| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 09/01/2024 | 1000.00 | 18743241000196 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 1000002 | 15/01/2024 | 3500.00 | 40607935000155 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 15/01/2024 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS. CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 16/01/2024 | 600.00 | 02716753000123 | ASSOCIAÇÃO DE RADIO COMUNITARIA DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL NA PROGRAMACAO DA ARC POCINHOS FM, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 16/01/2024 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA QUE CELEBRAM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 16/01/2024 | 500.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 16/01/2024 | 500.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PATRIMONIO QUE ONLINE QUE CELEBRA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 18/01/2024 | 3500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM ARTES, VIDEOS E MATERIAS JORNALISTICAS BEM COMO ASSESSORIA DE COMUNICACAO E TRANSMISSOES AO VIVO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, PRETADO NO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 18/01/2024 | 4000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANMISSAO DA SESSAO ESPECIAL E CERIMONIA DE ENTREGA DE HONRARIAS, REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO/2023, COM EQUIPAMENTOS DE ALTA DEFINICAO, GRUA, SISTEMA DE ENTREVISTA E INTERCOMUNIADOR, PRESTADOPARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 1000010 | 18/01/2024 | 23000.00 | 34443976000150 | CENTROSOL PROJETOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA ALIMENTAR ENERGETICAMENTE ESTA CÂMARA MUNICIPAL COM GERAÇÃO MÉDIA DE 800 KWH/MES, CONFORMEDISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00005/23 E CONTRATO Nº 00006/2023-GAPRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 19/01/2024 | 80000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES - ELE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 19/01/2024 | 7271.70 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - EST LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 19/01/2024 | 15330.10 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COM LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 19/01/2024 | 3500.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS - PEN LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 19/01/2024 | 6265.12 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CTR LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 19/01/2024 | 21773.38 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 19/01/2024 | 1088.67 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-GILRAT, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 19/01/2024 | 2000.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL OUTDOOR EM LONA EM PERIODO DE 60 DIAS, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 19/01/2024 | 6500.00 | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA TREINAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PREDIAIS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 19/01/2024 | 710.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DESTE PODER LEGISLATIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGAPB.COM.BR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB, PELAS EMISSORAS BAN FM (87,9) E POP FM (105,3), REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 19/01/2024 | 700.00 | 00045937133404 | GERALDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO DESTINADO PARA DEPÓSITO DE DESTROÇOS E DE OBJETOS INSERVÍVEIS E GARAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 19/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 19/01/2024 | 584.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 19/01/2024 | 589.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 19/01/2024 | 60.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 19/01/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 19/01/2024 | 11.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 22/01/2024 | 600.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS NO PORTAL DE NOTÍCIAS WWW.PARAIBADEBATE.COM.BR, PRESTADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 22/01/2024 | 710.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, DE INTERESSE PÚBLICO, VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ FM 104.1, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA, DAS 16:30 ÀS 18:00HS, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 007/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 22/01/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 22/01/2024 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO (GARAGEM) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 22/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO (GARAGEM) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 22/01/2024 | 600.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET (PLANO 500MB + 200M BONUS) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/12/2023 A 21/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 23/01/2024 | 2918.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO OFICIAL FORD KA DE PLACA RLV 5G09, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 23/01/2024 | 289.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (MISTURA DE ETANOL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO OFICIAL DE PLACA QFZ-4A22 DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 23/01/2024 | 3150.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (MISTURA DE ETANOL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL DE PLACA RLV5G09 DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 24/01/2024 | 2700.00 | 41540534000198 | RAISSA LEITE GUERRA 01403490490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS E PROCESSO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 24/01/2024 | 180.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 04 (QUATRO) LAVAGENS SIMPLES REALIZADAS NO CARRO OFICIAL- PLACA: RLV 5G09, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 24/01/2024 | 50.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 02 (DUAS) LAVAGENS SIMPLES REALIZADAS NA MOTO OFICIAL- PLACA: QFZ 4A22, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 25/01/2024 | 1300.00 | 26812484000167 | DARLAM LUCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TODOS OS ARES-CONDICIONADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 04 (QUATRO) ARES-CONDICIONADOS COM RECARGA DE GÁS, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 25/01/2024 | 93.69 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PRESIDENTE DESTA CASA E 02 ADVOGADOS DO SETOR JURIDICO EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 26/01/2024 | 300.00 | 00080532802420 | ROGERIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE FIAÇÃO E REPAROS DE LÂMPADAS E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DA PARTE SUPERIOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 29/01/2024 | 580.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 03 (TRES) ALCAS TETO DE SEGURANCA KA/FIESTA CINZA E 01 (UMA) FAIXA DE COURO, DESTINADO AO CARRO: FORD KA 2020 PLACA: RLV - 5G09 PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 01/02/2024 | 130.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 01/02/2024 | 160.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 01/02/2024 | 180.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENERGIA SOLAR PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 01/02/2024 | 1100.00 | 53692334000130 | ALYSSON DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM REVISÃO E MANUTENÇÃO DE TODA PARTE ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE POCINHOS E REVISÃO NO SISTEMA DE SOM DO PLENÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET., NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 02/02/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 02/02/2024 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. AGRUPADAS ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 08/02/2024 | 489.90 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (16 ALCOOL GEL E 10 ALCOOL LIQUIDO) DESTINADOS PARA UTILIZACAO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 08/02/2024 | 998.00 | 44003579000111 | ROMEU CICERO GONCALVES DE ANDRADE 76826147491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE 01 TAPETE PERSONALIZADO MEDINDO 2,00 m X 1,20 m, DESTINADO PARA O AUDITÓRIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 08/02/2024 | 494.00 | 28372206000161 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO 08668360477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (35 SANDUICHES E 16 TAPIOCAS) SERVIDOS DURANTE A SESSAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 08/02/2024, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 09/02/2024 | 260.00 | 00004623455483 | CLAUDOMICIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO E PINTURA DAS PAREDES DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 09/02/2024 | 9.88 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. AGRUPADAS ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 15/02/2024 | 500.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PATRIMONIO QUE CELEBRA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 15/02/2024 | 500.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEME MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 15/02/2024 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA QUE CELEBRAM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 15/02/2024 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 15/02/2024 | 710.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DESTE PODER LEGISLATIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGAPB.COM.BR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB, PELAS EMISSORAS BAN FM (87,9) E POP FM (105,3), REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 1000064 | 15/02/2024 | 3500.00 | 40607935000155 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 16/02/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO (GARAGEM) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 16/02/2024 | 858.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 16/02/2024 | 110.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 16/02/2024 | 110.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 1000069 | 16/02/2024 | 2700.00 | 41540534000198 | RAISSA LEITE GUERRA 01403490490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS E PROCESSO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 16/02/2024 | 880.00 | 41540534000198 | RAISSA LEITE GUERRA 01403490490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA EFD-REINF JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 16/02/2024 | 880.00 | 41540534000198 | RAISSA LEITE GUERRA 01403490490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA EFD-REINF FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 16/02/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 19/02/2024 | 700.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET (PLANO 500MB + 200M BONUS) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/01/2024 A 19/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 19/02/2024 | 50.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 02 (DUAS) LAVAGENS SIMPLES REALIZADAS NA MOTO OFICIAL- PLACA: QFZ 4A22, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 19/02/2024 | 250.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 04 (QUATRO) LAVAGENS SIMPLES REALIZADAS NO CARRO OFICIAL- PLACA: RLV 5G09, E UMA LIMPEZA DE PORTA E PAINEL, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 19/02/2024 | 710.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, DE INTERESSE PÚBLICO, VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ FM 104.1, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA, DAS 16:30 ÀS 18:00HS, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 19/02/2024 | 3500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM ARTES, VIDEOS E MATERIAS JORNALISTICAS BEM COMO ASSESSORIA DE COMUNICACAO E TRANSMISSOES AO VIVO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, PRETADO NO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 19/02/2024 | 607.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA PARA SALA DE MONITORAMENTO E PLENARIO DA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Aquisição de Veículos, Mobiliários e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 19/02/2024 | 2290.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL (IMPRESSORA MULT TANQUE L3250 EPSON, TECLADO E MOUSE C/ FIO LED, CADEIRA DAZZ OMEGA) DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 19/02/2024 | 650.00 | 02716753000123 | ASSOCIAÇÃO DE RADIO COMUNITARIA DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL NA PROGRAMACAO DA ARC POCINHOS FM, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 19/02/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 19/02/2024 | 80000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES - ELE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 19/02/2024 | 7271.70 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - EST LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 19/02/2024 | 15330.10 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COM LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 19/02/2024 | 3500.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS - PEN LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 19/02/2024 | 6265.12 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CTR LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 19/02/2024 | 8709.35 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 19/02/2024 | 1088.67 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-GILRAT, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 20/02/2024 | 1000.00 | 18743241000196 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 20/02/2024 | 130.00 | 00011447891414 | JOAO PAULO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE GARCOM NA 1ª SESSAO DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO DE 2024 DESTA CAMARA MUNICIPAL, PRESTADO NO DIA 19/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 20/02/2024 | 600.00 | 00004628997489 | ANGELA MARIA CAVALCANTI GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLINHOS DE TRIGO C/ CHOCOLATE E MORANGO) DESTINADOS PARA CONSUMO INTERNO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NORA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 1000092 | 20/02/2024 | 148.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (MISTURA DE ETANOL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO OFICIAL DE PLACA QFZ-4A22 DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA, CONF. DISP. Nº 0001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 1000093 | 20/02/2024 | 2980.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (MISTURA DE ETANOL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL DE PLACA RLV5G09 DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA., CONF. DISP. Nº 0001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 20/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO ANEXO (PRÉDIO NOVO) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 20/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 20/02/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 20/02/2024 | 700.00 | 00045937133404 | GERALDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO DESTINADO PARA DEPÓSITO DE DESTROÇOS E DE OBJETOS INSERVÍVEIS E GARAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 21/02/2024 | 662.36 | 01165063000160 | SUPERMERCADO O FEIRAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 21/02/2024 | 40.00 | 34249587000199 | ALEX OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇAO INICIAL DE IMPRESSORA NOVA, NO WIFI E NOS COMPUTADORES, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 22/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DA GARAGEM DO CARRO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 23/02/2024 | 1300.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINARIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE SERVIDORA EM PERIODO DE FERIAS EXERCENDO A FUNÇÃO DE ESCREVENTE NAS SESSOES ORDINARIAS DURANTE O PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2024, NESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 014/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 23/02/2024 | 195.00 | 00011164322427 | LINDOLFO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A SERVICO DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 23/02/2024 | 600.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS NO PORTAL DE NOTÍCIAS WWW.PARAIBADEBATE.COM.BR, PRESTADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 23/02/2024 | 808.00 | 23846854000199 | DANILO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUNO (DIVERSOS) DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE PAREDES E TROCA DE VOLTAGEM DE ENERGIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 24/02/2024 | 127.88 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM ALMOÇO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA TRATAR SOBRE OS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DA PROXIMA LEGISLATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 26/02/2024 | 13.93 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. AGRUPADAS ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 27/02/2024 | 260.00 | 00004623455483 | CLAUDOMICIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO E PINTURA DAS PAREDES DAS PAREDES DAS SALAS DA PARTE SUPERIOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 27/02/2024 | 130.00 | 00011447891414 | JOAO PAULO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE GARCOM NA 2ª SESSAO ORDINARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, PRESTADO NO DIA 26/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 04/03/2024 | 1186.94 | 01165063000160 | SUPERMERCADO O FEIRAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTRAS DESPESAS DIVERSAS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 05/03/2024 | 130.00 | 00011447891414 | JOAO PAULO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE GARCOM NA 3ª SESSAO ORDINARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, PRESTADO NO DIA 04/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 05/03/2024 | 6000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 06/03/2024 | 590.00 | 28372206000161 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO 08668360477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (50 SANDUICHES E 10 TAPIOCAS) SERVIDOS DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS NO DIA 19 E 26/02/2024, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 06/03/2024 | 390.00 | 00067658970468 | CARLOS EDUARDO C. MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, A CAGEPA, AO TCE E A OUVIDORIA DO GOVERNO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PLEITOS DOS VEREADORES PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 06/03/2024 | 195.00 | 00011164322427 | LINDOLFO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A SERVICO DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL COM DESTINO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, A CAGEPA, AO TCE E A OUVIDORIA EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 07/03/2024 | 1100.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 MALHA CINTA AIRBAG FORD KA, DESTINADO AO CARRO: FORD KA 2020 PLACA: RLV-5G09 PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 07/03/2024 | 1000.00 | 18743241000196 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 08/03/2024 | 150.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DA CISTERNA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 08/03/2024 | 140.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DE INSUMOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 11/03/2024 | 618.40 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS PRESTADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 11/03/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 12/03/2024 | 130.00 | 00011447891414 | JOAO PAULO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE GARCOM NA 4ª SESSAO ORDINARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, PRESTADO NO DIA 11/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 13/03/2024 | 1960.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 195/55R15 DUNLOP SPFM800 PARA O VEICULO OFICIAL FORD KA DE PLACA RLV 5G09, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 1000128 | 14/03/2024 | 4500.00 | 40607935000155 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 14/03/2024 | 1160.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEICULO OFICIAL FORD KA DE PLACA RLV 5G09, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 14/03/2024 | 196.00 | 52528179000158 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇOS, SUCOS E REFRIGERANTES) PARA VEREADORES, PRESIDENTES E ASSESSORES PARA DISCUTIR SESSÃO ESPECIAL, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 15/03/2024 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 15/03/2024 | 710.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DESTE PODER LEGISLATIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGAPB.COM.BR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB, PELAS EMISSORAS BAN FM (87,9) E POP FM (105,3), REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 15/03/2024 | 133.00 | 52528179000158 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇOS, SUCOS E REFRIGERANTES) PARA SERVIDORES EM TREINAMENTO, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 15/03/2024 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA QUE CELEBRAM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 15/03/2024 | 500.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 15/03/2024 | 500.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PATRIMONIO QUE CELEBRA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 15/03/2024 | 150.00 | 00028861930468 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO A SALA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Aquisição de Veículos, Mobiliários e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 15/03/2024 | 800.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ ESCRIT LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOVEIS DESTINADOS PARA A CENTRAL DE MONITORAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 18/03/2024 | 710.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, DE INTERESSE PÚBLICO, VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ FM 104.1, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA, DAS 16:30 ÀS 18:00HS, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 1000141 | 18/03/2024 | 3500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM ARTES, VIDEOS E MATERIAS JORNALISTICAS BEM COMO ASSESSORIA DE COMUNICACAO E TRANSMISSOES AO VIVO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, PRETADO NO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 18/03/2024 | 700.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET (PLANO 500MB + 200M BONUS) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/02/2024 A 19/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 1000143 | 18/03/2024 | 2700.00 | 41540534000198 | RAISSA LEITE GUERRA 01403490490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DOS DOCUMENTOS E PROCESSO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 18/03/2024 | 880.00 | 41540534000198 | RAISSA LEITE GUERRA 01403490490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA EFD-REINF MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 18/03/2024 | 400.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRA ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 18/03/2024 | 600.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS NO PORTAL DE NOTÍCIAS WWW.PARAIBADEBATE.COM.BR, PRESTADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 18/03/2024 | 8811.02 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 18/03/2024 | 1101.38 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-GILRAT, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 18/03/2024 | 80000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES - ELE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 18/03/2024 | 8542.50 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - EST LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 18/03/2024 | 15330.10 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COM LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 18/03/2024 | 3500.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS - PEN LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 18/03/2024 | 6265.12 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CTR LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 18/03/2024 | 650.00 | 02716753000123 | ASSOCIAÇÃO DE RADIO COMUNITARIA DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL NA PROGRAMACAO DA ARC POCINHOS FM, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 18/03/2024 | 1128.00 | 48377724000185 | M A S SANTOS CONFEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 31 CAMISAS DESTINADAS PARA SEÇÃO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER QUE OCORRERÁ NO DIA 22/03/2024, PARA FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 18/03/2024 | 700.00 | 00045937133404 | GERALDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO DESTINADO PARA DEPÓSITO DE DESTROÇOS E DE OBJETOS INSERVÍVEIS E GARAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 18/03/2024 | 1.41 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX (AGRUPADAS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 18/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO ANEXO (PRÉDIO NOVO) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 18/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 19/03/2024 | 130.00 | 00011447891414 | JOAO PAULO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE GARCOM NA 5ª SESSAO ORDINARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, PRESTADO NO DIA 18/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 19/03/2024 | 390.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 19/03/2024 | 4.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX (AGRUPADAS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 20/03/2024 | 270.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 06 (SEIS) LAVAGENS SIMPLES REALIZADAS NO CARRO OFICIAL- PLACA: RLV 5G09, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 20/03/2024 | 25.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES REALIZADAS NA MOTO OFICIAL- PLACA QFZ 4A22, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 1000166 | 20/03/2024 | 2948.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (MISTURA DE ETANOL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL DE PLACA RLV5G09 DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 1000167 | 20/03/2024 | 133.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (MISTURA DE ETANOL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO OFICIAL DE PLACA QFZ 4A22 DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 20/03/2024 | 5.94 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX (AGRUPADAS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 20/03/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 21/03/2024 | 100.00 | 00007589820547 | ERICK OLIVEIRA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE GARÇOM NA SESSAO ESPECIAL DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER EM ALUSAO AO MES DA MULHER, NESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 22/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 21/03/2024 | 130.00 | 00011447891414 | JOAO PAULO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE GARÇOM NA SESSAO ESPECIAL DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER EM ALUSAO AO MES DA MULHER, NESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 22/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 21/03/2024 | 60.00 | 00004187859454 | MAECIO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMARIO E MESA DA SALA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 21/03/2024 | 195.00 | 00011164322427 | LINDOLFO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A SERVICO DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB EM VISITA A ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 22/03/2024 | 1300.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERA REALIZADA A SESSAO ESPECIAL EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MULHERES, CAMPANHA "ROMPA O CICLO DE VIOLENCIA", NESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 22/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 22/03/2024 | 2500.00 | 53269768000121 | PARQUE DAS PEDRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA CONVIDADOS E FAMILIARES EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 22/03/2024 | 6.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX (AGRUPADAS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 22/03/2024 | 153.30 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SESSAO SOLENE, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 22/03/2024 | 250.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SESSAO SOLENE, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 24/03/2024 | 190.42 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES REFERENTE AO ALMOÇO DE REUNIAO COM ASSESSORIA DE MIDIA PARA TRATAR DA SESSAO DE SEGURANÇA PUBLICA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 25/03/2024 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX (AGRUPADAS), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 26/03/2024 | 317.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA PARA OPERADOR DE SOM DA MESA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Aquisição de Veículos, Mobiliários e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 26/03/2024 | 727.00 | 44813684000116 | CRISTIANE CORDEIRO OLIVEIRA DE ALME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MERCADORIA (02 MICROFONES GOOSENECK KSR KT-82 E 21 CABOS DE MICROFONES) DESTINADA PARA A MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 26/03/2024 | 754.80 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (22 ALCOOL GEL E 20 ALCOOL LIQUIDO) DESTINADOS PARA UTILIZACAO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 26/03/2024 | 792.10 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SEDE E PARA O PREDIO EM ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 26/03/2024 | 130.00 | 00011447891414 | JOAO PAULO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE GARÇOM NA 6ª SESSAO NESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 25/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 26/03/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 26/03/2024 | 704.00 | 00004628997489 | ANGELA MARIA CAVALCANTI GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLINHOS DE TRIGO) DESTINADOS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 27/03/2024 | 400.00 | 00080532802420 | ROGERIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE LAMPADAS E CAIXAS NOS TETOS INFERIOR E SUPERIOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 27/03/2024 | 209.38 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PARTE ELETRICA, MICROFONES E EXPEDIENTES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Aquisição de Veículos, Mobiliários e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 27/03/2024 | 6780.00 | 43140503000175 | JB COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE ARES- CONDICIONADOS DESTINADOS AO REFEITORIO E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Aquisição de Veículos, Mobiliários e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 27/03/2024 | 1900.00 | 43140503000175 | JB COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE KIT COZINHA (ARMARIO) DESTINADO AO REFEITORIO E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 27/03/2024 | 1130.00 | 28372206000161 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO 08668360477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (50 CACHORROS-QUENTES, 50 SANDUICHES E 20 TAPIOCAS) SERVIDOS DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS NO DIA 25/03/2024, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 28/03/2024 | 1400.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE DISPLAYS DE IDENTIFICAÇÃO DE MESA EM ACRÍLICO, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 28/03/2024 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA AGRUPADAS ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 01/04/2024 | 1100.00 | 26812484000167 | DARLAM LUCIO DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE DOIS ARES-CONDICIONADOS COM TUBULAÇAO LONGA E UMA RECARGA DE GÁS, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 01/04/2024 | 1002.37 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS (MATERIAL DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AO CONSUMO MENSAL DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 01/04/2024 | 400.00 | 00008754762448 | RONALDO VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REPARO E IMPLANTAÇAO DE CERAMICA NO BANHEIRO MASCULINO DA PARTE INFERIOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 02/04/2024 | 120.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVEZAMENTO DE PNEUS COM ACRESCIMO DE PITO, PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 02/04/2024 | 130.00 | 00011447891414 | JOAO PAULO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE GARÇOM NA 7ª SESSAO NESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 01/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 03/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DA GARAGEM DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 03/04/2024 | 264.55 | 03419698000172 | B & B COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE A SESSAO ESPECIAL DAS MULHERES E SOBRE O FEMINICIDIO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 03/04/2024 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 04/04/2024 | 195.00 | 00011164322427 | LINDOLFO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A SERVICO DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, DER E SEDE DA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 04/04/2024 | 390.00 | 00067658970468 | CARLOS EDUARDO C. MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, DER E SEDE DA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 05/04/2024 | 200.00 | 00080532802420 | ROGERIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALAÇAO DE REFLETORES NO PREDIO NOVO (ANEXO) DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 05/04/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 09/04/2024 | 755.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DIARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 09/04/2024 | 130.00 | 00011447891414 | JOAO PAULO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE GARÇOM NA 8ª SESSAO NESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 08/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 09/04/2024 | 1497.00 | 44003579000111 | ROMEU CICERO GONCALVES DE ANDRADE 76826147491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE 01 TAPETE PERSONALIZADO MEDINDO 3,00 m X 1,20 m, DESTINADO PARA O PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 10/04/2024 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA AGRUPADAS (PIX ENVIADO), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 11/04/2024 | 500.00 | 36285730000123 | DIEGO MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A MOTO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA DE PLACA QFZ-4A22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 11/04/2024 | 1000.00 | 18743241000196 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 1000216 | 15/04/2024 | 4500.00 | 40607935000155 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 15/04/2024 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 15/04/2024 | 700.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET (PLANO 500MB + 200M BONUS) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/03/2024 A 19/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 1000219 | 15/04/2024 | 2700.00 | 41540534000198 | RAISSA LEITE GUERRA 01403490490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DOS DOCUMENTOS E PROCESSO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 15/04/2024 | 880.00 | 41540534000198 | RAISSA LEITE GUERRA 01403490490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO ENVIO DO EFD- REINF ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 16/04/2024 | 650.00 | 02716753000123 | ASSOCIAÇÃO DE RADIO COMUNITARIA DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL NA PROGRAMACAO DA ARC POCINHOS FM, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 16/04/2024 | 601.00 | 23846854000199 | DANILO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (DIVERSOS) DESTINADOS PARA REPARO NO TELHADO E INSTALAÇAO DE TV, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 16/04/2024 | 130.00 | 00011447891414 | JOAO PAULO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE GARÇOM NA 9ª SESSAO NESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 15/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 16/04/2024 | 710.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DESTE PODER LEGISLATIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGAPB.COM.BR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB, PELAS EMISSORAS BAN FM (87,9) E POP FM (105,3), REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 16/04/2024 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA QUE CELEBRAM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 16/04/2024 | 500.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 16/04/2024 | 500.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PATRIMONIO QUE CELEBRA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 16/04/2024 | 700.00 | 00045937133404 | GERALDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO DESTINADO PARA DEPÓSITO DE DESTROÇOS E DE OBJETOS INSERVÍVEIS E GARAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 16/04/2024 | 29.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 16/04/2024 | 2070.00 | 83594978000156 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL- UVB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇAO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAÇAO NA XXIII MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 16/04/2024 | 80000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES - ELE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 16/04/2024 | 7438.37 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - EST LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 16/04/2024 | 15330.10 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COM LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 16/04/2024 | 3500.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS - PEN LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 16/04/2024 | 6265.12 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CTR LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 16/04/2024 | 8722.69 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 16/04/2024 | 1090.34 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-GILRAT, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 17/04/2024 | 2816.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA TROCA DE LAMPADAS NORMAIS DA PARTE INFERIOR POR LUMINARIAS LED EMBUTIR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 1000239 | 17/04/2024 | 3500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM ARTES, VIDEOS E MATERIAS JORNALISTICAS BEM COMO ASSESSORIA DE COMUNICACAO E TRANSMISSOES AO VIVO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, PRETADO NO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 17/04/2024 | 400.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRA ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 17/04/2024 | 710.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, DE INTERESSE PÚBLICO, VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ FM 104.1, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA, DAS 16:30 ÀS 18:00HS, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 17/04/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 1000243 | 17/04/2024 | 98.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (MISTURA DE ETANOL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO OFICIAL DE PLACA QFZ 4A22 DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 1000244 | 17/04/2024 | 3126.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (MISTURA DE ETANOL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL DE PLACA RLV 5G09 DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 18/04/2024 | 500.00 | 00080532802420 | ROGERIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE LAMPADAS COMUNS POR LAMPADAS DE LED DE TODO O PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 18/04/2024 | 130.00 | 00006551825435 | MARIA INALDETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GARÇONETE NA SESSAO ESPECIAL SOBRE O AUTISMO NO DIA 19/04/2024, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 18/04/2024 | 130.00 | 00011447891414 | JOAO PAULO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GARÇOM NA SESSAO ESPECIAL SOBRE O AUTISMO NO DIA 19/04/2024, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 18/04/2024 | 330.00 | 00001467651419 | ALEXADRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA SESSAO ESPECIAL SOBRE O AUTISMO, NESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 19/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 18/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 18/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO ANEXO (PRÉDIO NOVO) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 18/04/2024 | 184.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 18/04/2024 | 15.94 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS AGRUPADAS (PIX ENVIADO), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 19/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DA GARAGEM DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 22/04/2024 | 1100.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO COM PAINEIS PERSONALIZADOS E ARTIGOS DECORATIVOS PARA A SESSAO SOBRE O AUTISMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 22/04/2024 | 25.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES REALIZADA NA MOTO OFICIAL- PLACA QFZ 4A22, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 22/04/2024 | 370.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 06 (SEIS) LAVAGENS SIMPLES REALIZADA NO CARRO OFICIAL- PLACA RLV5G09 E LAVAGEM TECNICA DO MOTOR COM PROTEÇÃO DE PLASTICOS E BORRACHA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 22/04/2024 | 345.00 | 00011164322427 | LINDOLFO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A SERVICO DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL COM DESTINO A RECIFE/PE PARA DEIXAR VEREADORES AO AEROPORTO NO DIA 22/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 22/04/2024 | 1.22 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. AGRUPADAS (PIX ENVIADO), NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 23/04/2024 | 1500.00 | 00085745499834 | EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A CONFECÇAO DE UM QUADRO PINTADO E TRABALHADO EM TAPEÇARIA ARTE MILENAR, DESTINADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000261 | 23/04/2024 | 300.00 | 00034340092487 | JOAO BOSCO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM RECUPERAÇAO DO TELHADO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, EXECUTADO EM DOIS DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 23/04/2024 | 2760.00 | 00000807063479 | FLORIPES HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS REFERENTE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAÇAO DA XXIII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 23/04/2024 | 2760.00 | 00008529609484 | HENRIQUE HERMINIO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS REFERENTE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAÇAO DA XXIII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 23/04/2024 | 2760.00 | 00004471604430 | PAULO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS REFERENTE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAÇAO DA XXIII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 23/04/2024 | 650.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA A SESSÃO ESPECIAL AOS AUTISTAS QUE FOI REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA, EVENTO REALIZADO NO DIA DIA 19 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000267 | 24/04/2024 | 600.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS NO PORTAL DE NOTÍCIAS WWW.PARAIBADEBATE.COM.BR REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000268 | 25/04/2024 | 12.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAR. AGRUPADAS (PIX ENVIADO) ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000269 | 26/04/2024 | 345.00 | 00011164322427 | LINDOLFO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A SERVICO DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL COM DESTINO A RECIFE/PE PARA BUSCAR VEREADORES AO AEROPORTO NO DIA 26/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000270 | 29/04/2024 | 150.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DE MATERIAL ELETRICO PARA O PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000271 | 29/04/2024 | 400.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 COROA DE FLORES DESTINADA PARA O VELORIO DO SUPLENTE DE VEREADOR JOSEBSON LUCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA IDC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000273 | 30/04/2024 | 88.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS (COPOS, PRATOS) DESTINADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000274 | 30/04/2024 | 1400.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO E BORDADO DE FARDAMENTO (20 BLUSAS NA MALHA PIQUET) PARA FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000275 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA IDC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000276 | 01/05/2024 | 223.40 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES REFERENTE AO ALMOÇO DO PRESIDENTE DA CAMARA COM A EQUIPE DA ART MIDIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SESSAO ESPECIAL DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000277 | 02/05/2024 | 960.00 | 51556679000130 | 51.556.679 GEDEAO JUNIOR LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CFTV E EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000278 | 02/05/2024 | 1380.00 | 28372206000161 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO 08668360477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CACHORROS QUENTES, SANDUICHES E TAPIOCAS) SERVIDOS DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS DO DIA 01 A 19/04/2024, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000279 | 02/05/2024 | 3.96 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000280 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000282 | 06/05/2024 | 564.80 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS PRESTADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000283 | 07/05/2024 | 720.00 | 00004628997489 | ANGELA MARIA CAVALCANTI GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS ARTESANAIS DE TRIGO) DESTINADOS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 07/05/2024 | 130.00 | 00011447891414 | JOAO PAULO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GARÇOM NA 10ª SESSAO ORDINARIA OCORRIDA NO DIA 06/05/2024, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000285 | 08/05/2024 | 725.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS), DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DA COZINHA, AUDITORIO, GABINETE DO PRESIDENTE E ANTE SALA DO GABINETE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000286 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000287 | 09/05/2024 | 1200.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO COM PAINEIS PERSONALIZADOS E ARTIGOS DECORATIVOS PARA A SESSAO ESPECIAL SOBRE O DIA DAS MAES NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000288 | 09/05/2024 | 1000.00 | 18743241000196 | JANAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000289 | 09/05/2024 | 500.00 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000290 | 09/05/2024 | 36.50 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DE TRIBUTOS FEDERAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000291 | 10/05/2024 | 130.00 | 00011447891414 | JOAO PAULO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GARÇOM NA SESSAO ESPECIAL DEDICADA AS MAES OCORRIDA NO DIA 10/05/2024, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000292 | 10/05/2024 | 130.00 | 00006551825435 | MARIA INALDETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GARÇONETE NA SESSAO ESPECIAL DEDICADA AS MAES NO DIA 10/05/2024, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000293 | 10/05/2024 | 130.00 | 00012503400477 | MARIA HELOÍSA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇONETE NA SESSAO ESPECIAL DEDICADA AS MAES, NO DIA 10/05/2024, NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000294 | 10/05/2024 | 890.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA A SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000295 | 10/05/2024 | 128.60 | 01165063000160 | SUPERMERCADO O FEIRAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS (GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA) DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000296 | 10/05/2024 | 1411.82 | 01165063000160 | SUPERMERCADO O FEIRAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS (GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA) DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000297 | 10/05/2024 | 304.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000298 | 13/05/2024 | 2.44 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000299 | 14/05/2024 | 330.00 | 00001467651419 | ALEXADRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM SOBRE A SESSAO ESPECIAL EM ALUSAO AO DIA DAS MAES NESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 10/05/2024, SENDO 6 HORAS DE DIVULGAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 14/05/2024 | 290.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADO DE CERIMONIAL DE DUAS REUNIOES EXTRAS REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000301 | 14/05/2024 | 130.00 | 00011447891414 | JOAO PAULO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GARÇOM NA 11ª SESSAO ORDINARIA OCORRIDA NO DIA 13/05/2024, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000302 | 14/05/2024 | 350.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO E BORDADO DE FARDAMENTO (05 BLUSAS NA MALHA PIQUET) PARA FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000303 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 1000304 | 15/05/2024 | 2700.00 | 41540534000198 | RAISSA LEITE GUERRA 01403490490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS E PROCESSO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000305 | 15/05/2024 | 880.00 | 41540534000198 | RAISSA LEITE GUERRA 01403490490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ENVIO DA EFD-REINF MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000306 | 15/05/2024 | 4500.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000307 | 15/05/2024 | 710.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DESTE PODER LEGISLATIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.SELIGAPB.COM.BR E NO PROGRAMA RADIOFONICO SE LIGA PB, PELAS EMISSORAS BAN FM (87,9) E POP FM (105,3), REFERENTE A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000308 | 15/05/2024 | 540.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTITORES E TESTES HIDROSTATICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 1000309 | 15/05/2024 | 4500.00 | 40607935000155 | ANDRE MOTTA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000310 | 15/05/2024 | 650.00 | 02716753000123 | ASSOCIAÇÃO DE RADIO COMUNITARIA DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DESTA CAMARA MUNICIPAL NA PROGRAMACAO DA ARC POCINHOS FM, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 08/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000311 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000312 | 15/05/2024 | 80000.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES - ELE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000313 | 15/05/2024 | 7271.70 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - EST LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000314 | 15/05/2024 | 15330.10 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COM LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000315 | 15/05/2024 | 3500.00 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS - PEN LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000316 | 15/05/2024 | 6265.12 | 10743268000177 | CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CTR LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000317 | 15/05/2024 | 21773.38 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000318 | 15/05/2024 | 1088.67 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL-GILRAT, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000319 | 16/05/2024 | 500.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE PATRIMONIO QUE CELEBRA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000320 | 16/05/2024 | 500.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE QUE CELEBRA ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000321 | 16/05/2024 | 477.50 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SESSAO ESPECIAL EM ALUSAO AO DIA DAS MAES NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 1000322 | 16/05/2024 | 3500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO PARA MIDIAS SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM ARTES, VIDEOS E MATERIAS JORNALISTICAS BEM COMO ASSESSORIA DE COMUNICACAO E TRANSMISSOES AO VIVO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA, PRESTADO NO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000323 | 16/05/2024 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E FROTA QUE CELEBRAM ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000324 | 17/05/2024 | 600.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DAS MATERIAS E ATOS LEGISLATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONSTANDO NOTAS, AVISOS, CONVOCACOES E ENTREVISTAS NO PORTAL WWW.PARAIBADEBATE.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 1000325 | 17/05/2024 | 3160.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (MISTURA DE ETANOL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL FORD KA DE PLACA RLV 5G09 DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000326 | 17/05/2024 | 400.00 | 17652103000139 | RMG-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 1000327 | 17/05/2024 | 211.00 | 40947145000119 | POSTO SANTA VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (MISTURA DE ETANOL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO OFICIAL DE PLACA QFZ 4A22 DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000328 | 17/05/2024 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000329 | 17/05/2024 | 700.00 | 00045937133404 | GERALDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM GALPAO DESTINADO PARA DEPOSITO DE DESTROÇOS E DE OBJETOS INSERVIVEIS E GARAGEM DO VEICULO OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000330 | 17/05/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000331 | 20/05/2024 | 710.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE FM 104.1, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA, DAS 16:30 AS 18:00HS, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000332 | 20/05/2024 | 700.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET (PLANO 500MB + 200MB BONUS) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/04/2024 A 19/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000333 | 20/05/2024 | 15.94 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000334 | 21/05/2024 | 887.25 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL GEL E ALCOOL LIQUIDO), DESTINADOS PARA O USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000335 | 21/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO ANEXO (PRÉDIO NOVO) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000336 | 21/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000337 | 21/05/2024 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DA GARAGEM DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000338 | 21/05/2024 | 15.14 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS/JUROS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET (PLANO 500MB + 200MB BONUS) DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/04/2024 A 19/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000339 | 22/05/2024 | 544.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000340 | 22/05/2024 | 180.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 04 (QUATRO) LAVAGENS SIMPLES REALIZADAS NO CARRO OFICIAL- PLACA RLV5G09 DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000341 | 22/05/2024 | 25.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM 01 (UMA) LAVAGEM SIMPLES REALIZADA NA MOTO OFICIAL- PLACA QFZ4A22 DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000342 | 22/05/2024 | 180.00 | 00075374153404 | AFONSO MARCELIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATERIAL E RETIRADA DO TELHADO DO PREDIO NOVO (ANEXO) DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE 3 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000343 | 22/05/2024 | 180.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATERIAL E RETIRADA DO TELHADO DO PREDIO NOVO (ANEXO) DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE 3 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000344 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000345 | 24/05/2024 | 1500.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA COM ADESIVO IMPRESSO DESTINADAS A CONTRUÇAO DO NOVO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000346 | 24/05/2024 | 150.00 | 00017064475405 | WESLEY GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATERIAL E RETIRADA DO TELHADO DO PREDIO NOVO (ANEXO) DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE 2 DIAS E MEIO DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000347 | 24/05/2024 | 180.00 | 00001585093408 | ADAILTON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATERIAL E RETIRADA DO TELHADO DO PREDIO NOVO (ANEXO) DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE 3 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000348 | 27/05/2024 | 1600.00 | 00006524513495 | ELIOMAR CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REPARAÇAO DE GESSO, MANUTENÇAO E APLICAÇAO NOS TETOS DA GALERIA, PLENARIO, AUDITORIO E DEMAIS PAVIMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000349 | 27/05/2024 | 130.30 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES REFERENTE AO ALMOÇO DO PRESIDENTE DA CAMARA COM A EQUIPE DE PUBLICIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SESSAO ESPECIAL EM REFERENCIA AOS ANTIGOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000350 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000351 | 28/05/2024 | 130.00 | 00011447891414 | JOAO PAULO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GARÇOM NA 12ª SESSAO ORDINARIA OCORRIDA NO DIA 27/05/2024, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000352 | 29/05/2024 | 140.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DE ENTULHOS DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000353 | 29/05/2024 | 140.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000354 | 29/05/2024 | 721.00 | 28372206000161 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO 08668360477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CACHORROS QUENTES, SANDUICHES E TAPIOCAS) SERVIDOS DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS DO DIA 06 A 27/05/2024, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000355 | 29/05/2024 | 230.00 | 00080532802420 | ROGERIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESLIGAMENTO E RETIRADA DE FIAÇAO DE TODO O TETO (MADEIRA) DO PREDIO NOVO (ANEXO) DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000356 | 29/05/2024 | 290.00 | 00080532802420 | ROGERIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE DISJUNTOR E CAIXA DE DISTRIBUIÇAO PARA SUPORTAR A CARGA DAS PLACAS DE ENERGIA SOLAR DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000357 | 29/05/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000358 | 31/05/2024 | 450.00 | 24212130000156 | JOSE RAMON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇA (LANTERNA), DESTINADA A MANUTENÇAO DO CARRO OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000359 | 03/06/2024 | 250.00 | 52528179000158 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇOS, SUCOS E REFRIGERANTES) PARA SERVIDORES DE PLANTAO DURANTE EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000360 | 03/06/2024 | 293.00 | 52528179000158 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇOS, SUCOS E REFRIGERANTES) SERVIDAS AOS MOTORISTAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE SERVIÇO DE SESSOES ESPECIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000361 | 03/06/2024 | 1159.45 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AO CONSUMO MENSAL DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000362 | 03/06/2024 | 250.00 | 00394460000141 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000363 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000364 | 03/06/2024 | 4.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PIX ENVIADO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000365 | 06/06/2024 | 123.39 | 21600490000137 | DIVINO FOGAO - CANDICE SILVEIRA LEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA REUNIAO DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL COM O ADVOGADO JURIDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000366 | 06/06/2024 | 510.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA A SESSAO ESPECIAL EM REFERENCIA AO DIA DOS AUTISTAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000367 | 06/06/2024 | 850.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA A SESSAO ESPECIAL DO DIA DAS MAES NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000368 | 06/06/2024 | 127.50 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA A ABERTURA DOS TRABALHOS DO ANO LEGISLATIVA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | DSENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000369 | 06/06/2024 | 1100.00 | 00005265832408 | OZENI BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SESSAO ESPECIAL DO DIA DAS MAES NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 369
Última atualização: 11/06/2024