de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2024 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAE TRANSPARÊNCIA FISCAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2024 | 23656.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2024 | 68000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2024 | 5568.41 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO A DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2024 | 2640.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL GERACAO DE INFORMACOES AO TCEPB DE FORMA EM SAGRES ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2024 | 2500.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS DAS SESSOES TRANSMISSAO VIA INTERNET STREAMING DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO ATRAVES DO PORTAL CONCEICAO VERDADE E DO CANAL TV SERTAO VERDADE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2024 | 2900.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO INDEXACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS CRIACAO DE ACERVO DIGITAL COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E MIDIA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CONCEICAOPB.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2024 | 2400.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO – PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2024 | 4800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLLET ONIX PLUS PLACA QFJ1161. QUE FICA A DISPOSICAO PARA OS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2024 | 851.88 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME (MERCADINHO SÃO LUCAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2024 | 1849.16 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME (MERCADINHO SÃO LUCAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2024 | 247.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME (MERCADINHO SÃO LUCAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 UNID DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2024 | 255.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2024 | 2400.00 | 22163732000135 | ASSCON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO ESOCIAL EDF REINF E DCTF WEBBEM COMO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2024 | 1690.98 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2024 | 2700.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SSTSAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ENVIOR DAS INFORMACOES DO PESSOAL DA FOLHA JUNTO AO ESOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/01/2024 | 5300.00 | 21854537000199 | VÉRTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM EMPENHAMENTO DE DESPESA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2024 | 1400.00 | 50213862000170 | EDILZA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2024 | 4000.00 | 00018180612449 | JOSE GERALDO MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2024 | 1280.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO ELETRONICO www.camaradeconceicao.pb.gov.br DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/01/2024 | 1140.00 | 12859000000120 | ELDIVAN RAMALHO DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2024 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOSSIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E ORIENTACOES DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS ADMINISTRATIVAS ESTABELECIDAS EM RAZAO DA CONSTITUICAO FEDERAL E DAS NORMAS APLICADAS AO DIREITO ADMINISTRATIVO PuBLICO EMISSAO DE PARECERES DENTRO DO OBJETO ORIENTACAO AOS VEREADORES SOBRE O PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2024 | 1200.00 | 00004380591409 | FIDÉLIS RODRIGUES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE AO SENHOR PRESIDENTE FIDELIS RODRIGUES DE LUNA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA VISITAR OS ESCRITORIOS DE ADVOCACIA JOSE LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS E O ESCRITORIO VERTICE CONTABILIDADE NOS DIAS 17 E 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2024 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUÊNCIA MODULADA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/01/2024 | 1150.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2024 | 2000.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/02/2024 | 8750.19 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/02/2024 | 800.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL PRESTADOR DE SERVICOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/02/2024 | 30716.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CAMARA DE CONCEICAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/02/2024 | 68000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/02/2024 | 4176.31 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO A DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/02/2024 | 851.88 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME (MERCADINHO SÃO LUCAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/02/2024 | 1849.16 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME (MERCADINHO SÃO LUCAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/02/2024 | 247.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME (MERCADINHO SÃO LUCAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 UNID DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/02/2024 | 2900.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO INDEXACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS CRIACAO DE ACERVO DIGITAL COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E MIDIA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CONCEICAOPB.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/02/2024 | 2500.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS DAS SESSOES TRANSMISSAO VIA INTERNET STREAMING DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO ATRAVES DO PORTAL CONCEICAO VERDADE E DO CANAL TV SERTAO VERDADE.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2024 | 1280.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO ELETRONICO www.camaradeconceicao.pb.gov.br DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2024 | 2400.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO – PB REFERENTE AO MÊS DE FERVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2024 | 2700.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SSTSAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ENVIOR DAS INFORMACOES DO PESSOAL DA FOLHA JUNTO AO ESOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2024 | 4800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLLET ONIX PLUS PLACA QFJ1161. QUE FICA A DISPOSICAO PARA OS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2024 | 1560.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2024 | 2400.00 | 22163732000135 | ASSCON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO ESOCIAL EDF REINF E DCTF WEBBEM COMO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2024 | 5300.00 | 21854537000199 | VÉRTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM EMPENHAMENTO DE DESPESA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2024 | 2640.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIA GERACAO DE INFORMACOES PARA O TCEPB DE FORMA EM SAGRES ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/02/2024 | 575.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/02/2024 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONALDAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/02/2024 | 1400.00 | 50213862000170 | EDILZA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/02/2024 | 1459.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/02/2024 | 1140.00 | 12859000000120 | ELDIVAN RAMALHO DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/02/2024 | 2580.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA FROTA GESTAO DA FROTA TRANSPARÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA SERVIDOR PAARA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/02/2024 | 9260.30 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/02/2024 | 800.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL PRESTADOR DE SERVICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/02/2024 | 4000.00 | 00018180612449 | JOSE GERALDO MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/02/2024 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOSSIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E ORIENTACOES DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS ADMINISTRATIVAS ESTABELECIDAS EM RAZAO DA CONSTITUICAO FEDERAL E DAS NORMAS APLICADAS AO DIREITO ADMINISTRATIVO PuBLICO EMISSAO DE PARECERES DENTRO DO OBJETO ORIENTACAO AOS VEREADORES SOBRE O PROCESSO LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/03/2024 | 1000.00 | 00004380591409 | FIDÉLIS RODRIGUES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS AO SENHOR PRESIDENTE FIDELIS RODRIGUES DE LUNA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA VISITAR OS ESCRITORIOS DE ADVOCACIA JOSE LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS E O ESCRITORIO VERTICE CONTABILIDADE NOS DIAS 01 e 04 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/03/2024 | 105.00 | 00009183492496 | SEVERINO SOARES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA AO SERVIDOR SEVERINO SOARES DE OLIVEIRA SOBRINHO CARGO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA VISITAR O ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOSE LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/03/2024 | 105.00 | 00012487556420 | MATHEUS ALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA AO SERVIDOR MATHEUS ALVES NOGUEIRA CARGO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB PARA VISITAR O ESCRITORIO DA VERTICE CONTABILIDADE NO DIA 01 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/03/2024 | 1862.19 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME (MERCADINHO SÃO LUCAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/03/2024 | 247.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME (MERCADINHO SÃO LUCAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 UNID DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/03/2024 | 1230.77 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME (MERCADINHO SÃO LUCAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/03/2024 | 2400.00 | 22163732000135 | ASSCON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO ESOCIAL EDF REINF E DCTF WEBBEM COMO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO PBREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/03/2024 | 5300.00 | 21854537000199 | VÉRTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM EMPENHAMENTO DE DESPESA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/03/2024 | 39576.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CAMARA DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/03/2024 | 68000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/03/2024 | 4176.31 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO A DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/03/2024 | 1280.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO ELETRONICO wwwcamaradeconceicaopbgovbr DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2024 | 2700.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SSTSAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ENVIOR DAS INFORMACOES DO PESSOAL DA FOLHA JUNTO AO ESOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2024 | 2580.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA FROTA GESTAO DA FROTA TRANSPARÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA SERVIDOR PARA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2024 | 1930.50 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2024 | 2500.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS DAS SESSOES TRANSMISSAO VIA INTERNET STREAMING DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO ATRAVES DO PORTAL CONCEICAO VERDADE E DO CANAL TV SERTAO VERDADEREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2024 | 2400.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO – PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2024 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0000072 | 20/03/2024 | 2640.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL GERACAO DE INFORMACOES PARA O TCEPB DE FORMA EM SAGRES ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2024 | 4800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLLET ONIX PLUS PLACA QFJ1161 QUE FICA A DISPOSICAO PARA OS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2024 | 2900.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO INDEXACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS CRIACAO DE ACERVO DIGITAL COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E MIDIA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CONCEICAOPBREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2024 | 5950.00 | 40834503000187 | JM INFORMATICA E SERVIÇOS - CAMARA TRANSPARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM ALIMENTACAO DO SAPLSISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO ATRAVES DO SITE WWWSALPCONCEICAOPBLEGBR COM IMPLANTACAO DE PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DE TABLETS E TVS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAOREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/03/2024 | 1140.00 | 12859000000120 | ELDIVAN RAMALHO DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/03/2024 | 1400.00 | 50213862000170 | EDILZA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000081 | 22/03/2024 | 4000.00 | 00018180612449 | JOSE GERALDO MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAOREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/03/2024 | 1261.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/03/2024 | 4256.00 | 31455931000108 | ANA LUCIA ALVES LEITE DINIZ 83981080459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E PASSAGENS AEREAS AO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA FIDELIS RODRIGUES DE LUNA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024 DO CORRENTE ANO REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES ULISSES GUIMARAES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/03/2024 | 660.00 | 83594978000156 | UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SENHOR PRESIDENTE FIDELIS RODRIGUES DE LUNA DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO NO EVENTO XXIII MARCHA DOS GESTORES LEGISLATIVOS E MUNICIPAIS QUE ACONTECERA NOS DIAS 3 A 26 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/03/2024 | 607.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/03/2024 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOSSIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E ORIENTACOES DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS ADMINISTRATIVAS ESTABELECIDAS EM RAZAO DA CONSTITUICAO FEDERAL E DAS NORMAS APLICADAS AO DIREITO ADMINISTRATIVO PuBLICO EMISSAO DE PARECERES DENTRO DO OBJETO ORIENTACAO AOS VEREADORES SOBRE O PROCESSO LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/03/2024 | 10057.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/03/2024 | 800.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL PRESTADOR DE SERVICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/04/2024 | 660.00 | 83594978000156 | UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA VEREADORA WECYA THALLITA LOPES MENEZES DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO EVENTO XXIII MARCHA DOS GESTORES LEGISLATIVOS E MUNICIPAIS QUE ACONTECERA NOS DIAS 3 A 26 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/04/2024 | 68000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBCIDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO COMP 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/04/2024 | 4176.31 | 00048458759420 | MARIA FRANCINEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMP 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/04/2024 | 41288.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIOAL DE CONCEICAO COMP 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/04/2024 | 2700.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SSTSAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ENVIOR DAS INFORMACOES DO PESSOAL DA FOLHA JUNTO AO ESOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/04/2024 | 1849.16 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME (MERCADINHO SÃO LUCAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMO 17 UNID ACUCAR CRISTAL 1KG 31 UNID CAFE SANTA CLARA 16 UNID CHA DROETKER E OUTROS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/04/2024 | 247.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME (MERCADINHO SÃO LUCAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26UNID GARRAFOES20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/04/2024 | 1525.13 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME (MERCADINHO SÃO LUCAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/04/2024 | 1140.00 | 12859000000120 | ELDIVAN RAMALHO DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/04/2024 | 4800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLLET ONIX PLUS PLACA QFJ1161 QUE FICA A DISPOSICAO PARA OS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/04/2024 | 2500.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS DAS SESSOES TRANSMISSAO VIA INTERNET STREAMING DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO ATRAVES DO PORTAL CONCEICAO VERDADE E DO CANAL TV SERTAO VERDADEREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/04/2024 | 2900.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO INDEXACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS CRIACAO DE ACERVO DIGITAL COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E MIDIA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CONCEICAOPBREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/04/2024 | 5950.00 | 40834503000187 | JM INFORMATICA E SERVIÇOS - CAMARA TRANSPARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM ALIMENTACAO DO SAPLSISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO ATRAVES DO SITE WWWSALPCONCEICAOPBLEGBR COM IMPLANTACAO DE PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DE TABLETS E TVS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/04/2024 | 3500.00 | 04582072000145 | F FABIANO F CUSTODIO-MURITI CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB COMPREENDENDO A ANALISE DO CONJUNTO DE POLITICAS PROCEDIMENTOS METODOS E MEDIDAS EXECUTADAS NA ADMINISTRACAO LEGISLATIVA DE ACORDO COM A LC 1012000 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/04/2024 | 2400.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO – PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/04/2024 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/04/2024 | 2640.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL GERACAO DE INFORMACOES PARA O TCEPB DE FORMA EM SAGRES ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/04/2024 | 1280.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUNTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/04/2024 | 2580.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA FROTA GESTAO DA FROTA TRANSPARÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA SERVIDOR PARA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/04/2024 | 2400.00 | 22163732000135 | ASSCON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO ESOCIAL EDF REINF E DCTF WEBBEM COMO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO PBREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/04/2024 | 5300.00 | 21854537000199 | VÉRTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM EMPENHAMENTO DE DESPESA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/04/2024 | 3200.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS PARA VEREADORA WECYA THALITTA LOPES MENESES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF PARA PARTICIPAR DO EVENTO XXIII MARCHA DOS GESTORES LEGISLATIVOS E MUNICIPAIS QUE ACONTECERA NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DO DECORRENTE ANO ORGANIZADA PELA PLENARIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB REALIZADA NO CENTRO DE CONVENCOES ULISSES GUIMARAES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/04/2024 | 9600.00 | 00004380591409 | FIDÉLIS RODRIGUES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS DA PRESIDENTE DA CAMARA DE CONCEICAOPB FIDELIS RODRIGUES DE LUNA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF PARA PARTICIPAR DO EVENTO XXIII MARCHA DOS GESTORES LEGISLATIVOS E MUNICIPAIS QUE ACONTECERA NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DO DECORRENTE ANO ORGANIZADA PELA PLENARIA ASSESSORIA EM PARCERIA COM A UVB REALIZADA NO CENTRO DE CONVENCOES ULISSES GUIMARAES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/04/2024 | 1504.90 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/04/2024 | 250.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER MOTOCICLETA PLACA SNM2A58 QUE FICA A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/04/2024 | 1184.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO 20 UNID PASTA SUSPENSA 4 UNID REFIL DE TINTA EPSON VERMELHA E AZUL E OUTROS PARA EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/04/2024 | 1400.00 | 50213862000170 | EDILZA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/04/2024 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOSSIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E ORIENTACOES DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS ADMINISTRATIVAS ESTABELECIDAS EM RAZAO DA CONSTITUICAO FEDERAL E DAS NORMAS APLICADAS AO DIREITO ADMINISTRATIVO PuBLICO EMISSAO DE PARECERES DENTRO DO OBJETO ORIENTACAO AOS VEREADORES SOBRE O PROCESSO LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/04/2024 | 4000.00 | 54439139000165 | JOSE GERALDO MEDEIROS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/05/2024 | 893.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/05/2024 | 23827.50 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/05/2024 | 460.00 | 00003719271455 | FRANCISCO RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM DUAS FORMATACOES COM BACKUP DE ARQUIVOS CONCERTO DE UM COMPUTADOR E MANUNTENCAO E LIMPEZA DE DUAS CPUs REFERENTE A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB NO MÊS DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/05/2024 | 68000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBCIDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO COMP 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/05/2024 | 4176.31 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO A DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/05/2024 | 41288.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIOAL DE CONCEICAO COMP 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/05/2024 | 2500.00 | 30560636000159 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA 07508389492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUNTENCAO PERIODICA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE REFRIGERACAO E VENTILACAO INCLUINDO LIMPEZAS E AJUSTES DOS ARSPLINT PISOTETO E MANUNTENCAOS E LIMPEZA DE CORTINAS DE AR SENDO ESSA MAO DE OBRA INDICADA A CADA 04 MESES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/05/2024 | 4800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLLET ONIX PLUS PLACA QFJ1161 QUE FICA A DISPOSICAO PARA OS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/05/2024 | 2580.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE GESTAO DE FROTA E OUTROS REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/05/2024 | 2640.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DA OBRIGATORIEDADE DO ESOCIAL GERACAO DE INFORMACOES PARA O TCEPB DE FORMA EM SAGRES ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/05/2024 | 2900.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO INDEXACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS CRIACAO DE ACERVO DIGITAL COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E MIDIA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CONCEICAOPBREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/05/2024 | 2700.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SSTSAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ENVIO DAS INFORMACOES DO PESSOAL DA FOLHA JUNTO AO ESOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/05/2024 | 3000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA MODULADA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO PB REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/05/2024 | 5300.00 | 21854537000199 | VÉRTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM EMPENHAMENTO DE DESPESA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS E ENVIO DIARIO DAS INFORMACOES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/05/2024 | 2400.00 | 22163732000135 | ASSCON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO ESOCIAL EDF REINF E DCTF WEB BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO PBREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2024 | 1140.00 | 12859000000120 | ELDIVAN RAMALHO DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/05/2024 | 96.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/05/2024 | 1280.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUNTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/05/2024 | 1331.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL SENDO 226746L DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACAQFJ1I61 QUE FICA A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/05/2024 | 119.99 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL SENDO 20442L DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTOCICLETA NXR160 BROS PLACA SNM2A58 DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/05/2024 | 2500.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS DAS SESSOES TRANSMISSAO VIA INTERNET STREAMING DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO ATRAVES DO PORTAL CONCEICAO VERDADE E DO CANAL TV SERTAO VERDADEREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/05/2024 | 5950.00 | 40834503000187 | JM INFORMATICA E SERVIÇOS - CAMARA TRANSPARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM ALIMENTACAO DO SAPLSISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO ATRAVES DO SITE WWWSALPCONCEICAOPBLEGBR COM IMPLANTACAO DE PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DE TABLETS E TVS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/05/2024 | 7200.00 | 36574090000171 | MARCONDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ZELADORIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CONCEICAO SENDO SERVICO DE PORTEIRO 40H SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA DAS 7H AS 14H E DAS 14H AS 22H E SERVICO DE COPEIRAGEM 40H SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA DAS 7H AS 14H REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/05/2024 | 1400.00 | 50213862000170 | EDILZA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/05/2024 | 3500.00 | 04582072000145 | F FABIANO F CUSTODIO-MURITI CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAOPB COMPREENDENDO A ANALISE DO CONJUNTO DE POLITICAS PROCEDIMENTOS METODOS E MEDIDAS EXECUTADAS NA ADMINISTRACAO LEGISLATIVA DE ACORDO COM A LC 1012000 REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/05/2024 | 921.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/05/2024 | 1401.77 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME (MERCADINHO SÃO LUCAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS COMO 25 UNID CAFE SANTA CLARA 06 UNID PAC ROSQUINHAS 10 UNID CHA DR OETKER 11 UNID ACUCAR CRISTAL E OUTROS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/05/2024 | 190.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME (MERCADINHO SÃO LUCAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UNID AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL DE CONCEICAOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/05/2024 | 1384.37 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE - ME (MERCADINHO SÃO LUCAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO TAIS COMO 27 UNID PAPEL HIGIENICO 08 UNID ALCOOL PERFUMADO 03 UNID AGUA SANITARIA 04 UNID DETERGENTE E OUTROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/05/2024 | 180.00 | 27250797000131 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CRIACAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA FISICA PARA O SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/05/2024 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOSSIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E ORIENTACOES DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS ADMINISTRATIVAS ESTABELECIDAS EM RAZAO DA CONSTITUICAO FEDERAL E DAS NORMAS APLICADAS AO DIREITO ADMINISTRATIVO PuBLICO EMISSAO DE PARECERES DENTRO DO OBJETO ORIENTACAO AOS VEREADORES SOBRE O PROCESSO LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/05/2024 | 4000.00 | 54439139000165 | JOSE GERALDO MEDEIROS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/05/2024 | 1186.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/05/2024 | 2400.00 | 26697336000149 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS - M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO – PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/05/2024 | 10211.78 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/05/2024 | 92.00 | 29979036016578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PRESTADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/06/2024 | 19297.45 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/06/2024 | 2088.15 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR A EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 157
Última atualização: 11/06/2024