| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 15/01/2024 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2024 | 5500.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2024 | 39264.36 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2024 | 6874.56 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2024 | 55000.00 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2024 | 136.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2024 | 3447.59 | 70098884000144 | I P S E R B | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2024 | 72.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2024 | 2500.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2024 | 5000.00 | 41159131000101 | GUILHERME GAUDENCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AS SESSOES DESTA CAMARA, REUNIAO DAS COMISSOES E MESA DIRETORA, COMO TAMBEM ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS E OFICIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2024 | 1250.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO E VINCULACAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL(WWW.CAMARADESERRABRANCA.PB.GOV.BR), NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2024 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2024 | 120.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO AO COMERCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2024 | 2406.13 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NA INSTALACAO E TAMBÉM MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2024 | 12.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/02/2024 | 5.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/02/2024 | 589.51 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/02/2024 | 296.50 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/02/2024 | 606.22 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/02/2024 | 393.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PARA-BRISA DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/02/2024 | 1717.91 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A CARRO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/02/2024 | 1000.00 | 37412241000158 | GABRIEL ANDRADE ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MIDIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/02/2024 | 2040.61 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/02/2024 | 1137.91 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/02/2024 | 120.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO AO COMERCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/02/2024 | 796.53 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2024 | 2500.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2024 | 1250.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO E VINCULACAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL(WWW.CAMARADESERRABRANCA.PB.GOV.BR), NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2024 | 6000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2024 | 5000.00 | 41159131000101 | GUILHERME GAUDENCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AS SESSOES DESTA CAMARA, REUNIAO DAS COMISSOES E MESA DIRETORA, COMO TAMBEM ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS E OFICIOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2024 | 39264.36 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2024 | 8483.78 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2024 | 7283.56 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2024 | 55000.00 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2024 | 84.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/02/2024 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/02/2024 | 130.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/02/2024 | 850.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINA DE AR 220V, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/02/2024 | 4800.00 | 23669258000180 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, MANUTENCAO EM CIRCUITOS E DEMAIS SISTEMAS DA REDE ELETRICA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/02/2024 | 8483.78 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/02/2024 | 1500.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/02/2024 | 3454.46 | 70098884000144 | I P S E R B | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/02/2024 | 955.00 | 46870541000171 | IVY KAUANE BARBOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COQUETEL OFERECIDO AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS, ASSESSORES E DEMAIS PESSOAS PRESENTES, APOS SESSAO ORDINARIA DE REABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/02/2024 | 2799.00 | 12931730000195 | CARLOS MAGNO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS EM SERVICO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/02/2024 | 1000.00 | 37412241000158 | GABRIEL ANDRADE ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MIDIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/02/2024 | 800.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SONORIZACAO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/02/2024 | 805.20 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/02/2024 | 325.81 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/02/2024 | 656.18 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A CARRO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/02/2024 | 160.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSA, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR DEMANDAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/03/2024 | 468.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER, A SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/03/2024 | 362.43 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/03/2024 | 2034.65 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA A BRASILIA (IDA E VOLTA), NO PERIODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2023, DESTINADA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CARLOS KLEBER BARROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/03/2024 | 160.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSA, NO DIA 11 DE MARCO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERACAO, PARA ENTREGA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E SERVICOS, JUNTAMENTE COM O PREFEITO VICENTE FIALHO, JUNTO A COORDENACAO ESTADUAL DO DNOCS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/03/2024 | 675.00 | 46870541000171 | IVY KAUANE BARBOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A VEREADORES, FUNCIONARIOS E ASSESSORES, APOS AS SESSOES ORDINARIAS, REALIZADAS NOS DIAS 01 E 08 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/03/2024 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MENSAGENS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO PERIODO DE 08 A 10 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/03/2024 | 1000.00 | 37412241000158 | GABRIEL ANDRADE ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MIDIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/03/2024 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2024 | 2500.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2024 | 1250.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO E VINCULACAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL(WWW.CAMARADESERRABRANCA.PB.GOV.BR), NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2024 | 6000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2024 | 691.76 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2024 | 198.13 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2024 | 40890.22 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2024 | 7620.25 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2024 | 55000.00 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2024 | 8630.11 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2024 | 3614.05 | 70098884000144 | I P S E R B | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2024 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2024 | 415.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/03/2024 | 124.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/03/2024 | 2430.00 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS EM MDF A SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/03/2024 | 84.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/03/2024 | 645.00 | 46870541000171 | IVY KAUANE BARBOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COQUETEL OFERECIDO AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E ASSESSORES, APOS SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS NOS DIAS 15 E 22 DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/03/2024 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/03/2024 | 746.41 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A CARRO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/04/2024 | 5000.00 | 41159131000101 | GUILHERME GAUDENCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AS SESSOES DESTA CAMARA, REUNIAO DAS COMISSOES E MESA DIRETORA, COMO TAMBEM ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS E OFICIOS, NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/04/2024 | 440.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/04/2024 | 440.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/04/2024 | 628.32 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/04/2024 | 360.00 | 51562012000140 | CLAUDIANE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 600 SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 05/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/04/2024 | 890.00 | 46870541000171 | IVY KAUANE BARBOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COQUETEL OFERECIDO AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E ASSESSORES, POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO MANDATO DO SUPLENTE DE VEREADOR EDEGLEDSON DANTAS E RETORNO DO MANDATO DO TITULAR PAULO SERGIO BARROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/04/2024 | 1562.89 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, RECIFE/BRASILIA, NO PERIODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, DESTINADA AO VEREADOR PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/04/2024 | 36.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/04/2024 | 2500.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/04/2024 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/04/2024 | 55000.00 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/04/2024 | 7620.25 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/04/2024 | 43458.85 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/04/2024 | 1000.00 | 37412241000158 | GABRIEL ANDRADE ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MIDIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/04/2024 | 450.00 | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/04/2024 | 1080.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 06 COMENDAS DE HONRA AO MERITO DESTINADAS A SESSAO SOLENE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/04/2024 | 3614.05 | 70098884000144 | I P S E R B | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/04/2024 | 6000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/04/2024 | 1000.00 | 00003988652482 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO CENTRO DE CONVENCOES ULYSSES GUIMARAES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/04/2024 | 11166.63 | 53308389000101 | ADRIANO CESAR DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO, CATALOGACAO, INDEXACAO E ORGANIZACAO DE TODOS OS DOCUMENTOS E PROCESSOS ANTIGOS ATE OS ATUAIS, CONTIDOS NO ARQUIVO PUBLICO DA EDILIDADE, TRANSFORMANDO-OS EM ACERVO DIGITAL, SENDO COLOCADOS EM SOFTWARE COM ACESSO, ATRAVES DE LOGIN E SENHA DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM COM LICENCA DE 1 ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/04/2024 | 144.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/04/2024 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO E VINCULACAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL(WWW.CAMARADESERRABRANCA.PB.GOV.BR), NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/04/2024 | 2340.00 | 51562012000140 | CLAUDIANE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 3900 SALGADOS DESTINADOS A SESSAO SOLENE PARA ENTREGA DE TITULOS E COMENDAS, EM SESSAO COMEMORATIVA NO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/04/2024 | 890.64 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/04/2024 | 465.96 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/04/2024 | 153.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/04/2024 | 76.00 | 18219575000165 | THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/04/2024 | 680.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA DE INOX 30 X 23CM (LETRAS EM BAIXO RELEVO), DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/04/2024 | 2565.00 | 46870541000171 | IVY KAUANE BARBOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE PARTE DO COQUETEL OFERECIDO AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS,ASSESSORES, AUTORIDADES, HOMENAGEADOS E FAMILIARES, POR OCASIAO DE SESSAO SOLENE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, APOS A ENTREGA DE TITULOS, COMENDAS E MEDALHAS DE HONRA AO MERITO E VOTO DE LOUVOR A PERSONALIDADES, NAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/04/2024 | 3300.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 22 QUADROS PERSONALIZADOS (TITULOS DE CIDADANIAS) PARA ENTREGA EM SESSAO SOLENE NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/04/2024 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/04/2024 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/04/2024 | 1121.52 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, ADITIVADA E LUBRIFICANTE, DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/04/2024 | 5000.00 | 41159131000101 | GUILHERME GAUDENCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AS SESSOES DESTA CAMARA, REUNIAO DAS COMISSOES E MESA DIRETORA, COMO TAMBEM ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS E OFICIOS, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/05/2024 | 700.00 | 49345631000131 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO, EM VIAGEM FRETADA TRANSPORTANDO MOBILIA ENTRE OS MUNICIPIOS DE SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/05/2024 | 440.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/05/2024 | 702.00 | 01075405000151 | VIDRACARIA NOSSA SENHORA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO PARA A PORTA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/05/2024 | 748.00 | 46870541000171 | IVY KAUANE BARBOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E ASSESSORES, APOS AS SESSOES ORDINARIAS, REALIZADAS NOS DIAS 14 DE ABRIL E 03 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/05/2024 | 425.11 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/05/2024 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/05/2024 | 650.00 | 46870541000171 | IVY KAUANE BARBOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS EM PLASTICO, CAPAS PARA CADEIRAS, ARRANJOS ORNAMENTAIS E APOIO DE GARCONS, PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA, COMENDAS DE HONRA AO MERITO E VOTO DE LOUVOR, QUANDO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/05/2024 | 17778.31 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/05/2024 | 2500.00 | 53089757000160 | MORIA SERVICE - ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA EM SEGURANCA DO TRABALHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/05/2024 | 2500.00 | 53089757000160 | MORIA SERVICE - ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA EM SEGURANCA DO TRABALHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/05/2024 | 2500.00 | 53089757000160 | MORIA SERVICE - ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA EM SEGURANCA DO TRABALHO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/05/2024 | 2500.00 | 53089757000160 | MORIA SERVICE - ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA EM SEGURANCA DO TRABALHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/05/2024 | 6000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/05/2024 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA, SIAFIC - SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/05/2024 | 2500.00 | 38651610000128 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/05/2024 | 144.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/05/2024 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO E VINCULACAO DE MATERIAS NO PORTAL ELETRONICO E OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL(WWW.CAMARADESERRABRANCA.PB.GOV.BR), NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000143 | 20/05/2024 | 5000.00 | 41159131000101 | GUILHERME GAUDENCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA AS SESSOES DESTA CAMARA, REUNIAO DAS COMISSOES E MESA DIRETORA, COMO TAMBEM ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, OFICIOS, AUDIENCIAS PUBLICAS, DEFESAS EM TRIBUNAIS DE JUSTICA, DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO MP E TCE, NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/05/2024 | 125.23 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/05/2024 | 42602.73 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/05/2024 | 7620.25 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/05/2024 | 55000.00 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARFA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/05/2024 | 2000.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, DE 19 A 24 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE OCORRERA DE 20 A 23 DE MAIO DESTE ANO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO VICENTE FIALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/05/2024 | 1000.00 | 37412241000158 | GABRIEL ANDRADE ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MIDIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/05/2024 | 3614.05 | 70098884000144 | I P S E R B | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/05/2024 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MENSAGENS DO DIA DAS MAES, NO PERIODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/05/2024 | 450.00 | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/05/2024 | 525.43 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/05/2024 | 182.30 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS A SEREM UTILIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/05/2024 | 155.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/05/2024 | 1045.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER, A SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/05/2024 | 500.00 | 54560555000117 | VITORIA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADOR COM TROCA DE FONTE, SSD E LIMPEZA COM FORMATACAO E BACKUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/05/2024 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/05/2024 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/05/2024 | 2950.00 | 00006441654482 | HENRIQUE BEZERRA LOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PISO PORCELANATO, ADAPTACAO DE AMBIENTE COM ESTRUTURA DE COLUNAS, AMPLIACAO DE PLENARIO, CONCRETAGEM DE PISO, APLICACAO DE MASSA CORRIDA NO GABINETE DA PRESIDENCIA E REVISAO NO TELHADO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/05/2024 | 1122.00 | 46870541000171 | IVY KAUANE BARBOZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E ACESSORES, APOS AS SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS OS DIAS 10, 17 E 24 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/05/2024 | 4500.00 | 04038129000140 | J. C. INSTALACAO E COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESINSTALACAO E INSTALACAO DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, COMO TAMBEM LIMPEZA GERAL E COMPLEMENTO DE GAS, E INSTALACAO DE CORTINA DE AR, NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/05/2024 | 1094.90 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/05/2024 | 12.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/06/2024 | 450.00 | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024