| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 10/01/2024 | 860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020861 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 19/01/2024 | 1200.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO PROGRAMAS "QUESTÃO DO ORDEM" DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 19/01/2024 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETORO DE RH , ENVIO DO E-SOCIAL E DCTFWEB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024 CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 259 ,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 19/01/2024 | 800.00 | 00003154247459 | MARIA DE LOURDES ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 19/01/2024 | 3000.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 016, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 19/01/2024 | 800.00 | 00048484903591 | FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 19/01/2024 | 800.00 | 00031310893420 | FRANCISCO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENGO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 16, CORRESPNDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 19/01/2024 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 32 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2024 | 46500.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES INTREGRANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2024 | 7536.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 22/01/2024 | 71.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/12/2023 A 31/12/2023, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 22/01/2024 | 463.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2024 | 4906.20 | 17295029000140 | IZABEL COM VAR DE COM LUBR E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000.000.214,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 22/01/2024 | 580.00 | 00070531877485 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O ENVENTO DA ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO CARRAPATEIRENSES, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 036, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 22/01/2024 | 6400.00 | 00070335003435 | GABRIEL MENDES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO EVENTO DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO CARRAPATEIRENSES REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 19, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 22/01/2024 | 3000.00 | 53312968000110 | 53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PREPATAÇÃO DE COCUMENTOS, SERVIÇOS EPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇOES EM SITES, CONFORME DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 22/01/2024 | 1005.00 | 30247120000159 | JOSE ROBSON DE LIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES DO PORDER LEGISLATIVO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAEIRAS PB, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 184, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 22/01/2024 | 800.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 25 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 22/01/2024 | 800.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2024 | 500.00 | 00070907875408 | GREICE QUELE ALVES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2024 | 250.00 | 00005415539417 | JOSE MENDES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2024 | 2096.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001545 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 25/01/2024 | 175.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVIÇOES PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1, COM VALIDADE DE 01 ANO PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 4763, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 25/01/2024 | 210.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVIÇOES PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1, COM VALIDADE DE 01 ANO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 4746, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2024 | 500.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2024 | 240.00 | 26029465000169 | PAULO RICADOR LEITE TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA 10 AMP PARA CAMERA DE SEGURANÇA CONFOROME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 900184972, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2024 | 500.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALVANTE PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2024 | 500.00 | 00009492681439 | THUANA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 31/01/2024 | 125.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 31/01/2024 | 800.00 | 00012585674401 | MARIA EDUARDA MENDES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 31/01/2024 | 5000.00 | 00008221566446 | EZEQUIEL ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3a PARCELA DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE ARQUIVOS E 01 ARMARIO PARA COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONORME DISCRMINADO NA NOTA FISCAL N 21, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/02/2024 | 2017.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE DESTINADO AO USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA, PLENÁRIO E PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO DE CARRAPATEIRA, CFE NOTA FISCAL Nº 000007537 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/02/2024 | 500.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALVANTE PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/02/2024 | 4792.53 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 15/02/2024 | 860.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021042 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 19/02/2024 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETORO DE RH , ENVIO DO E-SOCIAL E DCTFWEB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024 CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 269 ,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 20/02/2024 | 1200.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO PROGRAMAS "QUESTÃO DO ORDEM" DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/02/2024 | 3000.00 | 53312968000110 | 53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PREPATAÇÃO DE COCUMENTOS, SERVIÇOS EPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇOES EM SITES, CONFORME DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/02/2024 | 5000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE MULTIDICIPLINAR, CAPACITADA,PARA ORIENTAÇÃO TÈCNICA AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB, NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS N 8.666/93, 10.520/2002,14.133/2021, DECRETO 10.024/2019, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTUDA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, AJUSTES E ACRESCIMOS, ASSESSORIA NO LANÇAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2024 | 1700.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE PLACA SLB7F28, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 1020, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 20/02/2024 | 1500.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE PLACA SLB7F28, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 1021, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/02/2024 | 800.00 | 00012585674401 | MARIA EDUARDA MENDES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/02/2024 | 800.00 | 00031310893420 | FRANCISCO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENGO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 18, CORRESPNDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 20/02/2024 | 800.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 20/02/2024 | 3000.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 017, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2024 | 2138.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001558 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 20/02/2024 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 35 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2024 | 46500.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES INTREGRANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2024 | 7536.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 21/02/2024 | 800.00 | 00003154247459 | MARIA DE LOURDES ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 21/02/2024 | 5000.00 | 00008221566446 | EZEQUIEL ALVES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4a PARCELA DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE ARQUIVOS E 01 ARMARIO PARA COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONORME DISCRMINADO NA NOTA FISCAL N 24, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 21/02/2024 | 800.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 26 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 21/02/2024 | 800.00 | 00048484903591 | FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/02/2024 | 500.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/02/2024 | 250.00 | 00005173915463 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE (01) DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 23/02/2024 | 415.28 | 03995515025151 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 00007326, DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 23/02/2024 | 4600.00 | 34857248000195 | ANA CLAUDIA MARTINS RODRIGUES 08892858459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE DESPESAS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E TRES MICROFONES DE BANCADA PERTENCENTE A ESTE PODEER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 0000010, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/02/2024 | 250.00 | 00031630771880 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 27/02/2024 | 1500.00 | 00051629807818 | MARCOS VINICIOS VIEIRA COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 29/02/2024 | 356.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE TRIPE PARA CAMERA E TINAS PARA IMPRESSORA EPSON DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 4680, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 29/02/2024 | 752.00 | 43516621000135 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA 05464051422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS PARA MANUTENÃO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 004, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 29/02/2024 | 683.00 | 30247120000159 | JOSE ROBSON DE LIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES DO PORDER LEGISLATIVO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAEIRAS PB, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 190, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 29/02/2024 | 197.62 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 05/03/2024 | 70.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/01/2024 A 31/01/2024, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 05/03/2024 | 71.90 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/02/2024 A 29/02/2024, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/03/2024 | 250.00 | 00003348088470 | VALCIANO BERNARDO LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/03/2024 | 500.00 | 00005415539417 | JOSE MENDES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 05/03/2024 | 91.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 05/03/2024 | 443.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 05/03/2024 | 171.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 12/03/2024 | 250.00 | 00026380148850 | ANTONIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE E PINTURA NO PREDIO DA SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/03/2024 | 500.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALVANTE PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/03/2024 | 500.00 | 00070907875408 | GREICE QUELE ALVES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 12/03/2024 | 202.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CFE. NOTA FATURA MENSAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 12/03/2024 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021264 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/03/2024 | 250.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/03/2024 | 4863.24 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/03/2024 | 3523.95 | 38217209000184 | PATRICIA ALVES GALDINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000000001, EM AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/03/2024 | 250.00 | 00005889927477 | KLEYLSON GALDINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A FIM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 20/03/2024 | 1200.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO PROGRAMAS "QUESTÃO DO ORDEM" DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 20/03/2024 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETORO DE RH , ENVIO DO E-SOCIAL E DCTFWEB, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024 CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 277 ,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/03/2024 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 38 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 20/03/2024 | 870.00 | 00070531877485 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA REUNIÕES, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 40, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/03/2024 | 800.00 | 00003154247459 | MARIA DE LOURDES ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 20/03/2024 | 800.00 | 00031310893420 | FRANCISCO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENGO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 20, CORRESPNDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/03/2024 | 800.00 | 00012585674401 | MARIA EDUARDA MENDES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 20/03/2024 | 800.00 | 00048484903591 | FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/03/2024 | 3000.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 018, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/03/2024 | 800.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/03/2024 | 1700.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE PLACA SLB7F28, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 1075, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 20/03/2024 | 3000.00 | 53312968000110 | 53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PREPATAÇÃO DE COCUMENTOS, SERVIÇOS EPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇOES EM SITES, CONFORME DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/03/2024 | 46661.29 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES INTREGRANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/03/2024 | 7536.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/03/2024 | 1412.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL - CONTRATADO, DESTE PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE AO MES DE MAÇO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 20/03/2024 | 894.00 | 30247120000159 | JOSE ROBSON DE LIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES DO PORDER LEGISLATIVO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAEIRAS PB, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 192, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 20/03/2024 | 1600.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS INSCRIÇOES DOS SENHORES: SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO E CLERISTON FERREIRA DE MENESES NO ENCONTRO PARAIBANO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS NOS DIAS 25,26 E 27 DE MARÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 22/03/2024 | 800.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 27 CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 25/03/2024 | 3206.51 | 38217209000184 | PATRICIA ALVES GALDINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000000010, EM AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/03/2024 | 1000.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALVANTE PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS NO PEREÍODO DE 25,26 E 27 DE MARÇO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/03/2024 | 1000.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE DE PARTICI PAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 15,26 E 27 DE MARÇO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/03/2024 | 1000.00 | 00070907875408 | GREICE QUELE ALVES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/03/2024 | 256.80 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENDENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 28/03/2024 | 216.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL GASOLIDA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/03/2024 | 2012.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTIANADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001573 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 28/03/2024 | 1004.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIANADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001574 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 28/03/2024 | 125.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/04/2024 | 250.00 | 00005291023406 | Franco Junho Pergentino Batista | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/04/2024 | 70.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/03/2024 A 31/03/2024, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 04/04/2024 | 546.75 | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE AZEVEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3 DIARIAS DO SR. CLERISTON, QUANDO DA PARTICIPAGAÇÃO EM EVENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 775549,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 04/04/2024 | 126.00 | 08664466000101 | JOSE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA DO SR. CLERISTON, QUANDO DA PARTICIPAGAÇÃO EM EVENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 1006255,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/04/2024 | 4316.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO T-CROSS DE PLACA SLB7F28, PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000003661, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/04/2024 | 250.00 | 00003348088470 | VALCIANO BERNARDO LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/04/2024 | 250.00 | 00031630771880 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 10/04/2024 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021473 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 10/04/2024 | 571.50 | 00033906700178 | ANTONIO PORTELA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOPEDAGEM DA Sra. GREICE QUELI ALVES VIEIRA, DURANTE O PERIODO DE 25,26 E 27 DE MARÇO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO-LEGISLADORES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/04/2024 | 500.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALVANTE PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/04/2024 | 116.71 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 19/04/2024 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETORO DE RH , ENVIO DO E-SOCIAL E DCTFWEB, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 289 ,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 19/04/2024 | 3000.00 | 53312968000110 | 53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PREPATAÇÃO DE COCUMENTOS, SERVIÇOS EPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇOES EM SITES, CONFORME DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 19/04/2024 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 41 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 19/04/2024 | 1200.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO PROGRAMAS "QUESTÃO DO ORDEM" DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 19/04/2024 | 2185.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTIANADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001592 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 19/04/2024 | 800.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 19/04/2024 | 3000.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 019, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 19/04/2024 | 800.00 | 00031310893420 | FRANCISCO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENGO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 21, CORRESPNDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 19/04/2024 | 800.00 | 00012585674401 | MARIA EDUARDA MENDES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 19/04/2024 | 800.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 28 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 19/04/2024 | 800.00 | 00003154247459 | MARIA DE LOURDES ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 19/04/2024 | 800.00 | 00048484903591 | FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/04/2024 | 46500.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES INTREGRANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/04/2024 | 7536.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/04/2024 | 1412.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL - CONTRATADO, DESTE PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 19/04/2024 | 1100.00 | 30247120000159 | JOSE ROBSON DE LIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES DO PORDER LEGISLATIVO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAEIRAS PB, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 194, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 22/04/2024 | 700.00 | 00071352555425 | RAFAEL MENDES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEAS COM OS SERVIÇOES PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 22/04/2024 | 1300.00 | 00070335003435 | GABRIEL MENDES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EVENTOS REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 27, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/04/2024 | 250.00 | 00003348088470 | VALCIANO BERNARDO LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/04/2024 | 250.00 | 00005291023406 | Franco Junho Pergentino Batista | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/04/2024 | 500.00 | 00005173915463 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSSUNTO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 23/04/2024 | 3329.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE DESTINADO AO USO DO GABINETE DA PRESIDENCIA, PLENÁRIO E PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO DE CARRAPATEIRA, CFE NOTA FISCAL Nº 000007639 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/04/2024 | 500.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALVANTE PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/04/2024 | 250.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 30/04/2024 | 1200.00 | 00011213015413 | TALITA PRUDENCIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DURTANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FICAL N 1 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 30/04/2024 | 113.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00011213015413 | TALITA PRUDENCIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DURTANTE OS MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FICAL N 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 06/05/2024 | 70.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/04/2024 A 30/04/2024, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/05/2024 | 291.16 | 27192758000125 | AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLIDA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 08/05/2024 | 3444.53 | 38217209000184 | PATRICIA ALVES GALDINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000000018, EM AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/05/2024 | 6594.67 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00070907875408 | GREICE QUELE ALVES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 13/05/2024 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENINETE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PESSOAL E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1021706 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 15/05/2024 | 80.00 | 06350172000171 | J.F. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLIDA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA CONFORME DISCRIMINADO NO CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/05/2024 | 250.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/05/2024 | 250.00 | 00005889927477 | KLEYLSON GALDINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A FIM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 20/05/2024 | 3000.00 | 53312968000110 | 53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PREPATAÇÃO DE COCUMENTOS, SERVIÇOS EPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇOES EM SITES, CONFORME DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 20/05/2024 | 431.00 | 30247120000159 | JOSE ROBSON DE LIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES DO PORDER LEGISLATIVO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAEIRAS PB, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 196, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/05/2024 | 450.00 | 43516621000135 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA 05464051422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EM ALUMINIO, PARA MANUTENÃO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 009, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/05/2024 | 4000.00 | 15224591000158 | D. & S. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIDADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2024 CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 44 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/05/2024 | 46500.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES INTREGRANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/05/2024 | 7536.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/05/2024 | 1412.00 | 07289779000156 | CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL - CONTRATADO, DESTE PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/05/2024 | 800.00 | 00031310893420 | FRANCISCO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENGO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 24, CORRESPNDENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/05/2024 | 800.00 | 00048484903591 | FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 20/05/2024 | 800.00 | 00012585674401 | MARIA EDUARDA MENDES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/05/2024 | 800.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/05/2024 | 3000.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA FERREIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 20, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 20/05/2024 | 1200.00 | 00011213015413 | TALITA PRUDENCIO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DURTANTE OS MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FICAL N 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/05/2024 | 800.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 29 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 20/05/2024 | 800.00 | 00003154247459 | MARIA DE LOURDES ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/05/2024 | 230.21 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 21/05/2024 | 538.20 | 00033906700178 | ANTONIO PORTELA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOPEDAGEM DA Sr.SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO,CONFORME DISCRIMINADO NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 21/05/2024 | 1200.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO PROGRAMAS "QUESTÃO DO ORDEM" DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 22/05/2024 | 2021.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTIANADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001616 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 22/05/2024 | 1000.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTIANADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001615 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 22/05/2024 | 350.00 | 00070531877485 | VITORIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA REUNIÕES, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 43, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 31/05/2024 | 128.57 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 31/05/2024 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETORO DE RH , ENVIO DO E-SOCIAL E DCTFWEB, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024 CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 297 ,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 03/06/2024 | 70.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE USO E ACESSO AO PROVEDOR MEGA INTERNET 4MB - JURIDICA - 01/05/2024 A 31/05/2024, COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/06/2024 | 1000.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALVANTE PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/06/2024 | 250.00 | 00003348088470 | VALCIANO BERNARDO LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/06/2024 | 250.00 | 00031630771880 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/06/2024 | 1000.00 | 00051629807818 | MARCOS VINICIOS VIEIRA COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/06/2024 | 500.00 | 00014423095807 | MARCOS ANTONIO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, LEI MUNICIPAL 269/2015 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024