| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 11/01/2024 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERACAO DO ESOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2024 | 1420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 22/01/2024 | 3700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESSA CAMARA MUNICIPAL MO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104.01 QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 1630 AS 18h DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2024 | 851.62 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2024 | 8000.00 | 48401488000195 | MURILO DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2024 | 112.04 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO UTILIZADO POR ESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2024 | 107048.89 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2024 | 77519.17 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2024 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E PREPARACAO ELABORACAO E ENVIO DO eSOCIAL DE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADO POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2024 | 412.41 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESSA CAMERA DIBITADA NA CONTA CORRENTE N 145882 DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2024 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2024 | 1950.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM APARACAO DOS GRAMADOS REMOCAO DE ERVAS ADUBACAO E LIMPEZA DE TODA AREA DE PLANTAS NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2024 | 2000.00 | 26729956000112 | MARIA OSELIA LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COM RONDA MOTORIZADA DIARIA NA CAMARA MUNICIPAL E SEGURANCA DURANTE AS SESSOES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2024 | 1700.00 | 32226685000185 | TATIANA MARIA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2024 | 1900.00 | 40650488000117 | ESTEPHANY RODRIGUES BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTINUADOS DE COPEIRA QUE CONSISTEM NA PREPARACAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS ARRUMACAO DE BANDEJA E MESAS SERVIR E DISYTRIBUIR ALIMENTOS E BEBIDAS AO PUBLICO INTERNO DESSA CAMARA MUNICIPAL VEREADORES E SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2024 | 2100.00 | 32226685000185 | TATIANA MARIA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA E FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2024 | 10.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PIX DESSA CAMERA DIBITADA NA CONTA CORRENTE N 145882 DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/02/2024 | 16611.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/02/2024 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERACAO DO ESOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/02/2024 | 759.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2024 | 3700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESSA CAMARA MUNICIPAL MO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104.01 QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 1630 AS 18h DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000022 | 19/02/2024 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E PREPARACAO ELABORACAO E ENVIO DO eSOCIAL DE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADO POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2024 | 107048.89 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2024 | 78056.67 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2024 | 1420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2024 | 1900.00 | 40650488000117 | ESTEPHANY RODRIGUES BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTINUADOS DE COPEIRA QUE CONSISTEM NA PREPARACAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS ARRUMACAO DE BANDEJA E MESAS SERVIR E DISYTRIBUIR ALIMENTOS E BEBIDAS AO PUBLICO INTERNO DESSA CAMARA MUNICIPAL VEREADORES E SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2024 | 2000.00 | 26729956000112 | MARIA OSELIA LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COM RONDA MOTORIZADA DIARIA NA CAMARA MUNICIPAL E SEGURANCA DURANTE AS SESSOES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2024 | 2100.00 | 32226685000185 | TATIANA MARIA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA E FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2024 | 1700.00 | 32226685000185 | TATIANA MARIA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2024 | 1950.00 | 53764191000124 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEMAPARACAO DOS GRAMADOS REMOCAO DE ERVAS DANINHASADUBACAO E LIMPEZA DE TODA AREA DE PLANTAS MO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2024 | 8000.00 | 48401488000195 | MURILO DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2024 | 413.92 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESSA CAMERA DIBITADA NA CONTA CORRENTE N 145882 DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/02/2024 | 10.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PIX DESSA CAMERA DIBITADA NA CONTA CORRENTE N 145882 DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/02/2024 | 1350.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/02/2024 | 1315.60 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CABOS DE REDE E OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/02/2024 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESSA CAMARA MUNICIPAL.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/02/2024 | 10.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PIX DESSA CAMERA DIBITADA NA CONTA CORRENTE N 145882 DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/02/2024 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/02/2024 | 109.27 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO UTILIZADO POR ESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/02/2024 | 1070.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A USO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/03/2024 | 1270.00 | 19651102000103 | ALEX BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/03/2024 | 1599.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFIL DE TINTAS CAMERAS DE TV E OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/03/2024 | 20.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PIX DESSA CAMERA DIBITADA NA CONTA CORRENTE N 145882 DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/03/2024 | 16576.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/03/2024 | 1253.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/03/2024 | 700.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATERIAS CARREGADOR E OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/03/2024 | 3125.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REPARADORS EM DOIS AR CONDICIONADO DESSA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/03/2024 | 16.93 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PIX DESSA CAMERA DIBITADA NA CONTA CORRENTE N 145882 DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/03/2024 | 109.27 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO UTILIZADO POR ESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000050 | 19/03/2024 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E PREPARACAO ELABORACAO E ENVIO DO eSOCIAL DE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADO POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2024CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/03/2024 | 8000.00 | 48401488000195 | MURILO DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2024 | 107048.89 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2024 | 93515.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2024 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESSA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2024 | 3700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESSA CAMARA MUNICIPAL MO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 10401 QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 1630 AS 18h DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2024 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERACAO DO ESOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2024 | 1420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MES MARCO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2024 | 456.13 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESSA CAMERA DIBITADA NA CONTA CORRENTE N 145882 DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/03/2024 | 10.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PIX DESSA CAMERA DIBITADA NA CONTA CORRENTE N 145882 DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/03/2024 | 1950.00 | 53764191000124 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEMAPARACAO DOS GRAMADOS REMOCAO DE ERVAS DANINHASADUBACAO E LIMPEZA DE TODA AREA DE PLANTAS MO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/03/2024 | 1700.00 | 32226685000185 | TATIANA MARIA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/03/2024 | 2100.00 | 32226685000185 | TATIANA MARIA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/03/2024 | 1900.00 | 40650488000117 | ESTEPHANY RODRIGUES BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTINUADOS DE COPEIRA QUE CONSISTEM NA PREPARACAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS ARRUMACAO DE BANDEJA E MESAS SERVIR E DISYTRIBUIR ALIMENTOS E BEBIDAS AO PUBLICO INTERNO DESSA CAMARA MUNICIPAL VEREADORES E SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/04/2024 | 12300.00 | 11361219000132 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/04/2024 | 17843.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/04/2024 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERACAO DO ESOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/04/2024 | 1021.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/04/2024 | 2000.00 | 26729956000112 | MARIA OSELIA LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COM RONDA MOTORIZADA DIARIA NA CAMARA MUNICIPAL E SEGURANCA DURANTE AS SESSOES DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/04/2024 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESSA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/04/2024 | 3700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESSA CAMARA MUNICIPAL MO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 10401 QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 1630 AS 18h DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/04/2024 | 107048.89 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/04/2024 | 89490.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/04/2024 | 1950.00 | 53764191000124 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEMAPARACAO DOS GRAMADOS REMOCAO DE ERVAS DANINHASADUBACAO E LIMPEZA DE TODA AREA DE PLANTAS MO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000075 | 19/04/2024 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E PREPARACAO ELABORACAO E ENVIO DO eSOCIAL DE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADO POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2024CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/04/2024 | 1900.00 | 40650488000117 | ESTEPHANY RODRIGUES BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTINUADOS DE COPEIRA QUE CONSISTEM NA PREPARACAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS ARRUMACAO DE BANDEJA E MESAS SERVIR E DISYTRIBUIR ALIMENTOS E BEBIDAS AO PUBLICO INTERNO DESSA CAMARA MUNICIPAL VEREADORES E SERVIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/04/2024 | 2000.00 | 26729956000112 | MARIA OSELIA LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COM RONDA MOTORIZADA DIARIA NA CAMARA MUNICIPAL E SEGURANCA DURANTE AS SESSOES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/04/2024 | 2100.00 | 32226685000185 | TATIANA MARIA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/04/2024 | 1700.00 | 32226685000185 | TATIANA MARIA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000080 | 19/04/2024 | 8000.00 | 48401488000195 | MURILO DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/04/2024 | 1420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MES ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/04/2024 | 434.67 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESSA CAMERA DIBITADA NA CONTA CORRENTE N 145882 DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/04/2024 | 10.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PIX DESSA CAMERA DIBITADA NA CONTA CORRENTE N 145882 DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS ABRIL DE 2024 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/04/2024 | 110.32 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO UTILIZADO POR ESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/05/2024 | 1304.35 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/05/2024 | 2108.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ROTEADOR TP LINK E OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/05/2024 | 20.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PIX DESSA CAMERA DIBITADA NA CONTA CORRENTE N 145882 DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS MAIO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/05/2024 | 41273.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/05/2024 | 6500.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM SCANNER PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/05/2024 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM GERACAO DO ESOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/05/2024 | 988.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/05/2024 | 10.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PIX DESSA CAMERA DIBITADA NA CONTA CORRENTE N 145882 DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS MAIO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/05/2024 | 107048.89 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/05/2024 | 92545.55 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2024 | 1420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE CONTABILIDADE PUBLICA E TRANSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MES MAIO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000097 | 20/05/2024 | 8000.00 | 48401488000195 | MURILO DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000098 | 20/05/2024 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E PREPARACAO ELABORACAO E ENVIO DO eSOCIAL DE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADO POR ESTA EMPRESA A REFERIDA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2024CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2024 | 2100.00 | 32226685000185 | TATIANA MARIA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2024 | 1700.00 | 32226685000185 | TATIANA MARIA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2024 | 1900.00 | 40650488000117 | ESTEPHANY RODRIGUES BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTINUADOS DE COPEIRA QUE CONSISTEM NA PREPARACAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS ARRUMACAO DE BANDEJA E MESAS SERVIR E DISYTRIBUIR ALIMENTOS E BEBIDAS AO PUBLICO INTERNO DESSA CAMARA MUNICIPAL VEREADORES E SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/05/2024 | 2000.00 | 26729956000112 | MARIA OSELIA LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COM RONDA MOTORIZADA DIARIA NA CAMARA MUNICIPAL E SEGURANCA DURANTE AS SESSOES DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2024 | 3700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESSA CAMARA MUNICIPAL MO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 10401 QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 1630 AS 18h DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/05/2024 | 1950.00 | 53764191000124 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEMAPARACAO DOS GRAMADOS REMOCAO DE ERVAS DANINHASADUBACAO E LIMPEZA DE TODA AREA DE PLANTAS MO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/05/2024 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESSA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/05/2024 | 447.29 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESSA CAMERA DIBITADA NA CONTA CORRENTE N 145882 DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS MAIO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/05/2024 | 111.94 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO UTILIZADO POR ESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO 2024 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/05/2024 | 10.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PIX DESSA CAMERA DIBITADA NA CONTA CORRENTE N 145882 DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS MAIO DE 2024 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/05/2024 | 1950.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZACAO E MIXAGEM NOS DIAS DAS SESSOES PuBLICAS ORDINARIAS E EXTRA ORDINARIAS DO SISTEMA DE SOM DESSA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 110
Última atualização: 11/06/2024