| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2024 | 5200.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 CERTIFICADOS DIGITAIS A3 2 ANOS TOKEN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2024 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2024 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2024 | 99.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000006 | 16/01/2024 | 2900.00 | 49053263000158 | ADNAMAELY VIDAL NEGREIROS | Valor que se empenha em face de contratacao de um profissional para de servicos de filmagem fotografia gravacao manuseio do som transmissao ao vivo eventos de interesse e atos daCamara Municipal Mataraca para cobertura de sessoes ordinarias e extraordinarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 16/01/2024 | 805.00 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara em janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2024 | 5200.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 CERTIFICADOS DIGITAIS A3 2 ANOS TOKEN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2024 | 47267.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de ELETIVOS em JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2024 | 36800.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de COMISSIONADOS em JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2024 | 2353.33 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de CONTRATADOS em JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2024 | 11060.67 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de EFETIVOS em JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2024 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competencia de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2024 | 500.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO 34289917453 | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema eSic licenciamento de portal institucional e da transparencia e servico de consultoria para cumprimento dos indices da transparencia em janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2024 | 4700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil em janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2024 | 180.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2024 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo HONDA CG FAN 160 ESD placa QSJ 0E463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2024 | 625.00 | 47238617000103 | PL SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de acompanhamento de dados da empresa na S2240 Condicoes Ambientais do Trabalho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2024 | 790.00 | 00070149617488 | ANA FLAVIA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha em face de fornecimento de coffee break para evento desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2024 | 862.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com combustivel para esta Camara em janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2024 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2024 | 806.03 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara em JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2024 | 99.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2024 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2024 | 410.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com energia eletrica em janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2024 | 1760.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA 60303050420 | Valor que se empenha em face de despesa com dedetizacao nesta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/01/2024 | 1800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com suporte em processos licitatorios desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2024 | 74.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de tarifas bancarias de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/01/2024 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2024 | 650.46 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de expediente e limpeza para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2024 | 686.27 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de genero alimenticio para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/02/2024 | 2118.00 | 00009665352431 | SEVERINO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de jardinagem em janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00003582903419 | MARIA JOSE VICENTE SOARES | Valor que se empenha em face de servico como copeira em janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/02/2024 | 3900.00 | 00014771558485 | FRANCIANE KACIA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com digitalizacoes da Camara no mes de janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00016393675438 | MARIA GABRIELLY DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha em face de servico prestado como recepcionista em janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/02/2024 | 52.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/02/2024 | 735.70 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha referente a servicos prestados na confeccao de agendas personalizadas encadernacoes e impressoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/02/2024 | 400.00 | 24616541000107 | AG CANGUARETAMA AUTOPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico mecanico em veiculo Gol placa QFD2136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/02/2024 | 275.00 | 24616541000107 | AG CANGUARETAMA AUTOPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de pecas para manutencao de veiculo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/02/2024 | 165.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com energia eletrica em janeirode 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/02/2024 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/02/2024 | 99.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/02/2024 | 8718.87 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha em face de despesa com INSS parte patronal em janeiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/02/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha em face de despesa com PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PRECOS N 000012023 DIA 10022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/02/2024 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha em face de despesa com PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PRECOS N 000012023 DIA 10022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000046 | 15/02/2024 | 2900.00 | 49053263000158 | ADNAMAELY VIDAL NEGREIROS | Valor que se empenha em face de despesa com servicos de filmagem fotografia gravacao manuseio do som transmissao ao vivo eventos de interesse e atos da Camara Municipal Mataraca para cobertura de sessoes ordinarias e extraordinarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/02/2024 | 2200.00 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Valor que se empenha em face de despesa com material de expediente para esta Camara conforme NFe N 065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/02/2024 | 280.00 | 00065913361415 | MARIA DA PENHA DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de alimentacao para esta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/02/2024 | 4000.00 | 15011946000120 | 15.011.946 CEZARIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com prestacao de servico na confeccao de fardamentos personalizados para os funcionarios desta Camara Municipal conforme NFSe N 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/02/2024 | 180.00 | 00008485908481 | DENIÊ CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com concessao de 01uma diaria para o servidor efetivo viajar a servico do forum eleitoral conforme documentacao anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000053 | 19/02/2024 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/02/2024 | 807.15 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara em JANEIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000055 | 19/02/2024 | 1800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com suporte em processos licitatorios desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/02/2024 | 790.00 | 00070149617488 | ANA FLAVIA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha em face de fornecimento de coffee break para evento desta Camara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/02/2024 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo HONDA CG FAN 160 ESD placa QSJ 0E463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/02/2024 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competencia de fevereir de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/02/2024 | 2800.00 | 31201315000120 | 31.201.315 EDIVALDO VARDIAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a contratacao de profissional para corte de 05 arvores Mangueira com motoserra e retirada de todo material cortado conforme NFSe N 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/02/2024 | 395.00 | 42399892000195 | 42.399.892 MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face com a despesa com alimentacao conforme NFSe N 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/02/2024 | 204.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifas bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/02/2024 | 47267.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de ELETIVOS em FEVEREIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/02/2024 | 37922.23 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de COMISSIONADOS em FEVEREIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/02/2024 | 10590.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de EFETIVOS em FEVEREIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/02/2024 | 1412.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de CONTRATADOS em FEVEREIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000066 | 20/02/2024 | 4700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil em fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/02/2024 | 670.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com combustivel para esta Camara em fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/02/2024 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de gestao de frota para esta Camara na competencia de fevereir de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/02/2024 | 740.00 | 33785030000100 | MARIANA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento e recarga de extintores desta casa legislativa conforme NFSE N 69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/02/2024 | 625.00 | 47238617000103 | PL SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de acompanhamento de dados da empresa na S2240 Condicoes Ambientais do Trabalho conforme NFSe N 144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/02/2024 | 68.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifas bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/02/2024 | 41.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/02/2024 | 1461.14 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de genero alimenticio para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/02/2024 | 715.39 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de limpeza e higiene para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/03/2024 | 5.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/03/2024 | 180.00 | 00008485908481 | DENIÊ CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha em face de pagamento de diaria para servidor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/03/2024 | 177.20 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material para uso nesta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/03/2024 | 99.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/03/2024 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/03/2024 | 2000.00 | 00585421000121 | VIDROS E CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material para uso nesta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/03/2024 | 800.00 | 31201315000120 | 31.201.315 EDIVALDO VARDIAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de INSTALACAO DOS QUADRO MEMORIAL ALINHAMENTO DOS QUADROS E PAINEIS DO MEMORIAL INSTALACAO DE PLACAS NOS GABINETES ALINHAMENTO DOS QUADROS DA GALERIA E TROCA DE LUMINARIAS DA COZINHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/03/2024 | 3900.00 | 00014771558485 | FRANCIANE KACIA DA SILVA | Referente a servico prestado na Secretaria e digitalizacoes da Camara no periodo de 01 de fevereiro de 2024 a 29 de fevereiro de2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/03/2024 | 1948.00 | 00003582903419 | MARIA JOSE VICENTE SOARES | Referente a servico prestado como Auxiliar de servicos gerais no periodo de 01 de fevereiro de 2024 a 29 de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/03/2024 | 1.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/03/2024 | 360.00 | 00013882336498 | Livia Pereira de Negreiros | Valor que se empenha em face de fornecimento de alimentacao para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/03/2024 | 150.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA NETO | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a servidor para viagem a favor desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/03/2024 | 456.50 | 37896001000176 | LARISSA MARIA DE SOUSA COSME LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com 7Revelacoes 30x40 e 2Restauracoes para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/03/2024 | 27.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/03/2024 | 2.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/03/2024 | 4.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/03/2024 | 805.55 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara em marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/03/2024 | 130.00 | 00001228239401 | FRANCISCO GILCELE DE OLIVEIRA NERIS | Valor que se empenha referente a fornecimento de refeicoes para a Camara Municipal de Mataraca | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/03/2024 | 385.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha em face de fornecimento de agua mineral para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/03/2024 | 95.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha em face de fornecimento de gas de cozinha para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/03/2024 | 10493.67 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha em face de pagamento de INSS patronal relativo a fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/03/2024 | 607.00 | 42399892000195 | 42.399.892 MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicoes para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/03/2024 | 510.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados em encardenacao e impressoes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/03/2024 | 4.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/03/2024 | 12.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/03/2024 | 1700.00 | 22805435000146 | JOÃO BATISTA SOTERO DA CUNHA | Valor que se empenha em face de despesa com instalacao e manutencao de ares condicionados nesta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/03/2024 | 790.00 | 00070149617488 | ANA FLAVIA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de generos alimenticios para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/03/2024 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo HONDA CG FAN 160 ESD placa QSJ 0E463 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/03/2024 | 2900.00 | 49053263000158 | ADNAMAELY VIDAL NEGREIROS | Valor que se empenha em face de despesa com contratacao de um profissional para de servicos de filmagem fotografia gravacao manuseio do som transmissao ao vivo eventos de interesse e atos da Camara Municipal Mataraca para cobertura de sessoes ordinarias e extraordinarias | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/03/2024 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de gestao de frota para esta Camara na competencia de marco de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/03/2024 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competencia de marco de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/03/2024 | 2640.00 | 83594978000156 | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com inscricao em congresso de vereadores | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/03/2024 | 1412.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de CONTRATADOS em MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/03/2024 | 47267.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de ELETIVOS em MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/03/2024 | 35533.34 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de COMISSIONADO em MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/03/2024 | 10590.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de EFETIVO em MARCO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/03/2024 | 178.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/03/2024 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000113 | 20/03/2024 | 4700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil em marco de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000115 | 20/03/2024 | 1800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/03/2024 | 1200.00 | 00008690500448 | RAFAEL BARROS SOARES | Valor que se empenha referente a contratacao de um profissional para a confeccao de pecas em letras em madeira para o memorial da Camara Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/03/2024 | 76.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/03/2024 | 1270.00 | 45127220000119 | ARLINDO LUIZ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha Referente a conserto de 02 impressoras e manutencao nos computadores | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/03/2024 | 625.00 | 47238617000103 | PL SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de MONITORAMENTO NO eSocial Sistema de Escrituracao Digital das Obrigacoes Fiscais Previdenciarias e Trabalhistas acompanhamento dos dados da empresa referentes aos seguintes eventos S2240 Condicoes Ambientais do Trabalho Agentes Nocivos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/03/2024 | 755.62 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Valor que se empenha em face de despesa com material de expediente para esta Camara conforme NFe N 68 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/03/2024 | 10200.00 | 48667355000165 | JOSE FABIO BEZERRA DA SILVA 07421300457 | Valor que se empenha Referente pacote aereo JPABSB em favor de Joao Bessa Neto Fernando Lima de Moura Alexandre Bessa Ramos e Josivan Vidal de Negreiros | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/03/2024 | 452.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com energia eletrica em janeirode 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/03/2024 | 44.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/03/2024 | 1516.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com combustivel para esta Camara marco mde 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/03/2024 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/03/2024 | 660.00 | 83594978000156 | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com inscricao em congresso de vereadores | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/03/2024 | 2620.00 | 48667355000165 | JOSE FABIO BEZERRA DA SILVA 07421300457 | Valor que se empenha em face de despesa referente pacote aereo JPABSB em favor de Antonio Pereira de avelar | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/03/2024 | 4577.50 | 00005372726407 | PAULO ROBERTO FREIRE CORREA FILHO | Valor que se empenha REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL PARA CONFECCAO DE BUFFET PARA SOLENIDADE EM VIRTUDE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAOS MATARAQUENSES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/03/2024 | 3950.00 | 00004966224390 | ROSARIA ALVES SANTANA | Valor que se empenha REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL PARA ORNAMENTACAO E DECORACAO ESTRUTURAS E MESAS PARA SESSAO SOLENE EM VIRTUDE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAOS MATARAQUENSES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/03/2024 | 839.22 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de genero alimenticioexpediente e limpeza para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/03/2024 | 1377.70 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de genero alimenticioexpediente e limpeza para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/03/2024 | 1700.00 | 22805435000146 | JOÃO BATISTA SOTERO DA CUNHA | Valor que se empenha em face de despesa com instalacao e manutencao de ares condicionados nesta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/03/2024 | 557.00 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados em encardenacao e impressoes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/03/2024 | 180.00 | 00008485908481 | DENIÊ CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha em face de pagamento de diaria para servidor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/03/2024 | 35.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/04/2024 | 2753.40 | 00009665352431 | SEVERINO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a servico de vigia desta Camara no periodo de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/04/2024 | 180.00 | 00008485908481 | DENIÊ CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha em face de diaria paga a servidor a servico desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/04/2024 | 5.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/04/2024 | 10197.88 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha referente a INSS patronal relativo a marco 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/04/2024 | 180.00 | 00008485908481 | DENIÊ CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha em face de diaria paga a servidor a servico desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/04/2024 | 23.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/04/2024 | 18.00 | 45007271000107 | CARTORIO MATARACA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de cartorio para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/04/2024 | 3200.00 | 49053263000158 | ADNAMAELY VIDAL NEGREIROS | Contratacao de um profissional para de servicos de filmagem fotografia gravacao manuseio do som transmissao ao vivo eventos de interesse e atos da Camara Municipal Mataraca para cobertura de sessoes ordinarias e extraordinarias | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/04/2024 | 863.85 | 22499477000104 | ADNA SOARES SANTOS DE FREITAS 02118641451 | Valor que se empenha em face de despesa com material de expediente para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/04/2024 | 431.00 | 42399892000195 | 42.399.892 MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de alimentacao em abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/04/2024 | 80.00 | 00064900177415 | RAIMUNDO SANTANA | Valor que se empenha referente a servico prestado como copia de Chaves porta da frente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/04/2024 | 360.00 | 00008485908481 | DENIÊ CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com diarias paga a servidor desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/04/2024 | 2500.00 | 48983537000145 | ENGESF SOLUÇÕES | Servicos de visitas e vistorias tecnicas semanais Emissao de pareceres tecnicos quando necessario Emissao de boletins de medicao e relatorios fotograficos Fiscalizacao de contrato na execucao dos contratos de obra ou servicos de engenharia ART de Fiscalizacao e Emissao de Termo de Recebimento a conclusao das obras para acompanhamento da Reforma na Camara Municipal de MataracaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/04/2024 | 625.00 | 47238617000103 | PL SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | MONITORAMENTO NO eSocial Sistema de Escrituracao Digital das Obrigacoes Fiscais Previdenciarias e Trabalhistas acompanhamento dos dados da empresa referentes aos seguintes eventos S2240 Condicoes Ambientais do Trabalho Agentes Nocivos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/04/2024 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo HONDA CG FAN 160 ESD placa QSJ 0E463 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/04/2024 | 790.00 | 00070149617488 | ANA FLAVIA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha em face de pagamento de generos alimenticios fornecidos a esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000152 | 19/04/2024 | 4700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil em abril de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/04/2024 | 870.74 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de CONTRATADOS em ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/04/2024 | 11296.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de efetivos em abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/04/2024 | 47267.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de ELETIVOS em ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/04/2024 | 38333.34 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de COMISSIONADO em ABRIL de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/04/2024 | 180.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/04/2024 | 300.00 | 00039525899420 | JOSE HUMBERTO ROSENDO DE FARIAS | Valor que se empenha em face de despesa com transporte de material da Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/04/2024 | 805.00 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara em abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/04/2024 | 950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade e frota para esta Camara na competencia de abril de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/04/2024 | 607.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com energia eletrica em abril de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/04/2024 | 1700.00 | 22805435000146 | JOÃO BATISTA SOTERO DA CUNHA | Valor que se empenha em face de despesa com manutencao mensal de ares condicionados desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000163 | 22/04/2024 | 1800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Prestacao dos servicos de assessoria e consultoria tecnica especializada de gestao operacional acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos inerentes ao Agente de Contratacao e pregoes da Camara municipal de MataracaPB referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/04/2024 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/04/2024 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/04/2024 | 99.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/04/2024 | 750.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Referente a fornecimento de refeicoes para a Camara Municipal de Mataraca durante os meses de fevereiro marco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/04/2024 | 124.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/04/2024 | 2700.00 | 00003541468408 | ALEXANDRE BESSA RAMOS | Valor que se empenha em face de diarias paga a vereador em viagem a favor desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/04/2024 | 2700.00 | 00007021484402 | ANTONIO PEREIRA DE AVELAR | Valor que se empenha em face de diarias paga a vereador em viagem a favor desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/04/2024 | 2700.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de diarias paga a vereador em viagem a favor desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/04/2024 | 2700.00 | 00009846475462 | FERNANDO LIMA DE MOURA | Valor que se empenha em face de diarias paga a vereador em viagem a favor desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/04/2024 | 2700.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA NETO | Valor que se empenha em face de diarias paga a vereador em viagem a favor desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/04/2024 | 26.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/04/2024 | 450.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Referente ao servico de Locacao Manutencao e Hospedagem de WebsitePortal constante no Contrato N 000042024CPL Correspondente a 01 parcela do contrato competencia Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/04/2024 | 450.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Referente ao servico de Locacao Manutencao e Hospedagem de WebsitePortal constante no Contrato No 000042024CPLCorrespondente a 02a parcela do contrato competencia Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/04/2024 | 591.00 | 10462525000100 | ELETROGERAL COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha em face de despesa com manutencao em motores desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/04/2024 | 1500.00 | 53773489000109 | RODOLFO BARBOSA COSTA | Contratacao de empresa para prestacao de servicos de administracao de Redes Sociais em suporte no planejamento e desenvolvimento de estrategias para criacao de layouts graficos edicao de imagens monitoramento atendimento relacionamento digital impulsiona mento e producao de conteudo com especificidade para o uso das redes sociais para divulgacao dos trabalhos legislativos no Facebook e Instagram da Camara municipal de MataracaPB Referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/04/2024 | 1500.00 | 53773489000109 | RODOLFO BARBOSA COSTA | Contratacao de empresa para prestacao de servicos de administracao de Redes Sociais em suporte no planejamento e desenvolvimento de estrategias para criacao de layouts graficos edicao de imagens monitoramento atendimento relacionamento digital impulsiona mento e producao de conteudo com especificidade para o uso das redes sociais para divulgacao dos trabalhos legislativos no Facebook e Instagram da Camara municipal de MataracaPB Referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/04/2024 | 150.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha em face de diaria paga a vereador referente a viagem a favor desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/04/2024 | 1193.07 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com combustivel para esta Camara em MÊS de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/04/2024 | 684.00 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de genero alimenticioexpediente e limpeza para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/04/2024 | 1316.99 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de genero alimenticio para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/04/2024 | 5.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/04/2024 | 180.00 | 00008485908481 | DENIÊ CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a servidor nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/05/2024 | 2500.00 | 48983537000145 | ENGESF SOLUÇÕES | Valor que se empenha referente a Servicos de visitas e vistorias tecnicas semanais Emissao de pareceres tecnicos quando necessario Emissao de boletins de medicao e relatorios fotograficos Fiscalizacao de contrato na execucao dos contratos de obra ou servicos de engenharia ART de Fiscalizacao e Emissao de Termo de Recebimento a conclusao das obras para acompanhamento da Reforma na Camara Municipal de MataracaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha em face de pagamento de anotacao de resposabilidade tecnica PB20240619746 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/05/2024 | 17.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/05/2024 | 180.00 | 00008485908481 | DENIÊ CAMILO DA SILVA | Valor referente a diaria paga a servidor em viagem a favor desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/05/2024 | 509.80 | 33680033000189 | ANA PAULA DA SILVA SOUTO 07743101460 | Valor que se empenha em face de despesa com servico de impressoes prestados a esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/05/2024 | 5.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/05/2024 | 900.00 | 22805435000146 | JOÃO BATISTA SOTERO DA CUNHA | Valor referente a reinstalacao e deslocamento de equipamentos desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/05/2024 | 917.80 | 00009665352431 | SEVERINO VARDIÃO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de vigia neste mes para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/05/2024 | 1900.00 | 45127220000119 | ARLINDO LUIZ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente a Suporte em Informatica Manutencao e Reparo em Computadores e Impressora em maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/05/2024 | 21368.09 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de parte patronal de inss relativo a abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/05/2024 | 360.00 | 00089521447400 | PAULO SERGIO DOS SNTOS RIBEIRO | Valor referente a diarias paga a servidor em viagem a favor desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/05/2024 | 447.00 | 42399892000195 | 42.399.892 MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha em face de fornecimento de refeicoes para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/05/2024 | 3200.00 | 49053263000158 | ADNAMAELY VIDAL NEGREIROS | Contratacao de um profissional para de servicos de filmagem fotografia gravacao manuseio do som transmissao ao vivo eventos de interesse e atos da Camara Municipal Mataraca para cobertura de sessoes ordinarias e extraordinarias Maio 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/05/2024 | 1600.00 | 00028273315860 | JOSELITO COSMO SOARES | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo HONDA CG FAN 160 ESD placa QSJ 0E463 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/05/2024 | 47267.80 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de ELETIVOS em MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/05/2024 | 36866.64 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de COMISSIONADOS em MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/05/2024 | 12002.00 | 01799815000145 | CAMARA MUNUCIPAL DE MATARACA | Valor que se empenha em face de folha de pagamento de EFETIVO em MAIO de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/05/2024 | 168.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/05/2024 | 360.00 | 00008485908481 | DENIÊ CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha em face de diarias pagas a servidor a servico da Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/05/2024 | 26.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/05/2024 | 790.00 | 00070149617488 | ANA FLAVIA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha em face de fornecimento de Coffee Break para reunioes e eventos na Camara Municipal de Mataraca durante o mes de Maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/05/2024 | 805.00 | 02558157002610 | vivo | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara em XXXXXX de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/05/2024 | 4700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil em maio de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/05/2024 | 99.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/05/2024 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/05/2024 | 950.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor referente a licenciamento de uso de programas de computacao do software de contabilidade para esta Camara na competencia de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/05/2024 | 625.00 | 47238617000103 | PL SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | MONITORAMENTO NO eSocial Sistema de Escrituracao Digital das Obrigacoes Fiscais Previdenciarias e Trabalhistas acompanhamento dos dados da empresa referentes aos seguintes eventos S2240 Condicoes Ambientais do Trabalho Agentes Nocivos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/05/2024 | 1700.00 | 22805435000146 | JOÃO BATISTA SOTERO DA CUNHA | Valor que se empenha em face de despesa com manutencao de arescondicionados em maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/05/2024 | 526.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com energia eletrica em XXXXXXX de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000218 | 20/05/2024 | 1800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Prestacao dos servicos de assessoria e consultoria tecnica especializada de gestao operacional acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos nos termos da Lei 141332021 dano apoio aos Agente de Contratacao equipe de apoio e comissao de contratacao e pregoes junto a Camara Municipal de Mataraca referente a MAIO 2024 Valor R 180000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/05/2024 | 72.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/05/2024 | 3200.00 | 44751104000103 | ERI LOCACOES - ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio para uso desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/05/2024 | 586.85 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de genero alimenticioexpediente e limpeza para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/05/2024 | 1327.36 | 02856288000126 | FLORIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de genero alimenticio para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/05/2024 | 1500.00 | 53773489000109 | RODOLFO BARBOSA COSTA | Contratacao de empresa para prestacao de servicos de administracao de Redes Sociais em suporte no planejamento e desenvolvimento de estrategias para criacao de layouts graficos edicao de imagens monitoramento atendimento relacionamento digital impulsiona mento e producao de conteudo com especificidade para o uso das redes sociais para divulgacao dos trabalhos legislativos no Facebook e Instagram da Camara municipal de MataracaPB Referente ao mes de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/05/2024 | 450.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Referente ao servico de Locacao Manutencao e Hospedagem de WebsitePortal constante no Contrato No 000042024CPLCorrespondente a 03a parcela do contrato competencia Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/05/2024 | 482.60 | 07856515000137 | IRENE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de manutencao predial para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/05/2024 | 52.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/05/2024 | 180.00 | 00010191358401 | JOSILENE VICENTE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face de diaria paga a servidor a favor desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/05/2024 | 1425.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha em face de despesa com combustivel para esta Camara em maio de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/05/2024 | 259.90 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA | Valor que se empenha em face de aquisicao del iquidificador para esta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/05/2024 | 150.00 | 00009846475462 | FERNANDO LIMA DE MOURA | Valor que se empenha referente a diaria paga a vereador a favor desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/05/2024 | 150.00 | 00067647847449 | JOAO BESSA NETO | Valor que se empenha referente a diaria paga a vereador a favor desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/05/2024 | 150.00 | 00074158678404 | JOSIVAN VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha referente a diaria paga a vereador a favor desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/05/2024 | 90.00 | 00009723006430 | ANDREY FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha referente a diaria paga a servidor a favor desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/05/2024 | 150.00 | 00003988126403 | ADRIANO CARDOSO DE MENEZES | Valor que se empenha referente a diaria paga a vereador a favor desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/05/2024 | 450.00 | 23757431000100 | WAMBERTO THIAGO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha em face de aquisicao de gas de cozinha para uso nesta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/05/2024 | 150.00 | 00004881404474 | ERIVAN PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha em face de diaria paga a vereador a favor desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/05/2024 | 150.00 | 00003541468408 | ALEXANDRE BESSA RAMOS | Valor que se empenha em face de diaria paga a vereador a favor desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/05/2024 | 150.00 | 00001007808497 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face de diaria paga a vereador a favor desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/05/2024 | 150.00 | 00003354295724 | MARIA DO SOCORRO LOPES QUARESMA | Valor que se empenha em face de diaria paga a vereador a favor desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/05/2024 | 180.00 | 00008485908481 | DENIÊ CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a servidor a favor desta Camara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/05/2024 | 34.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/06/2024 | 5.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria de acordo com extrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/06/2024 | 1000.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos de manutencao de equipamentos de som | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/06/2024 | 530.00 | 00087015706415 | MAGNA SILVA DOS SANTOS MADRUGA | Referente a fornecimento de refeicoes para a Camara Municipal de Mataraca durante os meses de Abril e Maio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/06/2024 | 410.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com energia eletrica em XXXXXXX de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/06/2024 | 780.00 | 00002494667402 | FRANCISCO VENANCIO DA SILVA | referente a servico de instalacao de pedra verde betuba nos banheiros femininos masculinos e cadeirante instalacao na sala de reuniaoe saida do corredor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manut. das Ativ. da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/06/2024 | 2500.00 | 48983537000145 | ENGESF SOLUÇÕES | Servicos de visitas e vistorias tecnicas semanais Emissao de pareceres tecnicos quando necessario Emissao de boletins demedicaoerelatorios fotograficos Fiscalizacao de contrato na execucao dos contratos de obra ou servicos de engenharia ART deFiscalizacaoeEmissao de Termo de Recebimento a conclusao das obras para acompanhamento da Reforma na Camara Municipal de MataracaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 245
Última atualização: 11/06/2024