| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 15/01/2024 | 1300.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS P&B E 01 MULTIFUNCIONAL COLOR, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA, TESOURARIA E GABINETE VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 15/01/2024 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 1000003 | 16/01/2024 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO RENEGADE SPORT AT COMPLETO, PLACA SKY0E75, TOMADA DE PREÇO 0003/2023, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 010022023 | 1000004 | 16/01/2024 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 16/01/2024 | 1000.00 | 17652103000139 | RGM SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FROTA E PATRIMONIO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 18/01/2024 | 929.90 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA 1,2 GIGA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 1000007 | 19/01/2024 | 1450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO OFICIAL E GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 19/01/2024 | 84598.66 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 19/01/2024 | 59393.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 19/01/2024 | 124000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 19/01/2024 | 11296.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 19/01/2024 | 1000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL A DISPOSICAO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 19/01/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 22/01/2024 | 1450.00 | 30743987000103 | AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA REMOTA LOCAL COM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPUTACIONAIS DE TODOS OS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 22/01/2024 | 5000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 23/01/2024 | 2000.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, CORRECAO DE CRITICAS E INFORMACAO MENSAL AO ESOCIAL, ACOMPANHAMENTO DAS ALTERACOES E FECHAMENTO DE FOLHA E PROCESSAMENTO PARA INFORMACAO MENSAL AO SAGRES CAPTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 24/01/2024 | 6000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 1000018 | 24/01/2024 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO HB20 1.0 SENSE COMPLETO SKV 2D38, PERÍODO DE 27/12 A 27/01/2024, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 24/01/2024 | 121.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 24/01/2024 | 400.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, BENEFICIANDO O MESMO ACIMA, A FIM DE SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA UMA AUDIENCIA COM O DEPUTADO RUY CARNEIRO, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 1000021 | 24/01/2024 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENEGADE SPORT AT COMPLETO, PLACA SKY0E75, PERÍODO DE 15/12/2023 A 15/01/2024, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 24/01/2024 | 5500.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 25/01/2024 | 400.00 | 00004779284473 | ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 26/01/2024 | 11976.70 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS NA EMISSAO DE PACOTE DE VIAGENS-PASSAGENS JPA-BSB, NO PERIODO DE 20 A 23/05/2024 - P/MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS AOS VEREADORES ARQUIMEDES, FRANCISCO MACENA E ANTONIO LEONCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 26/01/2024 | 1460.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CDC-5/176361-4, COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 26/01/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 26/01/2024 | 1429.58 | 40432544006420 | CLARO S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA CLARO EMPRESA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO 23/11 A 22/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 26/01/2024 | 190.21 | 40432544006420 | CLARO S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA CLARO EMPRESA - INTERNET, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO 23/11 A 22/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 26/01/2024 | 44996.80 | 05489626000127 | PREV-SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 30/01/2024 | 165.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 30/01/2024 | 2800.04 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS E MOTO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 30/01/2024 | 1600.00 | 49957514000129 | ELLEN AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO E APOIO E ADMINISTRATIVO EM SISTEMA REMOTO DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS NA PLATAFORMA 1DOC, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 30/01/2024 | 350.00 | 00098087096487 | PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 30/01/2024 | 419.00 | 00054166667491 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS VEREADORES, SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 30/01/2024 | 2500.00 | 00004391325411 | ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 30/01/2024 | 2500.00 | 00003040253484 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 30/01/2024 | 2481.42 | 00045234795420 | ANTONIO JOAO ADOLFO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 30/01/2024 | 2500.00 | 00004779284473 | ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 30/01/2024 | 2500.00 | 00008768964412 | DAVID MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 30/01/2024 | 2500.00 | 00093202032704 | FRANCISCO MACENA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 30/01/2024 | 2500.00 | 00061818054434 | JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 30/01/2024 | 2500.00 | 00007173273455 | JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 30/01/2024 | 2500.00 | 00004027372450 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 30/01/2024 | 2496.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 30/01/2024 | 2500.00 | 00010105001716 | MAIRA MASSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 30/01/2024 | 2500.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 30/01/2024 | 2500.00 | 00072781092487 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 30/01/2024 | 2500.00 | 00004332368410 | RIICARDO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 30/01/2024 | 2500.00 | 00005263818416 | RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 30/01/2024 | 2499.90 | 00004027372450 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 31/01/2024 | 932.64 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CAFE, BOLACHA, ADOCANTE, POLPA E OUTROS ITENS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 31/01/2024 | 400.02 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 31/01/2024 | 1667.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, MAT-2642648.0, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 31/01/2024 | 700.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL, SITUADA A RUA MARIA FELICIANO DA SILVA N-436 - CONJUNTO JOSE FELICIANO, DESTA CIDADE, DESTINADO A ANEXO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REL.AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 31/01/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 31/01/2024 | 82.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA DA CONTA 84-3 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 02/02/2024 | 400.00 | 00093202032704 | FRANCISCO MACENA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 02/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 02/02/2024 | 400.00 | 00005815507490 | JUNIOR BEZERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COPIA DE CHAVES: 10UNID E SERVICOS DE ABERTURA DE FECHADURA:04UNID, A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 06/02/2024 | 2200.00 | 51781210000103 | PEDRO HENRQUE CAVALCANTI FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA CAPTAACAO DE IMAGEM E ENQUADRAMENTO E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS NAS PLATAFORMAS INSTAGRAN E YOUTUBE, A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 06/02/2024 | 3500.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇÃO SERV.DE CONTR.DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZACAO, A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 06/02/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 06/02/2024 | 400.00 | 00004332368410 | RIICARDO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE SAPE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 07/02/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 07/02/2024 | 367.29 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAMARA DE AR, 01 PNEU DIANT 80 100 18 M E 01 OLEO GENUINO HONDA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 07/02/2024 | 15.00 | 05285282000304 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 07/02/2024 | 200.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 08/02/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 09/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 1000071 | 15/02/2024 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENEGADE SPORT AT COMPLETO, PLACA SKY0E75, PERÍODO DE 15/01 A 15/02/2024, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 010022023 | 1000072 | 15/02/2024 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 15/02/2024 | 400.00 | 00004779284473 | ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 15/02/2024 | 5000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 16/02/2024 | 400.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE SAPE EM JOAO PESSOA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 16/02/2024 | 2400.00 | 00020507070453 | JOSE SEVERINO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DE CALHA DO TELHADO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 16/02/2024 | 17522.01 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PESSOAL ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 19/02/2024 | 2100.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET E DECORAÇÃO DE MESA NA ABERTURA DO PRIMEIRO PERIODO LEGISLATIVO NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 19/02/2024 | 1300.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS P&B E 01 MULTIFUNCIONAL COLOR, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA, TESOURARIA E GABINETE VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 1000080 | 20/02/2024 | 1450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO OFICIAL E GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 20/02/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 20/02/2024 | 81432.79 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 20/02/2024 | 60071.99 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 20/02/2024 | 124000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 20/02/2024 | 11296.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 20/02/2024 | 500.00 | 47406399000179 | WILLAME DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 20/02/2024 | 1000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DISPOSICAO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 21/02/2024 | 929.90 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA 1,2 GIGA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 21/02/2024 | 2000.00 | 49957514000129 | ELLEN AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO E APOIO E ADMINISTRATIVO EM SISTEMA REMOTO DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS NA PLATAFORMA 1DOC, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 22/02/2024 | 800.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE SOM E OPERADOR DE AUDIO NAS SESSOES LEGISLATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 22/02/2024 | 500.00 | 49359546000122 | O FAROL PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 22/02/2024 | 1450.00 | 30743987000103 | AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA REMOTA LOCAL COM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPUTACIONAIS DE TODOS OS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 22/02/2024 | 1400.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE TRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS E EVENTOS ATRAVES DA TV CAMARA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 22/02/2024 | 88.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 23/02/2024 | 678.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021/ 2022/2023) DO VEICULO MOTO PLACA NQI7780 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 23/02/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 1000097 | 26/02/2024 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO HB20 1.0 SENSE COMPLETO SKV 2D38, PERÍODO DE 27/01 A 27/02/2024, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 26/02/2024 | 1190.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 26/02/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 27/02/2024 | 400.00 | 00004779284473 | ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 27/02/2024 | 1200.00 | 00008050857425 | ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE 22/01 A 21/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 27/02/2024 | 1000.00 | 17652103000139 | RGM SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FROTA E PATRIMONIO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 27/02/2024 | 3036.05 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS E MOTO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 27/02/2024 | 320.00 | 48352703000105 | SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 32 UNID DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 27/02/2024 | 779.90 | 48352703000105 | SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, SABAO LIQUIDO, DESINFETANTE, LUVAS, ALCOOL E OUTROS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 27/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 28/02/2024 | 242.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 28/02/2024 | 700.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL, SITUADA A RUA MARIA FELICIANO DA SILVA N-436 - CONJUNTO JOSE FELICIANO, DESTA CIDADE, DESTINADO A ANEXO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 28/02/2024 | 1707.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CDC-5/176361-4, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022024 | 1000110 | 28/02/2024 | 1800.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, CORRECAO DE CRITICAS E INFORMACAO DO ESOCIAL, ACOMPANHAMENTO DAS ALTERAÇOES, FECHAMENTO E PROCESSAMENTO DA FOLHA PARA O SAGRES CAPTURA, REF.FEVEREIRO/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 28/02/2024 | 2000.00 | 36785016000102 | RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. TECNICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAMERAS NAS SESSOES LEGISLATIVAS E EVENTOS REALIZADOS NA CAMARA, EM ENTREVISTAS E PRODUCOES DE FILMAGENS PARA A TV CAMARA, REF.FEVEREIRO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 28/02/2024 | 2500.00 | 00004391325411 | ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 28/02/2024 | 2500.00 | 00003040253484 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 28/02/2024 | 2484.00 | 00045234795420 | ANTONIO JOAO ADOLFO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 28/02/2024 | 2500.00 | 00004779284473 | ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 28/02/2024 | 2500.00 | 00008768964412 | DAVID MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 28/02/2024 | 2500.00 | 00093202032704 | FRANCISCO MACENA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 28/02/2024 | 2500.00 | 00061818054434 | JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 28/02/2024 | 2500.00 | 00007173273455 | JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 28/02/2024 | 2499.90 | 00004027372450 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 28/02/2024 | 2496.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 28/02/2024 | 2446.74 | 00010105001716 | MAIRA MASSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 28/02/2024 | 2500.00 | 00001166270424 | MARCUS AURELIO DE SENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 28/02/2024 | 2500.00 | 00072781092487 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 28/02/2024 | 2500.00 | 00004332368410 | RIICARDO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 28/02/2024 | 2500.00 | 00005263818416 | RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 28/02/2024 | 1144.09 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CAFE, LEITE EM PO, BISCOITO, CHA, POLPA E OUTROS ITENS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012024 | 1000128 | 28/02/2024 | 1800.00 | 53509064000189 | RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, MANUTENCAO PREVENTIVA, PEQUENOS REPAROS, PINTURA E OUTROS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REF.MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022024 | 1000129 | 28/02/2024 | 5500.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042024 | 1000130 | 28/02/2024 | 4500.00 | 52250243000181 | COATTI NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032024 | 1000131 | 28/02/2024 | 2500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL ESPECIALMENTE AOS ORGAOS DE CONTRATACAO: PLANEJAMENTO, EMISSAO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REF.FEVEREIRO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 28/02/2024 | 5000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO ESTRATEGICA DE MARKETING DIGITAL DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 29/02/2024 | 500.00 | 29173603000177 | HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE PARA SITE INSTITUCIONAL E ADAPTACAO ESTRUTURAL DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, MODIFICANDO, ATUALIZANDO E PUBLICANDO ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 29/02/2024 | 42111.81 | 05489626000127 | PREV-SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 29/02/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012024 | 1000136 | 29/02/2024 | 6000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 29/02/2024 | 88.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 29/02/2024 | 100.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 04/03/2024 | 400.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 04/03/2024 | 530.00 | 00003793812499 | PETRUCIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 10 LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 04/03/2024 | 655.00 | 00054166667491 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 04/03/2024 | 400.00 | 00004779284473 | ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DETSE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 04/03/2024 | 400.00 | 00093202032704 | FRANCISCO MACENA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 04/03/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 05/03/2024 | 200.00 | 00071390561453 | JOAO DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIA AO FUNCIONARIO EFETIVO ACIMA CITADO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 05/03/2024 | 300.00 | 00002907883402 | JULIO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, SECRETARIO GERAL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM JOAO PESSOA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 06/03/2024 | 400.00 | 00004027372450 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE PARTICIAPR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTE AO MUNICIPIO DE SAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 06/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 07/03/2024 | 400.00 | 00007173273455 | JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 07/03/2024 | 17583.10 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PESSOAL ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 07/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 11/03/2024 | 5880.86 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA JPA-BSB-JPA, DESTINADA AO VEREADOR ABRAAO JUNIOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAMARA DOS DEPUTADOS EM BRASILIA, NO PERIODO DE 11 A 13/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 11/03/2024 | 2000.00 | 00004391325411 | ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 2 DIARIAS INTEGRAIS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAMARA DOS DEPUTADOS EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 11 A 13/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 11/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 12/03/2024 | 400.00 | 00004779284473 | ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DETSE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 12/03/2024 | 2100.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BUFFET, SENDO ORNAMENTACAO, LOCACAO DE VASOS, BANDEIJAS E OUTROS ITENS E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E TORTAS, AO EVENTO DO DIA INTERNACIOAL DA MULHER NA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 12/03/2024 | 350.00 | 00088476642415 | IRAM WILLIAMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIALISTA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08/03/2024 NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 12/03/2024 | 5590.00 | 00833150000186 | WILLANS JOSE COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO ELECTROLUX HW 9K 220 F COLOR, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 12/03/2024 | 2300.00 | 00833150000186 | WILLANS JOSE COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CANO COBRE 1/4 E CANO COBRE 5/16, GAS R410A DUGOLD ONU, DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO ELECTROLUX A SER INSTALADOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 13/03/2024 | 400.00 | 00061818054434 | JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTASMENTO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO GABINETE DO DEPUTADO FELIPE LEITAO, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 13/03/2024 | 400.00 | 00005263818416 | RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTASMENTO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO GABINETE DO DEPUTADO FELIPE LEITAO, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 13/03/2024 | 400.00 | 00004332368410 | RIICARDO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTASMENTO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO GABINETE DO DEPUTADO INACIO FALCAO, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 13/03/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 14/03/2024 | 400.00 | 00093202032704 | FRANCISCO MACENA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 14/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 14/03/2024 | 2904.77 | 40432544006420 | CLARO S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA CLARO EMPRESA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 14/03/2024 | 387.88 | 40432544006420 | CLARO S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA CLARO EMPRESA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 14/03/2024 | 9864.00 | 46631500000122 | PEREIRA E CORDEIRO AGENCIA DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENCIAMENTO DE TURISMO - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS JPA-BSB-JPA, A ESTA CASA LEGISLATIVA, AOS VEREADORES RUBENS LUCENA E JOSE WILSON, NO PERIODO DE 23 A 26/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 14/03/2024 | 5399.10 | 38049932000100 | ABDON INSTRUMENTOS MUSICAIS E AUDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 09 MICROFONES COM FIO TSI MMF 303 GOOSENECK, DESTINADOS AO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 15/03/2024 | 400.00 | 00004027372450 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 15/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 1000172 | 15/03/2024 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO RENEGADE SPORT AT COMPLETO, PLACA SKY0E75, TOMADA DE PREÇO 0003/2023, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 18/03/2024 | 1000.00 | 17652103000139 | RGM SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FROTA E PATRIMONIO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 010022023 | 1000174 | 18/03/2024 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 19/03/2024 | 1300.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS P&B E 01 MULTIFUNCIONAL COLOR, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA, TESOURARIA E GABINETE VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 19/03/2024 | 300.00 | 00004716632474 | PATRICIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIA, A FUNCIONARIA EFETIVA ACIMA CITADA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 20/03/2024 | 500.00 | 47406399000179 | WILLAME DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADOS NO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 20/03/2024 | 929.90 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA 1,2 GIGA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 1000179 | 20/03/2024 | 1450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO OFICIAL E GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 20/03/2024 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 20/03/2024 | 83611.26 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DISPOSICAO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 20/03/2024 | 60435.99 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 20/03/2024 | 124000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 20/03/2024 | 11296.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 20/03/2024 | 1000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL A DISPOSICAO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 20/03/2024 | 400.00 | 00004779284473 | ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DETSE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 20/03/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 21/03/2024 | 7430.00 | 05856248000172 | CHARLES ANDRE AYRES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 15 ESTANTES LX 1,98X0,92X0,30 C6 LR CRIST LI, 02 ARQUIVO MONTAVEL E DESMONTAVEL DE ACO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA 1330X460X635MM CINZA TXT, DEST. AO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 21/03/2024 | 400.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 21/03/2024 | 300.00 | 00002907883402 | JULIO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, SECRETARIO GERAL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM JOAO PESSOA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 21/03/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 21/03/2024 | 363.00 | 00054166667491 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADO NO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 21/03/2024 | 2000.00 | 49957514000129 | ELLEN AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO E APOIO E ADMINISTRATIVO EM SISTEMA REMOTO DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS NA PLATAFORMA 1DOC, REALIZADOS NO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 21/03/2024 | 5700.00 | 39493963000100 | MARCIELTON DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE 28 CONDICIONADORES DE AR COM REGARGA DE GAS, 02 INSTALACOES E 02 DESINSTALACOES, TROCA DE TUBULACAO DE COBRE E ISOLAMENTO, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 21/03/2024 | 1450.00 | 30743987000103 | AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA REMOTA LOCAL COM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPUTACIONAIS DE TODOS OS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022024 | 1000196 | 21/03/2024 | 5500.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 21/03/2024 | 2699.00 | 48352703000105 | SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, SABAO LIQUIDO, DESINFETANTE, LUVAS, ALCOOL E OUTROS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 21/03/2024 | 310.00 | 48352703000105 | SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 31 UND DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 22/03/2024 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 22/03/2024 | 300.00 | 00071390561453 | JOAO DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIA AO FUNCIONARIO EFETIVO ACIMA CITADO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 22/03/2024 | 1400.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE TRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS E EVENTOS ATRAVES DA TV CAMARA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 22/03/2024 | 800.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE SOM E OPERADOR DE AUDIO NAS SESSOES LEGISLATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 22/03/2024 | 500.00 | 49359546000122 | O FAROL PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 22/03/2024 | 5325.28 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS E MOTO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 25/03/2024 | 400.00 | 00008768964412 | DAVID MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 25/03/2024 | 800.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 25 A 27/03/2024, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 25/03/2024 | 800.00 | 00010105001716 | MAIRA MASSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DUAS 1/2 DIARIA AFASTAMENTO A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 25 A 27/03/2024, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 25/03/2024 | 1800.00 | 53509064000189 | RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, MANUTENCAO PREVENTIVA, PEQUENOS REPAROS, PINTURA E OUTROS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REF.MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 1000209 | 25/03/2024 | 6000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 25/03/2024 | 2285.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CDC-5/176361-4, COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 25/03/2024 | 132.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 1000212 | 25/03/2024 | 1800.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, CORRECAO DE CRITICAS E INFORMACAO DO ESOCIAL, ACOMPANHAMENTO DAS ALTERAÇOES, FECHAMENTO E PROCESSAMENTO DA FOLHA PARA O SAGRES CAPTURA, REF.MARCO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 25/03/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032024 | 1000214 | 26/03/2024 | 2500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL ESPECIALMENTE AOS ORGAOS DE CONTRATACAO: PLANEJAMENTO, EMISSAO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REF.MARCO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 1000215 | 26/03/2024 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO HB20 1.0 SENSE COMPLETO SKV 2D38, PERÍODO DE 27/02 A 27/03/2024, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 26/03/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042024 | 1000217 | 26/03/2024 | 4500.00 | 52250243000181 | COATTI NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 27/03/2024 | 1828.91 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CAFE, LEITE EM PO, BISCOITO, CHA, POLPA E OUTROS ITENS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 27/03/2024 | 577.22 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: LEITE EM PO, BISCOITO, POLPA E OUTROS ITENS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 27/03/2024 | 1194.00 | 00008050857425 | ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE 22/02 A 21/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 27/03/2024 | 43466.52 | 05489626000127 | PREV-SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 27/03/2024 | 2000.00 | 36785016000102 | RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. TECNICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAMERAS NAS SESSOES LEGISLATIVAS E EVENTOS REALIZADOS NA CAMARA, EM ENTREVISTAS E PRODUCOES DE FILMAGENS PARA A TV CAMARA, REF.MARCO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 27/03/2024 | 264.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 27/03/2024 | 2500.00 | 00004391325411 | ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 27/03/2024 | 2500.00 | 00003040253484 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 27/03/2024 | 2479.05 | 00045234795420 | ANTONIO JOAO ADOLFO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE MAARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 27/03/2024 | 2500.00 | 00004779284473 | ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 27/03/2024 | 2500.00 | 00008768964412 | DAVID MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 27/03/2024 | 2500.00 | 00093202032704 | FRANCISCO MACENA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 27/03/2024 | 2500.00 | 00061818054434 | JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 27/03/2024 | 2500.00 | 00007173273455 | JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 27/03/2024 | 2499.04 | 00004027372450 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 27/03/2024 | 2496.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 27/03/2024 | 2500.00 | 00010105001716 | MAIRA MASSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 27/03/2024 | 2500.00 | 00001166270424 | MARCUS AURELIO DE SENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 27/03/2024 | 2500.00 | 00072781092487 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 27/03/2024 | 2500.00 | 00004332368410 | RIICARDO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 27/03/2024 | 2500.00 | 00005263818416 | RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 27/03/2024 | 800.00 | 00004779284473 | ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DUAS 1/2 DIARIAS AFASTAMENTO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNCIPIO DE SAPE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 27/03/2024 | 400.00 | 00061818054434 | JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 28/03/2024 | 17615.86 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PESSOAL ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 28/03/2024 | 162.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 34.039-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 02/04/2024 | 400.00 | 00007173273455 | JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 02/04/2024 | 400.00 | 00001166270424 | MARCUS AURELIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 02/04/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 02/04/2024 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 03/04/2024 | 5000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO ESTRATEGICA DE MARKETING DIGITAL DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 04/04/2024 | 1600.00 | 00004779284473 | ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS INTEGRAIS A FIM DE PARTICIPAR DO CONFEP CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 04 E 05/04/2024 NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 04/04/2024 | 1600.00 | 00004027372450 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS INTEGRAIS A FIM DE PARTICIPAR DO CONFEP CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 04 E 05/04/2024 NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 04/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 05/04/2024 | 400.00 | 00005263818416 | RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO BENEFICIANDO A MESMA ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 05/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 05/04/2024 | 7900.00 | 00007180536482 | VINICIUS DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES NUM PROJETO PARA AS SALAS TV CAMARA/ SALA DE VEREADORES, CORREDOR E GALERIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 10/04/2024 | 200.00 | 00015542684432 | MATEUS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA TRANSFERENCIA DOS MOVEIS E DOCUMENTACOES DO PREDIO DO ARQUIVO-ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 11/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 1000256 | 15/04/2024 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENEGADE SPORT AT COMPLETO, PLACA SKY0E75, TOMADA DE PREÇO 0003/2023, PERIODO DE 15/03 A 15/04/2024, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 16/04/2024 | 400.00 | 00061818054434 | JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 16/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 17/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 17/04/2024 | 400.00 | 00001166270424 | MARCUS AURELIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000261 | 17/04/2024 | 400.00 | 00004779284473 | ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM /2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 17/04/2024 | 1000.00 | 17652103000139 | RGM SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FROTA E PATRIMONIO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 010022023 | 1000263 | 17/04/2024 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 17/04/2024 | 1300.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS P&B E 01 MULTIFUNCIONAL COLOR, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA, TESOURARIA E GABINETE VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 18/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 18/04/2024 | 400.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000267 | 19/04/2024 | 350.00 | 00088476642415 | IRAM WILLIAMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIALISTA NO EVENTO EM HOMENAGEM A AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADO NO DIA 19/04/2024, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000268 | 19/04/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000269 | 19/04/2024 | 3750.00 | 00016857187444 | RAFAEL JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO EMASSAMENTO E REBOCO DE DOIS GABINETES DE VEREADOR E SALA DO SECRETARIO GERAL, REFERENTE A 75M2, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000270 | 19/04/2024 | 285.00 | 00002749100470 | LUCIO FLAVIO DA SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS (300 UNIDADES) DESTINADAS A EVENTO EM HOMENAGEM A AUGUSTO DOS ANJOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000271 | 19/04/2024 | 500.00 | 47406399000179 | WILLAME DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 19/04/2024 | 597.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALUGUEL DE ARRANJOS, VASOS, BANDEJAS E OUTROS ITENS DE DECORACAO, DESTINADOS AO EVENTO EM HOMENAGEM A AUGUSTO DOS ANJOS NA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 1000273 | 19/04/2024 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 1000274 | 19/04/2024 | 1450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO OFICIAL E GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000275 | 19/04/2024 | 78737.91 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000276 | 19/04/2024 | 59950.66 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000277 | 19/04/2024 | 124000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000278 | 19/04/2024 | 12708.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000279 | 19/04/2024 | 1000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL A DISPOSICAO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000280 | 22/04/2024 | 500.00 | 49359546000122 | O FAROL PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 22/04/2024 | 1800.00 | 53509064000189 | RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, MANUTENCAO PREVENTIVA, PEQUENOS REPAROS, PINTURA E OUTROS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REF.MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000282 | 22/04/2024 | 1686.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000283 | 22/04/2024 | 929.90 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA 1,2 GIGA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 22/04/2024 | 2000.00 | 49957514000129 | ELLEN AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO E APOIO E ADMINISTRATIVO EM SISTEMA REMOTO DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS NA PLATAFORMA 1DOC, REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000285 | 22/04/2024 | 1400.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE TRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS E EVENTOS ATRAVES DA TV CAMARA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000286 | 22/04/2024 | 800.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE SOM E OPERADOR DE AUDIO NAS SESSOES LEGISLATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000287 | 22/04/2024 | 1450.00 | 30743987000103 | AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA REMOTA LOCAL COM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPUTACIONAIS DE TODOS OS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000288 | 22/04/2024 | 84.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 34.039-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000289 | 22/04/2024 | 2000.00 | 36785016000102 | RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. TECNICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAMERAS NAS SESSOES LEGISLATIVAS E EVENTOS REALIZADOS NA CAMARA, EM ENTREVISTAS E PRODUCOES DE FILMAGENS PARA A TV CAMARA, REF.ABRIL/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000290 | 22/04/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000291 | 23/04/2024 | 3000.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 3 DIARIAS INTEGRAIS, A FIM DE PARTICIPAR DA XXIII MARCHA - GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 23 A 26/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000292 | 23/04/2024 | 3000.00 | 00005263818416 | RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 3 DIARIAS INTEGRAIS, A FIM DE PARTICIPAR DA XXIII MARCHA - GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 23 A 26/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000293 | 23/04/2024 | 1580.00 | 83594978000156 | UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 INSCRICOES AO VEREADORES JOSE WILSON E RUBENS LUCENA, A FIM DE PARTICIPAR DA XXIII MARCHA - GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM BRASILIA DF, PERIODO DE 23 A 26/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000294 | 23/04/2024 | 121.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 1000295 | 23/04/2024 | 1800.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, CORRECAO DE CRITICAS E INFORMACAO DO ESOCIAL, ACOMPANHAMENTO DAS ALTERAÇOES, FECHAMENTO E PROCESSAMENTO DA FOLHA PARA O SAGRES CAPTURA, REF.ABRIL/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000296 | 23/04/2024 | 550.00 | 00003793812499 | PETRUCIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000297 | 23/04/2024 | 1177.00 | 00054166667491 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADO NO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000298 | 23/04/2024 | 400.00 | 00004779284473 | ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000299 | 23/04/2024 | 15000.00 | 53207608000158 | VALDECI DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE MARCENARIA PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PLANEJADO, CONFORME PROJETO: MESA EM MDF, MOVEL LATERAL, NICHO EM MDF, ARMARIO E OUTROS, DESTINADOS A SALA DA TESOURARIA E SALA, DESTA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 24/04/2024 | 1439.05 | 40432544006420 | CLARO S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA CLARO EMPRESA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, VENCIMENTO 15/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000301 | 24/04/2024 | 194.59 | 40432544006420 | CLARO S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA CLARO EMPRESA - INTERNET, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, VENCIMENTO 15/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000302 | 24/04/2024 | 986.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, MAT-2642648.0, REFERENTE AO MES DE MARCO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000303 | 24/04/2024 | 577.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, MAT-2642648.0, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000304 | 24/04/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 1000305 | 24/04/2024 | 6000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000306 | 25/04/2024 | 427.30 | 13081213000137 | HENRIQUE EWERTON VELOSO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE: PAPEL CARTAO, CANETA GEL, COLA QUENTE, ENVELOPE E OUTROS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000307 | 25/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000308 | 25/04/2024 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000309 | 25/04/2024 | 2544.00 | 46631500000122 | PEREIRA E CORDEIRO AGENCIA DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENCIAMENTO DE TURISMO - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS JPA-BSB-JPA, A ESTA CASA LEGISLATIVA, AOS VEREADORES JOSE AGAMENON E ADRIANO SANTOS, PERIODO DE 20 A 23/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000310 | 26/04/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000311 | 26/04/2024 | 1200.00 | 00096477130459 | ANGELY BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FELICIANO DA SILVA, 390 - JOSE FELICIANO - SAPE-PB, DESTINADO AO ANEXO-ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000312 | 26/04/2024 | 300.00 | 00003235029460 | ANDREA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 1000313 | 26/04/2024 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO HB20 1.0 SENSE COMPLETO SKV 2D38, PERÍODO DE 27/03 A 27/04/2024, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 1000314 | 26/04/2024 | 5018.83 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS E MOTO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 1000315 | 26/04/2024 | 5500.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000316 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 34.039-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000317 | 29/04/2024 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000318 | 29/04/2024 | 905.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALUGUEL DE ITENS DE DECORACAO E BUFFET: ARRANJOS, VASOS, BANDEJAS, CAPA DE CADEIRA E OUTROS ITENS DE DECORACAO, DEST. AO EVENTO SOBRE O TEMA AUTISMO NESTA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000319 | 29/04/2024 | 2347.00 | 48352703000105 | SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, SACOS PLASTICO, DETERGENTE, ALCOOL EM GEL E OUTROS ITENS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000320 | 29/04/2024 | 280.00 | 48352703000105 | SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 28 UNID DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000321 | 29/04/2024 | 2500.00 | 00004391325411 | ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000322 | 29/04/2024 | 2500.00 | 00003040253484 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000323 | 29/04/2024 | 2464.13 | 00045234795420 | ANTONIO JOAO ADOLFO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000324 | 29/04/2024 | 2500.00 | 00004779284473 | ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000325 | 29/04/2024 | 2500.00 | 00008768964412 | DAVID MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000326 | 29/04/2024 | 2500.00 | 00093202032704 | FRANCISCO MACENA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000327 | 29/04/2024 | 2500.00 | 00061818054434 | JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000328 | 29/04/2024 | 2500.00 | 00007173273455 | JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000329 | 29/04/2024 | 2499.96 | 00004027372450 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000330 | 29/04/2024 | 2496.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000331 | 29/04/2024 | 2499.16 | 00010105001716 | MAIRA MASSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000332 | 29/04/2024 | 2500.00 | 00001166270424 | MARCUS AURELIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000333 | 29/04/2024 | 2500.00 | 00072781092487 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000334 | 29/04/2024 | 2500.00 | 00004332368410 | RIICARDO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000335 | 29/04/2024 | 2500.00 | 00005263818416 | RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000336 | 29/04/2024 | 2440.00 | 39493963000100 | MARCIELTON DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESISNTALACAO E INSTALACAO DE 4 AR CONDICIONADOS COM ALONGAMENTO DE TBULACAO E CABO PP NAS SALAS DA PRESIDENCIA, TESOURARIA, GABINETES RUBENS LUCENA E MARCOS SENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000337 | 29/04/2024 | 350.00 | 00088476642415 | IRAM WILLIAMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIALISTA NO EVENTO AUDIENCIA PUBLICA, TEMA AUTISMO, REALIZADO DIA 29/04/2024, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000338 | 29/04/2024 | 850.00 | 45111512000163 | MARINEIDE DE PAIVA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO COM BALOES (BOLAS, ENCHIMENTO E MONTAGEM) E LOCACAO DE TOALHAS E OUTROS ITENS, DESTINADOS A DECORACAO DO PLENARIO E COFFEE BREAK, EM EVENTO AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O AUTISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000339 | 29/04/2024 | 1991.20 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CAFE, BISCOITO, LEITE EM PO, POLPA E OUTROS ITENS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000340 | 30/04/2024 | 88.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000341 | 30/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ANEXO-ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, MAT-26488418, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO DA SILVA, CONJ.JOSE FELICIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000342 | 30/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO ANEXO-ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, MAT-26488418, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO DA SILVA, CONJ.JOSE FELICIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000343 | 30/04/2024 | 530.55 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 LONA IMPRESSA EM ALTA RESOLUCAO TAM 3X1,5M VULCANIZADA E COM APLICACAO DE ILHOES(BANNER) DEST.A AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O AUTISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 1000344 | 30/04/2024 | 2500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL ESPECIALMENTE AOS ORGAOS DE CONTRATACAO: PLANEJAMENTO, EMISSAO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REF.ABRIL/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000345 | 30/04/2024 | 5192.50 | 50782558000144 | VALBERTO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO EM MASSA CORRIDA (41M2) E PINTURA (85M2) DE SALAS E GABINETES DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000346 | 30/04/2024 | 41022.91 | 05489626000127 | PREV-SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000347 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00007196788460 | MARCIA JANAINA VENCESLEU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM GRID PARA BANNER E ILUMINACAO EM CANHOES DE LED, DESTINADOS AO EVENTO - AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O AUTISMO, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000348 | 30/04/2024 | 665.00 | 00002749100470 | LUCIO FLAVIO DA SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E TORTA SALGADA, DESTINADOS AO EVENTO-AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O AUTISMO, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000349 | 30/04/2024 | 5000.00 | 08305627000162 | DANTAS CONSULTORIA E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO ESTRATEGICA DE MARKETING DIGITAL DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000350 | 30/04/2024 | 4000.00 | 50350520000100 | PAULO FAGNER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST NO GERENCIAMENTO DE STAKEHOLDERS INT E EXT, REGISTRANDO EM NUVEM E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS NORMATIVOS E PROPOSTAS DE MUDANCAS LEGISLATIVAS P/MITIGAR E ANTECIPAR POSSIVEIS RISCOS, COM AUX DE IA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000351 | 03/05/2024 | 224.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ANEXO-ARQUIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, CONJUNTO JOSE FELICIANO, CDC-5/641529-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000352 | 03/05/2024 | 218.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ANEXO-ARQUIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, CONJUNTO JOSE FELICIANO, CDC-5/641529-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000353 | 03/05/2024 | 400.00 | 00007173273455 | JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000354 | 03/05/2024 | 400.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000355 | 03/05/2024 | 400.00 | 00061818054434 | JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000356 | 03/05/2024 | 400.00 | 00001166270424 | MARCUS AURELIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000357 | 03/05/2024 | 300.00 | 00071390561453 | JOAO DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIA AO FUNCIONARIO EFETIVO ACIMA CITADO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000358 | 03/05/2024 | 300.00 | 00002907883402 | JULIO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, AO SECRETARIO GERAL ACIMA CITADO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 1000359 | 03/05/2024 | 4500.00 | 52250243000181 | COATTI NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000360 | 03/05/2024 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000361 | 06/05/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000362 | 06/05/2024 | 3000.00 | 00005263818416 | RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 3 DIARIAS INTEGRAIS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTE MUNICIPIO COM DEPUTADOS FEDERAIS EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 07 A 10/05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000363 | 06/05/2024 | 150.00 | 04887577000118 | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1 E-CPF AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000364 | 07/05/2024 | 300.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROMOVIDA PELO ESCRITORIO DA CONPLAN, COM O TEMA EXEECUCAO ORCAMENTARIA E CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000365 | 07/05/2024 | 300.00 | 00002907883402 | JULIO CESAR DA SILVA LIMA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROMOVIDA PELO ESCRITORIO DA CONPLAN, COM O TEMA EXEECUCAO ORCAMENTARIA E CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000366 | 07/05/2024 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA A ESTA CASA LEGISLATIVA , REF.AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000367 | 07/05/2024 | 800.00 | 13200681000183 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM VEICULO CARRO DE SOM, REF. A 8HORAS, CONVIDANDO A POPULACAO A PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O AUTISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000368 | 08/05/2024 | 400.00 | 00004391325411 | ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000369 | 08/05/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000370 | 08/05/2024 | 4388.00 | 50782558000144 | VALBERTO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E REPOSICAO DE FORRO DE GESSO 48M, INCLUINDO SANCA, REVESTIMENTO EM MASSA CORRIDA CORRIDA (85M2) E PINTURA DOS TETOS NA SECRETARIA GERAL E TESOURARIA. PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000371 | 08/05/2024 | 41298.31 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PESSOAL ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000372 | 09/05/2024 | 800.00 | 00004027372450 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA INTEGRAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000373 | 09/05/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000374 | 09/05/2024 | 224.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ANEXO-ARQUIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, CONJUNTO JOSE FELICIANO, CDC-5/641529-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000375 | 09/05/2024 | 218.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ANEXO-ARQUIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, SITUADO A RUA MARIA FELICIANO, CONJUNTO JOSE FELICIANO, CDC-5/641529-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000376 | 10/05/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000377 | 10/05/2024 | 800.00 | 00004779284473 | ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000378 | 10/05/2024 | 800.00 | 00093202032704 | FRANCISCO MACENA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000379 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00015542684432 | MATEUS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PEDREIRO/SERVENTE EM TROCA DE TELHAS DANIFICADAS DAS SALAS TESOURARIA E SECRETARIA GERAL, E RETIRADA DE 960M DE REBOCO, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000380 | 13/05/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000381 | 15/05/2024 | 929.90 | 27083346000157 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA 1,2 GIGA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 1000382 | 16/05/2024 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO RENEGADE SPORT AT COMPLETO, PLACA SKY0E75, TOMADA DE PREÇO 0003/2023, PERIODO DE 15/04 A 15/05/2024, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000383 | 16/05/2024 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000384 | 16/05/2024 | 1000.00 | 17652103000139 | RGM SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FROTA E PATRIMONIO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000385 | 17/05/2024 | 4388.00 | 50782558000144 | VALBERTO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E REPOSICAO DE FORRO DE GESSO 48M, INCLUINDO SANCA, REVESTIMENTO EM MASSA CORRIDA CORRIDA (85M2) E PINTURA DOS TETOS NA SECRETARIA GERAL E TESOURARIA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000386 | 20/05/2024 | 1300.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS P&B E 01 MULTIFUNCIONAL COLOR, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA, TESOURARIA E GABINETE VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 1000387 | 20/05/2024 | 1800.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, CORRECAO DE CRITICAS E INFORMACAO DO ESOCIAL, ACOMPANHAMENTO DAS ALTERAÇOES, FECHAMENTO E PROCESSAMENTO DA FOLHA PARA O SAGRES CAPTURA, REF.MAIO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 1000388 | 20/05/2024 | 5500.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000389 | 20/05/2024 | 2000.00 | 49957514000129 | ELLEN AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO E APOIO E ADMINISTRATIVO EM SISTEMA REMOTO DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS NA PLATAFORMA 1DOC, REALIZADOS NO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000390 | 20/05/2024 | 3000.00 | 00004779284473 | ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 3 DIARIAS INTEGRAIS, A FIM DE PARTICIPAR DAS XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, REALIZADA EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 20 A 23/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000391 | 20/05/2024 | 3000.00 | 00045234795420 | ANTONIO JOAO ADOLFO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 3 DIARIAS INTEGRAIS, A FIM DE PARTICIPAR DAS XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, REALIZADA EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 20 A 23/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000392 | 20/05/2024 | 3000.00 | 00093202032704 | FRANCISCO MACENA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 3 DIARIAS INTEGRAIS, A FIM DE PARTICIPAR DAS XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, REALIZADA EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 20 A 23/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000393 | 20/05/2024 | 3000.00 | 00003040253484 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 3 DIARIAS INTEGRAIS, A FIM DE PARTICIPAR DAS XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, REALIZADA EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 20 A 23/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000394 | 20/05/2024 | 3000.00 | 00061818054434 | JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM 3 DIARIAS INTEGRAIS, A FIM DE PARTICIPAR DAS XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO, REALIZADA EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 20 A 23/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000395 | 20/05/2024 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000396 | 20/05/2024 | 78237.64 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000397 | 20/05/2024 | 60246.66 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000398 | 20/05/2024 | 124000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000399 | 20/05/2024 | 12708.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000400 | 20/05/2024 | 1000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL A DISPOSICAO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000401 | 20/05/2024 | 2000.00 | 36785016000102 | RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. TECNICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAMERAS NAS SESSOES LEGISLATIVAS E EVENTOS REALIZADOS NA CAMARA, EM ENTREVISTAS E PRODUCOES DE FILMAGENS PARA A TV CAMARA, REF.MAIO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000402 | 21/05/2024 | 1650.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3 INSCRICOES DOS VEREADORES ARQUIMEDES NATERCIO, ANTONIO LEONCIO E FRANCISCO MACENA NA XXV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS EM BRASILIA, EVENTO REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000403 | 21/05/2024 | 1100.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 INSCRICOES DOS VEREADORES JOSE AGAMENON E ADRIANO SANTOS NA XXV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS EM BRASILIA, EVENTO REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 1000404 | 21/05/2024 | 1800.00 | 41091287000190 | RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A REALIZACAO DE INSTALACOES ELETRICAS, PEQUENOS REPAROS, ALVENARIA, MANUTENCAO HIDRAULICA E OUTROS SERVICOS, REF.MAIO/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000405 | 21/05/2024 | 180.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UND FONTE DE ALIMENTACAO VXPRO E 01UND DE FILTRO 06T LITE PRETO, DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA GERAL, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000406 | 21/05/2024 | 800.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE SOM E OPERADOR DE AUDIO NAS SESSOES LEGISLATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000407 | 21/05/2024 | 1400.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE TRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS E EVENTOS ATRAVES DA TV CAMARA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000408 | 21/05/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000409 | 21/05/2024 | 1200.00 | 00096477130459 | ANGELY BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FELICIANO DA SILVA, 390 - JOSE FELICIANO - SAPE-PB, DESTINADO AO ANEXO-ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000410 | 21/05/2024 | 94.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 34.039-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000411 | 22/05/2024 | 1450.00 | 30743987000103 | AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA REMOTA LOCAL COM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPUTACIONAIS DE TODOS OS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000412 | 22/05/2024 | 99.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000413 | 22/05/2024 | 2093.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000414 | 22/05/2024 | 6000.00 | 33068444000118 | MARINALDO BEZERRA PONTES DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA ADMINISTRATIVA NO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000415 | 22/05/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000416 | 23/05/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000417 | 27/05/2024 | 4500.00 | 00060201495449 | CHARLES GOUVEIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032023 | 1000418 | 27/05/2024 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO HB20 1.0 SENSE COMPLETO, PLACA SKV2D38, TOMADA DE PREÇO 0003/2023, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, PERIODO DE 27/04 A 27/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000419 | 27/05/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000420 | 27/05/2024 | 2254.00 | 48352703000105 | SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DETERGENTE, ALCOOL, SACOS DE LIXO E OUTROS ITENS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000421 | 27/05/2024 | 300.00 | 48352703000105 | SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 30 UNID DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 1000422 | 27/05/2024 | 5500.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000423 | 27/05/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 1000424 | 28/05/2024 | 2500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL ESPECIALMENTE AOS ORGAOS DE CONTRATACAO: PLANEJAMENTO, EMISSAO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REF.MAIO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000425 | 28/05/2024 | 550.00 | 00003793812499 | PETRUCIO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000426 | 28/05/2024 | 1457.45 | 40432544006420 | CLARO S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA CLARO EMPRESA, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, VENCIMENTO 15/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000427 | 28/05/2024 | 194.59 | 40432544006420 | CLARO S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA CLARO EMPRESA - INTERNET, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, VENCIMENTO 15/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000428 | 28/05/2024 | 1050.00 | 00008050857425 | ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE 22/04 A 27/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000429 | 28/05/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000430 | 29/05/2024 | 2500.00 | 00004391325411 | ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000431 | 29/05/2024 | 2500.00 | 00003040253484 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000432 | 29/05/2024 | 2483.03 | 00045234795420 | ANTONIO JOAO ADOLFO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000433 | 29/05/2024 | 2500.00 | 00004779284473 | ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000434 | 29/05/2024 | 2500.00 | 00008768964412 | DAVID MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000435 | 29/05/2024 | 2500.00 | 00093202032704 | FRANCISCO MACENA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000436 | 29/05/2024 | 2500.00 | 00061818054434 | JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000437 | 29/05/2024 | 2500.00 | 00007173273455 | JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000438 | 29/05/2024 | 2499.96 | 00004027372450 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000439 | 29/05/2024 | 2496.00 | 00002445632412 | JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000440 | 29/05/2024 | 2500.00 | 00010105001716 | MAIRA MASSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000441 | 29/05/2024 | 2500.00 | 00001166270424 | MARCUS AURELIO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000442 | 29/05/2024 | 2500.00 | 00072781092487 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000443 | 29/05/2024 | 2500.00 | 00004332368410 | RIICARDO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO N-002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL. AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000444 | 29/05/2024 | 2500.00 | 00005263818416 | RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO ATRAVES DA VIAP-VERBA IDENIZATORIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO Nº002/2023, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS REALIZADAS PELO VEREADOR ACIMA CITADO, REL.AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000445 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 34.038-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 1000446 | 29/05/2024 | 5184.76 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS E MOTO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000447 | 29/05/2024 | 1200.00 | 00096477130459 | ANGELY BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FELICIANO DA SILVA, 390 - JOSE FELICIANO - SAPE-PB, DESTINADO AO ANEXO-ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000448 | 29/05/2024 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000449 | 29/05/2024 | 1609.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CDC-5/176361-4, REFERENTE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000450 | 29/05/2024 | 1294.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CDC-5/176361-4, REFERENTE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000451 | 29/05/2024 | 40685.87 | 05489626000127 | PREV-SAPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000452 | 29/05/2024 | 932.75 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CAFE, BISCOITO, LEITE EM PO, POLPA E OUTROS ITENS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000453 | 31/05/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000454 | 31/05/2024 | 1008.00 | 00054166667491 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADO NO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000455 | 31/05/2024 | 2.31 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 34.039-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 455
Última atualização: 11/06/2024