de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2024 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOE DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2024 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 22/01/2024 | 48000.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2024 | 5153.80 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2024 | 3200.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2024 | 1694.40 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2024 | 546.84 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1004866. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2024 | 79.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2024 | 138.27 | 76535764000143 | OI S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2024 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUCICAÇAO REALIZADA NESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE JANEIRRO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2024 | 49.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCARIA, REALIZADA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2024 | 77.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2024 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN POLO, PLACA SLA 2H70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2024 | 12.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2024 | 4000.00 | 51935726000157 | RICARDO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N°1000000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2024 | 6.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2024 | 1013.50 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFOEME NOTA FISCAL N° 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2024 | 12.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/02/2024 | 855.71 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMÉRCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/02/2024 | 5.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/02/2024 | 7200.00 | 45363128000158 | L C M FERNANDES CASA DO TECNICO EM AR CONDICIONADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( AR-CONDICIONADO SPLIT GREE G- TOP CONVENCIONAL 30.000 BTUS SF 220V) NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA N° 522. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/02/2024 | 12.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/02/2024 | 5480.00 | 46231851000146 | JOCEL GOMES DE OLIVEIRA 07495545410 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VARANDA EM GRADIL, MOLA PARA PORTA DE AÇO, DUAS PELICULA PRIME, QUATRO VIDROS DE MESA, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFOME NOTA N° 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/02/2024 | 12.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/02/2024 | 2321.94 | 35394349000130 | KLEITON OSCAR MARIANO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO DESTINA A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/02/2024 | 2550.00 | 35785406000101 | WESKLEY A. SANTOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 30.000 BTUS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/02/2024 | 12.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/02/2024 | 79.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/02/2024 | 139.95 | 76535764000143 | OI S.A. | SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA ULTIZADA POR ESTA CAMARA PARA FINS DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/02/2024 | 5224.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARTE PATRONAL E PATRONAL GIL RAT DO INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/02/2024 | 5000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/02/2024 | 5000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2024 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUCICAÇAO REALIZADA NESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2024 | 600.00 | 00005876410454 | LUIZ SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2024 | 1500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇAO E TRANSMISSAO DE VIDEOS E IMAGENS COM CAMARAS DE ALTA DEFINIÇAO, MESA DE CORTE DE VIDEO, 01 COMPUTADOR PARA STREAMING, DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAODINARIAS, SOLENES, ESPECIAIS E COMEMORATIVAS BEM COMO CONTEUDO DIGITAL QUE COUBEREM PUBLICAÇAO POR PARTE DA CAMARA, DATAS ALUSIVAS,COMUNICADOS, AVISOS DE MATERIA EDUCATIVA, INFORMATIVA E INSTITUCIONAL E OUTRAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2024 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2024 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N°84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2024 | 5153.80 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2024 | 3200.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2024 | 48000.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2024 | 1694.40 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2024 | 4000.00 | 51935726000157 | RICARDO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N°1000002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2024 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN POLO, PLACA SLA 2H70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/02/2024 | 96.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/02/2024 | 546.84 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/02/2024 | 600.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS PARA AS REDES SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/02/2024 | 1206.29 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFOEME NOTA FISCAL N° 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/02/2024 | 220.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPMENHA CORRREPSONDENTE AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS AO CONSUMO DESTA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N°293 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/02/2024 | 1000.00 | 00009665555464 | MICHAEL MARQUES SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EPMENHA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PINTURA NESTA CASA LEGISLATIVA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/02/2024 | 36.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/02/2024 | 6.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/02/2024 | 470.00 | 46231851000146 | JOCEL GOMES DE OLIVEIRA 07495545410 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE 01 CORRIMÃO, CONTONEIRA E MONTAGEM DA COBERTURA COM ´POLICARBONATO´, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFOME NOTA N°2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/02/2024 | 12.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/02/2024 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUCICAÇAO REALIZADA NESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/03/2024 | 1023.51 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMÉRCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/03/2024 | 5.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/03/2024 | 2500.00 | 50118350000125 | LEANDRA GOMES ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTE SG.13 KV3BR 4G 256 1,DESTINA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N°3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/03/2024 | 12.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/03/2024 | 1500.00 | 00007417371590 | JOSE WILSON DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DAS GRADES DA MURADA, DOS PORTOES E DA FERRAGEM DA ESTRUTURA DO POLICABONATO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°454. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/03/2024 | 12.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/03/2024 | 5000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 489. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/03/2024 | 137.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/03/2024 | 137.19 | 76535764000143 | OI S.A. | SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA ULTIZADA POR ESTA CAMARA PARA FINS DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/03/2024 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUCICAÇAO REALIZADA NESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/03/2024 | 4700.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÕES DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÕES VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/03/2024 | 5588.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARTE PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAL E PATRONAL GIL RAT DO INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2024 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N°165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2024 | 48000.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2024 | 3200.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2024 | 5624.47 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2024 | 1694.40 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2024 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2024 | 546.84 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2024 | 600.00 | 00005876410454 | LUIZ SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2024 | 1500.00 | 54103134000167 | MEGA DRONE PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇAO E TRANSMISSAO DE VIDEOS E IMAGENS COM CAMARAS DE ALTA DEFINIÇAO, MESA DE CORTE DE VIDEO, 01 COMPUTADOR PARA STREAMING, DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAODINARIAS, SOLENES, ESPECIAIS E COMEMORATIVAS BEM COMO CONTEUDO DIGITAL QUE COUBEREM PUBLICAÇAO POR PARTE DA CAMARA, DATAS ALUSIVAS,COMUNICADOS, AVISOS DE MATERIA EDUCATIVA, INFORMATIVA E INSTITUCIONAL E OUTRAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2024 | 600.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS PARA AS REDES SOCIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2024 | 36.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/03/2024 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN POLO, PLACA SLA 2H70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/03/2024 | 4000.00 | 51935726000157 | RICARDO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N°1000003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/03/2024 | 1840.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO ELÉTRICA DA NOVA REFORMA, TODA PARTE DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS, CABEAMENTO DE REDE, CABEAMENTO DE SISTEMA DE SOM ACOPLANDO AO TETO, INSTALANDO RETEADOR E REINSTALAÇÃO DE TODO SISTEMA, NOVO CABEAMENTO E CONFIGURAÇÃO DAS MESMAS, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/03/2024 | 276.50 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFOEME NOTA FISCAL N° 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/03/2024 | 901.47 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFOEME NOTA FISCAL N° 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/03/2024 | 15290.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIO DESTINADO A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/03/2024 | 49.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/03/2024 | 108.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/03/2024 | 12.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/03/2024 | 6.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/03/2024 | 795.87 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMÉRCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/04/2024 | 5.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/04/2024 | 5686.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARTE PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAL E PATRONAL GIL RAT DO INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/04/2024 | 5000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/04/2024 | 1494.00 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS PARA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/04/2024 | 138.27 | 76535764000143 | OI S.A. | SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA ULTIZADA POR ESTA CAMARA PARA FINS DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/04/2024 | 178.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/04/2024 | 200.00 | 52930605000185 | 52.930.605 ALAN KARDEC PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 CPF DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/04/2024 | 48000.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/04/2024 | 4612.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/04/2024 | 5153.80 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/04/2024 | 1694.40 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/04/2024 | 12.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/04/2024 | 4000.00 | 51935726000157 | RICARDO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL N°1000004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/04/2024 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/04/2024 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N°235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/04/2024 | 1500.00 | 54103134000167 | MEGA DRONE PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇAO E TRANSMISSAO DE VIDEOS E IMAGENS COM CAMARAS DE ALTA DEFINIÇAO, MESA DE CORTE DE VIDEO, 01 COMPUTADOR PARA STREAMING, DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAODINARIAS, SOLENES, ESPECIAIS E COMEMORATIVAS BEM COMO CONTEUDO DIGITAL QUE COUBEREM PUBLICAÇAO POR PARTE DA CAMARA, DATAS ALUSIVAS,COMUNICADOS, AVISOS DE MATERIA EDUCATIVA, INFORMATIVA E INSTITUCIONAL E OUTRAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/04/2024 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN POLO, PLACA SLA 2H70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/04/2024 | 546.84 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/04/2024 | 600.00 | 00005876410454 | LUIZ SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/04/2024 | 49.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCARIA, REALIZADA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/04/2024 | 132.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/04/2024 | 6.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/04/2024 | 900.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESTOJO EM VELUDO COM PLACA DE HOMENAGEM PARA EVENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/04/2024 | 288.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORCIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/04/2024 | 12.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/04/2024 | 1086.64 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMÉRCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/04/2024 | 397.23 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/04/2024 | 785.72 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/04/2024 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/05/2024 | 5.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/05/2024 | 137.34 | 76535764000143 | OI S.A. | SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA ULTIZADA POR ESTA CAMARA PARA FINS DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/05/2024 | 170.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUCICAÇAO REALIZADA NESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/05/2024 | 5000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/05/2024 | 49.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCARIA, REALIZADA NA CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2024 | 148.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/05/2024 | 600.00 | 00005876410454 | LUIZ SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2024 | 3500.00 | 40165715000119 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO LOCADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN POLO, PLACA SLA 2H70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/05/2024 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/05/2024 | 4000.00 | 51935726000157 | RICARDO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NOTA FISCAL N°1000005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/05/2024 | 546.84 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/05/2024 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N°306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/05/2024 | 1500.00 | 54103134000167 | MEGA DRONE PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇAO E TRANSMISSAO DE VIDEOS E IMAGENS COM CAMARAS DE ALTA DEFINIÇAO, MESA DE CORTE DE VIDEO, 01 COMPUTADOR PARA STREAMING, DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAODINARIAS, SOLENES, ESPECIAIS E COMEMORATIVAS BEM COMO CONTEUDO DIGITAL QUE COUBEREM PUBLICAÇAO POR PARTE DA CAMARA, DATAS ALUSIVAS,COMUNICADOS, AVISOS DE MATERIA EDUCATIVA, INFORMATIVA E INSTITUCIONAL E OUTRAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/05/2024 | 48000.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SUBSIDIOS DO VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/05/2024 | 5153.80 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/05/2024 | 4612.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/05/2024 | 1694.40 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2024 | 132.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/05/2024 | 5492.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARTE PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAL E PATRONAL GIL RAT DO INSS DE SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/05/2024 | 552.00 | 27727530000192 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO NOVO POLO DE PLACA SLA2H70, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 115 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/05/2024 | 2600.00 | 00003380768405 | EZEQUEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE A DV01/2024, ADITIVO DA DV002/2024, IN0001/2024 E IN0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/05/2024 | 12.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/05/2024 | 664.60 | 10825242000178 | JOSÉ ANTÔNIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/05/2024 | 12.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/05/2024 | 6.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/05/2024 | 9000.00 | 29251326000173 | SST AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SST - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO,DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/05/2024 | 12.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/05/2024 | 1059.77 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMÉRCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/06/2024 | 5.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 146
Última atualização: 11/06/2024