de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 22/01/2024 | 40000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 22/01/2024 | 11296.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 24/01/2024 | 6500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 24/01/2024 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DO E-SOCIAL MENSAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 24/01/2024 | 1950.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 24/01/2024 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA COM TECNOLOGIA WEB, COM INTEGRAÇAO COM O POSTO FORNECEDOR E ATUALIZAÇAO EM TEMPO REAL PARA GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 24/01/2024 | 1250.00 | 52770361000110 | 52770361 FLAVIO SICUPIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, BEM COMO A EMISSÃO DOS ARQUIVOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE PARA SEREM ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 24/01/2024 | 849.00 | 40594960000141 | AV LICITAÇÕES, ASSESSORIA E REPRESENTAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000009 | 24/01/2024 | 4690.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MODELO CHEVROLET/PRISMA 1.0; DE COR BRANCA; ANO 2015; PLACA QFE2C55 - PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 24/01/2024 | 1415.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO PRISMA 1.0, PLACA QFE2C55, ANO 2015, DE USO DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000011 | 24/01/2024 | 3950.00 | 49448713000101 | JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000012 | 24/01/2024 | 3500.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO LICITAÇÕES, ELABORAÇÕES DE EDITAIS, ANEXOS E CONTRATOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 31/01/2024 | 190.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A AG. 521 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, NA CONTA CORRENTE Nº 13390-6, AGÊNCIA 521-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 05/02/2024 | 2800.00 | 00014637119480 | CAUA JHONATAS DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (LANÇAMENTOS MENSAIS DE VANTAGENS E DESCONTOS INDIVIDUALIZADOS POR SECRETARIA OU LOTAÇÃO DE CADA SERVIDOR, IMPORTAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00037422332468 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/02/2024 | 40000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2024 | 11296.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 20/02/2024 | 96.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 20/02/2024 | 6500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000020 | 20/02/2024 | 3500.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO LICITAÇÕES, ELABORAÇÕES DE EDITAIS, ANEXOS E CONTRATOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 20/02/2024 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DO E-SOCIAL MENSAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000022023 | 0000022 | 20/02/2024 | 1950.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000023 | 20/02/2024 | 3950.00 | 49448713000101 | JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 20/02/2024 | 1405.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO PRISMA 1.0, PLACA QFE2C55, ANO 2015, DE USO DESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 20/02/2024 | 1100.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA COM TECNOLOGIA WEB, COM INTEGRAÇAO COM O POSTO FORNECEDOR E ATUALIZAÇAO EM TEMPO REAL PARA GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 20/02/2024 | 1400.00 | 52770361000110 | 52770361 FLAVIO SICUPIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, BEM COMO A EMISSÃO DOS ARQUIVOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE PARA SEREM ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/02/2024 | 73.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 20/02/2024 | 135.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000029 | 20/02/2024 | 4690.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MODELO CHEVROLET/PRISMA 1.0; DE COR BRANCA; ANO 2015; PLACA QFE2C55 - PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 20/02/2024 | 2800.00 | 00014637119480 | CAUA JHONATAS DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (LANÇAMENTOS MENSAIS DE VANTAGENS E DESCONTOS INDIVIDUALIZADOS POR SECRETARIA OU LOTAÇÃO DE CADA SERVIDOR, IMPORTAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00037422332468 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2024 | 4616.64 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 29/02/2024 | 450.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 29/02/2024 | 450.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 29/02/2024 | 214.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A AG. 521 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NA CONTA CORRENTE Nº 13390-6, AGÊNCIA 521-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 29/02/2024 | 150.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/02/2024 | 4616.64 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/03/2024 | 1526.55 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/03/2024 | 1420.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO PRISMA 1.0, PLACA QFE2C55, ANO 2015, DE USO DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000040 | 20/03/2024 | 3500.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO LICITAÇÕES, ELABORAÇÕES DE EDITAIS, ANEXOS E CONTRATOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000041 | 20/03/2024 | 3950.00 | 49448713000101 | JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2024 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO E MANUTENCÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DO E-SOCIAL MENSAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2024 | 6500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000022023 | 0000044 | 20/03/2024 | 1950.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2024 | 1100.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA COM TECNOLOGIA WEB PARA O GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DESTA CASA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2024 | 1400.00 | 52770361000110 | 52770361 FLAVIO SICUPIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, BEM COMO A EMISSÃO DOS ARQUIVOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE PARA SEREM ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2024 | 40000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2024 | 11296.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 20/03/2024 | 91.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 20/03/2024 | 450.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/03/2024 | 2800.00 | 00014637119480 | CAUA JHONATAS DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (LANÇAMENTOS MENSAIS DE VANTAGENS E DESCONTOS INDIVIDUALIZADOS POR SECRETARIA OU LOTAÇÃO DE CADA SERVIDOR, IMPORTAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000052 | 21/03/2024 | 4690.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MODELO CHEVROLET/PRISMA 1.0; DE COR BRANCA; ANO 2015; PLACA QFE2C55 - PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 29/03/2024 | 1412.00 | 00037422332468 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/03/2024 | 4616.64 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 29/03/2024 | 190.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A AG. 521 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, NA CONTA CORRENTE Nº 13390-6, AGÊNCIA 521-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 19/04/2024 | 6500.00 | 49488522000173 | IMC CONTABIKIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000022023 | 0000057 | 19/04/2024 | 1950.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 19/04/2024 | 1400.00 | 52770361000110 | 52770361 FLAVIO SICUPIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, BEM COMO A EMISSÃO DOS ARQUIVOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE PARA SEREM ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 19/04/2024 | 1100.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA COM TECNOLOGIA WEB, PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 19/04/2024 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO E MANUTENCÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DO E-SOCIAL MENSAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000061 | 19/04/2024 | 3950.00 | 49448713000101 | JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000062 | 19/04/2024 | 3500.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO LICITAÇÕES, ELABORAÇÕES DE EDITAIS, ANEXOS E CONTRATOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 19/04/2024 | 925.50 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 19/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 19/04/2024 | 2800.00 | 00014637119480 | CAUA JHONATAS DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (LANÇAMENTOS MENSAIS DE VANTAGENS E DESCONTOS INDIVIDUALIZADOS POR SECRETARIA OU LOTAÇÃO DE CADA SERVIDOR, IMPORTAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000066 | 19/04/2024 | 4690.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MODELO CHEVROLET/PRISMA 1.0; DE COR BRANCA; ANO 2015; PLACA QFE2C55 - PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/04/2024 | 40000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/04/2024 | 11296.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 29/04/2024 | 450.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL INTERNET LOCAL E WI-FI PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 29/04/2024 | 1438.80 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO PRISMA 1.0, PLACA QFE2C55, ANO 2015, DE USO DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 29/04/2024 | 190.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A AG. 521 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, NA CONTA CORRENTE Nº 13390-6, AGÊNCIA 521-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/04/2024 | 4616.64 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 30/04/2024 | 1320.00 | 00037422332468 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 20/05/2024 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO E MANUTENCÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DO E-SOCIAL MENSAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/05/2024 | 6500.00 | 49488522000173 | IMC CONTABIKIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000022023 | 0000076 | 20/05/2024 | 1950.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000077 | 20/05/2024 | 3500.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM ASSISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO LICITAÇÕES, ELABORAÇÕES DE EDITAIS, ANEXOS E CONTRATOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000078 | 20/05/2024 | 3950.00 | 49448713000101 | JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 20/05/2024 | 1400.00 | 52770361000110 | 52770361 FLAVIO SICUPIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, BEM COMO A EMISSÃO DOS ARQUIVOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE PARA SEREM ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 20/05/2024 | 1100.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA COM TECNOLOGIA WEB, PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 20/05/2024 | 2800.00 | 00014637119480 | CAUA JHONATAS DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (LANÇAMENTOS MENSAIS DE VANTAGENS E DESCONTOS INDIVIDUALIZADOS POR SECRETARIA OU LOTAÇÃO DE CADA SERVIDOR, IMPORTAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/05/2024 | 40000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/05/2024 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 20/05/2024 | 113.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/05/2024 | 284.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2024 | 11296.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2024 | 4616.64 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE AO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00037422332468 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 28/05/2024 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 28/05/2024 | 1000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00037422332468 | LAURINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000093 | 28/05/2024 | 4690.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - MODELO CHEVROLET/PRISMA 1.0; DE COR BRANCA; ANO 2015; PLACA QFE2C55 - PARA USO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 29/05/2024 | 99.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000095 | 31/05/2024 | 1495.80 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA VEICULO PRISMA 1.0, PLACA QFE2C55, ANO 2015, DE USO DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIAPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 31/05/2024 | 166.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A AG. 521 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR PARTE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, NA CONTA CORRENTE Nº 13390-6, AGÊNCIA 521-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024