| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 22/01/2024 | 499.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara municipal conforme CDC 53724325 relativo ao exercicio mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 22/01/2024 | 5.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 22/01/2024 | 2705.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenho em face ao fornecimento de material de expediente para uso nesta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2024 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2024 | 11808.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento por licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes softwares contabilidade e transparencia fiscal referente ao exercicio de 2024 cabendo receber mensal o valor de 98400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2024 | 6600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos tecnicos especializados em informatica na manutencao e insercao de dados no endereco www.camaraemas.pb.gov.br referente ao exercicio de 2024 cabendo receber mensal o valor de 55000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2024 | 18000.00 | 42605191000165 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na alimentacao dos sistemas de uso da Camara de Emas PB econtabil epessoal esocial efdreinff ecac e siconfi referente ao exercicio de 2024 cabendo receber mensal o valor de 1.50000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2024 | 18000.00 | 27472225000105 | LS MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados por trabalhos de publicidade e propaganda com desiner graficos e videos para as redes sociais da Camara de Emas PB e tambem divulgadas pela tv play durante o exercicio de 2024 cabendo receber o valor mensal de 1.50000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2024 | 4500.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha em face de despesa com a prestacao de servicos juridicos e consultoria no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2024 | 12000.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com a locacao do sistema de gestao de pessoal com geracao esocial para uso desta casa legislativa referente ao exercicio de 2024 cabendo receber mensal o valor de 1.00000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2024 | 5000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de assessoria e consultoria tecnica especializada na area de contabilidade publica planejando elaborando e acompanhando ate a decisao final dos atos e fatos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba ficando a escrituracao contabil por conta de tecnicos da propria Edilidade durante o mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2024 | 199.99 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - LG NET | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento por servicos de fornecimento de sinal de internete a esta casa legislativa referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | GAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de agua tratavel para consumo desta camara municipal conforme matricula 43601707 relativo ao exercicio mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2024 | 3500.00 | 41114872000168 | PEDRO CABRAL CAZE | Valor que se empenha em face a despesa com servicos administrativos junto a Comissao Permanente de Licitacao da Camara de Emas PB e preparacao de documentos licitatorios orientacao a comissao nas modadlidades a se fazer necessario preparacao de minutas e extratos para publicacao em Diario Oficial e TCEPB em todos os procedimentos licitatorio do mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2024 | 16944.00 | 49566879000122 | JOSE ESTEVAO ALVES LEITE | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na digitalizacao de documentos da Camara de Emas PB balancetes e arquivos gravacoes e programas da sessao referente ao exercicio de 2024 cabendo receber mensal o valor de 1.41200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2024 | 191.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara municipal conforme CDC 53724325 relativo ao exercicio mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2024 | 9036.80 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Valor que se empenha em face a despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2024 | 14120.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Valor que se empenha em face a despesa com folha de pagamento de servidores comissionados desta casa legislativa referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2024 | 33250.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Valor que se empenha em face a despesa com folha de pagamento de servidores eletivos desta casa legislativa referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2024 | 2708.50 | 03158901000102 | POSTO OLHO D AGUA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gasolina comum para uso de veiculo desta casa legislativa no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2024 | 1800.00 | 10464410000147 | F J VIANA ANDRADE | Valor que se empenha em face a despesa com licenca de uso de software de controle de tempo de uso da palavra controle de presenca digital sistema de votacao digital – inclusos aplicativos para terminais de votacao – e controle de tempo de uso da palavra conforme especificacoes contidas no termo de referencia incluindo suporte tecnico e manutencao do software no mes janeiro de 22024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2024 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2024 | 1350.00 | 00008247525461 | ROSELDO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha em face a despesa por locacao de imovel localizado a Av. Jose Celino Filho sn Centro EmasPB para servir de ARQUIVO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE EMAS conforme descrito no Contrato de Locacao de Imovel Residencial n° 0012023 referente ao periodo de janeiro a setembro de 2024 cabendo receber mensal o valor de 15000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2024 | 935.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de pecas automotivas para o veiculo Ford KA placa QSC2126 de uso desta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000028 | 23/01/2024 | 20581.14 | 21933095000176 | CONSTRUTORA FAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na reforma do predio desta casa legslativa referente a etapa 25 conforme contrato n 322023 e e ART N PB20230559741 . | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2024 | 8827.50 | 24426297000110 | ADILSON SILVA DE LUCENA | Valor que se empeha em face a despesa com servicos prestados cnfeccao de quadros artes em acriilico e revelacoes em fotos para molduras da galeria desta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/01/2024 | 370.00 | 00003374577431 | ALUCIMARIA ARAUJO COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com pagaemnto por servicos prestados na preparacao de salgados para evento nesta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/01/2024 | 2086.48 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL. | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza para consumo nesta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/01/2024 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2024 | 71.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2024 | 46.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2024 | 3.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2024 | 1000.00 | 53063372000123 | RIKAEL BARBOSA ALMEIDA | Valor que se empenha em face a despesa com Servicos de Producao de Conteudo Digital para Redes Sociais desta casa legislativa como Criacao de posts personalizados para o Instagram Facebook e o Canal no YouTube elaboracao e edicao de fotos de alta qualidade e producao de videos envolventes executado no mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2024 | 200.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa por aquisicao de certificado digital pessoa juridica ecnpj tipo a1 em emissao por licenca de 1 ano destinada ao uso desta casa legislativa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2024 | 9.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/02/2024 | 5.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/02/2024 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/02/2024 | 3764.72 | 19736885000110 | ROSEMBERG ALVES RIQUE PONTES | referente a compra de uma passagem de Joao Pessoa para Brasilia ida e volta para o presidente desta casa legislativa em virtude da participacao na XXIII Marcha de Gestores e Legislativos Municipais que realizarsea em Brasilia – DF no periodo de 23 a 26 de abril 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/02/2024 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/02/2024 | 29.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de energia eletrica para consumo de omovel locado a disposicao desta camara municipal conforme CDC 53722766 relativo ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2024 | 2536.13 | 03158901000102 | POSTO OLHO D AGUA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gasolina comum para uso de veiculo desta casa legislativa no mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000048 | 20/02/2024 | 55000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha em face de despesa com a prestacao de servicos juridicos e consultoria referente ao periodo de fevereiro a dezembro de 2024 cabendo receber mensal o valor de 5.00000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000049 | 20/02/2024 | 55000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de assessoria e consultoria tecnica especializada na area de contabilidade publica planejando elaborando e acompanhando ate a decisao final dos atos e fatos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba ficando a escrituracao contabil por conta de tecnicos da propria Edilidade durante o periodo de fevereiro a dezembro de 2024 cabendo receber mensal o valor de 5.00000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2024 | 199.99 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - LG NET | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento por servicos de fornecimento de sinal de internete a esta casa legislativa referente ao mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | GAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de agua tratavel para consumo desta camara municipal conforme matricula 43601707 relativo ao exercicio mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000055 | 20/02/2024 | 1800.00 | 10464410000147 | F J VIANA ANDRADE | Valor que se empenha em face a despesa com licenca de uso de software de controle de tempo de uso da palavra controle de presenca digital sistema de votacao digital – inclusos aplicativos para terminais de votacao – e controle de tempo de uso da palavra conforme especificacoes contidas no termo de referencia incluindo suporte tecnico e manutencao do software no mes fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/02/2024 | 182.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara municipal conforme CDC 53724325 relativo ao exercicio mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/02/2024 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de energia eletrica para consumo de omovel locado a disposicao desta camara municipal conforme CDC 53722766 relativo ao mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/02/2024 | 6777.60 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Valor que se empenha em face a despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa referente ao mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/02/2024 | 13131.60 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Valor que se empenha em face a despesa com folha de pagamento de servidores comissionados desta casa legislativa referente ao mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/02/2024 | 33250.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Valor que se empenha em face a despesa com folha de pagamento de servidores eletivos desta casa legislativa referente ao mes de fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/02/2024 | 11370.99 | 29979036016578 | INSS | Valor que se empenha em face de contribuicao do INSS parte patronal dos servidores desta casa legislativa referente ao mes de janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/02/2024 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/02/2024 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/02/2024 | 71.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/02/2024 | 45.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000066 | 28/02/2024 | 12000.00 | 21933095000176 | CONSTRUTORA FAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na reforma do predio desta casa legslativa referente a etapa 35 conforme contrato n 322023 e e ART N PB20230559741 | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/02/2024 | 660.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de pecas e produtos automotivo para uso do veiculo desta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/02/2024 | 1500.00 | 14895975000130 | DIOGO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de publicidade e propaganda com designer grafico e videos para as redes sociais desta casa legislativa como Instagram e YouTube executado no mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/03/2024 | 4999.80 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | Valor que se empenho em face ao fornecimento de material de expediente para uso nesta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/03/2024 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/03/2024 | 1600.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados para a Camera Municipal de EMAS PB pelo Blog do Jordan Bezerra producao de materias e publicacao no veiculo de comunicacao Referente aos meses de dezembro de 2023 janeiro e fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000073 | 08/03/2024 | 4000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de assessoria e consultoria tecnica especializada na area de contabilidade publica planejando elaborando e acompanhando ate a decisao final dos atos e fatos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba ficando a escrituracao contabil por conta de tecnicos da propria Edilidade RELATIVO A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2024 | 14000.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com a locacao do sistema de gestao de pessoal com geracao esocial e do controle de frota para uso desta casa legislativa referente ao pereiodo de marco a dezembro de 2024 cabendo receber mensal o valor de 140000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2024 | 5000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados para a Camera Municipal de EMAS PB pelo Blog do Jordan Bezerra producao de materias e publicacao no veiculo de comunicacao Referente ao periodo de marco a dezembro de 2024 cabendo receber mensalmente o valor de 50000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | GAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de agua tratavel para consumo desta camara municipal conforme matricula 43601707 relativo ao exercicio mes de mairco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2024 | 2000.00 | 19736885000110 | ROSEMBERG ALVES RIQUE PONTES | referente a compra de uma passagem de Joao Pessoa para Brasilia ida e volta para o vereador JOAO HERCULANO DE ARAUJO desta casa legislativa em virtude da participacao na XXIII Marcha de Gestores e Legislativos Municipais que realizarsea em Brasilia – DF no periodo de 23 a 26 de abril 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2024 | 6777.60 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Valor que se empenha em face a despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2024 | 14355.33 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Valor que se empenha em face a despesa com folha de pagamento de servidores comissionados desta casa legislativa referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2024 | 33250.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Valor que se empenha em face a despesa com folha de pagamento de servidores eletivos desta casa legislativa referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2024 | 4766.67 | 29979036016578 | INSS | Valor que se empenha em face de contribuicao do INSS parte patronal dos servidores desta casa legislativa referente ao mes de fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/03/2024 | 1800.00 | 10464410000147 | F J VIANA ANDRADE | Valor que se empenha em face a despesa com licenca de uso de software de controle de tempo de uso da palavra controle de presenca digital sistema de votacao digital – inclusos aplicativos para terminais de votacao – e controle de tempo de uso da palavra conforme especificacoes contidas no termo de referencia incluindo suporte tecnico e manutencao do software no mes marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/03/2024 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000090 | 22/03/2024 | 4500.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de assessoria e consultoria tecnica especializada na area de contabilidade publica planejando elaborando e acompanhando ate a decisao final dos atos e fatos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba ficando a escrituracao contabil por conta de tecnicos da propria Edilidade RELATIVO A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/03/2024 | 68.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/03/2024 | 43.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/03/2024 | 1500.00 | 14895975000130 | DIOGO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de publicidade e propaganda com designe grafico e videos para as redes sociais desta casa legislativa como Instagram e YouTube executado no mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/03/2024 | 2519.39 | 03158901000102 | POSTO OLHO D AGUA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gasolina comum para uso de veiculo desta casa legislativa no mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/03/2024 | 1390.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de pecas automotivas para o veiculo Ford KA placa QSC2126 de uso desta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/03/2024 | 1320.00 | 83594978000156 | UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | Valor que se empenhaem face a despesa com pagameno de inscricao dos vereadores Saturnino Azevedo Xavier e Joao Herculano de Araujo na Marcha dos Vereadores de 2024 a realizar em Brasilia DF de 23 a 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000098 | 29/03/2024 | 10000.00 | 21933095000176 | CONSTRUTORA FAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na reforma do predio desta casa legslativa referente a etapa 45 conforme contrato n 322023 e e ART N PB20230559741 | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/03/2024 | 6200.00 | 52593051000178 | CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de Notebook ACER Tela 155 POL Memoria Ram 8 GB para uso desta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/04/2024 | 5.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/04/2024 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/04/2024 | 3900.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de moveis para uso desta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/04/2024 | 370.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara municipal conforme CDC 53724325 relativo ao exercicio mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/04/2024 | 6777.60 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Valor que se empenha em face a despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/04/2024 | 14120.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Valor que se empenha em face a despesa com folha de pagamento de servidores comissionados desta casa legislativa referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/04/2024 | 33250.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Valor que se empenha em face a despesa com folha de pagamento de servidores eletivos desta casa legislativa referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/04/2024 | 1500.00 | 14895975000130 | DIOGO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de publicidade e propaganda com designe grafico e videos para as redes sociais desta casa legislativa como Instagram e YouTube executado no mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/04/2024 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos tecnicos especializados em informatica na manutencao e insercao de dados no endereco wwwcamaraemaspbgovbr referente ao exercicio de 2024 referente ao mes abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/04/2024 | 2000.00 | 49566879000122 | JOSE ESTEVAO ALVES LEITE | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na digitalizacao de documentos da Camara de Emas PB balancetes e arquivos gravacoes e programas da sessao referente ao mes abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/04/2024 | 255.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de energia eletrica para consumo desta camara municipal conforme CDC 53724325 relativo ao exercicio mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de energia eletrica para consumo de imovel locado a disposicao desta camara municipal conforme CDC 53722766 relativo ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de energia eletrica para consumo de imovel locado a disposicao desta camara municipal conforme CDC 53722766 relativo ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | GAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de agua tratavel para consumo desta camara municipal conforme matricula 43601707 relativo ao exercicio mes de abiril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/04/2024 | 4876.80 | 29979036016578 | INSS | Valor que se empenha em face de contribuicao do INSS parte patronal dos servidores desta casa legislativa referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/04/2024 | 199.99 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - LG NET | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento por servicos de fornecimento de sinal de internete a esta casa legislativa referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/04/2024 | 4000.00 | 00004961411477 | SATURNINO AZEVEDO XAVIER | Valor que se empenha em face de despesa com 5 cinco diarias para o presidente desta casa legislativa em virtude da participacao na Marcha dos Vereadores que ocorreu no periodo de 23 a 26 de abril de 2024 em Brasilia DF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/04/2024 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/04/2024 | 4600.00 | 52593051000178 | CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de Smart TV LED 50 4K para uso desta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/04/2024 | 1800.00 | 10464410000147 | F J VIANA ANDRADE | Valor que se empenha em face a despesa com licenca de uso de software de controle de tempo de uso da palavra controle de presenca digital sistema de votacao digital – inclusos aplicativos para terminais de votacao – e controle de tempo de uso da palavra conforme especificacoes contidas no termo de referencia incluindo suporte tecnico e manutencao do software no mes abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/04/2024 | 68.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/04/2024 | 44.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000127 | 30/04/2024 | 14940.00 | 21933095000176 | CONSTRUTORA FAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na reforma do predio desta casa legslativa referente a etapa 5 conforme contrato n 322023 e e ART N PB20230559741 | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/05/2024 | 5.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/05/2024 | 2459.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO D AGUA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gasolina comum para uso de veiculo desta casa legislativa no mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/05/2024 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/05/2024 | 207.11 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - LG NET | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento por servicos de fornecimento de sinal de internete a esta casa legislativa referente ao mes de marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/05/2024 | 315.00 | 00070141775408 | ALEX RAIMUNDO MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa com servicos diversos prestados a essa assa legisltiva | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/05/2024 | 3.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/05/2024 | 676.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de pneus 17565 r14 assurance maxlife pra uso do veiculo de uso desta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/05/2024 | 100.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo de uso desta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/05/2024 | 500.00 | 00004961411477 | SATURNINO AZEVEDO XAVIER | Valor que se empenha em face de despesa com 1 uma diaria para o presidente desta casa legislativa em virtude de visita ao TCEPB para tratar de assuntos pertinentes a esta casa oegislativa no dia 15 de maio de 2024 em Joao Pessoa PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/05/2024 | 7.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/05/2024 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa com servicos tecnicos especializados em informatica na manutencao e insercao de dados no endereco wwwcamaraemaspbgovbr referente ao exercicio de 2024 referente ao mes maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/05/2024 | 1500.00 | 14895975000130 | DIOGO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos de publicidade e propaganda com designe grafico e videos para as redes sociais desta casa legislativa como Instagram e YouTube executado no mes de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/05/2024 | 1800.00 | 10464410000147 | F J VIANA ANDRADE | Valor que se empenha em face a despesa com licenca de uso de software de controle de tempo de uso da palavra controle de presenca digital sistema de votacao digital – inclusos aplicativos para terminais de votacao – e controle de tempo de uso da palavra conforme especificacoes contidas no termo de referencia incluindo suporte tecnico e manutencao do software no mes maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/05/2024 | 2000.00 | 49566879000122 | JOSE ESTEVAO ALVES LEITE | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na digitalizacao de documentos da Camara de Emas PB balancetes e arquivos gravacoes e programas da sessao referente ao mes maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/05/2024 | 6777.60 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Valor que se empenha em face a despesa com folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa referente ao mes de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/05/2024 | 14120.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Valor que se empenha em face a despesa com folha de pagamento de servidores comissionados desta casa legislativa referente ao mes de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/05/2024 | 33137.10 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Valor que se empenha em face a despesa com folha de pagamento de servidores eletivos desta casa legislativa referente ao mes de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/05/2024 | 4873.27 | 29979036016578 | INSS | Valor que se empenha em face de contribuicao do INSS parte patronal dos servidores desta casa legislativa referente ao mes de abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/05/2024 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/05/2024 | 2660.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de pecas e produtos para o veiculo FORD KA PLACA QSC2126 de uso desta casa legislativa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | GAGEPA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de agua tratavel para consumo desta camara municipal conforme matricula 43601707 relativo ao exercicio mes de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/05/2024 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de energia eletrica para consumo de imovel locado a disposicao desta camara municipal conforme CDC 53722766 relativo ao mes de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/05/2024 | 68.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/05/2024 | 44.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/05/2024 | 0.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa de pagamento por tarifa bancaria ora debitada da conta movimento nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000160 | 31/05/2024 | 5841.69 | 21933095000176 | CONSTRUTORA FAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na reforma do predio desta casa legslativa referente a etapa 6 conforme contrato n 322023 e ART N PB20230559741 | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Gestao legislativa com eficiência e transparência | Manter as Atividades do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/06/2024 | 1937.95 | 03158901000102 | POSTO OLHO D AGUA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de gasolina comum para uso de veiculo desta casa legislativa no mes de maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Quantidade de Registros: 158
Última atualização: 11/06/2024