de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000102/01/20241500.0000000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000204/01/2024574.0000005809702481JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMPRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000308/01/2024750.0036291550000154TAMIRES MAYARA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA USO NESTE PODER LEGISLATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000000410/01/202442780.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000000510/01/20248672.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000000610/01/20241300.0044508769000190PORTAL CARIRI PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMPRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000710/01/20245000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000000810/01/20241450.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DE SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000910/01/2024400.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 02 E 10 DO MES DE JANEIRO DE 2024,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001011/01/2024167.0000089386132400ANTONIO ELIONALDO FREITAS DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O CONSUMO NA CAMARA MUNCIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001111/01/2024145.0000058338594415LAURA SUZANA NERI NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O CONSUMO NA CAMARA MUNCIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001211/01/20241000.0000005902644437ITALO RICARDO DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, OURO VELHO, SUMÉ E ZONA RURAL A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001311/01/2024700.0000007340025480GISLANDIA SEVERO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E ENVIO DO E-SOCIAL MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001411/01/20243000.0000008484080471RICARDO ALMEIDA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024, CONSISTENTE EM: DEFESA EM AÇÕES JUDICIAIS EM QUE A CONTRATANTE FIGURAR COMO PARTE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO, ASSESSORAMENTO AOS VEREADORES E EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETO DE LEI.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001511/01/2024100.0008035873000141L.A LUCAS III & CIA. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO MOTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL E 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NA COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001611/01/20246000.0014139627000132JOSE AUCELIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FACHADA EM ACM COM LETRAS EN ACRILICO E COM ILUMINAÇÃO PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000001711/01/2024102.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001815/01/2024260.0000007554927493JOSE WAGNER CLARO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE CADEIRAS E ESTOFADOS E PISO REVESTIDO DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo008MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000001915/01/2024217.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD KINGSTON DESTINADOS A COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000002015/01/2024140.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SSD EM COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002115/01/2024157.0010327786000100ELAINA DE MORAES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E A TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CONTADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002216/01/202470.0000009301031493ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002316/01/2024200.0000054186498415JOSE JORGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM GESSO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002418/01/20242500.0028035163000129JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS AUTUADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002519/01/2024321.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002623/01/2024400.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 23 DO MES DE JANEIRO DE 2024,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DO ESTADO DA PARAIBA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000002729/01/2024102.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000002829/01/2024319.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002930/01/2024170.0020939405000105BIA COMERCIO E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PORTATIL, MICROFONE WIRELESS E SUPORTE TRIPE FLEXIVEL PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000003030/01/2024951.2914107055000100R & D SUPERMERCADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003131/01/202475.0010327786000100ELAINA DE MORAES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E A TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CONTADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000003207/02/20241450.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DE SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003307/02/2024574.0000005809702481JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMPRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000003407/02/20241300.0044508769000190PORTAL CARIRI PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMPRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003508/02/202442780.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003608/02/20248672.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003708/02/20243000.0000008484080471RICARDO ALMEIDA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONSISTENTE EM: DEFESA EM AÇÕES JUDICIAIS EM QUE A CONTRATANTE FIGURAR COMO PARTE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO, ASSESSORAMENTO AOS VEREADORES E EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETO DE LEI.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003808/02/20241000.0000005902644437ITALO RICARDO DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, OURO VELHO, SUMÉ E ZONA RURAL A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003908/02/2024700.0000007340025480GISLANDIA SEVERO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E ENVIO DO E-SOCIAL MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004008/02/202470.0000009301031493ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004108/02/2024400.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 01 E 08 DO MES DE FEVEREIRO DE 2024,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004208/02/20245000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004315/02/202458.0010327786000100ELAINA DE MORAES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E A TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CONTADOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000004419/02/20243500.0001443988000126LOCACENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEICULO 1.0 COMPLETO, 4 PORTAS C/ KM LIVRE E SEGURO TOTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PODER LEGISLATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004520/02/202410735.3529979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000004626/02/2024400.0044912076000169ETCONS SOLUCOES EM TI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004727/02/2024150.0000007371310470JOSE ERINALDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUMÉ NO DIA 27 DO MES DE FEVEREIRO DE 2024,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000004828/02/202496.6833000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000004928/02/2024306.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000005028/02/2024555.1508035873000141L.A LUCAS III & CIA. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO GOL, ANO 2022 LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, PARA AS DEMANDAS DESTE PODER LEGISLATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000005129/02/20241338.2314107055000100R & D SUPERMERCADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000005229/02/2024100.0008035873000141L.A LUCAS III & CIA. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO MOTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL E 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NA COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000005304/03/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005404/03/202470.0000009301031493ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005508/03/202442780.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005608/03/20248672.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005708/03/2024605.0000005809702481JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMPRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000005808/03/20241300.0044508769000190PORTAL CARIRI PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMPRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005908/03/20245000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006008/03/2024400.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 04 E 08 DO MES DE MARÇO DE 2024,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000006108/03/20241450.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DE SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006211/03/2024113.0000089386132400ANTONIO ELIONALDO FREITAS DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOs NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA CONSUMO EM SESSÃO NESTE PODER LEGISLATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006311/03/20243000.0000008484080471RICARDO ALMEIDA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE MARÇO DE 2024, CONSISTENTE EM: DEFESA EM AÇÕES JUDICIAIS EM QUE A CONTRATANTE FIGURAR COMO PARTE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO, ASSESSORAMENTO AOS VEREADORES E EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETO DE LEI.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006411/03/2024700.0000007340025480GISLANDIA SEVERO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E ENVIO DO E-SOCIAL MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000006512/03/202490.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006612/03/20241600.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO - CEIP DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006714/03/202410735.3529979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000006814/03/20243500.0001443988000126LOCACENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEICULO 1.0 COMPLETO, 4 PORTAS C/ KM LIVRE E SEGURO TOTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000006919/03/2024400.0044912076000169ETCONS SOLUCOES EM TI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007022/03/2024200.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO NO DIA 22 DO MES DE MARÇO DE 2024,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007125/03/2024400.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DOS DIAS 25 A 27 DO MES DE MARÇO DE 2024,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS, REALIZADO NO HOTEL HARDMAN.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007225/03/2024400.0000007371310470JOSE ERINALDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DOS DIAS 25 A 27 DO MES DE MARÇO DE 2024,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS, REALIZADO NO HOTEL HARDMAN.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007325/03/2024720.003622339300014036.223.393 RIVELINO NEVES RAFAELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM PARA 02 (DOIS) VEREADORES E ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25/03 A 27/03 DE 2024, NO HOTEL CAIÇARA, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO PARAIBANO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS, REALIZADO NO HOTEL HARDMAN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007425/03/20242400.0002403402000162JOILTO GONCALVES DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO PARA 02 (DOIS) VEREADORES E ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25/03 A 27/03 DE 2024,PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO PARAIBANO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS, REALIZADO NO HOTEL HARDMAN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000007525/03/2024934.0047556172000100CARLOS JAIR RAMOS DA SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000007627/03/2024100.0012920377000148POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SANTA ANA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO GOL, LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS, REALIZADO NO HOTEL HARDMAN, DOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000007728/03/2024955.3708035873000141L.A LUCAS III & CIA. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO GOL, ANO 2022 LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, PARA AS DEMANDAS DESTE PODER LEGISLATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007801/04/2024154.5000007554927493JOSE WAGNER CLARO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARRO LOCADO A ESTE PODE LEGISLATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo010MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000007905/04/202456.5013382443000136ALBERTO FLAVIO BRITO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E FERRAMENTAS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000008005/04/20241467.0909365396000145GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008108/04/2024150.0000004474160495ADEILZA PROCOPIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA ACIMA CITADA, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024,PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO DO INCRA/PB-2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008208/04/202410612.5329979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000008309/04/20241300.0044508769000190PORTAL CARIRI PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMPRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000008409/04/2024400.0044912076000169ETCONS SOLUCOES EM TI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008510/04/2024358.0000005809702481JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMPRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008610/04/2024700.0000007340025480GISLANDIA SEVERO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E ENVIO DO E-SOCIAL MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008710/04/20243000.0000008484080471RICARDO ALMEIDA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE ABRIL DE 2024, CONSISTENTE EM: DEFESA EM AÇÕES JUDICIAIS EM QUE A CONTRATANTE FIGURAR COMO PARTE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO, ASSESSORAMENTO AOS VEREADORES E EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETO DE LEI.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008810/04/202442780.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008910/04/20248672.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009010/04/20241600.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO - CEIP DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009110/04/20245000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009210/04/2024400.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 03 E 10 DO MES DE ABRIL DE 2024,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000009310/04/20241450.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DE SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000009411/04/20243500.0001443988000126LOCACENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEICULO 1.0 COMPLETO, 4 PORTAS C/ KM LIVRE E SEGURO TOTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000009511/04/2024253.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009611/04/202470.0000009301031493ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000009711/04/202474.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000009811/04/20241434.9914107055000100R & D SUPERMERCADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009911/04/2024125.0000058338594415LAURA SUZANA NERI NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O CONSUMO NA CAMARA MUNCIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010011/04/2024200.0000006922246454LUCICLEIDE MARIA RODRIGUES BENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O CONSUMO EM SESSÕES NA CAMARA MUNCIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010116/04/2024150.0000007371310470JOSE ERINALDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUME - PB, DO DIA 10 DO MES DE ABRIL DE 2024,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DAQUELA CIDADE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010226/04/20248000.0054175009000162ANA BEATRIZ MARTINS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO TOMBAMENTO/INVENTARIO E ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL DOS BENS IMOVEIS E IMOVEIS EXISTENTES, BEM COMO, ETUQUETAGEM DAS PLAQUETAS EM MATERIAL CROMO FOSCO COM QRCODE, NUMERADAS EM ORDEM CRESCENTE, RELATORIO CONTENDO A FICHA DE CADA BEM ATIVO PERMANENTE,LISTAGEM GERAL, ARQUIVO FOROGRAFICO DOS BENS FISICOS, COMO ARQUIVAMENTO EM SOFTWARE EM MEIO ELETRONICO EM NUVEM DE TODOS OS BENS PERTENCENTES A ESTA EDILIDA00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010330/04/20243200.0000010307301486JOSE LEANDRO MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE EMPENHOS E BALANCETES DA CAMARA MUNICIPAL E O RESPECTIVO ARQUIVAMENTO EM MIDIA DIGITAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000010430/04/20241086.1008035873000141L.A LUCAS III & CIA. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO GOL, ANO 2022 LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, PARA AS DEMANDAS DESTE PODER LEGISLATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000010530/04/2024360.0008035873000141L.A LUCAS III & CIA. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA PARA VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010630/04/2024341.6010327786000100ELAINA DE MORAES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E A TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CONTADOR, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000010703/05/2024813.6114107055000100R & D SUPERMERCADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica053SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000010803/05/202499.5633000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010908/05/2024358.0000005809702481JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMPRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000011008/05/20241300.0044508769000190PORTAL CARIRI PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO PORTAL INSTITUCIONAL WWW.CMPRATA.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011109/05/2024700.0000007340025480GISLANDIA SEVERO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E ENVIO DO E-SOCIAL MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011209/05/20243000.0000008484080471RICARDO ALMEIDA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE MAIO DE 2024, CONSISTENTE EM: DEFESA EM AÇÕES JUDICIAIS EM QUE A CONTRATANTE FIGURAR COMO PARTE EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO, ASSESSORAMENTO AOS VEREADORES E EMISSÃO DE PARECERES EM PROJETO DE LEI.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011309/05/202470.0000009301031493ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011409/05/2024100.0008035873000141L.A LUCAS III & CIA. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO MOTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL E 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NA COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000011509/05/20243500.0001443988000126LOCACENTER LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEICULO 1.0 COMPLETO, 4 PORTAS C/ KM LIVRE E SEGURO TOTAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000011609/05/20241450.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DE SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011709/05/202442780.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES MAIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011809/05/20248672.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011909/05/20241600.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO - CEIP DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012009/05/20245000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012109/05/2024400.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO NOS DIAS 01 E 09 DO MES DE MAIO DE 2024,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012215/05/2024334.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012315/05/2024271.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000012415/05/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012515/05/2024310.0000010725133406RAFAEL CLEMENTE DE ARAGÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS E LIMPEZAS DOS ESTOFADOS DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000012616/05/2024400.0044912076000169ETCONS SOLUCOES EM TI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE FROTA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012716/05/202410612.5329979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012821/05/2024200.0000008215714439ANASTACIO WAGNER SOUSA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO NO DIA 21 DO MES DE MAIO DE 2024,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000012922/05/20245981.0052278069000185EVICLEITON DE SOUZA ALVES VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DVR,CAMERAS, FONTES, CONCTORES, CABOS DE ALIMENTAÇÃO, FILTROS DE LINHA, HDMI, CAIXAS METALICAS, CAIXAS DE CABO COAXIAL E CAIXAS DE PROTEÇÃO ORGANIZADORA) DESTINADOS A POSSIBILITAR O MONITORAMENTO E A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, FORTALECENDO A SEGURANÇA DO AMBIENTE LABORAL, ONDE ATUAM MEMBROS E SERVIDORES NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000013023/05/202430.0020939405000105BIA COMERCIO E MAGAZINE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013124/05/2024450.0014660511000144GUTEMBERG DE FARIAS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO, FILTRO DE ARCONDICIONADO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EM VEICULO GOL, LOCADO A CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013224/05/20241800.0000013540946462CARLOS KAIK MANSO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE VIDEO DESTINADAS AO MONITORAMENTO EXTERNO E INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000013329/05/20241334.9314107055000100R & D SUPERMERCADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAção LegislativaMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000013429/05/20241433.3908035873000141L.A LUCAS III & CIA. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO GOL, ANO 2022 LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, PARA AS DEMANDAS DESTE PODER LEGISLATIVO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras

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Última atualização: 11/06/2024