER EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 24/04/2024 | 1200.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 24/04/2024 | 1200.00 | 00001999186435 | MONICA DE OLIVEIRA MORAES | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/04/2024 | 1500.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 24/04/2024 | 800.00 | 00006399515467 | THALES HENRIQUE DA SILVA RAMOS | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO FACILITADOR DA APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 24/04/2024 | 2400.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003844 | 24/04/2024 | 1936.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 24/04/2024 | 1300.00 | 00009102607450 | JOSE HILTON ISAISS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO FACILITADOR DA APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 24/04/2024 | 1200.00 | 00006381035412 | JOSILMA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003847 | 24/04/2024 | 3025.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 24/04/2024 | 1200.00 | 00034848547822 | JULIANA MARTINS FROES | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003849 | 24/04/2024 | 440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003850 | 24/04/2024 | 625.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 24/04/2024 | 1500.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003852 | 24/04/2024 | 2391.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 24/04/2024 | 1200.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 24/04/2024 | 1200.00 | 00010082922497 | PALOMA PEREIRA CESAR LEITE | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 24/04/2024 | 900.00 | 00070820921483 | MARCOS LAECIO TAVARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA E DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 24/04/2024 | 300.00 | 00009102609401 | JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003869 | 24/04/2024 | 9023.35 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003894 | 24/04/2024 | 3069.08 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/04/2024 | 2200.00 | 45454409000116 | REGINA BENTO DA SILVA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA FORMA DA LEI 3612023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003865 | 24/04/2024 | 159.38 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003866 | 24/04/2024 | 9594.45 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/04/2024 | 7176.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UN DE FREEZER HOR ESMALTEC ECH500 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 24/04/2024 | 90.00 | 00006943443461 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS NO DIA 25042024 NA CIDADE DE MANAIRA PB PARA TREINAMENTO GARANTIA SAFRA 20232024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/04/2024 | 422.50 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO Cadastro unico Cadunico DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00013727896426 | TAIS BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 24/04/2024 | 1600.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 24/04/2024 | 1600.00 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE SOCIAL NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00013454393698 | SABRYNA DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/04/2024 | 706.00 | 00008569384670 | EDINEILA MOREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SETOR LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/04/2024 | 706.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/04/2024 | 706.00 | 00010033313431 | ALDENIZE DOS SANTOS LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/04/2024 | 706.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/04/2024 | 706.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCA PARA IDOSOS E CRIANCAS REFERENCIADOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/04/2024 | 1600.00 | 00005946432443 | ROSA MARIA MARQUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/04/2024 | 1600.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFRÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/04/2024 | 300.00 | 00006984709407 | MARIA EDILMA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SETOR LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00009825826410 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 24/04/2024 | 2300.00 | 53935427000148 | ARNALDO DOS SANTOS - 140.354.948-60 | Empenho relativo a transportes em caminhao bau de motores caixa de marcha e outras pecas de caminhoes e camionetes da Prefeitura Municipal de Agua Branca PB para retifica e mecanicas especializadas nas cidades de Campina Grande PB e Joao Pessoa PB conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 24/04/2024 | 900.00 | 00003532882418 | JAILSON ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DE ESTRADAS NAS IMEDIACOES DOS SITIOS CATOLE BOLA AREIA E GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 24/04/2024 | 900.00 | 00003532882418 | JAILSON ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DE ESTRADAS NAS IMEDIACOES DOS SITIOS CATOLE BOLA AREIA E GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 24/04/2024 | 900.00 | 00014405977402 | FRANKLIN DOS SANTOS NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DE ESTRADAS NAS IMEDIACOES DOS SITIOS CATOLE BOLA AREIA E GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/04/2024 | 900.00 | 00014405977402 | FRANKLIN DOS SANTOS NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DE ESTRADAS NAS IMEDIACOES DOS SITIOS CATOLE BOLA AREIA E GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 24/04/2024 | 9500.00 | 02375408000173 | SIMON PAINEIS IND. E COM. DE EQUIP. ELETRONIO LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 PC DE PLACA CONTROLADORA SEMAFORICA 4 FASES CSPS142 E 1 PC DE CONTROLADORA SEMFORICA 4 FASES CSPS142 COM CAIXA PARA O TRANSITO MUNICIPAL ALEM DE 6 PC DE FOCOS DE LEDS PARA SEMAFORO 200MM DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA DOS SEMAFOROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003830 | 24/04/2024 | 949.89 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DOS VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CALISTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/04/2024 | 2140.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/04/2024 | 845.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTOS 13 UN DE CAMISA GOLA POLO MALHA PV DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 24/04/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Empenho relativo a contratacao de empresa especializada para execucao de servicos na elaboracao cadastro e acompanhamento de projetos tecnicos junto aos ministerios federais e secretarias estaduais destinado a Prefeitura Municipal de Agua Branca PB durante o mes de abril de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003827 | 24/04/2024 | 2442.97 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADO A INSTALACAO DE UMA REDE DE ESGOTO NA RUA SANDRO CORREIA AZEVEDO NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003828 | 24/04/2024 | 5308.45 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADO A EXTENSAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA MANOEL PAIZINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003829 | 24/04/2024 | 4255.67 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAuLICO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA RUA PROJETADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 25/04/2024 | 71801.01 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 25/04/2024 | 682.44 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 25/04/2024 | 372.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8018 SECRET DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 25/04/2024 | 23395.61 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8018 SECRET DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 25/04/2024 | 29138.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8019 SECRET DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/04/2024 | 5025.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/04/2024 | 822.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/04/2024 | 2458.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/04/2024 | 15021.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/04/2024 | 532.00 | 08329849000115 | SUDEMA | Empenho relativo a taxa sudema referente ao CT 108766476 Pavimentacao conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003925 | 25/04/2024 | 2400.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003927 | 25/04/2024 | 3500.00 | 51838755000109 | JOAO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS ORGAOS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/04/2024 | 8186.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/04/2024 | 10856.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/04/2024 | 7421.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/04/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/04/2024 | 34530.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/04/2024 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/04/2024 | 1412.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/04/2024 | 9621.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8075 SECRET MUNIC DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/04/2024 | 1080.00 | 00005924299465 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ESTRADAS DOS SITIOS MARCELA MURITIBA BULANDEIRA E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS E MEIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/04/2024 | 750.00 | 00079325840430 | ANTONIO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ESTRADAS DOS SITIOS MARCELA MURITIBA BULANDEIRA E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS E MEIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/04/2024 | 660.00 | 00097238180430 | GENECILDO FABRICIO DE GOIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ESTRADAS DOS SITIOS MARCELA MURITIBA BULANDEIRA E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS E MEIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/04/2024 | 870.00 | 00048901968894 | LEONARDO HENRIQUE SILVA NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ESTRADAS DOS SITIOS MARCELA MURITIBA BULANDEIRA E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS E MEIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/04/2024 | 1350.00 | 00006935668417 | JOAO PAULO ALEXANDRE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ESTRADAS DOS SITIOS MARCELA MURITIBA BULANDEIRA E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS E MEIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/04/2024 | 750.00 | 00008574244406 | JOSE AILTON TIMOTEO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ESTRADAS DOS SITIOS MARCELA MURITIBA BULANDEIRA E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS E MEIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/04/2024 | 990.00 | 00004400645460 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ESTRADAS DOS SITIOS MARCELA MURITIBA BULANDEIRA E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS E MEIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/04/2024 | 1380.00 | 00008560156445 | ELVANES FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DE ESTRADAS DOS SITIOS MARCELA MURITIBA BULANDEIRA E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/04/2024 | 960.00 | 00002764796455 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/04/2024 | 1560.00 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO MERECO E BATOQUE DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/04/2024 | 1560.00 | 00010763336483 | ADREANO DE OLIVEIRA FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO MERECO E BATOQUE DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/04/2024 | 2160.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO MERECO E BATOQUE DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/04/2024 | 1320.00 | 00011238168400 | JOAO CARLOS FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS AREIA E GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/04/2024 | 1320.00 | 00006578125442 | EDVALDO DOS SANTOS FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS AREIA E GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/04/2024 | 960.00 | 00006656952410 | JOSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 16DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/04/2024 | 1350.00 | 00003607636427 | LOURINALDO FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS LAJE D'AGUA E FELIPE DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS E MEIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/04/2024 | 1350.00 | 00016507619450 | LINDINALDO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS LAJE D'AGUA E FELIPE DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS E MEIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/04/2024 | 1320.00 | 00003695023457 | FRANCILEUDO MELO NOGUEIRA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CARAPUCA E AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/04/2024 | 1080.00 | 00000254897126 | JOSE EDILBERTO CORREIA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CARAPUCA E AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/04/2024 | 660.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CARAPUCA E AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/04/2024 | 660.00 | 00013981259467 | GILCEMAR DA SILVA MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CARAPUCA E AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/04/2024 | 1230.00 | 00007859080486 | RONALDO BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CARAPUCA E AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS E MEIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/04/2024 | 1230.00 | 00017618896488 | MATIAS BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CARAPUCA E AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS E MEIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/04/2024 | 3485.00 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 25/04/2024 | 1636.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8024 SECRET DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/04/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8089 SECRET MUNIC DE TRANSPORTES PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/04/2024 | 5920.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8089 SECRET MUNIC DE TRANSPORTES PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/04/2024 | 16988.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8025 SECRET DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/04/2024 | 1242.56 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE TRANSPORTE PREV ESTATUTARIO CODIGO 8089 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/04/2024 | 203.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE TRANSPORTE PREV ESTATUTARIO CODIGO 8089 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/04/2024 | 360.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/04/2024 | 58.91 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/04/2024 | 374.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA PREV ESTATUTARIO CODIGO 8088 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 25/04/2024 | 61.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA PREV ESTATUTARIO CODIGO 8088 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/04/2024 | 7717.91 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8026 SECRET DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/04/2024 | 1700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8088 SECRET MUNIC DE AGRICULTURA PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/04/2024 | 23491.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8027 SECRET DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/04/2024 | 223.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/04/2024 | 1364.18 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/04/2024 | 13588.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/04/2024 | 124.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/04/2024 | 5802.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA PREVESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 25/04/2024 | 186.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA PREVESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/04/2024 | 19230.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 25/04/2024 | 7060.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHOTUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/04/2024 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/04/2024 | 5513.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 25/04/2024 | 2681.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 25/04/2024 | 438.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 25/04/2024 | 677.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 25/04/2024 | 1276.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA PREVESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/04/2024 | 208.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA PREVESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/04/2024 | 110.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/04/2024 | 1259.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/04/2024 | 206.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 25/04/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8090 SECRET MUNIC DE SEG PUBLICA PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/04/2024 | 2058.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/04/2024 | 336.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/04/2024 | 1242.56 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE SEG PuBLICA PREV ESTATUTARIO ESTATUTARIO CODIGO 8090 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/04/2024 | 203.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE SEG PuBLICA PREV ESTATUTARIO ESTATUTARIO CODIGO 8090 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003920 | 25/04/2024 | 2400.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003921 | 25/04/2024 | 2400.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003922 | 25/04/2024 | 3355.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003924 | 25/04/2024 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Empenho relativo a servicos prestados de assessoria pedagogica junto a secretaria de educacao deste municipio no mes de abril de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003926 | 25/04/2024 | 7182.68 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DA MERENDA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SATOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MARIA DE LOURDES GUILHERME SEVERINO FIRMINO DE SANTANA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA CRECHE DONA ZEZE ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/04/2024 | 1851.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 SECRET DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/04/2024 | 16644.31 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8032 SECRET DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/04/2024 | 68241.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8028 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/04/2024 | 310.20 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8028 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/04/2024 | 9355.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8047 SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/04/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8047 SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/04/2024 | 13794.95 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8029 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/04/2024 | 496.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8029 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/04/2024 | 102997.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8030 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/04/2024 | 37100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8045 SEC DA EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN FUNDEB 70 COMI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/04/2024 | 6248.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8031 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL ED FUND 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/04/2024 | 236759.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8033 SEC DA EDUC DOCENTES APOIO PEGAGADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/04/2024 | 132529.65 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8034 SEC DA EDUC DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/04/2024 | 56633.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8035 SEC DA EDUC SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 25/04/2024 | 68584.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8036 SEC DA EDUC DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/04/2024 | 67220.09 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8037 SEC DA EDUC DOCENTESAPOIO PEGAGADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/04/2024 | 38848.20 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8044 SEC DA EDUC DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/04/2024 | 1412.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8046 SEC DA EDUC APOIO TEC OPERACIONAL EDU INFAN 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/04/2024 | 34618.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8039 SECRET DA EDUC DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/04/2024 | 1412.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8091 SEC DA EDUC DEMAIS PROFISSIONAIS FUNDEB 30 PREV ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 25/04/2024 | 2834.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/04/2024 | 463.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/04/2024 | 26502.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/04/2024 | 4336.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/04/2024 | 407.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/04/2024 | 66.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/04/2024 | 8140.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/04/2024 | 1332.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/04/2024 | 310.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DEMAIS PROFISSIONAIS FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8091 COMPETENCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/04/2024 | 50.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DEMAIS PROFISSIONAIS FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8091 COMPETENCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/04/2024 | 2378.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/04/2024 | 14537.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/04/2024 | 46565.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES APOIO PEGAGADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 25/04/2024 | 7619.79 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES APOIO PEGAGADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 25/04/2024 | 12610.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTESAPOIO PEGAGADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 25/04/2024 | 2200.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE MONITORAMENTO CABO COAXIAL CONECTOR INTEL BRAS CAMERA BULLET E OUTROS DESTINADO A EMEF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/04/2024 | 8000.00 | 00006461920439 | MATEUS VINICIUS LIMA ARAGAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/04/2024 | 600.00 | 40881302000130 | HOPE - HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA Valor Unitario R 40000 E EXAME CERATOSCOPIA Valor Unitario R 200 REALIZADOS PELA MEDICA OFTALMOLOGISTA A SRA MIRELLA MARIA CABRAL MOLNAR MARANHAO NO PACIENTE JOSE MATHEUS CORREIA DEODATO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO NO DIA 08052024 NA CIDADE DE RECIFE PE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/04/2024 | 1545.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/04/2024 | 8010.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/04/2024 | 18000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 25/04/2024 | 339.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 25/04/2024 | 55.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 25/04/2024 | 6438.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8090 SECRET MUNIC DE SEG PUBLICA PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 25/04/2024 | 1955.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8076 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 25/04/2024 | 9454.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8074 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/04/2024 | 850.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/04/2024 | 175.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/04/2024 | 720.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/04/2024 | 1620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/04/2024 | 3500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO A PACIENTES ENFERMOS ENCAMINHADOS A COMPINA GRANDE PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/04/2024 | 1383.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTAS DERMATOLOGICAS OFTALMOLOGICAS E ORTOPEDICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/04/2024 | 900.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DA PINTURA DOS POSTINHOS DE SAuDE DOS SITIOS PAPAGAIO E QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/04/2024 | 900.00 | 00068841132434 | JOAO PAULINO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DA PINTURA DOS POSTINHOS DE SAuDE DOS SITIOS PAPAGAIO E QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/04/2024 | 690.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTOR NA REVITALIZACAO DA PINTURA DOS POSTINHOS DE SAuDE DOS SITIOS PAPAGAIO E QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/04/2024 | 2550.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REVITALIZACAO E DIVERSOS REPAROS NOS POSTINHOS DE SAuDE DOS SITIOS PAPAGAIO E QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/04/2024 | 850.00 | 00014039446445 | JOSE ANDERSON CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REVITALIZACAO E DIVERSOS REPAROS NOS POSTINHOS DE SAuDE DOS SITIOS PAPAGAIO E QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/04/2024 | 2400.00 | 00008896074436 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DA LAJE E REBOCO DO POSTINHO DE SAuDE DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/04/2024 | 1450.00 | 00007812033414 | DIEGO FERREIRA BERNARDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DA LAJE E REBOCO DO POSTINHO DE SAuDE DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/04/2024 | 1305.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/04/2024 | 1350.00 | 00007169462460 | JOSE WELSOM GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA INSTALACAO DA LAJE E REBOCO DO POSTINHO DE SAuDE DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/04/2024 | 1350.00 | 00004400644499 | AUDIANO SALES GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA INSTALACAO DA LAJE E REBOCO DO POSTINHO DE SAuDE DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/04/2024 | 1080.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA INSTALACAO DA LAJE E REBOCO DO POSTINHO DE SAuDE DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/04/2024 | 167.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 57210032 DO PREDIO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004141 | 26/04/2024 | 4634.60 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/04/2024 | 600.00 | 18951480000131 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 12 RADIOGRAFIAS PANORAMICAS REALIZADAS EM ABRIL DE 2024 EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO5 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/04/2024 | 119.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/04/2024 | 732.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/04/2024 | 11376.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/04/2024 | 1861.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/04/2024 | 109.66 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/04/2024 | 670.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/04/2024 | 84.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/04/2024 | 517.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/04/2024 | 2691.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Remunerar Agentes de Combate a Endemias - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/04/2024 | 14492.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8049 SECRET DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/04/2024 | 440.40 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/04/2024 | 3152.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/04/2024 | 515.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/04/2024 | 310.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/04/2024 | 50.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/04/2024 | 3197.26 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/04/2024 | 523.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/04/2024 | 680.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/04/2024 | 4158.18 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/04/2024 | 1284.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/04/2024 | 210.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/04/2024 | 328.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/04/2024 | 53.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/04/2024 | 158.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/04/2024 | 966.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/04/2024 | 655.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFER PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/04/2024 | 4006.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFER PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/04/2024 | 432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE SAMU CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/04/2024 | 381.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE ACADEMIA DA SAuDE CONTRATADOS CODIGO 8057 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/04/2024 | 2234.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE SAuDE BUCAL CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/04/2024 | 8043.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/04/2024 | 2063.56 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTESAPOIO PEGAGADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/04/2024 | 2200.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE MONITORAMENTO CABO COAXIAL CONECTOR INTEL BRAS CAMERA BULLET E OUTROS DESTINADO A EMEF FRANCISCO LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/04/2024 | 336.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/04/2024 | 2058.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004085 | 26/04/2024 | 995.90 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004087 | 26/04/2024 | 1756.20 | 00078045975415 | EDIONE PEREIRA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004089 | 26/04/2024 | 2301.45 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004091 | 26/04/2024 | 1848.06 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/04/2024 | 9269.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL FUNDEB 70 CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004096 | 26/04/2024 | 120.45 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/04/2024 | 562.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL FUNDEB 70 CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004099 | 26/04/2024 | 1325.79 | 00078045975415 | EDIONE PEREIRA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/04/2024 | 1497.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC DOCENTES EJA CONTRATADOS FUNDEB 70 CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/04/2024 | 5097.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC SUPORTE PEDAGOGICOADML FUNDEB 70 CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004105 | 26/04/2024 | 1990.90 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/04/2024 | 6172.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004110 | 26/04/2024 | 1397.44 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/04/2024 | 3115.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC DOCENTES ED INFAN FUNDEB 70 CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/04/2024 | 3339.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004115 | 26/04/2024 | 210.45 | 00027228916468 | ASSIS NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/04/2024 | 127.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004122 | 26/04/2024 | 120.45 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/04/2024 | 1850.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA ESCOLA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/04/2024 | 1040.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS PAIZINHO BELA VISTA RIACHO DO MEIO E QUERIDO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/04/2024 | 270.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA FAZENDA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/04/2024 | 736.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC FINANCAS COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/04/2024 | 1730.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/04/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA ELETVOS CONSELHO CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/04/2024 | 10491.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/04/2024 | 1716.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/04/2024 | 408.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/04/2024 | 2496.47 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/04/2024 | 1007.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/04/2024 | 164.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/04/2024 | 730.00 | 00077420306400 | RAIMUNDA INES CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/04/2024 | 2114.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/04/2024 | 1528.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC TRANSPORTE COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/04/2024 | 865.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET MUNIC DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/04/2024 | 1370.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/04/2024 | 3107.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/04/2024 | 1712.00 | 50764014000150 | ANTONIO RODRIGUES NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/04/2024 | 730.00 | 00005000973488 | MARIA JOSEFA DE SOUSA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/04/2024 | 730.00 | 00008990353459 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/04/2024 | 420.00 | 00004150498490 | NALVA MARIANO CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL E 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/04/2024 | 730.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/04/2024 | 730.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/04/2024 | 700.00 | 00007800481484 | ROSINEIDE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/04/2024 | 730.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/04/2024 | 180.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/04/2024 | 730.00 | 00050030092833 | HELIO JUNIOR MALAQUIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/04/2024 | 670.00 | 00014390245457 | GLACY KETLLEN LEITE DA S. RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/04/2024 | 850.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/04/2024 | 950.00 | 00015856567471 | ITALO MATHEUS BELARMINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/04/2024 | 730.00 | 00015755516405 | JOSILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO SITIO MERECO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/04/2024 | 730.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/04/2024 | 1300.00 | 00004891398507 | LUCAS FREIRES VALERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/04/2024 | 640.00 | 00070310314437 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/04/2024 | 720.00 | 00033959108818 | MARIA DE LOURDES DA COSTA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/04/2024 | 420.00 | 00006610695407 | MARIA DE LOURDES DE LIMA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/04/2024 | 700.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/04/2024 | 600.00 | 00007970136443 | MARCIO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/04/2024 | 730.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/04/2024 | 730.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/04/2024 | 1200.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/04/2024 | 730.00 | 00009353476402 | MARIA ISABEL HENRIQUE SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/04/2024 | 1000.00 | 00009198213407 | JOSE GENEILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO POVOADO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/04/2024 | 2150.00 | 52547514000165 | ADALBERTO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA NOS SITIOS AREIA CARAPUCA E SITIO ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/04/2024 | 2000.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/04/2024 | 730.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/04/2024 | 630.00 | 00004316752448 | ALBANETE VIANA DA S MENDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/04/2024 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/04/2024 | 700.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/04/2024 | 730.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/04/2024 | 730.00 | 00013528069406 | CARLOS EDUARDO LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/04/2024 | 730.00 | 00032584467844 | CELIO DE FREITAS BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/04/2024 | 830.00 | 00070820943452 | DARIO AGOSTINHO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/04/2024 | 2622.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/04/2024 | 700.00 | 00014103297476 | EDNILSA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/04/2024 | 730.00 | 00004951888408 | EDINETE DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/04/2024 | 730.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/04/2024 | 1200.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/04/2024 | 730.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/04/2024 | 730.00 | 00016849356445 | GILBERTO DE SOUSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/04/2024 | 730.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/04/2024 | 2820.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/04/2024 | 1610.00 | 00002592686401 | DONIZETE VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/04/2024 | 1020.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ROCO E CAPINACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAIZINHO BELA VISTA E QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/04/2024 | 1780.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM MANUTENCAO NA INSTALACAO DE EXTENSAO NA REDE DE ESGOTO AGUAS PLUVIAIS E PREDIOS PuBLICOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/04/2024 | 1200.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR EM MANUTENCOES E INSTALACAO DE EXTENSAO DA REDE DE ESGOTO E AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/04/2024 | 1900.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONTRUCAO E PESSOAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/04/2024 | 1500.00 | 00009888792474 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONTRUCAO E PESSOAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/04/2024 | 1500.00 | 00009888792474 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONTRUCAO E PESSOAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/04/2024 | 1430.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM INSTALACAO DE REDE ELETRICA NAS OBRAS E ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/04/2024 | 1200.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NO POVOADO LAGOINHA CRUZINHA E SITIOS VIZINHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/04/2024 | 480.00 | 00006578001476 | EDILSON VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONTROLE E MANUSEIO DE REGISTROS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO MOCO PARA O RESERVATORIO DE AGUA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/04/2024 | 1200.00 | 00001472840402 | JOAO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/04/2024 | 600.00 | 00013909862411 | CARLOS EDUARDO MACIEL SELESTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DE TERRENOS BALDIOS LOTEMENTO COLINAS E VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/04/2024 | 1300.00 | 00012269997433 | MARCO VINICIO CLEMENTE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA NO POVOADO LAGOINHA SITIO CARAPUCA AREIA E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/04/2024 | 290.00 | 00008072952480 | CAIO HENRIQUE MANGUEIRA GONCALO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MANUAL DAS IMEDIACOES DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/04/2024 | 600.00 | 00096580186372 | FRANCISCO MAURO DE SOUSA MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO E NA RECILAGEM DE PAPELAO EM TODO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/04/2024 | 1800.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM INSTALACAO DE REDE ELETRICA NAS OBRAS E ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/04/2024 | 1225.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA OS SITIOS AREIA CARAPUCA E ESCONDIDO ALEM DE ROCO E CAPINACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARAPUCA AOS SITIOS MERECO E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/04/2024 | 1050.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DE TERRENOS BALDIOS LOTEAMENTO COLINAS E VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/04/2024 | 1400.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA PARA OS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA URBANA E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/04/2024 | 1050.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DE TERRENOS BALDIOS LOTEAMENTO COLINAS E VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/04/2024 | 500.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DE TERRENOS BALDIOS LOTEAMENTO COLINAS E VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/04/2024 | 1000.00 | 00049638655801 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DE TERRENOS BALDIOS LOTEAMENTO COLINAS E VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/04/2024 | 1350.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA ANTONIO CARMO FILHO NO POVOADO DA LAGOINHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/04/2024 | 1050.00 | 00010843615400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DE TERRENOS BALDIOS LOTEAMENTO COLINAS E VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/04/2024 | 950.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE RUAS JOAQUIM TAVARES ANTONIO EVARISTO CENTRO E TERRENOS BALDIOS DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/04/2024 | 500.00 | 00007026372467 | LEANDRO BRAUNA SIQUEIRA NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL VICENTE CHAVES JOAO BATISTA SEVERINO FLORENTINO CABRAL JOANA MATILDES E FRANCISCO LOPES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/04/2024 | 350.00 | 00011421607425 | JOSE ANTONIO MELO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS JOAQUIM CORREIA ALENCAR PIRES ZEZINHO NICOLAU AGAMENON NICOLAU ALEXANDRINO ALVES E MAJOR INOCENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/04/2024 | 750.00 | 00070821159461 | JOSE AFONSO MOREIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS JOAQUIM CORREIA ALENCAR PIRES ZEZINHO NICOLAU AGAMENON NICOLAU ALEXANDRINO ALVES E MAJOR INOCENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/04/2024 | 950.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NA ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/04/2024 | 600.00 | 00012224047703 | LUCELINO COSTA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE RUAS JOAQUIM TAVARES ANTONIO EVARISTO CENTRO E TERRENOS BALDIOS DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/04/2024 | 900.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS JOAQUIM CORREIA ALENCAR PIRES ZEZINHO NICOLAU AGAMENON NICOLAU ALEXANDRINO ALVES E MAJOR INOCENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/04/2024 | 750.00 | 00070456616497 | MATUS MONTEIRO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL VICENTE CHAVES JOAO BATISTA SEVERINO FLORENTINO CABRAL JOANA MATILDES E FRANCISCO LOPES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/04/2024 | 1050.00 | 00026927473807 | LEANDRO RICARDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS JOAQUIM CORREIA ALENCAR PIRES ZEZINHO NICOLAU AGAMENON NICOLAU ALEXANDRINO ALVES E MAJOR INOCENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/04/2024 | 1050.00 | 00044385816808 | LEONARDO DE LIMA GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS JOAQUIM CORREIA ALENCAR PIRES ZEZINHO NICOLAU AGAMENON NICOLAU ALEXANDRINO ALVES E MAJOR INOCENCIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/04/2024 | 950.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE RUAS JOAQUIM TAVARES ANTONIO EVARISTO CENTRO E TERRENOS BALDIOS DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/04/2024 | 500.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL NAS RUAS JOAO ANASTACIO DE BRITO BIL CORREIA VICENTE CHAVES JOAO BATISTA DA SILVA SEVERINO FLORENTINO CABRAL JOANA MATILDES E FRANCISCO LOPES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/04/2024 | 500.00 | 00011419033425 | JOSE PAULO DAS NEVES DE JESUS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO NO BAIRRO GUALTERINA NAS RUAS JOAO ANASTACIO DE BRITO BIL CORREIA VICENTE CHAVES JOAO BATISTA DA SILVA SEVERINO FLORENTINO CABRAL JOANA MATILDES E FRANCISCO LOPES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/04/2024 | 500.00 | 00071217598456 | ANDERSON DA SILVA ANÍZIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO NO BAIRRO GUALTERINA NAS RUAS JOAO ANASTACIO DE BRITO BIL CORREIA VICENTE CHAVES JOAO BATISTA DA SILVA SEVERINO FLORENTINO CABRAL JOANA MATILDES E FRANCISCO LOPES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/04/2024 | 500.00 | 00014652807406 | WILAME FREITAS FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO NO BAIRRO GUALTERINA NAS RUAS JOAO ANASTACIO DE BRITO BIL CORREIA VICENTE CHAVES JOAO BATISTA DA SILVA SEVERINO FLORENTINO CABRAL JOANA MATILDES E FRANCISCO LOPES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/04/2024 | 1600.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/04/2024 | 1050.00 | 00070821155474 | NATAN NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DE TERRENOS BALDIOS LOTEAMENTO COLINAS E VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/04/2024 | 500.00 | 00016762232400 | GUSTAVO DOMINGOS BERNARDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DE TERRENOS BALDIOS LOTEAMENTO COLINAS E VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/04/2024 | 1790.00 | 00011107475430 | VENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/04/2024 | 1730.00 | 00070821103407 | KLEYTON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PODAS NOS BAIRROS NOV BRASILIA JOSE BENONE COLINAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/04/2024 | 1580.00 | 00008844280442 | EDINAELSON SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PODAS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/04/2024 | 1580.00 | 00012211254438 | GILSON LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/04/2024 | 1580.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/04/2024 | 1580.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAUZINHO LAJE DAGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/04/2024 | 1580.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/04/2024 | 1580.00 | 00011096437481 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/04/2024 | 1580.00 | 00011096428490 | DIOGO GARRIDO ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/04/2024 | 1580.00 | 00014607560456 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PODAS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/04/2024 | 1580.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PODAS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/04/2024 | 1580.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA MANUTENCAO DAS LIXEIRAS E TROCA DE BOLSAS PLASTICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/04/2024 | 2260.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/04/2024 | 775.00 | 00006734714462 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE RUAS JOAQUIM TAVARES ANTONIO EVARISTO CENTRO E TERRENOS BALDIOS DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/04/2024 | 2980.00 | 00006933215474 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS PARA RECADASTRAMENTO DE IPTU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/04/2024 | 600.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/04/2024 | 600.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/04/2024 | 1800.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E REALIZACAO DE PODAS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/04/2024 | 1680.00 | 00011021769401 | JOHN LENNON DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E REALIZACAO DE PODAS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/04/2024 | 1350.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E REALIZACAO DE PODAS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/04/2024 | 2000.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E REALIZACAO DE PODAS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/04/2024 | 600.00 | 00007720365437 | JOSE MARCELANDIO MIROM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NA ESCOLA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/04/2024 | 90.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO JULIANO CALDEIRA FIRMINO NO DIA 29042024 NA CIDADE DE PATOS PB PARA VISITA AO ESCRITORIO DE ARQUITETURA E URBANISMO IRAMILTON PARA TRATAR SOBRE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0004258 | 29/04/2024 | 1805.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 82 ALMOCOS R 2200 A KG DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004285 | 29/04/2024 | 3050.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO | Empenho relativo a aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao e conservacao da iluminacao publica da zona urbana e rural deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/04/2024 | 1585.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS E CAFE DA MANHA PARA EQUIPE DE ESTRUTURA E IMPLEMENTACAO DOS MODULOS SANITARIOS CODEVASFFORTLEVE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ASSESSORIA DE IMPRENSA EM COBERTURA MIDIATICA DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS RELACIONAMENTO COM A IMPRESSA PRODUCAO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS AUXILIO A FOTOGRAFIA E FILMAGEM NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/04/2024 | 1812.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004260 | 29/04/2024 | 2464.10 | 41968551000120 | Thallita Ewlin Medeiros de Araujo 12688424432 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA DIVULGACAO DE SERVICOS EVENTOS E PROMOCOES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA E SECRETARIA VINCULADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/04/2024 | 700.00 | 43074321000143 | REHNAN COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/04/2024 | 400.00 | 00047038178881 | LUAN HENRIQUE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS LOCALIZADOS NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/04/2024 | 1900.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE SERVICOS COM MAQUINAS PESADAS TRATORES MOTO NIVELADORAS E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/04/2024 | 1600.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS TRATORES MOTO NIVELADORAS E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/04/2024 | 1410.00 | 00070145568431 | JOSE IVAN DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS RIBEIRO LIMAOZINHO E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS E MEIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/04/2024 | 1380.00 | 00012901185401 | JOSEILSON RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS RIBEIRO LIMAOZINHO E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/04/2024 | 1380.00 | 00004927112403 | EDVALDO RODRIGUES CLEMENTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS RIBEIRO LIMAOZINHO E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/04/2024 | 1680.00 | 00029767373802 | IVAM RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS RIBEIRO LIMAOZINHO E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 28 DIAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/04/2024 | 1440.00 | 00002485797463 | JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AREIA VIZINHO AO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/04/2024 | 1320.00 | 00015912948439 | JOSE THIAGO LEONARDO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AREIA VIZINHO AO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/04/2024 | 850.00 | 00080505929449 | VALBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/04/2024 | 1310.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO E ALIMENTACAO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/04/2024 | 1310.00 | 50762523000143 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Defesa Agropecuária | Programa de Desenvolvimento Rural | Apoio Acoes Defesa Sanitaria/Vacinacao Rebanho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/04/2024 | 5896.00 | 09582262000186 | ERNANDO PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 268 UN DE VAC AFTOSA 15 DS BOVICEL TOTALIZANDO 4010 DOSES DESTINADAS A CAMPANHA 2024 DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/04/2024 | 89.23 | 00014390245457 | GLACY KETLLEN LEITE DA S. RODRIGUES | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de talao de energia em atraso no valor unitario de R 8923 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/04/2024 | 90.32 | 00007110131440 | JOSINALDA LEONARDO SILVA MIRANDA | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de talao de energia em atraso no valor unitario de R 9032 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/04/2024 | 256.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE CONSUMIDORA UC 53773579 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/04/2024 | 5625.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DA SAuDE COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/04/2024 | 2753.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DA SAuDE CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/04/2024 | 742.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DA SAuDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/04/2024 | 3548.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE COMISSIONADOS MAC CODIGO 8070 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0004272 | 29/04/2024 | 355.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 16 ALMOCOS R 2200 A KG DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/04/2024 | 2500.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/04/2024 | 1785.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E PORTOES E TROCA DE MADEIRA DOS BANCOS E MESAS DO REFEITORIO DA CRECHE DONA ZEZE E MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/04/2024 | 215.00 | 00005809951430 | CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO TROCA DE PLACA E MANUTENCAO DE UM MICROONDAS DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/04/2024 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004259 | 29/04/2024 | 3565.80 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ABSORVENTES 210 UN DE ABS IGEL NORMAL SUAVE CA C32 DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A ADOLESCENTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA AREA URBANA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N 516 DE 02 DE SETEMBRO DE 2022 DO PROGRAMA DA DIGNIDADE MESNTRUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004262 | 29/04/2024 | 3416.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004263 | 29/04/2024 | 6047.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004264 | 29/04/2024 | 3386.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004265 | 29/04/2024 | 966.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004266 | 29/04/2024 | 543.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004290 | 29/04/2024 | 4605.94 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO | Empenho relativo a aquisicao de materiais destinados a manutencao e reparos das escolas manoel goncalves de moura joaquim minervino de souza augusto dos anjos andre alves do nascimento e maria de lourdes guilherme deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004304 | 29/04/2024 | 1388.20 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004305 | 29/04/2024 | 1180.90 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004306 | 29/04/2024 | 1008.63 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004307 | 29/04/2024 | 1721.75 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004308 | 29/04/2024 | 1721.75 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004309 | 29/04/2024 | 1763.04 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004310 | 29/04/2024 | 1588.47 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004311 | 29/04/2024 | 738.29 | 00004187765476 | LUIZ ALBERTO DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004312 | 29/04/2024 | 480.45 | 00004187765476 | LUIZ ALBERTO DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004313 | 29/04/2024 | 1400.00 | 00005479373420 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/04/2024 | 1665.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DA PINTURA NOS POSTOS DE SAuDE DOS SITIOS PAPAGAIO E QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/04/2024 | 1524.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE AGENTES COMUN DE SAuDE CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/04/2024 | 4498.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE COMISSIONADOS PAB CODIGO 8069 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/04/2024 | 1436.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC DE SAuDE COMOSSIONADOS VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/04/2024 | 1784.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETÊNCIA 042024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/04/2024 | 1529.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O LABORATORIO LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00014385858454 | VITOR JUNIOR SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AOS EDUCADORES FISICOS DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004267 | 29/04/2024 | 939.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/04/2024 | 950.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004269 | 29/04/2024 | 133.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/04/2024 | 300.00 | 00053680254830 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO MURITIBA DESTE MUNICIPIO DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/04/2024 | 600.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/04/2024 | 400.00 | 00007117908416 | JOSINALVA SILVERIO DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO DE SAuDE DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/04/2024 | 600.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/04/2024 | 400.00 | 00003428864441 | MARIA LUCINEIDE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/04/2024 | 400.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/04/2024 | 900.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/04/2024 | 400.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/04/2024 | 172.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O LABORATORIO LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/04/2024 | 400.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/04/2024 | 600.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/04/2024 | 600.00 | 00010349281475 | EDUARDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004288 | 29/04/2024 | 1711.21 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO | Empenho relativo a aquisicao de materiais destinados a construcao de um posto de saude no sitio carapuca deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/04/2024 | 600.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/04/2024 | 1050.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA MANGUEIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITAS PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ESF BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS ATENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/04/2024 | 900.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/04/2024 | 900.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/04/2024 | 1600.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/04/2024 | 900.00 | 00002496293488 | JUDIVANIA PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/04/2024 | 1100.00 | 00017424807480 | SANDRO FABRICIO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000042023 | 0004298 | 29/04/2024 | 17240.00 | 27436687000169 | JSN SERVIÇOS MEDICOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DO DIA 05 ATE DIA 23 DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO5 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/04/2024 | 1100.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/04/2024 | 1500.00 | 00016478125424 | ERICA AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 06 PLANTOES DE 24H NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/04/2024 | 900.00 | 00003138199470 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgencia DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/04/2024 | 900.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/04/2024 | 900.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/04/2024 | 900.00 | 00007851515408 | MARIA ELEDIANA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/04/2024 | 900.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/04/2024 | 1320.00 | 00004263653483 | SILVIA LETICIA V. S. BATISTA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS CENTRO DE ANTENCAO PSICOSSOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/04/2024 | 900.00 | 00070821179497 | CARLA MONTEIRO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/04/2024 | 900.00 | 00003995514413 | VALDINETE TEOTONIO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/04/2024 | 900.00 | 00073789690449 | JAILMA HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF ANTONIA OLIVEIRA LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/04/2024 | 900.00 | 00010042545471 | ELISSANDRA ALEXANDRE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/04/2024 | 900.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AOS EDUCADORES FISICOS DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00009810297440 | MARINETE CLEMENTINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00015016292477 | JAMILE BATISTA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AOS EDUCADORES FISICOS DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Estadual Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/04/2024 | 900.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/04/2024 | 1320.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/04/2024 | 500.00 | 00006631648424 | JOSE MARQUES FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATE O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO EM 05 VIAGENS DO SITIO MERECO E POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/04/2024 | 1320.00 | 00021429051884 | ROBSON DE ASSIS GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00012317221428 | ARNALDO ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00070145752445 | CARLA COSTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FERISTA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LUCIENE BIDO DA SILVA NO APOIO AO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/04/2024 | 2000.00 | 00010055902499 | ANTONIO CARLOS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DE APOIO NOS SITIOS BOLA CATOLE E REGIAO PROXIMA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/04/2024 | 1320.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 29/04/2024 | 1500.00 | 00002231401479 | JOSE FERNANDES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM PARA FAZEREM CURATIVOS EM PACIENTES A DOMICILIO DURANTE O MÊS ABRIL MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/04/2024 | 900.00 | 00004083352469 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 29/04/2024 | 950.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 29/04/2024 | 1320.00 | 00026020043835 | JOSIVAN MONTEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MONTEIRO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/04/2024 | 900.00 | 00003907326482 | MARLUCE LEAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/04/2024 | 900.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/04/2024 | 150.00 | 00014485569454 | MARIA APARECIDA MARCAL DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 3 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/04/2024 | 900.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/04/2024 | 1500.00 | 00031192657802 | JOSE ADEILDO ANTAO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAUDE NA ENTREGA DE EXAMES MEDICOS A NIVEL DE DOMICILIO NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/04/2024 | 480.00 | 00011571056459 | IRAILDO CAVALCANTE SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTOR NA REVITALIZACAO DA PINTURA DO POSTINHO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO E SITIO QUERIDO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/04/2024 | 2000.00 | 21462968000100 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE SAUDE NA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00016815542408 | MARLON HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/04/2024 | 900.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/04/2024 | 900.00 | 00030673885852 | MARILENE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00010009615407 | JAILSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/04/2024 | 27890.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80100 PISO DA ENF EFETIVOPREVIDENCIARIO 8047 8048 8055 8073 E 8075 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004367 | 30/04/2024 | 3633.79 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA UNIDADES BASICAS DE SAuDE CEO CAPS FARMACIA BASICA ACADEMIA DA SAuDE E SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/04/2024 | 41148.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80102 PAP PISO DA ENFERMAGEM CONTRATADOS 8060 8066 E 8067 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/04/2024 | 9381.35 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80103 PISO DA ENFERMAGEM EFET FINAC 8064 8074 E 8076 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILDE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/04/2024 | 12177.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80104 PAP PISO DA ENFERMAGEM COMISSIONADOS 8065 E 8071 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/04/2024 | 19693.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80107 PAP PISO DA ENF COMISSIONADOS PAB 8069 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/04/2024 | 16373.78 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80108 MAC PISO DA ENF COMISSIONADOS 8070 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Out | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/04/2024 | 24804.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8066 SECRET DA SAUDE CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Out | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/04/2024 | 1055.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8067 SECRET DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/04/2024 | 4800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8045 SECRET DA SAUDE SAMU CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/04/2024 | 6839.89 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8047 SECRET DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/04/2024 | 1781.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8048 SECRET DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/04/2024 | 23056.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8070 SEC MUN DE SAuDE COMISSIONADOS MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/04/2024 | 19824.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8072 SEC MUN DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/04/2024 | 1712.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8073 SEC MUN DE SAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/04/2024 | 9515.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8075 SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFER PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/04/2024 | 12357.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8076 SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/04/2024 | 66293.88 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8052 SECRET DA SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/04/2024 | 3696.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8053 SECRET DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/04/2024 | 186.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8053 SECRET DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/04/2024 | 18907.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8054 SECRET DA SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/04/2024 | 14293.45 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8055 SECRET DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/04/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA 8055 SECRET DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/04/2024 | 9039.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8056 SECRET DA SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/04/2024 | 4236.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA 8057 SECRET DA SAUDE ACADEMIA DA SAUDE CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/04/2024 | 24824.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DA SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/04/2024 | 61199.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8060 SECRET DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/04/2024 | 16944.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DA SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/04/2024 | 2492.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/04/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/04/2024 | 30287.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8069 SEC MUN DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/04/2024 | 1746.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8074 SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/04/2024 | 124.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8050 SECRET DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/04/2024 | 1612.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8050 SECRET DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/04/2024 | 9072.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8071 SEC MUN DE SAuDE COMISSIONADOS VISA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004410 | 30/04/2024 | 5081.65 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004411 | 30/04/2024 | 4745.15 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/04/2024 | 5000.00 | 49049221000143 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAISPSIQUIATRIA PRESTADOS POR DR FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER AO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/04/2024 | 2380.00 | 00007945362478 | LAIANNA KEYLA VIRGOLINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CEO DESTE MUNICIPIO REALIZANDO TESTES DA ORELINHA E DA LINGUINHA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004433 | 30/04/2024 | 880.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004434 | 30/04/2024 | 1873.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/04/2024 | 5320.00 | 46282705000140 | DUANA MAIA DERMATOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/04/2024 | 600.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/04/2024 | 730.00 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | Empenho relativo a aquisicao de botoes de rosa destinados a homenagear as maes dos estudantes da rede de municipal de ensino conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004430 | 30/04/2024 | 360.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004431 | 30/04/2024 | 360.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004432 | 30/04/2024 | 1042.74 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/04/2024 | 718.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/04/2024 | 845.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES MANOEL VICENTE LEITE AUGUSTO DOS ANJOS E JOSE DELFINO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/04/2024 | 2300.00 | 11940088000148 | EDINALDO FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/04/2024 | 2300.00 | 11940088000148 | EDINALDO FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/04/2024 | 3000.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com enfase na assistencia da regularizacao de pendencias e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE conforme documento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/04/2024 | 1261.50 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E MAE IAIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004449 | 30/04/2024 | 1880.00 | 41968551000120 | Thallita Ewlin Medeiros de Araujo 12688424432 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004450 | 30/04/2024 | 1506.01 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados ao AEE Atendimento Educacional Especializado conforme documento em anexo | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004452 | 30/04/2024 | 2039.01 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a Alimentacao Escolar PNAE Jovens e Adultos deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004453 | 30/04/2024 | 2338.32 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a Alimentacao Escolar PNAE Creche deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004454 | 30/04/2024 | 3957.26 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a Alimentacao Escolar PNAE Pre Escola deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004455 | 30/04/2024 | 20509.42 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a Alimentacao Escolar PNAE Fundamental conforme documento em anexo | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Empenho relativo a ANOTACAO RESP TECNICA ART de EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA LOTE 1 REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB Obra com area de 76584 m² e valor de R 26702957 Localizada no distrito de Lagoinha sn Agua Branca PB 58748000 Brasil Contrato de servicos 0672024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/04/2024 | 850.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM 04 FRETES DE PACIENTES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB E TABIRA PE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 16 24 E 25 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/04/2024 | 2118.00 | 52200431000103 | LUCAS PAULINO DE OLIVEIRA | Empenho relativo a servico de processamento de dados textos imagens videos e sistemas de informacao em saude entre outros formatos e congeneres para o municipio de Agua Branca PB durante o mes de abril de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/04/2024 | 5077.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8063 SECRET DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/04/2024 | 186.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8063 SECRET DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/04/2024 | 60431.54 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8064 SECRET DA SAUDE ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/04/2024 | 620.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8064 SECRET DA SAUDE ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/04/2024 | 57222.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8065 SECRET DA SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0004456 | 30/04/2024 | 9259.20 | 19305380000109 | WILLAS DA ROCHA MIRON FARMACIA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Empenho relativo a ANOTACAO RESP TECNICA ART de CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FISCALIZACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N 108118282 TOMADA DE PRECO sob o n 062022 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/04/2024 | 2980.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARE DE TRANSPARENCIA FISCAL PATRIMONIO E CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/04/2024 | 351.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP DEBITADO NA CONTA BANCARIA N 125296 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/04/2024 | 1320.00 | 04566342000205 | DJ - HOTELARIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS ASSINATURA DE CONVÊNIO NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E VISITA DE TREINAMENTO JUNTO ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO NA ORIENTACAO PARA UMA MELHOR CULTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/04/2024 | 180.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS A PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA SECRETARIO DE FINANCAS PARA TRATAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS ASSINATURA DE CONVÊNIO NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E VISITA DE TREINAMENTO JUNTO ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO NA ORIENTACAO PARA UMA MELHOR CULTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/04/2024 | 1.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS GERADAS NA CONTAS BANCARIA CONSIGNADO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024 CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/04/2024 | 1600.00 | 45454409000116 | REGINA BENTO DA SILVA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA FORMA DA LEI 3612023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/04/2024 | 706.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/04/2024 | 1670.00 | 00008641961488 | JEVERSSOM CESAR SIQUEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS AUXILIAR COMO MECANICO EM DIVERSOS SERVICOS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/04/2024 | 2160.00 | 00014955913440 | JOACI PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA AUTOMOTIVO NA REVISAO GERAL DA ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/04/2024 | 1320.00 | 00006935668417 | JOAO PAULO ALEXANDRE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO LAGOINHA DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/04/2024 | 960.00 | 00003636993410 | JOSE HILTON NICOLAU DE LIMA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/04/2024 | 1560.00 | 00004425436466 | CLAUDINEIS ANANIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUERIDO GOMES E LIMAOZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/04/2024 | 1560.00 | 00033817788894 | ADRIANO ANANIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUERIDO GOMES E LIMAOZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/04/2024 | 1560.00 | 00009876037447 | ANDRE FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ARROZ E CABACEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/04/2024 | 1560.00 | 00070146236483 | KATIANO GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ARROZ E CABACEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/04/2024 | 1560.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS POCO COMPRIDO E DESTERRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/04/2024 | 1200.00 | 00013514042454 | JOSE APARECIDO HERCULANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CALISTA E LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/04/2024 | 1920.00 | 00010291127460 | CLAUDEVAM LEANDRO MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO EXU DESTE MUNICIPIO DURANTE 32 DIAS DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/04/2024 | 1260.00 | 00071872890490 | JOSE JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MOCO DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/04/2024 | 1080.00 | 00099121301468 | DANIEL HENRIQUE ROMANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS OLHO D'AGUA RIACHO DO MEIO LAGOA E AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/04/2024 | 1080.00 | 00016916664401 | ALEXSANDRO NOGUEIRA LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS OLHO D'AGUA RIACHO DO MEIO LAGOA E AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/04/2024 | 1080.00 | 00021983919888 | VANDEILSON BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS OLHO D'AGUA RIACHO DO MEIO LAGOA E AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/04/2024 | 1080.00 | 00007661162474 | ADEILSON JOSE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS OLHO D'AGUA RIACHO DO MEIO LAGOA E AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/04/2024 | 1320.00 | 00039062924875 | FABIO JUNIOR SOARES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PANELAS PITOMBEIRA E LIMAOZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/04/2024 | 1320.00 | 00048638196504 | EDSON ROSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PANELAS PITOMBEIRA E LIMAOZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/04/2024 | 1350.00 | 00092725392420 | EDNALDO LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS MANACA CABACAS CACHOEIRINHA E POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/04/2024 | 1440.00 | 00008900512404 | KAYKY LEONARDO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS MANACA CABACAS CACHOEIRINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/04/2024 | 840.00 | 00002533730424 | DIONIZIO TEOTÔNIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/04/2024 | 840.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/04/2024 | 660.00 | 00010296612430 | KALINE FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COMISSAO ORGANIZADORA DO TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE VILA DELMIRO BARROS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/04/2024 | 1640.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA LIMPEZA DO GINASIO O MARCELAO E TORNEIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/04/2024 | 1160.00 | 00007198740413 | JOSIVAL FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/04/2024 | 660.00 | 00003573203442 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA LIMPEZA DA QUADRA DE VOLEYBOL DE AREIA LOCALIZADA NO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/04/2024 | 1300.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO ASSIM COMO ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/04/2024 | 1100.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO COMO ZELADOR NO ESTADIO DE FUTEBOL O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/04/2024 | 950.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO LIMPEZA E RESTAURACAO DOS AMBIENTES DO CLUBE MUNICIPAL USADOS PARA OS TRABALHOS DE ORNAMENTACAO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004359 | 30/04/2024 | 2460.00 | 18228042000140 | EMERSON AUGUSTO DA SILVA - NUSMAM | Empenho relativo a 1 parcela da prestacao de servico de consultoria em SST Seguranca e Saude no Trabalho para o envio de informacoes de SST ao eSocial de acordo com a Dispensa de Licitacao N 012024 e Contrato N 1552024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/04/2024 | 540.00 | 00014404153406 | JOSE KAIQUE ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/04/2024 | 660.00 | 00070087338440 | VAGNER DA SILVA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/04/2024 | 1710.00 | 00024648429826 | ENIVALDO GUILHERME LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MACACO SANTA MARIA E CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRILL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/04/2024 | 1710.00 | 00013530905402 | JOAO PEDRO ALMEIDA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MACACO SANTA MARIA E CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 285 NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/04/2024 | 1710.00 | 00010567833461 | GILVANIO MONTEIRO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MACACO SANTA MARIA E CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 285 NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/04/2024 | 1710.00 | 00013336769485 | FABIANO IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MACACO SANTA MARIA E CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 285 NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/04/2024 | 1710.00 | 00010039973417 | AELTOM IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MACACO SANTA MARIA E CAPIM DE PLANTA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 285 NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/04/2024 | 360.00 | 00085559091472 | MARCOS BEZERRA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/04/2024 | 1320.00 | 00007178949406 | HALLISON PEREIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/04/2024 | 1320.00 | 00006780900419 | JOSE DA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/04/2024 | 330.00 | 00007584406424 | ADRIANO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/04/2024 | 600.00 | 00065642422472 | ISNALDO GOMES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA REPAROS E PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO NA LATERAL DIREITA FRONTAL E NA PORTA LATERAL ESQUERDA DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/04/2024 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | Empenho relativo a Prestacao de Servicos Especializados para execucao da escrituracao contabil tributaria ao cumprimento das obrigacoes da Instrucao Normativa RFB n°12342012 alterada pela Instrucao Normativa RFB 20432023 EFDREINF a Informacoes de identificacao do contribuinte b Analise da empresa tomadora sujeita a contribuicao previdenciaria sobre a receita bruta CPRB c Analise dos Servicos Tomados Cessao de Mao de Obra nu Empreitados dentre outros servicos determinados pela Receita Federal d Identificac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/04/2024 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/04/2024 | 87.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 UNIDADE CONSUMIDORA 53775178 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/04/2024 | 180.00 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/04/2024 | 1353.00 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO REGISTRO DE ATA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO PAPAGAIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0004368 | 30/04/2024 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS URBANOS EM CTR — CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/04/2024 | 1180.00 | 44981667000198 | M M MOTORES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO BUCHA DE BRONZE E EIXO ME 24 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BOMBA DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/04/2024 | 1370.00 | 00070821155474 | NATAN NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DE TERRENOS BALDIOS LOTEAMENTO COLINAS E VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/04/2024 | 750.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET WIFI BOM JESUS NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/04/2024 | 970.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/04/2024 | 737.00 | 42481514000156 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE EIRELI | EMPENHO RELATIO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE UMA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0004478 | 30/04/2024 | 106542.08 | 42540677000162 | LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A 1 MEDICAO DO CONTRATO N 1522024 PROCESSO DE LICITACAO MODALIDADE DISPENSA N 072024 DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA RUA AVANI MARIA FERREIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 01522024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0004487 | 03/05/2024 | 2737.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 153 REFEICOES NO VALOR DE R 1800 A UNIDADE DESTINADO AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/05/2024 | 1611.60 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | Empenho relativo a publicacao de AVISOS DE LICITACAO PREGAO no Diario Oficial da Uniao nas datas 04122023 14122023 27122023 27122023 e 04012024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/05/2024 | 1412.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA 80565212400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO O ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/05/2024 | 4700.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 3D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/05/2024 | 11880.00 | 49185492000126 | INTEGRAR EDUCACAO & GESTAO LTDA | Empenho relativo a contratacao de empresa especializada para realizacao de capacitacao de profissionais da rede municipal de ensino da prefeitura de Agua Branca PB conforme documento em anexo | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0004482 | 03/05/2024 | 37700.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 062023 CHAMAMENTO PuBLICO N 072023 E CONTRATO N 512024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/05/2024 | 697.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | Empenho relativo a LAUDOS EXCEDENTES ECG Qtde 41 x Valor Unit R 1700 Total R 69700 Ref ABR2024 Vencto 20052024 conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0004608 | 06/05/2024 | 4610.00 | 11469145000152 | J. MOURA SOARES LTDA SC | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 06/05/2024 | 3330.00 | 31810304000148 | J E DE MOURA JUNIOR EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 06/05/2024 | 2825.00 | 00013588480412 | TUANNY MICHELE HERCULANO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 5 PLANTOES DE 24H NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 06/05/2024 | 693.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO DO REFLETOR COM DESMONTAGEM DO CABECOTE PARA AJUSTE INTERNO E CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO COM DESOBSTRUCAO DO BICO INJETOR DO CONSUTORIO 02 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 06/05/2024 | 456.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO DO REFLETOR COM LIGACAO DO SISTEMA ELETRONICO E CONSERTO NO EQUIPO COM TROCA DAS MANGUEIRAS DOS TRÊS TERMINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Estadual Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0004620 | 06/05/2024 | 19250.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PARA O SAMU DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 062023 CHAMAMENTO PuBLICO N 072023 E CONTRATO N 512024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000042023 | 0004621 | 06/05/2024 | 8640.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A 33 PROCEDIMENTOS MEDICOS NEUROLOGICOS 21 ELETROENCEFAMOGRAMA NO PERIODO DE ABRIL2924 EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004622 | 06/05/2024 | 6369.75 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/05/2024 | 900.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 06/05/2024 | 200.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ADRIANA MARQUES DE CARVALHO ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/05/2024 | 200.00 | 00014999888424 | AISLA JANELE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AISLA J ANALE GOMES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/05/2024 | 200.00 | 00071475030401 | AMANDA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AMANDA DA SILVA PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 06/05/2024 | 200.00 | 00010834121409 | AMANDA DANIELY RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AMANDA DANIELY RODRIGUES ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 06/05/2024 | 200.00 | 00015446163419 | AMANDA LOPES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE AMANDA LOPES CAETANO ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAODA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PRAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 06/05/2024 | 400.00 | 00014813891497 | ANA CARLA FERREIRA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ANA CARLA FERREIRA CHAVES ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM DA ECISA QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE SAuDE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 06/05/2024 | 200.00 | 00050372495893 | ANA CLARA BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ANA CLARA BATISTA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO INSTITUTO VERA CRUZ DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 06/05/2024 | 200.00 | 00070821114441 | ANA GABRIELA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ANA GABRIELA PEREIRA LEITE ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 06/05/2024 | 200.00 | 00016848922447 | BRUNA SOUSA LEONEL | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE BRUNA SOUSA LEONEL ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM DA ECISA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 06/05/2024 | 200.00 | 00040295298871 | BRUNNA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE BRUNNA ALVES DE ARAUJO ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO DA UNICESUMAR DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 06/05/2024 | 200.00 | 00070821056492 | BRUNO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE BRUNO NICOLAU DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 06/05/2024 | 200.00 | 00013794762401 | CLARISSA NICOLAU LEITE TRAJANO OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CLARISSA NICOLAU LEITE TRAJANO OLIVEIRA ESTUDANTE DE TECNICO EM MEIO AMBIENTE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 06/05/2024 | 200.00 | 00070145757404 | CLAUDIELE SILVA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CLAUDIELE SILVA DA COSTA ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO HOSPITALAR DA UNIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 06/05/2024 | 3510.00 | 44992810000147 | DANIELY TAYS BARBOSA DA SILVA 09714900409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS VW PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 06/05/2024 | 200.00 | 00071217742409 | DANICLECI DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DANICLECI DE SOUZA DUQUE ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACULDADE DO MACICO DE BATURITE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 06/05/2024 | 200.00 | 00046665109828 | DANIEL OLEGARIO FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DANIEL OLEGARIO FERNANDES ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UFCG UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 06/05/2024 | 400.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DANIELLA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL DA UNIVERSIDADE PAULISTAUNIP QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 06/05/2024 | 200.00 | 00070821081411 | DEYSE FERNANDA RAIMUNDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DAYSE FERNANDA RAIMUNDO DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DA UNIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 06/05/2024 | 200.00 | 00070146090411 | DIEGO DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DIEGO DE FREITAS MONTEIRO ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA DA UNINASSAU DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 06/05/2024 | 200.00 | 00014346704492 | DIOGENES DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DIOGENES DA SILVA PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 06/05/2024 | 200.00 | 00013043983408 | EDIVANIA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EDIVANIA SOARES SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 06/05/2024 | 200.00 | 00016408554407 | ELLEN LUCIANA BARBOSA RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ELLEN LUCIANA BARBOSA RODRIGUES MOTA ESTUDANTE DO CURSO DE LETRAS PORTUGUÊS E ESPANHOL DA UNIPÊ DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 06/05/2024 | 200.00 | 00008343692497 | ELLYS REIJANY GOMES ALVES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ELLYS REIJANY GOMES ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO DA UNIESP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 06/05/2024 | 400.00 | 00013596923476 | EMERSON AVELINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE EMERSON AVELINO SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO DA CRUZEIRO DO SUL QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 06/05/2024 | 200.00 | 00017551115412 | EMILIANE MARIANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EMILIANE MARIANO DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DA UNIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 06/05/2024 | 200.00 | 00012750728444 | EMYLLYA MORAIS DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EMYLLYA MORAIS DO NASCIMENTO ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 06/05/2024 | 400.00 | 00014392812464 | ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ERLANDIA MARIA VERAS GRANJA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPLAN QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE SAuDE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 06/05/2024 | 200.00 | 00014903299430 | FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE FABIULA TEREZINHA GUEDES DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/05/2024 | 200.00 | 00015919348429 | FLAVIA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE FLAVIA DE SOUZA LOPES ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO DA UNIESP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/05/2024 | 200.00 | 00016163101464 | GABRIEL BARROS TAVARES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE GABRIEL BARROS TAVARES ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/05/2024 | 400.00 | 00044042573843 | GABRIEL IZIDIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE GABRIEL IZIDIO DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EDIFICACOES INTEGRADO AO ENSINO MEDIO DO IFPB DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/05/2024 | 400.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE GABRIELE VICENTE FERREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACULDADE DO MACICO DE BATURITE QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/05/2024 | 200.00 | 00005816833405 | GIVANEIDE RODRIGUES MOTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE GILVANEIDE RODRIGUES MOTA ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO DA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/05/2024 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 06/05/2024 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE IAGO PEREIRA MOTA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 06/05/2024 | 200.00 | 00016900264484 | INARY THAWANNY SILVERIO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE INARY THAWANNY SILVERIO RODRIGUES ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 06/05/2024 | 200.00 | 00011604419440 | IVANILDA ISIDORO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE IVANILDA ISIDORO SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/05/2024 | 200.00 | 00070146374444 | JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE JOAO PEDRO GOMES MONTEIRO ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 06/05/2024 | 400.00 | 00015912948439 | JOSE THIAGO LEONARDO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE JOSE THIAGO LEONARDO DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM MEIO AMBIENTE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 06/05/2024 | 200.00 | 00009419051447 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE JOSELIA ALVES DOS SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPLAN DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/05/2024 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE JOYCE PEREIRA DE MORAIS ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS DA UFPB UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 06/05/2024 | 200.00 | 00014408093483 | JUSSARA MARIA FIRMINO ISIDIO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE JUSSARA MARIA FIRMINO ISIDIO ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 06/05/2024 | 200.00 | 00014433762482 | KAILLANY VENANCIO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE KAILLANY VENANCIO DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA DA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/05/2024 | 200.00 | 00013172056422 | KEMILI JULIANE DE MORAIS LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE KEMILI JULIANE DE MORAIS LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/05/2024 | 200.00 | 00017499785475 | LARISSA THAYLLANE PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE LARISSA THAYLLANE PEREIRA DE SANTANA ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO DA UNIPLAN DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 06/05/2024 | 200.00 | 00012319668403 | LETICIA LIMA SOARES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE LETICIA LIMA SOARES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 06/05/2024 | 200.00 | 00013017572412 | LIVIA GEOVANA NUNES SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE LIVIA GEOVANA NUNES SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DA ECISA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/05/2024 | 200.00 | 00050331518864 | LUANA GOMES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE LUANA GOMES NOGUEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 06/05/2024 | 200.00 | 00012773474414 | MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA ALINE GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 06/05/2024 | 200.00 | 00070820875430 | MARIA ALLICE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA ALLICE DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS DO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA IFPB DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 06/05/2024 | 200.00 | 00070821082493 | MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA CAMILA DE ALMEIDA BATISTA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIPÊ DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 06/05/2024 | 200.00 | 00015903852416 | MARIA CLARA DE ANDRADE MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA CLARA DE ANDRADE MOURA ESTUDANTE DO CURSO DE BACHAREL EM NUTRICAO DA FACULDADE TRÊS MARIAS DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 06/05/2024 | 200.00 | 00004529221431 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA DA GUIA NASCIMENTO ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FMB FACULDADE DO MACICO DO BATURITE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 06/05/2024 | 200.00 | 00013736207492 | MARIA DAYANE DE OLIVEIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA DAYANE DE OLIVEIRA GOMES ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIPLAN DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 06/05/2024 | 200.00 | 00012669416497 | MARIA DE CASSIA FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA DE CASSIA FIRMINO DA ROCHA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DO UNIPÊ DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 06/05/2024 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL DA UNOPAR UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/05/2024 | 200.00 | 00070820975494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO DA UNIPe CENTRO UNIVERSITARIO JOAO PESSOA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 06/05/2024 | 400.00 | 00016940421467 | MARIA EDUARDA MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA EDUARDA MARCAL NUNES ESTUDANTE DO CURSO PEDAGOGIA DA UPE QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 06/05/2024 | 200.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA FMB FACULDADE DO MACICO DO BATURITE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 06/05/2024 | 200.00 | 00012776555458 | MARIA JANINE GONCALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA JANINE GONCALVES PEREIRA ESTUDANTE DO CURSINHO FUTURO CERTO DA INSTITUICAO FUTURO CERTO DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 06/05/2024 | 200.00 | 00009287282420 | MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA REIJIANE DE ALMEIDA CRUZ ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA UNIPLAN CENTRO UNIVERSITARIO DO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 06/05/2024 | 200.00 | 00071113663448 | MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA VIVIANE MARTINS ABRANTES ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA CENTRO UNIVERSITARIO SANTA MARIA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 06/05/2024 | 200.00 | 00014386475494 | MATHEUS FELIPE GOMES DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MATHEUS FELIPE GOMES DE MOURA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DA UNOPAR DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 06/05/2024 | 200.00 | 00070820891479 | MIKAELI DA SILVA MENDES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MIKAELI DA SILVA MENDES ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DA ECISA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 06/05/2024 | 200.00 | 00012237588422 | NATALIANE ATANAZIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE NATALIANE ATANAZIO VERAS ESTUDANTE DO CURSO DE ARTES VISUAIS DA UNOPAR DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 06/05/2024 | 200.00 | 00015132418422 | NATANAELLY VITORIA DA SILVA BENTO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE NATANAELLY VITORIA DA SILVA BENTO ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO DA FIS DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 06/05/2024 | 200.00 | 00013948935408 | NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE NIEVERSON DIEGO CAETANO GOUVEIA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO DA FASP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 06/05/2024 | 400.00 | 00014388611417 | PALOMA VIEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PALOMA VIEIRA DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO DA FACULDADE DO SERTAO DO PAJEu QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 06/05/2024 | 200.00 | 00010571031447 | PATRICIA VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PATRICIA VERAS GRANJA ESTUDANTE DO CURSO DE FARMACIA DA UNOPAR DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 06/05/2024 | 200.00 | 00014494403474 | RAFAEL RADMAKER SALES PESSOA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE RAFAEL RADMAKER SALES PESSOA ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 06/05/2024 | 200.00 | 00070602783461 | RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE RAQUEL JOICE MELO RODRIGUES ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DA ECISA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 06/05/2024 | 200.00 | 00070820906417 | RAYSSA KAROLAINY FERREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE RAYSSA KAROLAINY FERREIRA PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DA UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 06/05/2024 | 400.00 | 00071217869409 | RENNALY ANASTACIO FÉLIX | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE RENNALY ANASTACIO FELIX ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO DA FASP QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 06/05/2024 | 200.00 | 00014439721427 | ROBSON ALVES CAETANO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE ROBSON ALVES CAETANO ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UFPB DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 06/05/2024 | 400.00 | 00012664447424 | ROSANA GRIGORIO MENESES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ROSANA GRIGORIO MENESES ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO DA UEPB QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 06/05/2024 | 200.00 | 00009158753494 | ROSANA RITA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ROSANA RITA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTABEIS DA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 06/05/2024 | 200.00 | 00015698111480 | STEPHANY ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE STEPHANY ALVES DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DA TRÊS MARIAS DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 06/05/2024 | 200.00 | 00016370545481 | TAINA SANTANA QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A TAINA SANTANA QUEIROZ ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTORIA DA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 06/05/2024 | 200.00 | 00013390338446 | THIAGO LUIZ ALMEIDA DIAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE THIAGO LUIZ ALMEIDA DIAS ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIFIP DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 06/05/2024 | 200.00 | 00011409865460 | VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE VALDINEIDE HENRIQUE SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FMB FACULDADE DO MACICO DO BATURITE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 06/05/2024 | 200.00 | 00016474367458 | VALTER EMANUEL ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE VALTER EMANUEL ALVES PEREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DA UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 06/05/2024 | 200.00 | 00016498255447 | VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE VANESSA OLIVEIRA TEIXEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FMB FACULDADE DO MACICO DE BATURITE DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 06/05/2024 | 200.00 | 00010939259494 | WILLIAM PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE WILLIAM PEREIRA DE ALMEIDA ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTACAO DA UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 06/05/2024 | 200.00 | 00006646393486 | Yasmin Costa Romão | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A Yasmin Costa Romao ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA UFPB UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 06/05/2024 | 200.00 | 00016053374474 | LARICIA FERREIRA DE GOIS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE LARICIA FERREIRA DE GOIS ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM DO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 06/05/2024 | 400.00 | 00008518273498 | OCLECIA LOURDES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE OCLECIA LOURDES BARBOSA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACULDADE DO MACICO DE BATURITE QUE FAZ ESTAGIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 06/05/2024 | 900.00 | 20655405000175 | JOSE MARQUES BARROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 CD DE CAIXA AMPLPULSE SP505 800W DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM PEQUENOS EVENTOS OU REUNIOES REALIZADAS PELA MESMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00071217588493 | ROGER FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DO CADASTRO uNIDO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00071217588493 | ROGER FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DO CADASTRO uNIDO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/05/2024 | 150.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/05/2024 | 150.00 | 00031948418827 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/05/2024 | 150.00 | 00016115425450 | ROBSON LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/05/2024 | 150.00 | 00007007891462 | FABIA CLEMENTINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/05/2024 | 150.00 | 00013088740490 | TAMILIS PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/05/2024 | 150.00 | 00070145781461 | POLIANA KELLY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/05/2024 | 150.00 | 00071217941444 | MARCIONE MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/05/2024 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 06/05/2024 | 150.00 | 00015593815402 | MARIA ALICE RAMOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 06/05/2024 | 150.00 | 00004115165154 | MARIA APARECIDA DO NAASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/05/2024 | 150.00 | 00012559584484 | MARIA EMANUELLA GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 06/05/2024 | 150.00 | 00017217088470 | LAIANE SILVÉRIO SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 06/05/2024 | 150.00 | 00013111011445 | MARIANA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 06/05/2024 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/05/2024 | 150.00 | 00047056517900 | RILDA GALDINO DOS SANTOS TEIXEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/05/2024 | 150.00 | 00014404272405 | JOSÉ FERREIRA MORENO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/05/2024 | 150.00 | 00007849959400 | ERICA HENRIQUE CLEMENTINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/05/2024 | 150.00 | 00007732703456 | SOLANGE DOMINGOS GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/05/2024 | 150.00 | 00012047267447 | RITA DE CASSIA MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/05/2024 | 150.00 | 00015798311414 | CLARA SIMONE ALVES ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/05/2024 | 150.00 | 00007481472416 | ERISVANIA SABINO DE SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/05/2024 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/05/2024 | 150.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 06/05/2024 | 150.00 | 00014482682497 | LUIZ GALDINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 06/05/2024 | 150.00 | 00026495237863 | LUCIENE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/05/2024 | 150.00 | 00013622987430 | MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/05/2024 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/05/2024 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/05/2024 | 150.00 | 00098385003134 | JOSILEIDE VENANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/05/2024 | 150.00 | 00014392914461 | GISMEIRE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 06/05/2024 | 128.85 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 06/05/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A PREFEITURA DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 06/05/2024 | 1320.00 | 18643100000100 | AIRSOFT COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UNIDADES DE COTURNO PRETO DESTINADOS AOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 06/05/2024 | 258.00 | 18643100000100 | AIRSOFT COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE CAMISA POLO INVICTUS DIVISION PRETA M E 1 UN DE CAMISA INVICTUS DIVISION GRAFITE M DESTINADAS AOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 06/05/2024 | 780.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA TORNEIO REALIZADO NA VILA DELMIRO BARROS E TORNEIO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 06/05/2024 | 700.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA 01981164464 | Empenho relativo a servicos de divulgacao e promocao de evento cultural por meio de estrategias de marketing digital Os servicos incluem a criacao de conteudo para redes sociais gerenciamento de campanhas de anucios online producao de material e elaboracao de releases para impresa durante o mes de abril de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 06/05/2024 | 10900.00 | 08974061000161 | ANTONIO DE LIMA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A FESTA DE REVEILLON PARA O ANO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA INTEGRANTES E PALESTRANTES DO CURSO DE PODA E ARBORIZACA REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0004643 | 07/05/2024 | 350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0004646 | 07/05/2024 | 1150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0004649 | 07/05/2024 | 1180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO COMPACTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004655 | 07/05/2024 | 18.86 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 07/05/2024 | 60.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 07/05/2024 | 1914.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004678 | 07/05/2024 | 7700.00 | 41425838000104 | SAO CRISTOVAO VEICULOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEM 14170 BT DIESEL PLACA KDW 8J48PE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DIARIA DO LIXO NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 22 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 07/05/2024 | 1310.00 | 00011541522435 | EMANUEL MESSIAS DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 5 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 07/05/2024 | 600.00 | 00044112726449 | JUVENAL MARTINS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 07/05/2024 | 1430.00 | 00010174388462 | RENATO PAULINO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADO COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 07/05/2024 | 1500.00 | 49362568000141 | RENATO BARBOSA DA SILVA - RB DESIGN | Empenho relativo a gravacao e edicao de video sobre novas obras de calcamento acompanhamento fotografico de evento cultural no sitio Mereco fotografia aerea do centro da cidade para fins de IPTU acompanhamento aereo de obras de calcamento gravacao e edicao de acao no ginasio municipal producao de vinheta para videos institucionais e producao de vinheta para festas juninas conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004656 | 07/05/2024 | 2484.68 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 07/05/2024 | 2000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTAVAM DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM PRODUCAO E DIVULGACAO DE VIDEOS NAS REDES SOCIAIS COM ENTREVISTAS DE TODAS AS SECRETARIAS QUE FAZEM PARTE DO GOVERNO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004663 | 07/05/2024 | 5000.00 | 45487997000194 | LUIZ GUSTAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 07/05/2024 | 1412.00 | 24994223000180 | AMAURI CORREIA DE AZEVEDO - CORREIA LOCACOES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004645 | 07/05/2024 | 1250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD 11000 PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004648 | 07/05/2024 | 1050.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA 074095 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 07/05/2024 | 80.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD 11000 PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 07/05/2024 | 2500.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004653 | 07/05/2024 | 846.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 07/05/2024 | 195.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Tres prestacoes mensais Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731350202210 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 07/05/2024 | 108.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Tres prestacoes mensais Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731352202209 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 07/05/2024 | 65.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Tres prestacoes mensais Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731349202287 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 07/05/2024 | 433.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB em 33 Trinta e Tres prestacoes mensais Codigo da Receita 3676 Processo numero 10467731351202256 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 07/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO PLACA SKY 6E47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 07/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO PLACA QFU 2A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 07/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 07/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 07/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 07/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO PLACA OFX 1B69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 07/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 07/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 07/05/2024 | 400.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE 90177010487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SKX 7C09 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 07/05/2024 | 600.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE 90177010487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004639 | 07/05/2024 | 1100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SKX 7C09 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004640 | 07/05/2024 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004641 | 07/05/2024 | 700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SKY 6E47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0004642 | 07/05/2024 | 1050.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004650 | 07/05/2024 | 2466.45 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 07/05/2024 | 160.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000032023 | 0004635 | 07/05/2024 | 3100.00 | 39772502000176 | MAIS SAUDE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 31 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COM APARELHO MARCA SAMSUNG PORTATIL MODELO HM70 NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 032023 CHAMAMENTO N 042023 E CONTRATO N 2352023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004644 | 07/05/2024 | 891.81 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004647 | 07/05/2024 | 705.51 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004651 | 07/05/2024 | 1394.82 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004652 | 07/05/2024 | 2591.19 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 3843 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004654 | 07/05/2024 | 2443.46 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004658 | 07/05/2024 | 2704.59 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 07/05/2024 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A PACOTE MENSAL DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG QTDE 1 X VALOR UNIT R 34000 TOTAL R 34000 REF ABR2024 VENCTO 20052024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 07/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 ISENTO DO VEICULO PLACA SLB 1C66 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 07/05/2024 | 1100.00 | 00001016170467 | CARLOS IRINEU GOMES DUARTE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NO VALOR EM PECuNIA DE R 110000 FORNECIDA PELO MUNICIPIO ADERIDO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB AOS MEDICOS BOLSISTAS DO REFERIDO PROGRAMA ATRAVES DA PORTARIA GMMS N 3193 DE 2 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0004668 | 07/05/2024 | 276.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SULFADIAZINADE PRATA 10 MG DESTINADO AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 07/05/2024 | 1100.00 | 00001016170467 | CARLOS IRINEU GOMES DUARTE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO NO VALOR EM PECuNIA DE R 110000 FORNECIDA PELO MUNICIPIO ADERIDO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB AOS MEDICOS BOLSISTAS DO REFERIDO PROGRAMA ATRAVES DA PORTARIA GMMS N 3193 DE 2 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0004670 | 07/05/2024 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UBS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB E SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 07/05/2024 | 600.00 | 18951480000131 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 12 RADIOGRAFIAS PANORAMICAS REALIZADAS EM ABRIL DE 2024 EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 07/05/2024 | 15965.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8071 SEC MUN DE SAuDE COMISSIONADOS VISA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 07/05/2024 | 39429.78 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8070 SEC MUN DE SAuDE COMISSIONADOS MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 07/05/2024 | 430.00 | 00009187496461 | MAURICIO NOGUEIRA RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004687 | 08/05/2024 | 1400.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004691 | 08/05/2024 | 1150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0004693 | 08/05/2024 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0004694 | 08/05/2024 | 1950.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L200 D PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0004695 | 08/05/2024 | 640.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO USA PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0004696 | 08/05/2024 | 360.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0004697 | 08/05/2024 | 420.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004699 | 08/05/2024 | 630.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0004700 | 08/05/2024 | 1250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO NOVA FIORINO PLACA QSE 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004701 | 08/05/2024 | 590.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004703 | 08/05/2024 | 300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | Empenho relativo a servico de manutencao e conservacao do veiculo Saveiro Ambulancia placa QFR 0056 lotado na secretaria de educacao deste municipio Conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 08/05/2024 | 11509.00 | 00028652650802 | JOSE NILTON FEITOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM HEMATOLOGIA LABORATORIAL PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/05/2024 | 121.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 18 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/05/2024 | 567.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 84 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/05/2024 | 209.25 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 31 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/05/2024 | 337.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 1704 A 0705 DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/05/2024 | 74.25 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 11 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 1704 A 0705 DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/05/2024 | 114.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 17 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 1303 A 0705 DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/05/2024 | 141.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 21 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 1303 A 1604 DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004685 | 08/05/2024 | 900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004686 | 08/05/2024 | 860.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004688 | 08/05/2024 | 1170.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 08/05/2024 | 1354.00 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA-CLAUDINO $ CIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ITENS DESTINADOS A PREMIACAO GRILL MASTER PRESS 2 UND VENTILADOR 40 CM 2 UND E FRITADEIRA AIR FRYER 2 UND DURANTE O BINGO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENT EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004709 | 08/05/2024 | 912.70 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004711 | 08/05/2024 | 751.90 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004714 | 08/05/2024 | 1714.18 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO TELHADO DA EMEIF MAE IAIA E EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004717 | 08/05/2024 | 3366.00 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004718 | 08/05/2024 | 8973.30 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA PAIZINHO E FURNAS PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA E TARDE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004720 | 08/05/2024 | 1224.00 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004721 | 08/05/2024 | 9625.50 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA CAJARANA SOSSEGO E ARROZ PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004722 | 08/05/2024 | 8053.20 | 42491663000104 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA 13845568429 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA RIACHO DO MEIO E OITI PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA E TARDE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004723 | 08/05/2024 | 6487.20 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES QUERIDO E SITIO NOVO PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA E TARDE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004729 | 08/05/2024 | 6336.00 | 45178500000156 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA 09031778460 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES BALANCA E LAGOA PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004732 | 08/05/2024 | 9108.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA DE CIMA PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004735 | 08/05/2024 | 5346.00 | 26754741000151 | ANTONIO APARECIDO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS POCO COMPRIDO CARUA E DESTERRO PARA A CIDADE NO HORARIO MANHA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004741 | 08/05/2024 | 2072.98 | 00074456075449 | DJACI CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004742 | 08/05/2024 | 2072.98 | 00074456075449 | DJACI CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE PREESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004743 | 08/05/2024 | 2072.98 | 00074456075449 | DJACI CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/05/2024 | 7767.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS UC'S 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 E 2315404 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 08/05/2024 | 3925.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA UC 851292 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL MARCO DE 2024 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 08/05/2024 | 1500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software na prestacao de servicos aplicados a Tecnologia da Informacao compreendendo as atividades de criacao desenvolvimento e manutencao de site portal de transparencia sistemas eletronicos de esic ouvidoria divulgacao de contratos e licitacoes e concentrador de demais software que compoe a administracao para implantacao do site oficial e Portal de transparencia Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB Mes de Referencia abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 08/05/2024 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | Empenho relativo a servicos prestados de Locacao de Software de gerenciamento que permite o auxilio nas contratacoes de servicos eou compras de produtos originarios ou nao de licitacoes Responsavel por todas as solicitacoes de compras das secretarias e orgaos municipais da prefeitura municipal de agua brancaPB Valor referente aos servicos de abril de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/05/2024 | 850.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | Empenho relativo a servicos prestados de locacao de software para a prestacao de servicos de gerenciamento controle e aquisicao de lubrificantes bem como servicos de manutencao preventiva e corretiva dos veiculos que compoem a frota oficial da Prefeitura Municipal de Agua BrancaPB referente ao mes de abril de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0004698 | 08/05/2024 | 230.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 08/05/2024 | 4260.00 | 52248324000147 | NADYA CLECIA FERREIRA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 11 UN DE ARMACAO DE OCULOS 6 PAR DE LENTE VISAO SIMPLES E 5 UN DE PAR LENTE ALTO INDICE DESTINADOS A DOACAO PARA CIDADAOS EM ESTADO DE BAIXA CONDICAO FINANCEIRA DE AGUA BRANCA DE ACORDO COM A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE 10 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 08/05/2024 | 60.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 9 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 08/05/2024 | 5736.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE UC'S 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 2057335 E 2119186 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004689 | 08/05/2024 | 115.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA 074095 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 08/05/2024 | 3243.20 | 11915180000158 | JOSE LAURINDO IRMAO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ FNAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0004759 | 08/05/2024 | 3850.74 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004683 | 08/05/2024 | 220.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004684 | 08/05/2024 | 470.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 08/05/2024 | 1000.00 | 10282432000196 | PAULO JOSE BESERRA MELO DE EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES TRANSLADO COMPLETO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB AO SITIO CARAPUCA NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB DESTINADOS A SEVERINA DE JESUS FALECIDA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004690 | 08/05/2024 | 940.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 08/05/2024 | 1200.00 | 00006524375408 | MANOEL MICIAS ALVES DE SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00010562139494 | JOSE ANAELSOM HENRIQUE GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA CIVIL DO CRAS NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 08/05/2024 | 750.00 | 00017207677421 | INGRID RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 08/05/2024 | 1250.00 | 00016952434470 | ANA PAULA GOMES SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL COMO BOMBEIRO CIVIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0004730 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00044733182813 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0004731 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00011401332412 | CARLOS DE SOUZA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0004733 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00014410188402 | WELANE THAIS PEREIRA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0004734 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0004736 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0004737 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0004738 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0004739 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM DA FROTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/05/2024 | 9606.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 2314519 E 1629679 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 08/05/2024 | 220.00 | 00070820917451 | FAGNER VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 08/05/2024 | 270.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA INTEGRANTES DA ARBITRAGEM DO TORNEIO REALIZADO NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 08/05/2024 | 480.00 | 00004460389460 | CICERO DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/05/2024 | 1920.00 | 00013114516416 | ADJAN LOPES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 08/05/2024 | 1900.00 | 00009366596452 | RAFAEL LIBERATO FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 08/05/2024 | 90.00 | 00005810154441 | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA CAMPNHA DE VACINAÇÃO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A EDUARDO BARBOSA DA SILVA SECRETARIO DE TRANSPORTE E MOBILDIADE NA CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 10052024 PARA BUSCAR VEICULO STRADA ENDURANCE ADQUIRIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004692 | 08/05/2024 | 75.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004716 | 08/05/2024 | 1934.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PROFESSOR SEVERINO SALES LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004761 | 08/05/2024 | 1696.95 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO DA RUA ANTONIO FLORENCIO DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004764 | 08/05/2024 | 8879.43 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EXTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PROJETADA ONDE ESTA LOCALIZADA A ASSOCIACAO NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Adquirir Veiculo Automotor para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004715 | 08/05/2024 | 103900.00 | 35503721000107 | DICAL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UNIDAD DE VEICULO STRADA ENDURANCE CP 13 FLEX 2P DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N 172023 E CONTRATO N 872024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 09/05/2024 | 1785.00 | 00008778041414 | JOAO PAULINO ALMEIDA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/05/2024 | 950.00 | 00005304069420 | GEILDINEI SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM INSTALACAO DE REDE ELETRICA EM OBRAS MUNICIPAIS ALEM DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/05/2024 | 300.00 | 00008143351440 | ANA CLAUDIA DASILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004782 | 09/05/2024 | 1758.53 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E REPARO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004784 | 09/05/2024 | 1095.16 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTINHO DE SAuDE DOS SITIOS GLORIA E CATOLE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/05/2024 | 1120.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PATROL XCMG LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 09/05/2024 | 720.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULOS RETROESVACADEIRA E CARREGADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 09/05/2024 | 3480.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULOS RETROESVACADEIRA CATERPILLAR 416E LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004799 | 09/05/2024 | 776.70 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | Empenho relativo a aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao conservacao e reparos da iluminacao publica da zona urbana e rural deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 09/05/2024 | 1190.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JORONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA MANUTENCAO E SOLDA DE GRADES ARADORAS DOS TRATORES AGRICOLA E RETROESAVADEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/05/2024 | 9500.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA 12685504427 | Empenho relativo a Servicos prestados Montagem de estrutura Data 28 de abril de 2024 Local Quadra de esporte O Marcelao Evento Pascoa Jovem evento catolico Montagem de estrutura Data 15 de maio de 2024 Local Praca publica do povoado de Lagoinha Evento Festa tradicional dos carreiros Detalhes das estruturas Estrutura Pascoa Jovem Sistema de som de pequeno porte Iluminacao de pequeno porte Estrutura evento dos Carreiros Sistema de som de pequeno porte Iluminacao de pequeno porte conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/05/2024 | 8000.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA 12685504427 | Empenho relativo a Servicos prestados Montagem de estruturas Data 28 de abril de 2024 Local Quadra de esporte O Marcelao Evento Pascoa Jovem evento catolico Data 15 de maio de 2024 Local Praca publica do povoado de Lagoinha Evento Festa tradicional dos carreiros Detalhes das estruturas 1 Estrutura Pascoa Jovem Palco Dimensoes 8 metros de largura x 6 metros de comprimento x 1 metro de altura Piso forrado com carpete e protecao com corrimao 12 praticaveis para apoio aos musicos Traves 1 Trave 5 metros x 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004774 | 09/05/2024 | 3500.00 | 51838755000109 | JOAO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS ORGAOS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/05/2024 | 126.78 | 00009871849702 | MARIA DO SOCORRO ESTEVAM GOMES | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de taloes de energia eletrica e agua e esgoto em atraso no valor unitario de R 12678 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 09/05/2024 | 750.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO AUDITORIO MUNICIPAL E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA AOS SABADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/05/2024 | 800.00 | 00070145578402 | ELTON JOHN DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VAQUEIRO ACOMPANHANDO A EQUIPE DE VACINADORES DURANTE A CAMPANHA I 2024 CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 09/05/2024 | 1400.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VAQUEIRO ACOMPANHANDO A EQUIPE DE VACINADORES DURANTE A CAMPANHA I 2024 CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 09/05/2024 | 3152.00 | 00062552090400 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VACINACAO ANIMAL NA CAMPANHA I 2024 CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0004798 | 09/05/2024 | 2128.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 133 REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004763 | 09/05/2024 | 450.00 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA 11165371413 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCOES E REPAROS NOS BANHEIROS DAS ESCOLAS SEVERINO FIRMINO DE SANTANA E TIAGO OLIVEIRA DE LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004765 | 09/05/2024 | 853.50 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA 11165371413 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCOES E REPAROS NOS BANHEIROS DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/05/2024 | 2670.00 | 00013948267456 | LUCIANO FAUSTINO DE MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM MURO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004785 | 09/05/2024 | 5700.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK 7463 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004786 | 09/05/2024 | 7320.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004787 | 09/05/2024 | 1720.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS E PITOS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004788 | 09/05/2024 | 3700.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS E PITOS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLW 7689 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004789 | 09/05/2024 | 2832.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS E PITOS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004790 | 09/05/2024 | 2980.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS E PITOS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004791 | 09/05/2024 | 3832.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS E PITOS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004792 | 09/05/2024 | 390.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM E CASTER DO VEICULO PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004793 | 09/05/2024 | 280.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO PLACA RLW 7689 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004794 | 09/05/2024 | 250.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004762 | 09/05/2024 | 2271.30 | 33587754000149 | ALBIVANIO PEREIRA DE LIMA 11165371413 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004768 | 09/05/2024 | 1276.75 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF LOUREDO E DO PSF BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004770 | 09/05/2024 | 2556.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM MURO NO PSF JOSE LOUREDO DE SANTANA LOCALIZADO NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004773 | 09/05/2024 | 447.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA CALIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004783 | 09/05/2024 | 517.18 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E REPARO NO PSF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000042023 | 0004801 | 10/05/2024 | 400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | Empenho relativo a consultas realizadas no paciente paciente Antonio Venancio dos Santos conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/05/2024 | 800.00 | 00012868726429 | FABIO RENAN GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DA LAJE E REBOCO DO POSTO DE SAuDE NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004811 | 10/05/2024 | 17380.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPCEAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MITSUBISHI L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004813 | 10/05/2024 | 1971.66 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA E REVITALIZACAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004814 | 10/05/2024 | 897.85 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF DO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0004825 | 10/05/2024 | 2676.03 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000042023 | 0004827 | 10/05/2024 | 4200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | Empenho relativo a procedimentos medicos realizados na cidade de Agua Branca PB no dia 08042024 conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000042023 | 0004828 | 10/05/2024 | 5000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | Empenho relativo a consultas com otorrinolaringologista realizadas na cidade de Agua Branca PB no dia 08042024 conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000032023 | 0004830 | 10/05/2024 | 12160.00 | 32730824000103 | ANT SAUDE LTDA - AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO 07987879452 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ACORDO COM O CHAMAMENTO PuBLICO N 052023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/05/2024 | 2100.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE PROCEDIMENO CIRuRGICO OFTALMOLOGICO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2024 NO PACIENTE CICERO HERCULANO JACINTO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00004154393456 | ALDA VALERIA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/05/2024 | 5000.00 | 00085452149368 | ADJANE PEREIRA JACO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDIATRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004851 | 10/05/2024 | 3792.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004853 | 10/05/2024 | 3792.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/05/2024 | 420.00 | 00011733026460 | JOAO VITOR NERES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DO TERRENO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO TERRENO DA SECRETARIA DE SAuDE CAPS E POSTO DE SAUDE DO SITIO LAJE D'AGUA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004861 | 10/05/2024 | 1200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004862 | 10/05/2024 | 2000.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004863 | 10/05/2024 | 2940.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MITSUBISHI L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004864 | 10/05/2024 | 2000.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004865 | 10/05/2024 | 1200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINANDAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004867 | 10/05/2024 | 320.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGEM DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004868 | 10/05/2024 | 340.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGEM DO VEICULO PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004869 | 10/05/2024 | 360.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGEMCASTER DO VEICULO PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004870 | 10/05/2024 | 390.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGEMCASTER DO VEICULO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004871 | 10/05/2024 | 160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGEM DO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004872 | 10/05/2024 | 320.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGEM DO VEICULO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004873 | 10/05/2024 | 170.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGEM DO VEICULO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004874 | 10/05/2024 | 410.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGEMDESEMPENO DE EIXO DO VEICULO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/05/2024 | 340.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0004802 | 10/05/2024 | 1666.00 | 50663922000157 | COMERCIAL SANMAR LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE DESTINADOS A OFICINASPEDAGOGICAS QUE SERAO REALIZADAS COM OS ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004815 | 10/05/2024 | 1042.74 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE CRECHE CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004816 | 10/05/2024 | 360.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004817 | 10/05/2024 | 360.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PNAE FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 012024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004818 | 10/05/2024 | 3792.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS E PITOS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004819 | 10/05/2024 | 3660.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO PLACA RLW 7689 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004820 | 10/05/2024 | 2940.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM E CASTER DO VEICULO PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004821 | 10/05/2024 | 2792.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS E PITOS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFA 0F87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004822 | 10/05/2024 | 5610.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004823 | 10/05/2024 | 1680.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS E PITOS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004824 | 10/05/2024 | 4260.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK 7463 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004829 | 10/05/2024 | 3792.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004844 | 10/05/2024 | 2400.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS E MEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE3 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00011401237428 | EDIANO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS E EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/05/2024 | 570.00 | 00006894137420 | CASSIO GONCALVES DE GOES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE DUAS PIAS NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/05/2024 | 600.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTURA E REVITALIZACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004866 | 10/05/2024 | 1680.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/05/2024 | 1075.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/05/2024 | 1500.00 | 00009103186466 | ALICIANO BEZERRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO LANCAMENTO DE VACINAS NA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA ETAPA I 2024 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/05/2024 | 6000.00 | 00005253087419 | AILTON SERGIO SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO EM ANIMAIS NA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA ETAPA I 2024 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004852 | 10/05/2024 | 14340.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD 11000 PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0004800 | 10/05/2024 | 3552.82 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0004803 | 10/05/2024 | 2023.60 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004810 | 10/05/2024 | 15168.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/05/2024 | 1602.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBCAR N 194691420 PROCESSSO N 11277734536202301 IDENTIFICADOR 12953865100016 PEDIDO 4398916 CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/05/2024 | 48855.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS RFBPREV VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/05/2024 | 350.00 | 00034202317840 | GENEEUDO GUILHERME DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUEIPAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/05/2024 | 2400.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00017621239409 | JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ARBIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/05/2024 | 1250.00 | 00008475519466 | YOLANDA DO CARMO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL REFERENTE AO MeS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/05/2024 | 700.00 | 00012270009444 | MARIA DO CARMO CLEMENTE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/05/2024 | 740.00 | 00028332256879 | IRACELIO HONORATO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB NOS DIAS 10 11 23 E 24 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/05/2024 | 1020.00 | 09309097000193 | CARTORIO BARBOSA CESAR - BALTAZAR BARBOSA CESAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO RECONHECIMENTO DE FIRMA E EMISSAO DE SEGUNDA VIAS DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/05/2024 | 344.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/05/2024 | 2290.00 | 00070146379403 | LUCIANO VENANCIO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085 PA MECANIA 0740S9 VOYAGE PLACA QFV 9H56 CACAMBA MERCEDES 1318 PLACA NQJ 2580 TRATOR AGRICOLA NEW 1000 HOLLAND E TRATOR AGRICOLA YANMAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SOLDA NO CHASSI DO CAMINHAO VW 26280 DE PLACA NQE 5151 E SERVICOS DE SOLDA NO CAMINHAO FORD 11000 DE PLACA MNE 0340 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS PRACAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/05/2024 | 3330.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS E AVALIACAO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004812 | 10/05/2024 | 1723.75 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA MARIA AVANI DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/05/2024 | 6600.00 | 00040458743801 | ALBERTO VENANCIO ARAUJO EVANGELISTA | EMPENHO RELATIVO A RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TAPECEIRO NA COSTURA E TROCA DE 4 CHAPEUS DE TENDAS TIPO TOLDO TAPECARIA DOS BANCOS DO VEICULO CACAMBA PLACA NQJ 2580 RECUPERACAO DE 4 POLTRONAS DO TIPO PAPAI E UMA CONVENCIONAL COBERTURA DE 2 COLCHOES E 4 COLCHONETES E COBERTURA E PINTURA DE CADEIRA RECLINAVEL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/05/2024 | 3000.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM PEDREIRO EM REPAROS NA MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/05/2024 | 1450.00 | 00012712157486 | LILIANE SOUZA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/05/2024 | 600.00 | 00012540109470 | MARIA APARECIDA MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ORGANIZACAO GERAL DOS PREDIOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/05/2024 | 1450.00 | 00010353762458 | LUNA VITORIA PEREIRA DE OLIVEIRA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ORGANIZACAO GERAL DOS PREDIOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/05/2024 | 830.00 | 00070821136410 | JOSE VITOR TEOTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO LIMPEZA E ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004854 | 10/05/2024 | 1484.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA VW 26280 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/05/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/05/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME NO ACUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO ANALISE FISICOQUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004860 | 10/05/2024 | 2945.16 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004804 | 10/05/2024 | 5749.99 | 48895252000152 | KELVIN CORREIA CARNEIRO CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO FIAT TORO DESTINADO AS DEMANDAS E ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004929 | 13/05/2024 | 867.63 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA QWJ 2174 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004881 | 13/05/2024 | 7100.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004895 | 13/05/2024 | 128.51 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6B68 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004897 | 13/05/2024 | 186.44 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1D72 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004898 | 13/05/2024 | 130.66 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004901 | 13/05/2024 | 5337.51 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MERCEDESBENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004902 | 13/05/2024 | 1618.51 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004903 | 13/05/2024 | 2246.55 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU VER0008 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004904 | 13/05/2024 | 1544.31 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU BRA0007 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004907 | 13/05/2024 | 7975.55 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC2 PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 13/05/2024 | 1400.00 | 00070087509431 | ABRAAO MENESES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CABACEIRO E ARROZ DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 13/05/2024 | 1400.00 | 00014384765401 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CABACEIRO E ARROZ DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000022023 | 0004894 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO PROTECAO E ORIENTACAO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA – PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIMENTO N 0012022 E CONTRATO N 1632022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004896 | 13/05/2024 | 260.65 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004899 | 13/05/2024 | 3992.20 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004910 | 13/05/2024 | 2688.36 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004882 | 13/05/2024 | 7800.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA MECANICA HIUNDAY 0740S9 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004883 | 13/05/2024 | 8520.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 13/05/2024 | 200.00 | 42481514000156 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MAQUINAS PESADAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004905 | 13/05/2024 | 7692.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 JOHN DEERE BRA0005 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004906 | 13/05/2024 | 12521.41 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 BRA0002 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004908 | 13/05/2024 | 4310.28 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 73350 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 BRA0003 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004909 | 13/05/2024 | 13279.51 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA BRA0001 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 13/05/2024 | 71.07 | 00071785058428 | VALERIA CAMILLY SILVA GOMES | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de talao de energia e agua em atraso no valor unitario de R 7107 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 13/05/2024 | 320.00 | 00070146379403 | LUCIANO VENANCIO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS GOL PLACA OFY 0624 KWID PLACA RLY 1D57 GOL PLACA OGD 3849 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004900 | 13/05/2024 | 895.42 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 13/05/2024 | 4260.00 | 52248324000147 | NADYA CLECIA FERREIRA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 11 UN DE ARMACAO DE OCULOS 6 PAR DE LENTE VISAO SIMPLES E 5 UN DE PAR LENTE ALTO INDICE DESTINADOS A DOACAO PARA CIDADAOS EM ESTADO DE BAIXA CONDICAO FINANCEIRA DE AGUA BRANCA DE ACORDO COM A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE 10 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 13/05/2024 | 960.00 | 00070146379403 | LUCIANO VENANCIO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS VAN IVECO PLACA RLY 1D47 MICRO ONIBUS OGF 4180 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 VAN IVECO PLACA SKU 1C87 FORD RANGER PLACA QSB 7769 ONIBUS VW PLACA OFX 1B69 ONIBUS VW PLACA RLZ 4E05 MICRO ONIBUS PLACA RLZ 2D53 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004889 | 13/05/2024 | 3565.80 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ABSORVENTES 210 UN DE ABS IGEL NORMAL SUAVE CA C32 DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A ADOLESCENTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA AREA URBANA E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N 516 DE 02 DE SETEMBRO DE 2022 DO PROGRAMA DA DIGNIDADE MESNTRUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 13/05/2024 | 720.00 | 00007983918470 | JOAB BELARMINO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SHOW MUSICAL COM SISTEMA COMPLETO DE SOM PARA O MOMENTO DO ALMOCO DO DIA DAS MAES DOS ESTUDANTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 13/05/2024 | 2900.00 | 00006867721486 | WAGNER FERNANDO DE SOUSA LAURENTINO | EMPENHO RELATIVO A SHOW MUSICAL COM SISTEMA COMPLETO DE SOM PARA O MOMENTO DO ALMOCO DO DIA DAS MAES DOS ESTUDANTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004911 | 13/05/2024 | 2566.81 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004912 | 13/05/2024 | 8407.15 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004913 | 13/05/2024 | 4011.78 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004914 | 13/05/2024 | 3128.10 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004915 | 13/05/2024 | 648.08 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFX 1B69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004916 | 13/05/2024 | 1605.46 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004918 | 13/05/2024 | 1596.26 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004919 | 13/05/2024 | 1521.03 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004920 | 13/05/2024 | 3192.69 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLW 7G89 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004921 | 13/05/2024 | 4879.84 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004922 | 13/05/2024 | 3730.41 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004923 | 13/05/2024 | 3120.09 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO PLACA SKX 7C09 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004924 | 13/05/2024 | 2850.48 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004925 | 13/05/2024 | 1780.22 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004926 | 13/05/2024 | 475.38 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004927 | 13/05/2024 | 1364.53 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004928 | 13/05/2024 | 1987.80 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKY 6E47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 13/05/2024 | 3019.83 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SLB 1C66 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/05/2024 | 570.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SLB 1C66 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 13/05/2024 | 8000.00 | 34090395000182 | PAATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA GINECOLOGICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTES A 50 ATENDIMENTOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004932 | 14/05/2024 | 1340.75 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VAN PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004933 | 14/05/2024 | 2616.68 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004934 | 14/05/2024 | 5897.46 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MITSUBISHI L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004935 | 14/05/2024 | 6597.40 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004936 | 14/05/2024 | 2837.10 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SLB 1C66 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004937 | 14/05/2024 | 2832.50 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004939 | 14/05/2024 | 3473.30 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004940 | 14/05/2024 | 2266.14 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004941 | 14/05/2024 | 5368.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004942 | 14/05/2024 | 4226.52 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004943 | 14/05/2024 | 2877.99 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004944 | 14/05/2024 | 348.34 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO CG TITAN PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004945 | 14/05/2024 | 5727.90 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004946 | 14/05/2024 | 5793.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004947 | 14/05/2024 | 6097.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004950 | 14/05/2024 | 590.59 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004951 | 14/05/2024 | 1104.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004957 | 14/05/2024 | 201.22 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004961 | 14/05/2024 | 806.51 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SLB 1C66 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004962 | 14/05/2024 | 549.63 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MITSUBISHI L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004964 | 14/05/2024 | 1182.74 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 14/05/2024 | 600.00 | 00022122619856 | EDINALDO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CAIXA D'AGUA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00070820969419 | MATHEUS DE SOUZA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM VIGILANCIA NA ESF JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0004978 | 14/05/2024 | 570.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004979 | 14/05/2024 | 2340.00 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SENSORES DE GLICEMIA DESTINADOS A PACIENTES COM DIABETES QUE RESIDEM NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 14/05/2024 | 10538.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTAS CANO LONGO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENTE SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 14/05/2024 | 900.00 | 00026257007852 | EDILMA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0004982 | 14/05/2024 | 1416.16 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00005377478428 | LUCIA DE FATIMA CORREIA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004948 | 14/05/2024 | 864.79 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004949 | 14/05/2024 | 3918.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/05/2024 | 200.00 | 00015903852416 | MARIA CLARA DE ANDRADE MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIA CLARA DE ANDRADE MOURA ESTUDANTE DO CURSO DE BACHAREL EM NUTRICAO DA FACULDADE TRÊS MARIAS DE ACORDO COM O DECRETO N 0142017 QUE REGULAMENTA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME PRECONIZA A ALINEA K ART 2 DA LEI MUNICIPAL N 2542005 NO VALOR DE R 20000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004955 | 14/05/2024 | 3725.03 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO DUCATO MINIBUS PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004956 | 14/05/2024 | 481.19 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004959 | 14/05/2024 | 538.24 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA SKY 6E47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004963 | 14/05/2024 | 1728.02 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO PLACA SKX 7C09 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004966 | 14/05/2024 | 815.56 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 14/05/2024 | 1040.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS PAIZINHO BELA VISTA RIACHO DO MEIO E QUERIDO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 14/05/2024 | 960.00 | 00070146379403 | LUCIANO VENANCIO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS VAN IVECO PLACA RLY 1D47 MICRO ONIBUS OGF 4180 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 VAN IVECO PLACA SKU 1C87 FORD RANGER PLACA QSB 7769 ONIBUS VW PLACA OFX 1B69 ONIBUS VW PLACA RLZ 4E05 MICRO ONIBUS PLACA RLZ 2D53 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0005000 | 14/05/2024 | 5806.36 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS OFICINAS PEDAGOGICAS REALIZADAS COM OS ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004930 | 14/05/2024 | 2249.80 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004931 | 14/05/2024 | 2008.39 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004954 | 14/05/2024 | 4937.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004968 | 14/05/2024 | 8001.40 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004938 | 14/05/2024 | 1850.70 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 14/05/2024 | 234.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | Empenho relativo a plotagem em papel a1 12 pranchas papel a2 07 pranchas e papel a3 01 prancha 01 via do projeto da quadra no municipio de Agua Branca PB conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0004998 | 14/05/2024 | 2772.26 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 14/05/2024 | 1585.00 | 00010562137440 | JANDERSON VASCO DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS DO SITIO BOLA E SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 14/05/2024 | 1585.00 | 00006775472420 | ADELMO SILVA BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS DO SITIO GLORIA E SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 14/05/2024 | 1585.00 | 00014434312499 | WESMERSON PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS DO SITIO BOLA E SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 14/05/2024 | 1585.00 | 00004969834407 | GENAILSON GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS DO SITIO BOLA E SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 14/05/2024 | 100.00 | 00006210792430 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SALGADOS DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 15 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004953 | 14/05/2024 | 8563.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA NQE 5151OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 14/05/2024 | 3330.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS E AVALIACAO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR EM MANUTENCOES E INSTALACAO DE EXTENSAO DA REDE DE ESGOTO E AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 14/05/2024 | 900.00 | 00012107943494 | MATHEUS BARBOSA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTOR NA REVITALIZACAO DA PINTURA DA QUADRA E PRACA PROFESSOR SEVERINO SALES DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004984 | 14/05/2024 | 186.44 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1D72 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004985 | 14/05/2024 | 128.51 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6B68 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004986 | 14/05/2024 | 4310.28 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 73350 LT DIESEL B S10 DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 4X4 BRA0003 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 182022 E CONTRATO N 462023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004987 | 14/05/2024 | 1544.31 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU BRA0007 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004988 | 14/05/2024 | 2246.55 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEU VER0008 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004989 | 14/05/2024 | 1618.51 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004990 | 14/05/2024 | 5337.51 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MERCEDESBENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004991 | 14/05/2024 | 260.65 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004992 | 14/05/2024 | 2688.36 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004993 | 14/05/2024 | 3992.20 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004994 | 14/05/2024 | 867.63 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA QWJ 2174 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Aplicar Recursos do Fundo Especial de Royalties | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004995 | 14/05/2024 | 13279.51 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA BRA0001 LOTADO NA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 14/05/2024 | 1960.00 | 00011321289430 | JACIANE BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004965 | 14/05/2024 | 2001.80 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PLACA QWJ 2174 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005002 | 15/05/2024 | 7375.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005004 | 15/05/2024 | 3216.30 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 15/05/2024 | 360.00 | 00070145944433 | LAISE ALMEIDA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 15/05/2024 | 200.00 | 00040212139886 | ALAYNNE MAYLLA MATIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar/Ampliar Predios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0005010 | 15/05/2024 | 11002.67 | 40603807000133 | JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE ENGENHERIA LOTE II CONSTRUCAO DA CENTRAL DE VELORIOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONTRATO N 0082024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00062024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0005001 | 15/05/2024 | 6300.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TNT TECIDO NAO TECIDO DESTINADO A ORNAMENTACAO E CONFECCAO DE BANDEIRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2024 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 15/05/2024 | 3531.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | Empenho relativo a aquisicao de material destinado a manutencao e conservacao de instrumentos musicais usados pela banda macial 25 de Maio deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 15/05/2024 | 600.00 | 00033739609400 | MARGARETE GOMES DE JESUS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE VESTIMENTA DESTINADA A MIS AGUA BRANCA DURANTE O CONCURSO A NIVEL ESTADUAL COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 15/05/2024 | 300.00 | 00096517557415 | CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE VESTIMENTA DESTINADA A MIS AGUA BRANCA DURANTE O CONCURSO A NIVEL ESTADUAL COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 15/05/2024 | 1320.00 | 00006773187400 | JOSIVAN PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS OLHO D'AGUA E RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 15/05/2024 | 1410.00 | 00034715555875 | PEDRO PAULO ANANIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS QUERIDO GOMES E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 15/05/2024 | 2500.00 | 28526256000156 | JOSE IVAN GUEDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRODUCAO DE TEXTO E CONTEuDO PARA IMPRENSA BLOGS SITES DE NOTICIAS E CANAIS DO GONERNO MUNICIPAL ALEM DO GERENCIMENTO E REDES SOCIAIS CRIACAO DE PAUTAS E ROTEIROS PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 15/05/2024 | 642.49 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA JOSE NOMINANDO LIGACAO 30800641 PREF MUN AGUA BRANCA 30803608 CENTRO ADM DE A BRANCA 30806763 E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 89276280 REFERENTE AO MÊS 052024 N DA FATURA 64655 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0005028 | 15/05/2024 | 10631.86 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0005031 | 15/05/2024 | 1819.14 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 15/05/2024 | 218.40 | 00009014825447 | JOSINETE PEREIRA PIRES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOSINETE PEREIRA PIRES SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 29 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 15/05/2024 | 33458.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 24052024 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 15/05/2024 | 3658.00 | 38006015000210 | GUSTAVO BENIS DE MELO TRANSPORTES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE TRANSPORTE DE MOTOR DO VEICULO PIPA FORD 11000 PLACA MNE 0340 DE AGUA BRANCA PB NO DIA 22032024 PARA RETIFICA EM CAMPINA GRANDE PB E BUSCANDO O MESMO NO DIA 10042024 PARA AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 15/05/2024 | 90.00 | 00008694577488 | EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EDNA MARIA HENRIQUE CLEMENTINO NASCIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 16052024 PARA VISTORIA DO CARRO NOVO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005003 | 15/05/2024 | 2657.75 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005005 | 15/05/2024 | 7439.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO E PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 15/05/2024 | 375.08 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LIGACAO 30800650 CRECHE MUNICIPAL 30806860 GRUPO ESCOLAR P S SALES 30806992 E GRUPO ESCOLAR 30807239 REFERENTE AO MÊS 052024 N DA FATURA 64655 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0005011 | 15/05/2024 | 2481.01 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0005012 | 15/05/2024 | 318.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 15/05/2024 | 2160.00 | 38006015000210 | GUSTAVO BENIS DE MELO TRANSPORTES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE TRANSPORTE DE MOTOR DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 DE AGUA BRANCA PB NO DIA 18032024 PARA RETIFICA EM CAMPINA GRANDE PB E BUSCANDO O MESMO NO DIA 28032024 PARA AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 15/05/2024 | 2160.00 | 38006015000210 | GUSTAVO BENIS DE MELO TRANSPORTES | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE TRANSPORTE DE MOTOR DO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA QFB 3873 DE AGUA BRANCA PB NO DIA 05032024 PARA RETIFICA EM CAMPINA GRANDE PB E BUSCANDO O MESMO NO DIA 21032024 PARA AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000052023 | 0005017 | 15/05/2024 | 23825.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005018 | 15/05/2024 | 1156.40 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0005019 | 15/05/2024 | 498.00 | 45357178000122 | MARIA E FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005020 | 15/05/2024 | 226.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005022 | 15/05/2024 | 258.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 15/05/2024 | 5637.64 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005024 | 15/05/2024 | 4000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS PACIENDES INTERNADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0005026 | 15/05/2024 | 6967.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005027 | 15/05/2024 | 90.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 15/05/2024 | 300.00 | 11235277000110 | S. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Empenho relativo a 1 exame de USG de prostata transretal Valor R 15000 e 1 exame de USG de rins e vias urinarias Valor R 15000 do paciente Jose Batista Dias usuario do SUS deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 15/05/2024 | 2200.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO S. MELO - MELLO SERVICOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE SACOLAS ESTILO SUCAM EM LONA CALCAS EM BRIM BLUSASCAMISAS EM MALHA UV MANGA COMPRIDA CHAPEUS COM PROTETOR DE PESCOCO E COLETES EM BRIM PARA FORMACAO DE KITS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005047 | 16/05/2024 | 2301.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005050 | 16/05/2024 | 1916.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0005051 | 16/05/2024 | 240.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 N DE GPL ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG GLP ONU 1075 21 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA UNIDA BASICA DE SAuDE ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0005053 | 16/05/2024 | 960.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 8 N DE GPL ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG GLP ONU 1075 21 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0005054 | 16/05/2024 | 240.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 N DE GPL ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG GLP ONU 1075 21 DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0005063 | 16/05/2024 | 1825.53 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005038 | 16/05/2024 | 11536.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005039 | 16/05/2024 | 10760.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005040 | 16/05/2024 | 10080.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005041 | 16/05/2024 | 11208.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005045 | 16/05/2024 | 981.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005048 | 16/05/2024 | 2843.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005049 | 16/05/2024 | 2310.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0005055 | 16/05/2024 | 3240.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de 27 UN de GLP ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG GLP ONU 1075 21 destinados as ESCOLAS Delfino Jose dos Santos Tiago de Oliveira Maria de Lourdes Augusto dos Anjos Francisco Lopes Antonio Virgolino Mae Iaia Creche Dona Zeze e Secretaria de Educacao deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0005058 | 16/05/2024 | 3071.54 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0005059 | 16/05/2024 | 1520.00 | 41968551000120 | Thallita Ewlin Medeiros de Araujo 12688424432 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS FACA E GARFO DE MESA INOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E DELFINO JOSE DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Man. das Atividades do Conselho de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0005056 | 16/05/2024 | 360.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de 3 UN de GLP ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG GLP ONU 1075 21 destinados ao SCFV Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 16/05/2024 | 90.00 | 00010672322498 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A PATRICIA PEREIRA DA SILVA SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS PARA CURSO SOBRE EFDREINF NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 16/05/2024 | 80.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO COORDENADOR DE LANCAMENTO PARA CURSO SOBRE EFDREINF NOVA FORMA DE DESCONTAR IMPOSTOS PELOS MUNICIPIOS NO DIA 1705 DE 2024 NA CIDADE DE PRINCISA ISABEL PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 16/05/2024 | 80.00 | 00009422408474 | JANDERSON BARBOSA SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A JANDERSON BARBOSA SANTOS SENA COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO PARA CURSO SOBRE EFDREINF NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 16/05/2024 | 80.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA DIRETOR DE TRIBUTOS PARA CURSO SOBRE EFDREINF NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0005052 | 16/05/2024 | 3120.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de 26 UN de GLP ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG GLP ONU 1075 21 destinados ao Centro Administrativo Secretaria de Infraestrutura guarda e agentes de transito deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 16/05/2024 | 538.00 | 09654583000149 | DJALMA PINHEIRO ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 11 CARPETES DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005042 | 16/05/2024 | 4000.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DE MANGUEIRA DE ARREFECIMENTO 14 E 34 MANUTENCAO DA ELETRICA FREIOS LAMINAS BOMBA DE OLEO E BOMBA D'AGUA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005043 | 16/05/2024 | 2000.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DE MANGUEIRA DE ARREFECIMENTO 38 E 12 MANUTENCAO DO RADIADOR E ELETRICA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005044 | 16/05/2024 | 1750.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DE MANGUEIRA MANUTENCAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL SISTEMA DE FREIOS ELETRICA E REVISAO GERAL DO VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005046 | 16/05/2024 | 2750.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DESMONTAGEM MONTAGEM DA BOMBA INJETORA E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7D LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005065 | 17/05/2024 | 6393.68 | 42540677000162 | LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A 1 MEDICAO DE ADITIVO DO CONTRATO N 1522024 PROCESSO DE LICITACAO MODALIDADE DISPENSA N 072024 DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA RUA AVANI MARIA FERREIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 01522024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/05/2024 | 1400.00 | 00004739045435 | EDILSON MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS PRACAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/05/2024 | 1315.00 | 54209506000134 | KARINE ROSARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE SCANNER BROTHER DS 740D DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 17/05/2024 | 176.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 518151837 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 17/05/2024 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | EMPENHO RELATIVO A MENSALIDADE DE SOFTWARE GESTAO EM EDUCACAO REF MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005066 | 17/05/2024 | 1161.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005067 | 17/05/2024 | 866.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 17/05/2024 | 16800.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE COLECISTECTOMIA POR VIDEO CPRE A SER REALIZADO NA PACIENTE NIEDJA SILVA DE SOUZA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO NO DIA 22052024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 17/05/2024 | 4000.00 | 11235277000110 | S. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Empenho relativo a 30 consultas de urologia realizadas em usuarios do SUS deste municipio no dia 13052024 conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 17/05/2024 | 5042.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8069 SEC MUN DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Estadual Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 17/05/2024 | 44937.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8069 SEC MUN DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005111 | 20/05/2024 | 150.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005112 | 20/05/2024 | 540.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005113 | 20/05/2024 | 1128.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005114 | 20/05/2024 | 364.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005115 | 20/05/2024 | 2530.60 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 20/05/2024 | 980.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE APARELHO ORTOPEDICO TORAXICO DINAMICO DESTINADO A VICTOR MIGUEL AUGUSTO DE SOUZA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 20/05/2024 | 308.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO AS DEMANDAR E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005122 | 20/05/2024 | 8511.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 20/05/2024 | 2598.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO AS DEMANDAR E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/05/2024 | 11771.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0005125 | 20/05/2024 | 253.65 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005126 | 20/05/2024 | 2301.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005127 | 20/05/2024 | 1916.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/05/2024 | 7892.38 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005128 | 20/05/2024 | 2843.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005129 | 20/05/2024 | 2310.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005130 | 20/05/2024 | 981.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLZ 2D53 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/05/2024 | 690.20 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE VESTUARIOS JUNINOS PARA OS IDOSOS DO PAIF ACOMPANHADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/05/2024 | 1300.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA 09899203483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVO EM MEIO FISICO DESPESAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/05/2024 | 6996.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 120240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/05/2024 | 6996.40 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 121240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/05/2024 | 6997.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 122240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/05/2024 | 6997.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 123240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/05/2024 | 6998.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 124240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/05/2024 | 7000.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 125240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/05/2024 | 7001.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 126240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/05/2024 | 7002.95 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 127240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/05/2024 | 7004.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 128240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/05/2024 | 7004.95 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 129240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/05/2024 | 7031.79 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 130240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/05/2024 | 6894.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 131240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/05/2024 | 6929.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 132240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/05/2024 | 6963.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 133240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/05/2024 | 6998.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 134240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/05/2024 | 7033.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 135240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/05/2024 | 7068.66 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 136240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/05/2024 | 7103.99 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 137240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/05/2024 | 7139.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 138240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/05/2024 | 7175.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 139240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/05/2024 | 7211.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 140240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/05/2024 | 7247.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 141240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/05/2024 | 7283.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 142240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/05/2024 | 7319.94 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 143240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/05/2024 | 7356.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 144240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/05/2024 | 7393.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a divida previdenciaria do Municipio de Agua Branca PB junto ao Instituto de Previdencia do Periodo de 062010 a 122012 Patronal parcela 145240 Numero do Acordo 019062013 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/05/2024 | 1300.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | Empenho relativo a Servicos prestados de apoio administrativo na organizacao e digitalizacao de documentos a Comissao Permanente de Licitacoes e a Secretaria de Financas durante o mes de maio de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/05/2024 | 1300.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | Empenho relativo a Servicos prestados de apoio administrativo na organizacao e digitalizacao de documentos a Comissao Permanente de Licitacoes e a Secretaria de Financas durante o mes de abril de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 20/05/2024 | 1300.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | Empenho relativo a Servicos prestados de apoio administrativo na organizacao e digitalizacao de documentos a Comissao Permanente de Licitacoes e a Secretaria de Financas durante o mes de marco de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/05/2024 | 1300.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA 03968048458 | Empenho relativo a Servicos prestados de apoio administrativo na organizacao e digitalizacao de documentos a Comissao Permanente de Licitacoes e a Secretaria de Financas durante o mes de fevereiro de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/05/2024 | 950.00 | 00070951098420 | ETELVINO ALVES DE LIMA | Empenho relativo a servicos de roco e capinacao das estradas que ligam os sitios Bela Vista Gomes e Laje D'Agua do municipio durante o mes de abril de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/05/2024 | 600.00 | 00070145953424 | HELENO LEONARDO DE SOUZA | Empenho relativo a servicos de roco e capinacao das estradas que ligam os sitios Poco Comprido e Caroa do municipio durante o mes de abril de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 20/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ANOTACAO RESP TECNICA ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N 108148006 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/05/2024 | 150.00 | 42481514000156 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE EIRELI | EMPENHO RELATIO A AQUISICAO DE UM CARRTEL DE NYLON DESTINADO A MANUTENCAO DE UMA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/05/2024 | 1190.00 | 00042524431487 | JOAO BATISTA GOMES | Empenho relativo a servicos de apresentacao cultural regional com repente e poesia em eventos do municipio durante os meses de marco e abril de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/05/2024 | 1190.00 | 00004017400485 | ELIDIA OLIVEIRA LIMA | Empenho relativo a servicos de limpeza conservacao organizacao predial e organizacao de eventos realizados pela Secretaria de Administracao do municipio durante os meses de marco e abril de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/05/2024 | 1190.00 | 00015507194408 | THATIELY BRANDINA DE SOUSA | Empenho relativo a servicos de limpeza conservacao organizacao predial e organizacao de eventos realizados pela Secretaria de Administracao do municipio durante os meses de marco e abril de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/05/2024 | 600.00 | 00004473999424 | MARIA LUCIENE DE FREITAS | Empenho relativo a servicos de limpeza conservacao organizacao predial e de ruas no Bairro Jose Benone do municipio durante o mes de marco de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/05/2024 | 600.00 | 00015798311414 | CLARA SIMONE ALVES ARAUJO | Empenho relativo a servicos de limpeza conservacao organizacao predial e de ruas no Bairro Jose Benone do municipio durante o mes de marco de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/05/2024 | 1190.00 | 00004335050445 | ODILSON DE LOURDES BARBOSA | Empenho relativo a servicos de motorista na conducao de veiculos do municipio em ocasioes de substituicao durante os meses de marco e abril de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 21/05/2024 | 3000.00 | 16788707000144 | MARLUCE DA SILVA RODRIGUES | Empenho relativo a servico de revitalizacao melhora da estetica saude e cultivo de plantas adequadas e implementacao de melhorias paisagisticas dos jardins publicos da cidade de Agua Branca PB conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 21/05/2024 | 2360.00 | 00007799299428 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | Empenho relativo a prestacao de servicos de borracharia nos veiculos Trator Agricola John Deere 5085 Caminhao Cacamba PAC2 placa NQE 5151 Moto Bros 160c placa OGC 1F22 Fiat Strada placa QSE 6158 Pa Carregadeira Hyundai 740S9 Voyage placa QFV 9H56 Trator Agricola New Holland Trator Agricola Yanmar Cacamba Mercedes 1318 placa NQJ 2580 e Trator Motoniveladora XCMG referente aos meses de abril e maio de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 21/05/2024 | 2000.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO reparos na ignicao o mesmo estava sem pegar na partida DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0005151 | 21/05/2024 | 6200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 21/05/2024 | 201.60 | 00004439855458 | EDILEUZA PEREIRA RAMOS DELFINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE JOAO SEVERINO PEREIRA DE LIMA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB DO DIA 01 A 29 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 21/05/2024 | 2610.00 | 00040295298871 | BRUNNA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALMOCO E SUCO DESTINADOS AO EVENTO ABRIL VERDE SEGURANCA E SAuDE DO TRABALHADOR OFERTADO PELO SETOR DE VIGILANCIA EM SAuDE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 21/05/2024 | 300.00 | 00013732557499 | MARIA JESSYCA DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DO EVENTO ABRIL VERDE SEGURANCA E SAuDE DO TRABALHADOR OFERTADO PELO SETOR DE VIGILANCIA EM SAuDE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 21/05/2024 | 2360.00 | 00007799299428 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | Empenho relativo a prestacao de servicos de borracharia nos veiculos Van Iveco placa QFF 4E82 Microonibus OGF 4180 Onibus placa OFB 9D58 Microonibus placa QSK 7H63 Microonibus placa RLQ 3G88 Microonibus placa RLQ 3G78 Van Iveco placa SKU 1C87 Microonibus Volare placa RLZ 2D53 e Microonibus placa RLZ 4E05 referente aos meses de abril e maio de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 21/05/2024 | 1943.00 | 12154909000183 | EDVANIA DE OLIVEIRA ESTEVAM | Empenho relativo a servicos prestados no abastecimento de agua potavel para a Creche Dona Zeze deste municipio realizados no mes de maio de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005140 | 21/05/2024 | 11083.76 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | EMPENHO RELATIVO A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA 2 ETAPA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 01872022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005141 | 21/05/2024 | 31823.39 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | EMPENHO RELATIVO A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 01872022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 21/05/2024 | 6000.00 | 10473821000107 | Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB | Empenho relativo a realizacao de exames de imagem realizados em usuarios do sus deste municipio conforme convenio firmado com o Municipio de Princesa Isabel PB durante o mes de abril de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 21/05/2024 | 1200.00 | 00007799299428 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | Empenho relativo a Servicos prestados de borracharia nos veiculos Saveiro Ambulancia OGC 5490 Saveiro Ambulancia placa QFR 0056 Fiorino Ambulancia placa QSC 2288 Gol Placa OGD 5113 Ambulancia placa QSK 5J43 Ambulancia placa SKX 5C19 referente aos meses de abril e maio de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005142 | 21/05/2024 | 850.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005143 | 21/05/2024 | 100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005144 | 21/05/2024 | 2300.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0005145 | 21/05/2024 | 10002.28 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRARENAME Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 21/05/2024 | 3600.00 | 00008800433421 | LUCINARA MORAIS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0005157 | 22/05/2024 | 3911.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005158 | 22/05/2024 | 50.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/05/2024 | 1430.00 | 00068841132434 | JOAO PAULINO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DA PINTURA DOS POSTOS DE SAuDE DOS POVOADOS BOM JESUS E SITIOS GLORIA E CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/05/2024 | 758.40 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DOS SEC MUNICIPAIS DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS DE ACORDO COM O DESCONTO EFETUADO NA RECEITA DE ATENCAO A SAuDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC NA CONTA 184535 FMS CUSTEIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 22/05/2024 | 850.00 | 00016199524403 | THIAGO CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005175 | 22/05/2024 | 22100.44 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a Alimentacao Escolar PNAE Fundamental conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005176 | 22/05/2024 | 23630.87 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a Alimentacao Escolar PNAE Fundamental conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/05/2024 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E GERACAO DE DADOS DA FOLHA PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/05/2024 | 1475.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE NOVAS CAMERAS NO MATADOURO PuBLICO E ALUGUEL DE CADEIRAS PARA REUNIOES CMDRS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 22/05/2024 | 1000.00 | 00007463541428 | CRISLAYNE KEYLA BARBOSA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESCRITORIO DA EMPAER Empresa de Pesquisa Extensao Rural e Regularizacao Fundiaria DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 22/05/2024 | 1650.00 | 00048354685896 | THAUANE ALMEIDA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE ABASCTECIMENTO DE REDE RAMIFICADA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 22/05/2024 | 1500.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIZ FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 22/05/2024 | 920.00 | 00007796547498 | ADRIANA CONCEICAO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/05/2024 | 920.00 | 00005580985410 | VANDEILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 22/05/2024 | 1000.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 22/05/2024 | 1350.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO E MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 22/05/2024 | 252.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE CONSUMIDORA UC 53773579 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/05/2024 | 920.00 | 00015290289496 | DELMIRO BARROS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 22/05/2024 | 1430.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 22/05/2024 | 1190.00 | 00070145737489 | TARCIANO ALVES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 22/05/2024 | 3150.00 | 53935427000148 | ARNALDO DOS SANTOS - 140.354.948-60 | Empenho relativo a transportes em caminhao bau de pecas automotivas da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Agua Branca PB para retifica e mecanicas especializadas nas cidades de Campina Grande PB e Joao Pessoa PB conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 22/05/2024 | 835.00 | 00002328104789 | JOAO BARROS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM SHOW MUSICAL ARTISTA JOAO BARROS E TRIO PE DE SERRA DURANTE O EVENTO AGUA BRANCA CULTURAL REALIZADO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 22/05/2024 | 8000.00 | 00070821074474 | HIAGO GOUVEIA DE LIMA | Empenho relativo a concessao feita pela Prefeitura Municipal de Agua Branca a Quadrilha Junina Amor Junino representada por Hiago Gouveia de Lima a titulo de patrocinio o valor de R 800000 oito mil reais a ser utilizado para o custeio de despesas relacionadas a participacao da agremiacao nos eventos juninos a serem realizados na cidade de Agua Branca PB conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 22/05/2024 | 4830.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO INSS PERICIAS MEDICAS NOS DIAS 14 15 e 27032024 PARA A CIDADE DE MONTEIRO PB 01 05 20 E 29032024 PARA A CIDADE DE PATOS PB 22032024 PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PB 02032024 PARA A CIDADE DE PIANCO PB E 19032024 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 22/05/2024 | 720.00 | 00002093213427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA REUNIAO DO CMDRS E AULAS DOS CURSOS DO PARAIBATEC NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Contribuicoes as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 22/05/2024 | 945.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DAS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR DA ENTIDADE CNM DEBITADA MENSALMENTE NA CONTA CORRENTE 53694 FPM CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 23/05/2024 | 628.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCED E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO STRADA PLACA SLB 5C95 LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/05/2024 | 993.00 | 49616031000160 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | Empenho relativo a publicacao de aviso de concorrencia 012024 credenciamento exames de saude 022024 publicacao de PE 15 e 162024 e pag 211 dou 23052024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0005191 | 23/05/2024 | 2274.60 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0005193 | 23/05/2024 | 1442.50 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO TROFEUS E MEDALHAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 23/05/2024 | 240.00 | 12082583000207 | JOSE DINIZ MANOEL DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 12MT DE TECIDO MANHATTAN SLUB LISA 100 VISCOSE DESTINADOS A CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA O CORPO COREOGRAFICO DA BANDA MARCIAL DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 23/05/2024 | 1320.00 | 00004425436466 | CLAUDINEIS ANANIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS GOMES E QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 23/05/2024 | 1600.00 | 00009160970480 | GILMARIO ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO PERIODO CHUVOSO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES CATOLE E BOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 23/05/2024 | 1600.00 | 00097676420482 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO PERIODO CHUVOSO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES CATOLE E BOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 23/05/2024 | 1600.00 | 00003898259480 | JAILTOM ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO PERIODO CHUVOSO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES CATOLE E BOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/05/2024 | 1600.00 | 00011238168400 | JOAO CARLOS FIRMINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO PERIODO CHUVOSO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES CATOLE E BOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 23/05/2024 | 1320.00 | 00006578125442 | EDVALDO DOS SANTOS FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS GLORIA AREIA E BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 23/05/2024 | 1320.00 | 00083324003415 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS GLORIA AREIA E BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 23/05/2024 | 1320.00 | 00008001861414 | PAULO BERNARDO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS GLORIA AREIA E BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 23/05/2024 | 1320.00 | 00043191088415 | MIGUEL ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS GLORIA AREIA E BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0005194 | 23/05/2024 | 2994.50 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PLACAS DE SINALIZACAO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DE ORGANIZACAO DO TRANSITO E LOCALIZACAO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 23/05/2024 | 600.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL RESIDUOS NAO PERIGOSOS E RESTOS DE MATOS GERADOS PELO ROCO E CAPINACAO NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 23/05/2024 | 2980.00 | 00006933215474 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS PARA RECADASTRAMENTO DE IPTU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/05/2024 | 1500.00 | 00009888792474 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONTRUCAO E PESSOAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 23/05/2024 | 1500.00 | 00009888792474 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONTRUCAO E PESSOAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 23/05/2024 | 1900.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONTRUCAO E PESSOAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0005192 | 23/05/2024 | 390.80 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 23/05/2024 | 3000.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PRACAS CANIL E RESIDÊNCIAS DESTE MUNICIPIO QUE NAO RECEBEM ABASTECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0005190 | 23/05/2024 | 1774.80 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0005195 | 23/05/2024 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Empenho relativo a servicos prestados de assessoria pedagogica junto a secretaria de educacao deste municipio no mes de maio de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 23/05/2024 | 6150.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REVISAO DE BMBA E BICOS INJETORES COMMON RAIL DO VEICULO PLACA OFB 9D58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 23/05/2024 | 4850.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REVISAO DE BICOS INJETORES COMMON RAIL E SERVICO NO SISTEMA DPF DO VEICULO PLACA OFX 1B69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 23/05/2024 | 3865.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REVISAO DE BICOS INJETORES COMMON RAIL DO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 23/05/2024 | 3500.00 | 52134973000117 | AMANDA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO PLACA RLY 1B47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0005196 | 23/05/2024 | 2979.95 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 23/05/2024 | 1025.00 | 52134973000117 | AMANDA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADAS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1403 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 23/05/2024 | 1238.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Empenho relativo a aquisicao de insumos destinados ao menor Josue da Silva Gomes CPF 18640600422 submetido a colostomia devido anomalia anoretal conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0005205 | 23/05/2024 | 19250.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PARA O SAMU DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 062023 CHAMAMENTO PuBLICO N 072023 E CONTRATO N 512024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0005211 | 23/05/2024 | 1390.02 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0005212 | 23/05/2024 | 1131.51 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000042023 | 0005213 | 24/05/2024 | 2000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | Empenho relativo a procedimento de uma cauterizacao nasal realizado no paciente paciente Antonio Venancio dos Santos conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 24/05/2024 | 15000.00 | 47880574000165 | ADRIANO QUIRINO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE EVANI GONCALVES DA SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 24/05/2024 | 5600.00 | 34857637000110 | SOS ORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Empenho relativo a honoarios medicos cirurgiao auxiliares e anestesista material de OPME e 01 diaria hospitalar do paciente Matheus Alves Araujo cirurgia de reconstrucao de LCA direito cirurgiao Douglas Michalane Pires Teixeira conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 24/05/2024 | 2500.00 | 40939944000143 | HOSPITAL JOAO PAULO II LTDA | Empenho relativo a procedimentos medicos reducao de mama do paciente Evani Goncalves da Silva usuario do SUS deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 24/05/2024 | 1520.00 | 00070146379403 | LUCIANO VENANCIO DE OLIVEIRA | Empenho relativo a servicos prestados de lavagem e higienizacao da frota de carros pertencentes a secretaria municipal de saude durante o mes de abril de 2024 ambulancia Iveco placa SKX 5C19 nos dias 05 e 24 ambulancia placa OCG 5490 nos dias 03 0610 15 18 22 e 26 ambulancia placa QSC 2328 no dia 06 16 e 25 ambulancia placa QSC 2288 no dia 20 ambulancia placa QSK 1A03 nos dias 06 13 24 e 30 Ford ka placa QSK 1A53 no dia 27 gol placa OGD 5113 nos dias 06 12 e 24 l 200 placa QSK 2G69 nos dias 06 13 20 e 27 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 24/05/2024 | 30287.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8069 SEC MUN DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 24/05/2024 | 440.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 24/05/2024 | 450.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 24/05/2024 | 500.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 24/05/2024 | 4500.00 | 11235277000110 | S. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Empenho relativo a servicos medicos especializados em urologia realizados no paciente Jose Batista Dias usuario do SUS deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 24/05/2024 | 3500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO A PACIENTES ENFERMOS ENCAMINHADOS A COMPINA GRANDE PB PARA ATENDIMENTO ATRAVES DO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 24/05/2024 | 1200.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 24/05/2024 | 1200.00 | 00001999186435 | MONICA DE OLIVEIRA MORAES | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 24/05/2024 | 800.00 | 00006399515467 | THALES HENRIQUE DA SILVA RAMOS | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO FACILITADOR DA APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 24/05/2024 | 1300.00 | 00009102607450 | JOSE HILTON ISAISS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO FACILITADOR DA APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 24/05/2024 | 1200.00 | 00006381035412 | JOSILMA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 24/05/2024 | 1200.00 | 00034848547822 | JULIANA MARTINS FROES | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 24/05/2024 | 1200.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 24/05/2024 | 1200.00 | 00010082922497 | PALOMA PEREIRA CESAR LEITE | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO MEDIADORA DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 24/05/2024 | 1200.00 | 00070820921483 | MARCOS LAECIO TAVARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF MAE IAIA E DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 24/05/2024 | 300.00 | 00009102609401 | JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 24/05/2024 | 2400.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A TRABALHO DESENVOLVIDO COMO MEDIADOR DE APRENDIZAGEM NO PROGRAMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI N 511 DE 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 24/05/2024 | 560.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 24/05/2024 | 641.25 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 95 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS AS ESCOLAS MAE IAIA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0005228 | 24/05/2024 | 4526.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD 11000 PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 24/05/2024 | 1600.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS CENTRO DE REFRÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00011348456426 | MARIA WELANY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANCA PARA IDOSOS E CRIANCAS REFERENCIADOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 24/05/2024 | 706.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 24/05/2024 | 706.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 24/05/2024 | 706.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SETOR DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 24/05/2024 | 706.00 | 00010033313431 | ALDENIZE DOS SANTOS LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 24/05/2024 | 706.00 | 00008569384670 | EDINEILA MOREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SETOR LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 24/05/2024 | 1600.00 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE SOCIAL NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00013727896426 | TAIS BERNARDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - GDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO Cadastro unico Cadunico DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00009825826410 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00007586902402 | GISLAIDE BATISTA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00013454393698 | SABRYNA DOS SANTOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 24/05/2024 | 1600.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00048448339878 | LAYANNE DE FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 24/05/2024 | 2122.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo a encargos gerados pela entrega da DCTFWEB do municipio de Agua Branca PB conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 24/05/2024 | 8745.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo a INSS Patronal do mes de marco de 2024 do municipio de Agua Branca PB conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 24/05/2024 | 1324.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo a INSS GilRAT do mes de marco de 2024 do municipio de Agua Branca PB conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 24/05/2024 | 8599.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo a INSS Segurados do mes de marco de 2024 do municipio de Agua Branca PB conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 24/05/2024 | 2980.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO SOFTWARE DE TRANSPARENCIA FISCAL PATRIMONIO E CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 24/05/2024 | 4000.00 | 40375939000155 | JOSE ADELMO DA SILVA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0005272 | 24/05/2024 | 2070.37 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 24/05/2024 | 1780.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM MANUTENCAO NA INSTALACAO DE EXTENSAO NA REDE DE ESGOTO AGUAS PLUVIAIS E PREDIOS PuBLICOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 24/05/2024 | 2380.00 | 00009768524464 | GILCILENE MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE ESPACOS PuBLICOS POVOADO LAGOINHA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 24/05/2024 | 928.00 | 51990161000100 | ADILSON BERTO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE FOGOS DE ARTIFICIO TORTA SCANDALU'S DE CORES DESTINADOS AO EVENTOS DE ENCONTRO DE BANDAS JUNTAMENTE COM A BANDA MARCIAL DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 24/05/2024 | 3312.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA FUTASAL APITOS TROFEU E ETC DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 24/05/2024 | 110.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 UNIDADE CONSUMIDORA 53775178 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 24/05/2024 | 763.25 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINSTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 24/05/2024 | 708.75 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 105 UNIDADES DE GALOES DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 24/05/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Empenho relativo a contratacao de empresa especializada para execucao de servicos na elaboracao cadastro e acompanhamento de projetos tecnicos junto aos ministerios federais e secretarias estaduais destinado a Prefeitura Municipal de Agua Branca PB durante o mes de maio de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00070154527408 | JOSE DANIEL PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ASSESSORIA DE IMPRENSA EM COBERTURA MIDIATICA DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS RELACIONAMENTO COM A IMPRESSA PRODUCAO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS AUXILIO A FOTOGRAFIA E FILMAGEM NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO PARA DIVULGACAO DE SERVICOS EVENTOS E PROMOCOES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA E SECRETARIA VINCULADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 27/05/2024 | 8186.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 27/05/2024 | 11355.57 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 27/05/2024 | 6925.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 27/05/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 27/05/2024 | 36852.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 27/05/2024 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 27/05/2024 | 1412.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/05/2024 | 300.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE AGUAS PURIFICADAS E ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES E FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/05/2024 | 252.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 42 UNIDADES DE AGUAS PURIFICADAS E ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES E FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/05/2024 | 396.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 66 UNIDADES DE AGUAS PURIFICADAS E ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO CLUBE MUNICIPAL CONSELHEIROS TUTELARES GUARDA MUNICIPAL E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/05/2024 | 3316.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005511 | 27/05/2024 | 386.37 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 27/05/2024 | 1812.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/05/2024 | 3043.50 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COMPUTADORES ESTABILIZADORES HDS GABINETES CABOS HDMI VGA E CONVERSOR TECLADOS MOUSES E GRAVADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/05/2024 | 5318.30 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA BATERIAS HDS CABOS REFIL DE TINTAS PENDRIVE MEMORIAS CARTUCHOS ESTABILIZADORES DVDS E TECLADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 27/05/2024 | 600.00 | 00004745818459 | UBERLANDIA RODRIGUES LIMA | Empenho relativo a servicos prestados de organizacao ornamentacao limpeza e conservacao de eventos realizados nos meses de marco e abril de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/05/2024 | 9621.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8075 SECRET MUNIC DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/05/2024 | 865.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET MUNIC DE TURISMO ESPORTE E LAZER COMISIONADOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 27/05/2024 | 8500.00 | 47565744000117 | ALFA ENTRETENIMENTO - PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURA 01 PALCO Q30 06 PRATICAVEIS E 01 TRAVE GRID 12X04 DESTINADA A REALIZACAO DO EVENTO AGUA BRANCA CULTURAL E 2° ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO EM PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 27/05/2024 | 9800.00 | 47565744000117 | ALFA ENTRETENIMENTO - PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURA 01 SISTEMA DE SOM LINE ARRAY 01 PAINEL DE LED E 01 GERADOR 180 KVA DESTINADA A REALIZACAO DO EVENTO AGUA BRANCA CULTURAL E 2° ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO EM PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 27/05/2024 | 1636.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8024 SECRET DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/05/2024 | 5920.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8089 SECRET MUNIC DE TRANSPORTES PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 27/05/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8089 SECRET MUNIC DE TRANSPORTES PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/05/2024 | 16988.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8025 SECRET DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/05/2024 | 360.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/05/2024 | 58.91 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/05/2024 | 1800.00 | 00080505929449 | VALBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DA PAREDE DO ACUDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/05/2024 | 1242.56 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE TRANSPORTE PREV ESTATUTARIO CODIGO 8089 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/05/2024 | 203.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE TRANSPORTE PREV ESTATUTARIO CODIGO 8089 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/05/2024 | 1528.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC TRANSPORTE COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 27/05/2024 | 830.00 | 00010442095422 | JOSICLEIDE DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS PRACAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA DURANTE OS MESES DE MARCO A ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 27/05/2024 | 950.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS PRACAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 27/05/2024 | 75446.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/05/2024 | 620.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/05/2024 | 22924.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8018 SECRET DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 27/05/2024 | 372.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8018 SECRET DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/05/2024 | 31138.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8019 SECRET DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/05/2024 | 15021.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/05/2024 | 2458.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0005400 | 27/05/2024 | 2012.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 92 ALMOCOS A R 2200 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/05/2024 | 1670.00 | 00011541522435 | EMANUEL MESSIAS DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/05/2024 | 5025.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/05/2024 | 822.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/05/2024 | 1190.00 | 00070145737489 | TARCIANO ALVES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 27/05/2024 | 2802.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005443 | 27/05/2024 | 6393.68 | 42540677000162 | LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A 1 MEDICAO DE ADITIVO DO CONTRATO N 1522024 PROCESSO DE LICITACAO MODALIDADE DISPENSA N 072024 DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NA RUA AVANI MARIA FERREIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 01522024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 27/05/2024 | 90.00 | 00039247890888 | JULIANO CALDEIRA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO JULIANO CALDEIRA FIRMINO NO DIA 28052024 NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PE para visita tecnica em uma marcenaria e compra de materias de contrucao e ornamentacao para as festividade juninas e Sao Pedro 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005508 | 27/05/2024 | 51.03 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005515 | 27/05/2024 | 51.03 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 27/05/2024 | 1540.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 PC DE COMPUTADOR AMD RYZER 5 8GB DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/05/2024 | 1152.50 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA REFILS DE TINTAS TINTAS TECLADOS MOUSES E PENDRIVES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0005534 | 27/05/2024 | 2933.00 | 43712062000139 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 163 REFEICOES NO VALOR DE R 1800 A UNIDADE DESTINADO AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005539 | 27/05/2024 | 11390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0005403 | 27/05/2024 | 785.00 | 47200598000126 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 36 ALMOCOS A R 2200 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/05/2024 | 5077.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8063 SECRET DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/05/2024 | 186.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8063 SECRET DA SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/05/2024 | 60103.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8064 SECRET DA SAUDE ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/05/2024 | 56496.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8065 SECRET DA SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 27/05/2024 | 1055.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8067 SECRET DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 27/05/2024 | 408.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 27/05/2024 | 2496.47 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 27/05/2024 | 1007.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 27/05/2024 | 164.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/05/2024 | 24804.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8066 SECRET DA SAUDE CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 27/05/2024 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 27/05/2024 | 4509.36 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/05/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8090 SECRET MUNIC DE SEG PUBLICA PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/05/2024 | 2681.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/05/2024 | 438.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS CODIGO 8084 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/05/2024 | 677.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/05/2024 | 1135.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 8092 SECRET MUNIC DE FINANCAS PREV ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/05/2024 | 110.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/05/2024 | 2058.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/05/2024 | 336.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/05/2024 | 1276.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA PREVESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/05/2024 | 208.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SSECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA PREVESTATUTARIOS CODIGO 8085 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/05/2024 | 1259.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/05/2024 | 206.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/05/2024 | 1242.56 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE SEG PuBLICA PREV ESTATUTARIO ESTATUTARIO CODIGO 8090 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/05/2024 | 203.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE SEG PuBLICA PREV ESTATUTARIO ESTATUTARIO CODIGO 8090 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/05/2024 | 249.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE FINANCAS PREV ESTATUTARIO CODIGO 8092 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/05/2024 | 40.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE FINANCAS PREV ESTATUTARIO CODIGO 8092 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/05/2024 | 270.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA FAZENDA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/05/2024 | 736.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC FINANCAS COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 27/05/2024 | 1663.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CODIGO 8077 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 27/05/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA ELETVOS CONSELHO CODIGO 8086 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 27/05/2024 | 3232.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo ao Processo N 11277722499202461 diferenca de Segurados e Patronal Competencias 05 07 08 09 e 122023 Codigo 6070 60 Parcelas correspondente a parcela do mes de Abril2024 Conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 27/05/2024 | 3264.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Empenho relativo ao Processo N 11277722499202461 diferenca de Segurados e Patronal Competencias 05 07 08 09 e 122023 Codigo 6070 60 Parcelas correspondente a parcela do mes de Maio2024 Conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 27/05/2024 | 706.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/05/2024 | 300.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE AGUAS PURIFICADAS E ADICIONADAS DE SAIS 20L DESTINADAS AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/05/2024 | 7500.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8026 SECRET DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/05/2024 | 1700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8088 SECRET MUNIC DE AGRICULTURA PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 27/05/2024 | 23491.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8027 SECRET DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/05/2024 | 223.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/05/2024 | 1364.18 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/05/2024 | 374.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA PREV ESTATUTARIO CODIGO 8088 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/05/2024 | 61.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET MUNIC DE AGRICULTURA PREV ESTATUTARIO CODIGO 8088 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/05/2024 | 5084.00 | 00097677469434 | SALUSTRIANO DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O GARANTIA SAFRA 2024 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE VISITAS AOS PRODUTOS DE CAPRINOS DO MUNICIPIO PARA O PROGRAMA DE GENETICA SERTAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/05/2024 | 2114.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005540 | 27/05/2024 | 1367.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 27/05/2024 | 13588.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/05/2024 | 124.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 27/05/2024 | 5802.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA PREVESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 27/05/2024 | 186.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA PREVESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 27/05/2024 | 18484.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 27/05/2024 | 7060.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET MUNIC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA ELETIVOS CONSELHOTUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/05/2024 | 116.23 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | Empenho relativo a ajuda de custo para pagamento de talao de energia e agua em atraso no valor unitario de R 11623 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/05/2024 | 2441.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA TABLETS HDS MOUSES E PENDRIVES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 27/05/2024 | 1655.00 | 00024960560444 | JOSE BERNARDO DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA GARAGEM ONDE DE LOCALIZAM OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 27/05/2024 | 480.00 | 00004934355499 | ALCIDES GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 27/05/2024 | 850.00 | 00007587958401 | BETANIA GOMES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 27/05/2024 | 1100.00 | 00070146049454 | FLAVIANA NECO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 27/05/2024 | 850.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS LOCALIZADA NO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 27/05/2024 | 600.00 | 00009238252408 | JOÃO PAULO AMANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 27/05/2024 | 1851.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8040 SECRET DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 27/05/2024 | 16914.31 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8032 SECRET DA EDUCACAO DOCENTES EJA FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 27/05/2024 | 70655.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8028 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 27/05/2024 | 310.20 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8028 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 27/05/2024 | 9355.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8047 SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 27/05/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8047 SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN 70 ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 27/05/2024 | 15289.07 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8029 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 27/05/2024 | 434.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8029 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 27/05/2024 | 103462.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8030 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 27/05/2024 | 40912.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8045 SEC DA EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN FUNDEB 70 COMI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 27/05/2024 | 6248.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8031 SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL ED FUND 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 27/05/2024 | 236705.34 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8033 SEC DA EDUC DOCENTES APOIO PEGAGADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 27/05/2024 | 134066.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8034 SEC DA EDUC DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 27/05/2024 | 56978.46 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8035 SEC DA EDUC SUPORTE PEDAGOGICOADM FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 27/05/2024 | 67491.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8036 SEC DA EDUC DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/05/2024 | 64792.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8037 SEC DA EDUC DOCENTESAPOIO PEGAGADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 27/05/2024 | 1412.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8046 SEC DA EDUC APOIO TEC OPERACIONAL EDU INFAN 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 27/05/2024 | 41662.23 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8044 SEC DA EDUC DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 27/05/2024 | 36268.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8039 SECRET DA EDUC DOCENTES EDUC INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/05/2024 | 1412.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8091 SEC DA EDUC DEMAIS PROFISSIONAIS FUNDEB 30 PREV ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/05/2024 | 5915.00 | 41836567000180 | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FRALDAS XG INFANTIL DESTINADAS AOA ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/05/2024 | 850.00 | 00032188454839 | JOSEFA ROSINETE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/05/2024 | 850.00 | 00013928227424 | LUCIENE MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/05/2024 | 1050.00 | 00007616351492 | MARIA DO CARMO ANIZIO COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/05/2024 | 850.00 | 00011848473478 | MARIA NATALIA SANTANA LOUREDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/05/2024 | 850.00 | 00009552222494 | MECIA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/05/2024 | 850.00 | 00005022832461 | VALDIRENE GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/05/2024 | 850.00 | 00010242900429 | RAYANE FRANCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/05/2024 | 955.00 | 00070087361426 | CLESIA GOMES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/05/2024 | 1200.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/05/2024 | 1200.00 | 00016376881483 | MATHEUS SOARES FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/05/2024 | 850.00 | 00006803699455 | JUCICLEIDE HERCULANO LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/05/2024 | 850.00 | 00071217137483 | MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA LOCALIZADA NO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/05/2024 | 600.00 | 00005424667406 | GIZA LOPES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/05/2024 | 600.00 | 00011073770486 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/05/2024 | 850.00 | 00014941149416 | ADRIANA MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/05/2024 | 1500.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | AEMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DEINSTALACAO DE CAMÊRAS DE SEGURANCA NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA E EMEIF ALVES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/05/2024 | 850.00 | 00070087486474 | ERISLANY GOMES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME LOCALIZADA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/05/2024 | 1100.00 | 00008876977473 | CIMIRIS RAMALHO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/05/2024 | 850.00 | 00007258590404 | ALCIONE GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/05/2024 | 850.00 | 00070820958484 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA LOCALIZADA NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/05/2024 | 850.00 | 00011870429435 | LUCIANA MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/05/2024 | 850.00 | 00012309888400 | JUCIARA GONCALVES DE GOIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/05/2024 | 850.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/05/2024 | 390.00 | 00070820998435 | AMANDA VITORIA CAETANO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SALGADOS DESTINADOS AOS PAIS E OU RESPONSAVEIS PELOS ESTUDANTES COM TRANSTORNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MOMENTO DE REFLEXAO E PALESTRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/05/2024 | 620.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | IEMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA NO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0005377 | 27/05/2024 | 5688.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFV 2A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0005380 | 27/05/2024 | 3792.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLY 1A47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0005381 | 27/05/2024 | 2792.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLQ 3G78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/05/2024 | 2365.13 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/05/2024 | 14453.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/05/2024 | 7561.49 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES APOIO PEGAGADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/05/2024 | 3480.00 | 00074860321472 | CLEIDE DE LIMA C. DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA AS MAES FUNCIONARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/05/2024 | 46209.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES APOIO PEGAGADM FUNDEB 70 ESTATURARIOS CODIGO 8033 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/05/2024 | 12610.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTESAPOIO PEGAGADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/05/2024 | 2063.56 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTESAPOIO PEGAGADM EDUC INFAN FUNDEB 70 EST CODIGO 8037 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/05/2024 | 336.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/05/2024 | 2058.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN 70 ESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/05/2024 | 3275.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/05/2024 | 536.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC APOIO TECOPERACIONAL FUNDEB 70 PEVIDENCIARIOEST CODIGO 8029 COMPETENCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/05/2024 | 27121.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/05/2024 | 4438.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8034 COMPETENCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/05/2024 | 407.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/05/2024 | 66.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/05/2024 | 8759.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/05/2024 | 1433.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DOCENTES INFANTIL FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOS ESTATU CODIGO 8044 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/05/2024 | 310.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DEMAIS PROFISSIONAIS FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8091 COMPETENCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar os Profissionais da Educacao FUNDEB 70% - Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/05/2024 | 50.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA EDUC DEMAIS PROFISSIONAIS FUNDEB 70 PREVIDENCIARIOESTA CODIGO 8091 COMPETENCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/05/2024 | 9311.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL FUNDEB 70 CODIGO 8030 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 27/05/2024 | 562.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL FUNDEB 70 CODIGO 8031 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/05/2024 | 1522.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC DOCENTES EJA CONTRATADOS FUNDEB 70 CODIGO 8032 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 27/05/2024 | 5128.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC SUPORTE PEDAGOGICOADML FUNDEB 70 CODIGO 8035 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 27/05/2024 | 6074.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC DOCENTES FUNDAMENTAL FUNDEB 70 CODIGO 8036 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 27/05/2024 | 3264.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC DOCENTES ED INFAN FUNDEB 70 CODIGO 8039 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 27/05/2024 | 3682.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Remunerar Profissionais de Educacao Infantil – Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/05/2024 | 127.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC EDUC APOIO TEC OPERACIONAL ED INFAN FUNDEB 70 CONTRATADOS CODIGO 8046 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005507 | 27/05/2024 | 1690.88 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/05/2024 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/05/2024 | 3514.40 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA BATERIAS CARTUCHOS ESTABILIZADORES HDS CABOS MEMORIAS REFILS DE TINTAS TINTAS TECLADOS PENDRIVES E GRAVADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005542 | 27/05/2024 | 620.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005543 | 27/05/2024 | 780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005544 | 27/05/2024 | 908.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 27/05/2024 | 4900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8045 SECRET DA SAUDE SAMU CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 27/05/2024 | 6839.89 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8047 SECRET DA SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/05/2024 | 1781.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8048 SECRET DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 27/05/2024 | 23256.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8070 SEC MUN DE SAuDE COMISSIONADOS MAC CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 27/05/2024 | 20024.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8072 SEC MUN DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 27/05/2024 | 1712.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8073 SEC MUN DE SAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 27/05/2024 | 9515.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8075 SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFER PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 27/05/2024 | 14075.57 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8076 SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 27/05/2024 | 66707.21 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8052 SECRET DA SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 27/05/2024 | 3246.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8053 SECRET DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 27/05/2024 | 186.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8053 SECRET DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 27/05/2024 | 19759.27 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8054 SECRET DA SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 27/05/2024 | 12041.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8055 SECRET DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 27/05/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA JUNTO A FOLHA 8055 SECRET DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 27/05/2024 | 9039.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8056 SECRET DA SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 27/05/2024 | 4236.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA 8057 SECRET DA SAUDE ACADEMIA DA SAUDE CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 27/05/2024 | 23824.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DA SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 27/05/2024 | 60740.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8060 SECRET DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Remunerar Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 27/05/2024 | 16944.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DA SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/05/2024 | 2492.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 27/05/2024 | 62.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 27/05/2024 | 28772.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8069 SEC MUN DE SAuDE COMISSIONADOS PAB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 27/05/2024 | 1746.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8074 SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Remunerar Agentes de Combate a Endemias - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 27/05/2024 | 14492.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8049 SECRET DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 27/05/2024 | 1612.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8050 SECRET DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 27/05/2024 | 124.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8050 SECRET DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 27/05/2024 | 9072.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8071 SEC MUN DE SAuDE COMISSIONADOS VISA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 27/05/2024 | 310.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 27/05/2024 | 50.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 27/05/2024 | 3197.26 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/05/2024 | 523.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 27/05/2024 | 668.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 27/05/2024 | 4082.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 27/05/2024 | 1284.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 27/05/2024 | 210.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 27/05/2024 | 26681.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80100 PISO DA ENF EFETIVOPREVIDENCIARIO 8047 8048 8055 8073 E 8075 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/05/2024 | 34907.76 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80102 PAP PISO DA ENFERMAGEM CONTRATADOS 8060 8066 E 8067 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/05/2024 | 9417.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80103 PISO DA ENFERMAGEM EFET FINAC 8064 8074 E 8076 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/05/2024 | 10666.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80104 PAP PISO DA ENFERMAGEM COMISSIONADOS 8065 E 8071 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 27/05/2024 | 18090.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80107 PAP PISO DA ENF COMISSIONADOS PAB 8069 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005512 | 27/05/2024 | 2822.85 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/05/2024 | 14448.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80108 MAC PISO DA ENF COMISSIONADOS 8070 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 27/05/2024 | 328.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/05/2024 | 53.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005517 | 27/05/2024 | 3109.59 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005518 | 27/05/2024 | 983.34 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005519 | 27/05/2024 | 626.94 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/05/2024 | 966.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005521 | 27/05/2024 | 206.96 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 3843 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/05/2024 | 158.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC MUN DESAuDE ADSAD PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8073 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/05/2024 | 3740.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFER PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 27/05/2024 | 330.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA DO PACIENTE IVANILSOM BARROS RIBEIRO CPF 75929201404 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 27/05/2024 | 612.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFER PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS CODIGO 8075 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000032023 | 0005531 | 27/05/2024 | 25362.00 | 08181767000176 | TOTAL SAUDE MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Empenho relativo a servicos de ultrassonografias exames laboratoriais e consultas especializadas realizadas em pacientes da cidade de Agua Branca PB conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005536 | 27/05/2024 | 664.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005537 | 27/05/2024 | 210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 27/05/2024 | 1545.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 27/05/2024 | 7098.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 27/05/2024 | 18000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/05/2024 | 339.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/05/2024 | 55.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/05/2024 | 638.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 27/05/2024 | 1620.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/05/2024 | 6438.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8090 SECRET MUNIC DE SEG PUBLICA PREV ESTATUTARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/05/2024 | 1955.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8076 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca Publica | Segurança Pública | Policiamento | Programa de Apoio a Seguranca Publica | Manutencao da Secretaria de Seguranca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/05/2024 | 175.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA COMISSIONADOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/05/2024 | 11363.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 8074 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria-Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/05/2024 | 1022.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMISSIONADOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 28/05/2024 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DA PACIENTE SEVERINA FLOR DE SOUZA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 28/05/2024 | 119.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 28/05/2024 | 732.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 28/05/2024 | 2691.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/05/2024 | 440.40 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 28/05/2024 | 11376.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 28/05/2024 | 2500.00 | 40946680000155 | ALINE DOS SANTOS LIMA 053.183.614-20 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ACESSORIA ONLINE EM FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DO PuBLICO INFANTOJUVENIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 28/05/2024 | 1861.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE AGENTES COMUN DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 28/05/2024 | 109.66 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 28/05/2024 | 670.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 28/05/2024 | 2100.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE PROCEDIMENO CIRuRGICO OFTALMOLOGICO A SER REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2024 NO PACIENTE CICERO HERCULANO JACINTO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 28/05/2024 | 520.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 28/05/2024 | 85.18 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRETARIA DA SAuDE SAuDE DA FAMILIA ESTATUTARIOS CODIGO 8074 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 28/05/2024 | 3157.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 28/05/2024 | 516.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA 3 PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SEC DA SAuDE PROFISS DE ENFERMAGEM ESTATUTARIOS CODIGO 8076 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 28/05/2024 | 441.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE SAMU CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 28/05/2024 | 381.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE ACADEMIA DA SAuDE CONTRATADOS CODIGO 8057 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 28/05/2024 | 2144.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE SAuDE BUCAL CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 28/05/2024 | 7943.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 28/05/2024 | 1524.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE AGENTES COMUN DE SAuDE CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/05/2024 | 4217.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE COMISSIONADOS PAB CODIGO 8069 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/05/2024 | 1368.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC DE SAuDE COMOSSIONADOS VISA CODIGO 8071 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/05/2024 | 1802.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC DE SAuDE ADSAD CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 28/05/2024 | 199.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 ISENTO DO VEICULO PLACA SLB 1C66QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005593 | 28/05/2024 | 1350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 28/05/2024 | 3250.00 | 00010738481408 | ITALO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E APOIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB UTILIZADA PARA RECEBER PACIENTES DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 28/05/2024 | 3250.00 | 00010738481408 | ITALO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E APOIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB UTILIZADA PARA RECEBER PACIENTES DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005613 | 28/05/2024 | 500.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | Empenho relativo a servico de manutencao e conservacao do veiculo Saveiro Ambulancia placa QFR 0056 lotado na secretaria de educacao deste municipio Conforme documento em anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005616 | 28/05/2024 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005617 | 28/05/2024 | 1070.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0005618 | 28/05/2024 | 320.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO L200 D PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0005619 | 28/05/2024 | 1380.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 28/05/2024 | 2867.40 | 21503169000134 | SOARES & MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALARES NO PERIODO DE 29052024 A 30052024 DA PACIENTE KALINE VICENTE DA SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0005621 | 28/05/2024 | 720.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTINADA AO VEICULO IVECO AMBULANCIA PLACA SKX 5C19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005622 | 28/05/2024 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005570 | 28/05/2024 | 19957.30 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a Alimentacao Escolar PNAE Fundamental conforme documento em anexo | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005572 | 28/05/2024 | 1470.31 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados ao AEE Atendimento Educacional Especializado conforme documento em anexo | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005575 | 28/05/2024 | 1652.38 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a Alimentacao Escolar PNAE Creche deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005576 | 28/05/2024 | 4059.96 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a Alimentacao Escolar PNAE Pre Escola deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005578 | 28/05/2024 | 2020.91 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a Alimentacao Escolar PNAE Jovens e Adultos deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Contrapartida dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005588 | 28/05/2024 | 10464.60 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DA MERENDA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SATOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MARIA DE LOURDES GUILHERME SEVERINO FIRMINO DE SANTANA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA CRECHE DONA ZEZE ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 28/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 28/05/2024 | 229.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005598 | 28/05/2024 | 5023.45 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005599 | 28/05/2024 | 5219.10 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005601 | 28/05/2024 | 9145.92 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A PRODUCAO DE ALMOCO NO DIA DAS MAES PARA AS MAES DE AUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005602 | 28/05/2024 | 2400.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005604 | 28/05/2024 | 865.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005608 | 28/05/2024 | 1190.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUSP PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005610 | 28/05/2024 | 880.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBU PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/05/2024 | 160.00 | 00009451888705 | DEUSIANE DIAS | Empenho relativo a concessao de 2 diaria a professora coordenadora pedagogica Deusiane Dias dos Santos para I Forum Municipal Sobre Politicas Publicas Estruturantes na cidade de Joao Pessoa PB no dia 04052024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005611 | 28/05/2024 | 245.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005597 | 28/05/2024 | 1050.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD 11000 PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 28/05/2024 | 2150.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOVIMENTO RURAL E MEIO AMEBITEN PARA SEREM ALOCADOS NO CANIL MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 28/05/2024 | 10690.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS RFBPREV VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 28/05/2024 | 359.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP DEBITADO NA CONTA BANCARIA N 125296 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0005607 | 28/05/2024 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 28/05/2024 | 10572.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 28/05/2024 | 1729.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/05/2024 | 5492.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DA SAuDE COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 28/05/2024 | 2753.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DA SAuDE CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/05/2024 | 760.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUNICIPAL DA SAuDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/05/2024 | 3393.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC SAuDE COMISSIONADOS MAC CODIGO 8070 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 28/05/2024 | 2118.00 | 52200431000103 | LUCAS PAULINO DE OLIVEIRA | Empenho relativo a servico de processamento de dados textos imagens videos e sistemas de informacao em saude entre outros formatos e congeneres para o municipio de Agua Branca PB durante o mes de maio de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 28/05/2024 | 1200.00 | 00011024749401 | GILBERTO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DE MATO NAS IMEDIACOES DOS SITIOS PAIZINHO FELIPE E LAGE D'AGUA DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 28/05/2024 | 305.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MONITOR 185 PCTOP VGA HDMI MLPM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005596 | 28/05/2024 | 220.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0005600 | 28/05/2024 | 2555.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO COMPACTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0005612 | 28/05/2024 | 18300.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS URBANOS EM CTR — CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0005623 | 28/05/2024 | 2750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005624 | 28/05/2024 | 340.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 28/05/2024 | 1500.00 | 11787904000125 | JOSE NILTON RAMOS ME | Empenho relativo a aquisicao de Equipamentos e Material Permanente 1 UN de MAQ DOMESTICA SUN SPECIAL 12 PTOS 220V destinados a utilizacao pela secretaria de Turismo Esporte e Lazer para costura e confeccao das bandeiras destinadas as festividades de Sao Joao e Sao Pedro 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 28/05/2024 | 2975.00 | 00000951709364 | HEMERSON DIEGO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2024 EM PRACA PuBLICA DURANTE EVENTO AGUA BRANCA CULTURAL E 2° ENCONTRO DE BANDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 28/05/2024 | 1785.00 | 00031694302890 | MARIA JOSE NASCIMENTO BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2024 EM PRACA PuBLICA DURANTE EVENTO AGUA BRANCA CULTURAL E 2° ENCONTRO DE BANDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/05/2024 | 4760.00 | 00006078736477 | ANTONIO VINICIUS FERNANDES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2024 EM PRACA PuBLICA DURANTE EVENTO AGUA BRANCA CULTURAL E 2° ENCONTRO DE BANDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005587 | 28/05/2024 | 7206.80 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PRESTADORES DE SERVICO TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005589 | 28/05/2024 | 340.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO OROCH PLACA RLU 2G66 LOTADO NA GUARDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/05/2024 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Empenho relativo a contratacao de empresa especializada para elaboracao e acompanhamento de projetos de arquitetura urbanismo engenharia e topografia no municipio de Agua Branca PB referente ao mes de maio de 2024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/05/2024 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | Empenho relativo a Prestacao de Servicos Especializados para execucao da escrituracao contabil tributaria ao cumprimento das obrigacoes da Instrucao Normativa RFB n°12342012 alterada pela Instrucao Normativa RFB 20432023 EFDREINF a Informacoes de identificacao do contribuinte b Analise da empresa tomadora sujeita a contribuicao previdenciaria sobre a receita bruta CPRB c Analise dos Servicos Tomados Cessao de Mao de Obra nu Empreitados dentre outros servicos determinados pela Receita Federal d Identificac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/05/2024 | 960.00 | 49616031000160 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | Empenho relativo a publicacao de aviso de concorrencia 022024 aviso PE 172024 e aviso de concorrencia 022024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005643 | 29/05/2024 | 10181.70 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/05/2024 | 3683.00 | 09189577000168 | R.P. DOS SANTOS ME - RONALDO P SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA MONTADA REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2024 NO PATIO DO FORRO PARA O EVENTO TRADICIONAL DE AGUA BRANCA CULTURAL E ENCONTRO DE BANDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/05/2024 | 1147.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS DE PROTECAO DESTINADAS A PINTURA DA CAPELA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/05/2024 | 22.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS GERADAS NA CONTA CORRENTE 6720297 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 2023 UNIAO ADMINISTRADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/05/2024 | 620.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 8064 SECRET DA SAUDE ESTATUTARIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/05/2024 | 559.30 | 25021356000132 | Dlocal Brasil Pagamentos Ltda | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE Capacidade de 2 Tera Bytes DESTINADO A ARMAZENAMENTO EM NUVEM DURANTE UM ANO PARA BACKUP DOS ARQUIVOS ESSENCIAIS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005634 | 29/05/2024 | 1560.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/05/2024 | 70.00 | 00006040295430 | GERALDO CESARIO CANDIDO FILHO | Empenho relativo a concessao de 2 diaria ao motorista Geraldo Cezario Candido Filho para acompanhamento de funcionarios no I Forum Municipal Sobre Politicas Publicas Estruturantes na cidade de Joao Pessoa PB no dia 04052024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/05/2024 | 160.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Empenho relativo a concessao de 2 diaria a professora coordenadora pedagogica Deusiane Dias dos Santos para I Forum Municipal Sobre Politicas Publicas Estruturantes na cidade de Joao Pessoa PB no dia 04052024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/05/2024 | 180.00 | 00003324430437 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | Empenho relativo a concessao de 2 diaria a Secretaria de Educacao Alexandrina Correia de Almeida Firmino para I Forum Municipal Sobre Politicas Publicas Estruturantes na cidade de Joao Pessoa PB no dia 04052024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005633 | 29/05/2024 | 1130.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/05/2024 | 413.92 | 04566342000205 | DJ - HOTELARIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB PARA PARTCIPACAO DO I FORUM MUNICIPAL SOBRE POLITICAS PuBLICAS ESTRUTURANTES NO DIA 04062024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/05/2024 | 578.26 | 04566342000205 | DJ - HOTELARIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB PARA PARTCIPACAO DO I FORUM MUNICIPAL SOBRE POLITICAS PuBLICAS ESTRUTURANTES NO DIA 04062024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/05/2024 | 21.99 | 00378257000181 | FNDE | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO FNDE TD MANUT DA EDUCACAO INFANTIL 14388X CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/05/2024 | 1010.00 | 00008933185402 | ORLANDO LEONALDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE 3 COMPRESSORES DAS SALAS DE ODONTOLOGICA DO POSTO DE SAuDE DO POVOADO LAGOINHA SITIO RIACHO DO MEIO E SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005632 | 29/05/2024 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 3843 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005636 | 29/05/2024 | 4826.36 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005639 | 29/05/2024 | 3432.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/05/2024 | 40693.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 80102 PAP PISO DA ENFERMAGEM CONTRATADOS 8060 8066 E 8067 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000042023 | 0005644 | 29/05/2024 | 13320.00 | 27436687000169 | JSN SERVIÇOS MEDICOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DO DIA 02 ATE DIA 17 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 31/05/2024 | 5000.00 | 49049221000143 | FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAISPSIQUIATRIA PRESTADOS POR DR FRANCISCO MIKAEL ALVES XAVIER AO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 31/05/2024 | 700.00 | 18951480000131 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 14 RADIOGRAFIAS PANORAMICAS REALIZADAS EM MAIO DE 2024 EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 31/05/2024 | 1212.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS CONSULTAS DERMATOLOGICAS OFTALMOLOGICAS E ORTOPEDICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 31/05/2024 | 670.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 31/05/2024 | 119.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETÊNCIA 052024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Municipal Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/05/2024 | 146.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA UC 57210032 DO PREDIO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0005665 | 31/05/2024 | 3792.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA SLB 1C66 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0005667 | 31/05/2024 | 160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCASTER DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0005668 | 31/05/2024 | 160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCASTER DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2388 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0005669 | 31/05/2024 | 160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCASTER DO VEICULO PLACA SLB 1C66 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0005672 | 31/05/2024 | 1200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0005676 | 31/05/2024 | 1200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSC 2388 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 ISENTO DO VEICULO PLACA SLB 1C66QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/05/2024 | 5640.00 | 46282705000140 | DUANA MAIA DERMATOLOGIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/05/2024 | 5000.00 | 55276727000198 | ADJANE PEREIRA JACO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDIATRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0005649 | 31/05/2024 | 3000.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Empenho relativo a apoio administrativo com enfase na assistencia da regularizacao de pendencias e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE conforme documento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 31/05/2024 | 148.82 | 04566342000205 | DJ - HOTELARIA S.A | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB PARA PARTCIPACAO DO I FORUM MUNICIPAL SOBRE POLITICAS PuBLICAS ESTRUTURANTES NO DIA 04062024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0005662 | 31/05/2024 | 2617.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE BLOCO ANOTACOES C 100 FOLHAS R 266 R 26600 BL 20000 R 250 R 50000 BLOCO DE GABINETE 105X155 BLOCO COM 100 FOLHAS BL 10000 750 C 100 FOLHAS TAM AS C PICOTE BL 10000 R 399 R 39900 BLOCO PAPEL TIMBRADO TAMANHO OFICIOOFFSET ENCADERNACAO EM ASPIRAL PLASTICO TAM A4 UND 50000 R 100 R 50000 IMPRESSAO A3 OFFCET 750 UND 500 00R 117 R 58500 PANFLETOS FOLDES DIVERSOS FRENTE E VERSO AS 4X0 UND 100000 R 012 R 12000 PASTAS PAPEL COACHE 300G 4X0 ORELHAS PERSONALIZADA UND 10000 R 247 R 2470 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/05/2024 | 160.00 | 00006040295430 | GERALDO CESARIO CANDIDO FILHO | Empenho relativo a concessao de 2 diaria ao diretor de seg patri serv e frota Geraldo Cezario Candido Filho para acompanhamento de funcionarios no I Forum Municipal Sobre Politicas Publicas Estruturantes na cidade de Joao Pessoa PB no dia 04052024 conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/05/2024 | 200.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA RLQ 3G88 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 31/05/2024 | 230.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA SKU 1C87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/05/2024 | 200.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/05/2024 | 200.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA RLY 1D47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 31/05/2024 | 6500.00 | 54958320000188 | VALBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS EXu E LAGE D'AGUA NO VEICULO SPRINTER PLACA PEF 5F68 SUBSTITUINDO A VAN IVECO PLACA RLY 1D47 QUE ENCONTRASE EM MANUTENCAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 31/05/2024 | 2800.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA DE OLEO GRAXAS E ETC DO VEICULO PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 31/05/2024 | 712.28 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS ALGODAO KIT AGUA MICELAR NEUTROGENA SUN FRESH E ETC DESTINADOS AO USO DURANTE A OFICINA COM MULHERES REFERÊNCIADAS PELO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 31/05/2024 | 150.00 | 00073395293491 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/05/2024 | 150.00 | 00031948418827 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 31/05/2024 | 150.00 | 00016115425450 | ROBSON LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIOL2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/05/2024 | 150.00 | 00007007891462 | FABIA CLEMENTINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/05/2024 | 150.00 | 00013088740490 | TAMILIS PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/05/2024 | 150.00 | 00070145781461 | POLIANA KELLY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/05/2024 | 150.00 | 00071217941444 | MARCIONE MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/05/2024 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/05/2024 | 150.00 | 00015593815402 | MARIA ALICE RAMOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/05/2024 | 150.00 | 00004115165154 | MARIA APARECIDA DO NAASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/05/2024 | 150.00 | 00012559584484 | MARIA EMANUELLA GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/05/2024 | 150.00 | 00017217088470 | LAIANE SILVÉRIO SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/05/2024 | 150.00 | 00013111011445 | MARIANA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/05/2024 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 31/05/2024 | 150.00 | 00047056517900 | RILDA GALDINO DOS SANTOS TEIXEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 31/05/2024 | 150.00 | 00014404272405 | JOSÉ FERREIRA MORENO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/05/2024 | 150.00 | 00007732703456 | SOLANGE DOMINGOS GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/05/2024 | 150.00 | 00012047267447 | RITA DE CASSIA MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/05/2024 | 150.00 | 00015798311414 | CLARA SIMONE ALVES ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/05/2024 | 150.00 | 00007481472416 | ERISVANIA SABINO DE SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/05/2024 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/05/2024 | 150.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/05/2024 | 150.00 | 00014482682497 | LUIZ GALDINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/05/2024 | 150.00 | 00026495237863 | LUCIENE GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/05/2024 | 150.00 | 00013622987430 | MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/05/2024 | 150.00 | 00014390960407 | SARAH GOMES FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 31/05/2024 | 150.00 | 00013250774456 | VITORIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/05/2024 | 150.00 | 00098385003134 | JOSILEIDE VENANCIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/05/2024 | 150.00 | 00014392914461 | GISMEIRE ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° VALOR MENSAL R 15000 REFERENTE A MAIO2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 31/05/2024 | 34676.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico PERIODO DE APURACAO 03062024 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 31/05/2024 | 2288.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Empenho complementar relativo a Parcelamento de Debitos junto ao INSS inscricao 42 6 24 00151680 encargo legal do decreto lei 102569 PGFN conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005648 | 31/05/2024 | 1782.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005663 | 31/05/2024 | 8160.75 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERACAO DO VEICULO STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 31/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005706 | 31/05/2024 | 17500.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO COMPACTADORCOLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS BEM COMO SEU TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 31/05/2024 | 230.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6B68 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/05/2024 | 230.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO MOTO BROS PLACA QSE 6C38 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 31/05/2024 | 230.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1F22 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 31/05/2024 | 11800.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO TROCA E RECUPERACAO DE UNHAS E CHAPARIA DA CONCHA DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI 0740 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 31/05/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 03 | EMPENHO RELATIVO A TRT TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE UM PADRAO DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSAO DESTINADO AS BARRACAS ORNAMENTAIS DURANTE EVENTOS FESTIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/05/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 03 | EMPENHO RELATIVO A TRT TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE UM PADRAO DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSAO DESTINADO AS BARRACAS ORNAMENTAIS DURANTE EVENTOS FESTIVOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 31/05/2024 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A FLAVIA REJANE BATISTA SALES ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PARA REUNIAO SOBRE ALISTAMENTO MILITAR NA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 04062024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 31/05/2024 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0005660 | 31/05/2024 | 3499.25 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0005661 | 31/05/2024 | 3040.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE BLOCO ANOTACOES C 100 FOLHAS TAN AS C PICOTE AL 10000 399 R39900 BLOCO DE GABINETE 105X155 BLOCO COM 100 FOLIAS BL 10000 R266 26600 BLOCO PAPEL TIMBRADO TAMANHO OFICIOOFFSET 750 C 100 FOLHAS BL 10000 RS250R025000 CARTAZES 120G COUCHE BRILHO POSCO TAM AJ UND 5000 R145 R7250 ENCADERNACAO EM ASPIRAL PLASTICO TAM A4UND 50000 100 R50000 IMPRESSAO AJ CEFCET 750 UND 50000 R117 R58500 LIVRETO PAPEL COUCHE 32P AS 4X0UND 5000 R247 R12350 LONA 4400 EM IMPRESAO DIGITAL COM VERNIEM 3000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0005666 | 31/05/2024 | 160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCASTER DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0005674 | 31/05/2024 | 1200.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0005721 | 31/05/2024 | 550.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO 06 BANDEJAS DESTINADA AO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 04/06/2024 | 2100.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO EVENTO AGUA BRANCA CULTURAL E ENCONTRO DE BANDAS ADESIVACAO DOS NOVOS VEICULOS E CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O EVENTO DE ENCONTRO DE BANDAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 04/06/2024 | 840.00 | 00009366596452 | RAFAEL LIBERATO FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NO MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 04/06/2024 | 1060.00 | 00013114516416 | ADJAN LOPES BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 04/06/2024 | 980.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA TORNEIO REALIZADO NA VILA DELMIRO BARROS E TORNEIO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 04/06/2024 | 2180.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA LIMPEZA DO GINASIO O MARCELAO E TORNEIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 04/06/2024 | 420.00 | 00010954065409 | JOAO PAULO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NA COMUNIDADE CARAPUCA DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 04/06/2024 | 1160.00 | 00007198740413 | JOSIVAL FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Manutencao das Atividades Desportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 04/06/2024 | 1430.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MARCELAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 04/06/2024 | 780.00 | 00010296612430 | KALINE FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COMISSAO ORGANIZADORA DO TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE VILA DELMIRO BARROS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 04/06/2024 | 660.00 | 00003573203442 | ANTONIO TRAJANO OLIVEIRA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA LIMPEZA DA QUADRA DE VOLEYBOL DE AREIA LOCALIZADA NO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 04/06/2024 | 1300.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO ASSIM COMO ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 04/06/2024 | 1100.00 | 00006344848421 | VANDERLY JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO COMO ZELADOR NO ESTADIO DE FUTEBOL O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 04/06/2024 | 900.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DA CULTURA E PRACA SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 04/06/2024 | 2550.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DA CULTURA E PRACA SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 04/06/2024 | 2250.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 04/06/2024 | 405.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTURA E REVITALIZACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 04/06/2024 | 2350.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO E SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 04/06/2024 | 1640.00 | 00014039446445 | JOSE ANDERSON CAETANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO E SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 04/06/2024 | 1850.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO JOSE BENONE E PRACA SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 04/06/2024 | 230.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO MOTO BROS PLACA OGC 1D72 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 04/06/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ANOTACAO RESP TECNICA ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N 107938811 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 04/06/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE ENGENHARIA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA ETAPA N 2 PB20230550779 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 04/06/2024 | 950.00 | 00005304069420 | GEILDINEI SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM INSTALACAO DE REDE ELETRICA EM OBRAS MUNICIPAIS ALEM DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 04/06/2024 | 1430.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM INSTALACAO DE REDE ELETRICA NAS OBRAS E ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 04/06/2024 | 1200.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NO POVOADO LAGOINHA CRUZINHA E SITIOS VIZINHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 04/06/2024 | 1200.00 | 00001472840402 | JOAO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 04/06/2024 | 480.00 | 00006578001476 | EDILSON VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONTROLE E MANUSEIO DE REGISTROS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO MOCO PARA O RESERVATORIO DE AGUA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 04/06/2024 | 870.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 E DO ESPACO PuBLICO ONDE SE REALIZOU A FESTA DA CULTURA NO DIA 25052024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 04/06/2024 | 950.00 | 00015856567471 | ITALO MATHEUS BELARMINO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 04/06/2024 | 1020.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 E DO ESPACO PuBLICO ONDE SE REALIZOU A FESTA DA CULTURA NO DIA 25052024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 04/06/2024 | 920.00 | 00014390245457 | GLACY KETLLEN LEITE DA S. RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 E LIMPEZA DO ESPACO PuBLICO ONDE SE REALIZOU A FESTA DA CULTURA DIA 25052024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 04/06/2024 | 730.00 | 00011953871488 | GIVANILDO DOMINGOS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 04/06/2024 | 730.00 | 00016849356445 | GILBERTO DE SOUSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 04/06/2024 | 600.00 | 00096580186372 | FRANCISCO MAURO DE SOUSA MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO E NA RECILAGEM DE PAPELAO EM TODO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 04/06/2024 | 730.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PRACAS DA CIDADE NOS PERIODOS DA 500 AS 630 E DAS 1600 AS 1730 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 04/06/2024 | 1200.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 04/06/2024 | 730.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 04/06/2024 | 900.00 | 00004951888408 | EDINETE DE FREITAS OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 E DO ESPACO PuBLICO ONDE SE REALIZOU A FESTA DA CULTURA NO DIA 25052024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 04/06/2024 | 700.00 | 00014103297476 | EDNILSA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 04/06/2024 | 1500.00 | 00007169462460 | JOSE WELSOM GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DA LAJE E REBOCO DO POSTINHO DE SAuDE DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 04/06/2024 | 730.00 | 00032584467844 | CELIO DE FREITAS BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 04/06/2024 | 500.00 | 00070820943452 | DARIO AGOSTINHO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 04/06/2024 | 970.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 04/06/2024 | 1380.00 | 00004400644499 | AUDIANO SALES GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DA LAJE E REBOCO DO POSTINHO DE SAuDE DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 04/06/2024 | 730.00 | 00013528069406 | CARLOS EDUARDO LIMA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 04/06/2024 | 1290.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DA LAJE E REBOCO DO POSTINHO DE SAuDE DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 04/06/2024 | 1780.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM MANUTENCAO NA INSTALACAO DE EXTENSAO NA REDE DE ESGOTO AGUAS PLUVIAIS E PREDIOS PuBLICOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 04/06/2024 | 200.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO GOL PLACA OGD 3849 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005726 | 04/06/2024 | 5143.50 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA RLY 1D57 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 04/06/2024 | 1700.00 | 00074860321472 | CLEIDE DE LIMA C. DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO DE EVENTO PARA MULHERES GESTANTES EM VULNERABILIDADE REFERENCIADAS PELO PAIF PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0005725 | 04/06/2024 | 6183.20 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 04/06/2024 | 1000.00 | 00003550701462 | EDSOM MARIANO RODRIGUES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO NA ESCOLA DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 04/06/2024 | 600.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 04/06/2024 | 2150.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MURO DA ESCOLA FRANCISCO LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 04/06/2024 | 1200.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MURO DA ESCOLA FRANCISCO LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 04/06/2024 | 339.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEICULO SAMU PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005727 | 04/06/2024 | 5042.25 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPCEAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MITSUBISHI L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0005730 | 04/06/2024 | 20695.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PARA O SAMU DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 062023 CHAMAMENTO PuBLICO N 072023 E CONTRATO N 512024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000062023 | 0005731 | 04/06/2024 | 48970.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM O CREDENCIAMENTO N 062023 CHAMAMENTO PuBLICO N 072023 E CONTRATO N 512024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000042023 | 0005733 | 04/06/2024 | 5920.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A PROCEDIMENTOS MEDICOS NEUROLOGICOS NO PERIODO DE MAIO2024 EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000012023 | 0005734 | 04/06/2024 | 2131.36 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0005735 | 04/06/2024 | 3163.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0005736 | 04/06/2024 | 3741.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0005737 | 04/06/2024 | 3765.80 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0005738 | 04/06/2024 | 3911.50 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 04/06/2024 | 2600.00 | 35398437000100 | ECO-CLINICA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE JOSIVALDO CLEMENTINO CPF 05909460480 USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 04/06/2024 | 2650.00 | 00008896074436 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DA LAJE E REBOCO DO POSTINHO DE SAuDE DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 04/06/2024 | 1200.00 | 00012868726429 | FABIO RENAN GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DA LAJE E REBOCO DO POSTO DE SAuDE NO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 04/06/2024 | 700.00 | 00007812033414 | DIEGO FERREIRA BERNARDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DA LAJE E REBOCO DO POSTINHO DE SAuDE DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 04/06/2024 | 3200.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO NO ACOMPANHAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UBS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB E SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 05/06/2024 | 1600.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSUMOS PARA AS ESF NO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 05/06/2024 | 2050.00 | 00007796521421 | JOÃO JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 05/06/2024 | 1750.00 | 53716178000108 | ANDRE GOMES DE FREITAS FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM INTALACAO DE 1 ARCONDICIONADO 12 MIL BTUS MANUTENCAO EM 2 ARESCONDICIONADOS ASSIM COMO 2 TROCAS DE SENSORES DE TEMPERATURA NOS POSTOS DE SAuDE DO SITIO LAGE D'AGUA LAGOINHA E SEDE DO SAMU CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 05/06/2024 | 323.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A PACOTE MENSAL DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG QTDE 19 X VALOR UNIT R 1700 TOTAL R 32300 REF MAI2024 VENCTO 20062024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 05/06/2024 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A PACOTE MENSAL DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA ECG QTDE 1 X VALOR UNIT R 34000 TOTAL R 34000 REF MAI2024 VENCTO 20062024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 05/06/2024 | 700.00 | 18951480000131 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 14 RADIOGRAFIAS PANORAMICAS REALIZADAS EM MAIO DE 2024 EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Cofinanciamento Estadual Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005955 | 05/06/2024 | 16900.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADE DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assisten | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005956 | 05/06/2024 | 1091.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0005957 | 05/06/2024 | 405.80 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0005958 | 05/06/2024 | 280.00 | 32386986000176 | SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS E AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 05/06/2024 | 7150.00 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE REBCO EM GESSO E INSTALACAO DE PLACAS DE GESSO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0005821 | 05/06/2024 | 1567.75 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS OFICINAS PEDAGOGICAS REALIZADAS COM OS ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 05/06/2024 | 1200.00 | 00080505481472 | JOAO VIANEIS DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS MAJOR INOCENCIO JOSE VIDAL ALEXANDRINO ALVES ZEZINHO NICOLAU JOAQUIM CORREIA SILVINO ROMEU E CENTRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escolar 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 05/06/2024 | 1785.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E PORTOES E TROCA DE MADEIRA DOS BANCOS E MESAS DO REFEITORIO DA CRECHE DONA ZEZE E MAE IAIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 05/06/2024 | 550.00 | 00015931049444 | JOAO FELIPE AMANCIO DA SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Joao Felipe Amancio da Silva estudante do curso de graduacao em letras bacharel na UPE Universidade de Pernambuco na Unidade Multicampi Garanhus PE que faz estagio como Cuidador de Crianca com PCD na EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 05/06/2024 | 550.00 | 00017094871430 | BERIVALDA GOMES DE ANDRADE | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Berivalda Gomes de Andrade estudante do curso de graduacao em pedagogia licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora de Crianca com PCD na EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME POVOADO BOM JESUS deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 05/06/2024 | 550.00 | 00017514644407 | EUDES FILHO BARROS CAETANO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Eudes Filho Barros Caetano estudante da FASP Faculdade do Sertao do Pajeu em Afogados da Ingazeira PE que faz estagio como Inspetor de Turno na EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 05/06/2024 | 550.00 | 00010891677410 | SAMARA FREITAS DOS SANTOS | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Samara Freitas dos Santos estudante do curso de graduacao em letras bacharel na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidador Educacional na EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 05/06/2024 | 550.00 | 00016370545481 | TAINA SANTANA QUEIROZ | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Taina Santana Queiroz estudante do curso de graduacao em historia licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Inspetor de Turno na EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 05/06/2024 | 550.00 | 00013720729427 | ANA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Ana Lucia de Freitas Siqueira estudante do curso de graduacao em educacao fisica licenciatura da Universidade Pitagoras Unopar Anhaguera no polo de apoio presencial Patos PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 05/06/2024 | 550.00 | 00016540935480 | LIVIA FERNANDA BERTOSO DE CARVALHO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Livia Fernada Bertoso de Carvalho estudante do curso de graduacao em pedagogia da Universidade Paulista no polo de apoio presencial Princesa Isabel PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 05/06/2024 | 550.00 | 00070820883450 | MARIA ELAYNNE CLEMENTINO SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maria Elaynne Clementino Silva estudante do curso de servico social bacharel da UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 05/06/2024 | 550.00 | 00070821083465 | DANIELY SANTOS ROMANO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Daniely Santos Romano estudante do curso de educacao fisica bacharel da UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 05/06/2024 | 550.00 | 00016538011403 | EMILLY GLORIA MARCELINO LIMA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Emilly Gloria Marcelino Lima estudante do curso de pedagogia licenciatura da UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como cuidadora na EMEIF MAE IAIA deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 05/06/2024 | 550.00 | 00010080620493 | JUSSARA GONCALVES DA SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Jussara Goncalves da Silva estudante do curso de graduacao em Ciencias Biologicas licenciatura no Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia da Paraiba na cidade de Princesa Isabel PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 05/06/2024 | 550.00 | 00032708941801 | MARLENE ALVES MOURA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Marlene Alves Moura estudante do curso de graduacao em Educacao Fisica Bacharel na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 05/06/2024 | 3300.00 | 00002805714458 | EERIONNALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 05/06/2024 | 550.00 | 00013732557499 | MARIA JESSYCA DO NASCIMENTO DE LIMA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maria Jessyca do Nascimento de Lima estudante do curso de graduacao em Educacao Fisica Bacharel na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 05/06/2024 | 550.00 | 00017217088470 | LAIANE SILVÉRIO SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Laiane Silverio Silva estudante do curso de graduacao em pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 05/06/2024 | 3200.00 | 00002805714458 | EERIONNALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS VW PLACA RLZ 4E05 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 05/06/2024 | 550.00 | 00014887404450 | ROSILENE DA SILVA MIROM | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Rosilene da Silva Mirom estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 05/06/2024 | 550.00 | 00010230409482 | MARIA APARECIDA ANGELO DA SILVA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maria Aparecida Angelo da Silva estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Transporte na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 05/06/2024 | 550.00 | 00013630242480 | MARIA CRISTINA SOARES PEREIRA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maria Cristina Soares Pereira estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 05/06/2024 | 550.00 | 00015532990433 | RAQUEL FERNANDA ALVES | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Raquel Fernanda Alves estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 05/06/2024 | 550.00 | 00016892541496 | THAIS GOMES LEONEL | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Thais Gomes Leonel estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 05/06/2024 | 1190.00 | 00004351239476 | AMAURI DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2A36 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 05/06/2024 | 550.00 | 00016062792461 | JAIANNY RODRIGUES CARVALHO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Jaianny Rodrigues Carvalho estudante do curso de graduacao em Educacao Fisica Bacharel na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 05/06/2024 | 550.00 | 00007725162437 | DAIANA MARIA MARTINS RODRIGUES | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Daiana Maria Martins Rodrigues estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Universidade Cruzeiro do Sul que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 05/06/2024 | 550.00 | 00015295207463 | NATALIA FELIX FIRMINO | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Natalia Felix Firmino estudante do curso de graduacao em Computacao Licenciatura no Instituto Federal de Pernambuco no Campus Afogados da Ingazeira PE que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 05/06/2024 | 550.00 | 00007705944413 | LEONICE DOS SANTOS SOARES | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Leonice dos Santos Soares estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na UNIP Universidade Paulista no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Transporte na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 05/06/2024 | 550.00 | 00010887839452 | BERNADETE YSTEFANNE SOUSA CABRAL | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Bernadete Ystefanne Souza Cabral estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Cuidadora na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 05/06/2024 | 550.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Roseane Lima de Sousa estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade do Macico de Baturite no polo de apoio presencial Agua Branca PB que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo/Estagio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 05/06/2024 | 550.00 | 00015041027463 | MARYANA CASUSA DE MEDEIROS | Empenho relativo a concessao de Auxilio Financeiro a Estudante Maryana Casusa de Medeiros estudante do curso de graduacao em Pedagogia Licenciatura na Faculdade de Formacao de Professores de Serra Talhada na cidade de Serra Talhada PE que faz estagio como Auxiliar de Sala na CRECHE DONA ZEZE deste municipio conforme documento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 05/06/2024 | 588.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 05/06/2024 | 600.00 | 51155341000177 | SEVERINO FELIX ALVES RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005962 | 05/06/2024 | 3307.50 | 05880491000126 | EDNALDO MARCAL BRASIL - ME | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MURICOCA PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005963 | 05/06/2024 | 8499.15 | 36254287000123 | JOSE CLEUTO BIDO 32510614886 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS CALISTA PAIZINHO E FURNAS PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA E TARDE NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005964 | 05/06/2024 | 8788.50 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS ESPUMA CAJARANA SOSSEGO E ARROZ PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005965 | 05/06/2024 | 6713.10 | 42491663000104 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA 13845568429 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS OLHO D'AGUA RIACHO DO MEIO E OITI PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA E TARDE NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005966 | 05/06/2024 | 5943.60 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES QUERIDO E SITIO NOVO PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA E TARDE NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005967 | 05/06/2024 | 6048.00 | 45178500000156 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA 09031778460 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS GOMES BALANCA E LAGOA PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005968 | 05/06/2024 | 8694.00 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS BELA VISTA FRANCA E LAJE D'AGUA DE CIMA PARA A CIDADE NOS HORARIOS MANHA TARDE E NOITE NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005969 | 05/06/2024 | 5103.00 | 26754741000151 | ANTONIO APARECIDO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REDE ESTADUAL DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO O PERCURSO DOS SITIOS POCO COMPRIDO CARUA E DESTERRO PARA A CIDADE NO HORARIO MANHA NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 05/06/2024 | 1310.00 | 50762523000143 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 05/06/2024 | 1310.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO E ALIMENTACAO DE ANIMAIS SOLTOS E DOENTES A SEREM DESTINADOS AO CANIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 05/06/2024 | 1700.00 | 00035039108400 | EDIVALDO QUIRINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO EM ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0005959 | 05/06/2024 | 4208.00 | 41913643000103 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 263 REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 05/06/2024 | 900.00 | 00077420306400 | RAIMUNDA INES CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E LOCAL SEDE DO EVENTO AGUA BRANCA CULTURAL 2024 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 05/06/2024 | 131.97 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 05/06/2024 | 80.00 | 00006015442425 | ROZILDA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRA TUTELAR ROZILDA DE SOUZA LOPES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 05/06/2024 | 80.00 | 00011172278474 | ALEXSSANDRO VICENTE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR ALEXSSANDRO VICENTE DE SOUZA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistencia Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 05/06/2024 | 80.00 | 00011358214450 | RAYR PEREIRA DUQUE SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR RAYR PEREIRA DUQUE SILVA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 05/06/2024 | 1412.00 | 41051882000100 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA 80565212400 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS NA REALIZACAO DE LANCAMENTOS DE RECEITAS CONCILIACOES BANCARIAS BEM COMO O ENVIO DO SAGRES DIARIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 05/06/2024 | 1200.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR EM MANUTENCOES E INSTALACAO DE EXTENSAO DA REDE DE ESGOTO E AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 05/06/2024 | 730.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 05/06/2024 | 1900.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONTRUCAO E PESSOAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 05/06/2024 | 1550.00 | 00009888792474 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONTRUCAO E PESSOAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 05/06/2024 | 2500.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM INSTALACAO DE REDE ELETRICA NAS OBRAS E PREDIOS DA ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 05/06/2024 | 1260.00 | 00026927473807 | LEANDRO RICARDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DO CAMPO DE FUTEBOL E AO REDOR DOS PREDIOS PuBLICOS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 05/06/2024 | 1580.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 05/06/2024 | 2330.00 | 00014106075423 | JOSE HILDO BATISTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E REALIZACAO DE PODAS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 E ONDE SE REALIZOU A FESTA DA CULTURA NO DIA 25052024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 05/06/2024 | 250.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL NAS RUAS JOAO ANASTACIO DE BRITO BIL CORREIA VICENTE CHAVES JOAO BATISTA DA SILVA SEVERINO FLORENTINO CABRAL JOANA MATILDES E FRANCISCO LOPES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 05/06/2024 | 100.00 | 00014652807406 | WILAME FREITAS FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO NO BAIRRO GUALTERINA NAS RUAS JOAO ANASTACIO DE BRITO BIL CORREIA VICENTE CHAVES JOAO BATISTA DA SILVA SEVERINO FLORENTINO CABRAL JOANA MATILDES E FRANCISCO LOPES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 05/06/2024 | 950.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 05/06/2024 | 1100.00 | 00071217598456 | ANDERSON DA SILVA ANÍZIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO NO BAIRRO GUALTERINA NAS RUAS JOAO ANASTACIO DE BRITO BIL CORREIA VICENTE CHAVES JOAO BATISTA DA SILVA SEVERINO FLORENTINO CABRAL JOANA MATILDES E FRANCISCO LOPES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 05/06/2024 | 900.00 | 00011419033425 | JOSE PAULO DAS NEVES DE JESUS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO NO BAIRRO GUALTERINA NAS RUAS JOAO ANASTACIO DE BRITO BIL CORREIACAPITAO MANOEL FIRMINO VICENTE CHAVES JOAO BATISTA DA SILVA SEVERINO FLORENTINO CABRAL JOAO NUNES DE FREITAS JOANA MATILDES E FRANCISCO LOPES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 05/06/2024 | 250.00 | 00070821155474 | NATAN NUNES GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO NO BAIRRO GUALTERINA NAS RUAS JOAO ANASTACIO DE BRITO BIL CORREIACAPITAO MANOEL FIRMINO VICENTE CHAVES JOAO BATISTA DA SILVA SEVERINO FLORENTINO CABRAL JOAO NUNES DE FREITAS JOANA MATILDES E FRANCISCO LOPES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 05/06/2024 | 2800.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM ENGENHARIA FISCALIZACAO DE OBRAS E AVALIACAO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 05/06/2024 | 1905.00 | 00009717673438 | JOBERSON DOMINGOS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E LIMPEZA DE ESPACOS PuBLICOS NO POVOADO LAGOINHA AO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 05/06/2024 | 2980.00 | 00006933215474 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS PARA RECADASTRAMENTO DE IPTU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 05/06/2024 | 1760.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA MANUTENCAO DAS LIXEIRAS E TROCA DE BOLSAS PLASTICAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 05/06/2024 | 2260.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 05/06/2024 | 2150.00 | 00070821103407 | KLEYTON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PODAS NOS BAIRROS NOV BRASILIA JOSE BENONE COLINAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA CENTRO E DURANTE O EVENTO AGUA BRANCA CULTURAL NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 05/06/2024 | 1580.00 | 00008844280442 | EDINAELSON SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PODAS NOS BAIRROS NOV BRASILIA JOSE BENONE COLINAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA CENTRO E DURANTE O EVENTO AGUA BRANCA CULTURAL NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 05/06/2024 | 1580.00 | 00012211254438 | GILSON LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA BOM JESUS LAGOINHA E DEMAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 05/06/2024 | 1750.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO E LIMPEZA DO ESPACO DE RALIZACAO DO EVENTO AGUA BRANCA CULTURAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 05/06/2024 | 2020.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAUZINHO LAJE DAGUA POVOADO BOM JESUS E POVOADO LAGOINHA E LIMPEZA DO ESPACO DE RALIZACAO DO EVENTO AGUA BRANCA CULTURAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 05/06/2024 | 1100.00 | 00010843615400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS MAJOR INOCENCIO JOSE VIDAL ALEXANDRINO ALVES ZEZINHO NICOLAU JOAQUIM CORREIA SILVINO ROMEU E O CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 05/06/2024 | 500.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS MAJOR INOCENCIO JOSE VIDAL ALEXANDRINO ALVES ZEZINHO NICOLAU JOAQUIM CORREIA SILVINO ROMEU E O CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 05/06/2024 | 500.00 | 00049638655801 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS RUAS MAJOR INOCENCIO JOSE VIDAL ALEXANDRINO ALVES ZEZINHO NICOLAU JOAQUIM CORREIA SILVINO ROMEU E O CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 05/06/2024 | 1600.00 | 00013845568429 | JOSE FLANKEY PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM TODO O PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 05/06/2024 | 225.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS E PRACAS NO POVOADO DA LAGOINHA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 05/06/2024 | 1225.00 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA PARA OS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA URBANA E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 05/06/2024 | 1610.00 | 00011096437481 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA BOM JESUS E LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 05/06/2024 | 730.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 05/06/2024 | 1630.00 | 00014607560456 | ALAN JACINTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PODAS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 05/06/2024 | 1200.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 05/06/2024 | 1610.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E PODAS NOS BAIRROS NOVA BRASILIA JOSE BENONE COLINAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL RUY SILVA E CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 05/06/2024 | 900.00 | 00009353476402 | MARIA ISABEL HENRIQUE SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 E DO ESPACO PuBLICO ONDE SE REALIZOU A FESTA DA CULTURA NO DIA 25052024 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 05/06/2024 | 1900.00 | 00011107475430 | VENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS SITIOS ARROZ PAPAGAIO PAIZINHO LAJE D'AGUA BOM JESUS LAGOINHA E LIMPEZA DO ESPACO DE RALIZACAO DO EVENTO AGUA BRANCA CULTURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 05/06/2024 | 700.00 | 00005000973488 | MARIA JOSEFA DE SOUSA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 05/06/2024 | 1020.00 | 00008990353459 | MARILENE GRIGORIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 E DO ESPACO PuBLICO ONDE SE REALIZOU A FESTA DA CULTURA NO DIA 25052024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 05/06/2024 | 950.00 | 00026709165892 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE RUAS JOAQUIM TAVARES ANTONIO EVARISTO CENTRO E TERRENOS BALDIOS DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 05/06/2024 | 750.00 | 00004150498490 | NALVA MARIANO CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 E DO ESPACO PuBLICO ONDE SE REALIZOU A FESTA DA CULTURA NO DIA 25052024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 05/06/2024 | 730.00 | 00014241833837 | RITA DE CASSIA BRAZ MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 05/06/2024 | 950.00 | 00070821159461 | JOSE AFONSO MOREIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS MAJOR INOCENCIO JOSE VIDAL ALEXANDRINO ALVES ZEZINHO NICOLAU JOAQUIM CORREIA SILVINO ROMEU E CENTRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 05/06/2024 | 900.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 E DO ESPACO PuBLICO ONDE SE REALIZOU A FESTA DA CULTURA NO DIA 25052024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 05/06/2024 | 675.00 | 00050030092833 | HELIO JUNIOR MALAQUIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS MAJOR INOCENCIO JOSE VIDAL ALEXANDRINO ALVES ZEZINHO NICOLAU JOAQUIM CORREIA SILVINO ROMEU E CENTRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 05/06/2024 | 1000.00 | 00009198213407 | JOSE GENEILSON SOUSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO POVOADO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 05/06/2024 | 600.00 | 00012224047703 | LUCELINO COSTA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE RUAS JOAQUIM TAVARES ANTONIO EVARISTO CENTRO E TERRENOS BALDIOS DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 05/06/2024 | 1300.00 | 00012269997433 | MARCO VINICIO CLEMENTE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA NO POVOADO LAGOINHA SITIO CARAPUCA AREIA E ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 05/06/2024 | 2000.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 05/06/2024 | 1000.00 | 00044385816808 | LEONARDO DE LIMA GONCALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS BIL CORREIA VICENTE CHAVES CAPITAO MANOEL FIRMINO ANASTACIO DE BRITO FRANCISCO LOPES JOANA MATILDE SEVERINO FLORENTINO DE CABRAL JOAO BATISTA DA SILVA E JOAO NUNES DE FREITAS NO BAIRRO GUALTERINA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 05/06/2024 | 730.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 05/06/2024 | 730.00 | 00004316752448 | ALBANETE VIANA DA S MENDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 05/06/2024 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 05/06/2024 | 700.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 05/06/2024 | 900.00 | 00015755516405 | JOSILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 E DO ESPACO PuBLICO ONDE SE REALIZOU A FESTA DA CULTURA NO DIA 25052024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 05/06/2024 | 450.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS BIL CORREIA VICENTE CHAVES CAPITAO MANOEL FIRMINO ANASTACIO DE BRITO FRANCISCO LOPES JOANA MATILDE SEVERINO FLORENTINO DE CABRAL JOAO BATISTA DA SILVA E JOAO NUNES DE FREITAS NO BAIRRO GUALTERINA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 05/06/2024 | 550.00 | 00007026372467 | LEANDRO BRAUNA SIQUEIRA NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AJUDANTE DE CAPINACAO VARRICAO DE RUAS CALCADAS E ESPACOS PuBLICOS NAS RUAS BIL CORREIA VICENTE CHAVES CAPITAO MANOEL FIRMINO ANASTACIO DE BRITO FRANCISCO LOPES JOANA MATILDE SEVERINO FLORENTINO DE CABRAL JOAO BATISTA DA SILVA E JOAO NUNES DE FREITAS NO BAIRRO GUALTERINA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 05/06/2024 | 950.00 | 00070456616497 | MATUS MONTEIRO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL VICENTE CHAVES JOAO BATISTA SEVERINO FLORENTINO CABRAL JOANA MATILDES E FRANCISCO LOPES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 05/06/2024 | 1100.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO SITIO MERECO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 05/06/2024 | 500.00 | 00016762232400 | GUSTAVO DOMINGOS BERNARDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS MAJOR INOCENCIO JOSE VIDAL ALEXANDRINO ALVES ZEZINHO NICOLAU JOAQUIM CORREIA SILVINO ROMEU E CENTRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 05/06/2024 | 730.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 05/06/2024 | 1300.00 | 00004891398507 | LUCAS FREIRES VALERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 05/06/2024 | 640.00 | 00070310314437 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 05/06/2024 | 590.00 | 00006610695407 | MARIA DE LOURDES DE LIMA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 E LIMPEZA DO ESPACO DE RALIZACAO DO EVENTO AGUA BRANCA CULTURAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 05/06/2024 | 840.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 E LIMPEZA DO ESPACO DE RALIZACAO DO EVENTO AGUA BRANCA CULTURAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 05/06/2024 | 775.00 | 00006734714462 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM CAPINACAO E VARRECAO DE RUAS JOAQUIM TAVARES ANTONIO EVARISTO CENTRO E TERRENOS BALDIOS DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 05/06/2024 | 600.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO POVOADO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 05/06/2024 | 1500.00 | 00016407527490 | WILSON DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E REALIZACAO DE PODAS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 05/06/2024 | 600.00 | 00013992671836 | MANACES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 05/06/2024 | 1380.00 | 00007728426478 | JOSE ADRIANO MAIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E REALIZACAO DE PODAS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 05/06/2024 | 200.00 | 00016420283477 | GUILHERME GOMES DE SALES NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS MAJOR INOCENCIO JOSE VIDAL ALEXANDRINO ALVES ZEZINHO NICOLAU JOAQUIM CORREIA SILVINO ROMEU E CENTRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 05/06/2024 | 900.00 | 00013909862411 | CARLOS EDUARDO MACIEL SELESTINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS MAJOR INOCENCIO JOSE VIDAL ALEXANDRINO ALVES ZEZINHO NICOLAU JOAQUIM CORREIA SILVINO ROMEU E CENTRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 05/06/2024 | 360.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES NOS BAIRROS RUAS E NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 05/06/2024 | 730.00 | 00016285256497 | WENIA FREITAS MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 05/06/2024 | 2150.00 | 52547514000165 | ADALBERTO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DO BOMBEAMENTO DE AGUA NOS SITIOS AREIA CARAPUCA E SITIO ESCONDIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 05/06/2024 | 900.00 | 00029467242800 | JOSE LAELSON VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0500 AS 0630 E DE 1600 ATE 1730 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 E DO ESPACO PuBLICO ONDE SE REALIZOU A FESTA DA CULTURA NO DIA 25052024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 05/06/2024 | 990.00 | 00008072951408 | EDIVONALDO ISIDIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DURANTE 16 DIAS E 12 DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 05/06/2024 | 2160.00 | 00007720365437 | JOSE MARCELANDIO MIROM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DA ESTRADA DO SITIO ESPUMA E CAFUNDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 36 DIAS DO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 05/06/2024 | 600.00 | 00001471370550 | MARIA GORETE A DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 05/06/2024 | 4700.00 | 00002805714458 | EERIONNALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO COMPACTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 05/06/2024 | 840.00 | 00013628422493 | JOSE EVERTON SANTOS BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO POLDADOR DE ARVORES EM DIVERSAS PRACAS E LOCAIS PuBLICOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolv | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005949 | 05/06/2024 | 7392.17 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 05/06/2024 | 2260.00 | 00008851924430 | JOSE RONILDO AMORIM DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FREEZER E TENDAS DESTINADAS AO AGUA BRANCA CULTURAL E 2° ENCONTRO DE BANDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENT EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 05/06/2024 | 1000.00 | 00004350234462 | RENATO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REALIZACAO DE INSTALACOES NAS ORNAMENTACOES DAS FESTAS DO BAIRRO JOSE BENONE E PRACA SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 05/06/2024 | 3500.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JANTAR E RECEPCAO PARA MuSICOS E DEMAIS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DE FORMA DIRETA DO 2° ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS DESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 05/06/2024 | 950.00 | 00006578003410 | LEANDRO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENCAO DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Incentivo ao Turismo, Esporte e Lazer | Manut. da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 05/06/2024 | 1500.00 | 43805630000146 | JANSEM GONCALVES PEREIRA 07845628492 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS PELA JJFOTOGRAFIA DURANTE O MÊS DE MAIO EM PARCERIA COM A INFLUENCIADORA JOICE FERREIRA PARA COBERTURA DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA SERVICOS ESSES QUE INCLUIRAM A CAPTACAO DE IMAGENS ENTREVISTAS E MOMENTOS ESPECIAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 05/06/2024 | 1515.00 | 00010562137440 | JANDERSON VASCO DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS DO SITIO BOLA E SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 05/06/2024 | 1515.00 | 00014405977402 | FRANKLIN DOS SANTOS NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DE ESTRADAS NAS IMEDIACOES DOS SITIOS CATOLE BOLA AREIA E GLORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 05/06/2024 | 1515.00 | 00014434312499 | WESMERSON PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS DO SITIO BOLA E SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 05/06/2024 | 1515.00 | 00006775472420 | ADELMO SILVA BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS DO SITIO CALDEIRAO GRANDE E SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 05/06/2024 | 1515.00 | 00004969834407 | GENAILSON GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO CALDEIRAO GRANDE E O SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 05/06/2024 | 1680.00 | 00014955913440 | JOACI PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA AUTOMOTIVO NA REVISAO GERAL DA ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 05/06/2024 | 1785.00 | 00006654556402 | JAKELINO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 05/06/2024 | 835.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SOLDA NA PINCA DE FREIO SOLDA NO CHASSI E EXTRACAO DE PARAFUSO DE BLOCO DO MOTOR NO VEICULO VOYAGE PLACA QFV9H56 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 05/06/2024 | 1670.00 | 00008641961488 | JEVERSSOM CESAR SIQUEIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS AUXILIAR COMO MECANICO EM DIVERSOS SERVICOS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 05/06/2024 | 600.00 | 00005980851496 | RENE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E MANUTENCAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 05/06/2024 | 680.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JORONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM REPAROS NA CACAMBA DE LIMPEZA URBANADESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 05/06/2024 | 1600.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS TRATORES MOTO NIVELADORAS E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes e Mobilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 05/06/2024 | 2500.00 | 00002059914400 | JOSE DE ANCHIETA NOGUEIRA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE SERVICOS COM MAQUINAS PESADAS TRATORES MOTO NIVELADORAS E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 05/06/2024 | 300.00 | 00092725392420 | EDNALDO LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 5 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 05/06/2024 | 1560.00 | 00070087509431 | ABRAAO MENESES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA CACHOEIRA ALTA E UMBURANA DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 05/06/2024 | 1560.00 | 00070146236483 | KATIANO GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA CACHOEIRA ALTA E UMBURANA DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 05/06/2024 | 1560.00 | 00009876037447 | ANDRE FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA CACHOEIRA ALTA E UMBURANA DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manter as Estradas Vicinais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 05/06/2024 | 430.00 | 00006656952410 | JOSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GELADINHOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO 2 ENCONTRO DE BANDAS NO 22 DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 05/06/2024 | 330.00 | 00007584406424 | ADRIANO NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADE BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0005819 | 05/06/2024 | 1509.59 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Segurança Pública | Defesa Civil | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao da Guarda Municipal de Agua Branca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 05/06/2024 | 400.00 | 00014404153406 | JOSE KAIQUE ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS MAJOR INOCENCIO JOSE VIDAL ALEXANDRINO ALVES ZEZINHO NICOLAU JOAQUIM CORREIA SILVINO ROMEU E CENTRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 05/06/2024 | 720.00 | 00012270009444 | MARIA DO CARMO CLEMENTE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 05/06/2024 | 835.00 | 00005352909425 | THULYO FELIPE DE AQUINO DINIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PROMOCAO DE EVENTO CULTURAL POR MEIO DE MARKETING DIGITAL CRIACAO DE CONTEuDO PARA REDES SOCIAIS GERENCIAMENTO DE CAMPANHA ANuNCIOS ONLINE E ELABORACAO DE RELEASES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 05/06/2024 | 1000.00 | 00015604558451 | BEATRIZ JOSE DA CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ORGANIZACAO DO AUDITORIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 05/06/2024 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A FLAVIA REJANE BATISTA SALES ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PARA BUSCAR RGs PRONTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 07062024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 05/06/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A PREFEITURA DE AGUA BRANCA PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 5922
Última atualização: 11/06/2024