| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2024 | 5300.00 | 22052852000165 | AMORIM & VERISSIMO S S LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2024 | 5300.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2024 | 42750.00 | 04252692000116 | CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2024 | 2500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO ATOS DE CONTRATACAO , ADMISSAO, DEMISSAO E EXONERACAO DE PESSOAL, GERACAO E TRANSMISSAO DE EVENTOS DO ESOCIAL E DCTF WEB, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM PROCESSO DIVERSOS DO SETOR DE FINANCAS, DESTA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2024 | 1800.00 | 50482295000158 | 50.482.295 PHILIPE ANIZIO VERISSIMO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2024 | 1100.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8) E COIWEB, ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2024 | 2200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA, SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO EM JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2024 | 1750.00 | 04252692000116 | CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CONTROLADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2024 | 1500.00 | 00008532541410 | ALISSON BATISTA DE AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS EM GERAL, COM GRAVACAO EM MIDIA FISICA DIGITAL E EM NUVEM, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2024 | 19912.00 | 04252692000116 | CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2024 | 1000.00 | 00094312133468 | JOÃO RIVONALDO MEIRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES, DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2024 | 3400.00 | 00030921902468 | JOSE IDALINO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, FLEX, MOTOR 1.0, 85 CV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2024 | 1200.00 | 00003363101457 | ANTONIA ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2024 | 500.00 | 00003511520401 | CLAUDIVAN ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA, NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2024 | 48.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2024 | 1058.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS DE COMPETENCIA EM ATRASO, REF. PARCELA 4. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2024 | 13507.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2024 | 1500.00 | 50499908000160 | 50.499.908 FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, NO MES DE JANEIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2024 | 100.00 | 17573476000114 | ALSOL TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2024 | 168.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2024 | 1914.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2024 | 42750.00 | 04252692000116 | CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2024 | 21412.00 | 04252692000116 | CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2024 | 2500.00 | 04252692000116 | CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CONTROLADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2024 | 3400.00 | 00030921902468 | JOSE IDALINO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, FLEX, MOTOR 1.0, 85 CV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00003363101457 | ANTONIA ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2024 | 1000.00 | 00094312133468 | JOÃO RIVONALDO MEIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES, DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2024 | 500.00 | 00003511520401 | CLAUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA, NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2024 | 1500.00 | 50499908000160 | 50.499.908 FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2024 | 5300.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2024 | 2500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO ATOS DE CONTRATACAO , ADMISSAO, DEMISSAO E EXONERACAO DE PESSOAL, GERACAO E TRANSMISSAO DE EVENTOS DO ESOCIAL E DCTF WEB, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM PROCESSO DIVERSOS DO SETOR DE FINANCAS, DESTA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2024 | 1800.00 | 50482295000158 | 50.482.295 PHILIPE ANIZIO VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2024 | 1100.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8) E COIWEB, ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2024 | 2200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA, SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO EM FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2024 | 1500.00 | 00008532541410 | ALISSON BATISTA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS EM GERAL, COM GRAVACAO EM MIDIA FISICA DIGITAL E EM NUVEM, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2024 | 5300.00 | 22052852000165 | AMORIM & VERISSIMO S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2024 | 100.00 | 17573476000114 | ALSOL TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2024 | 5797.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2024 | 48.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/02/2024 | 147.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/02/2024 | 1068.32 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS DE COMPETENCIA EM ATRASO, REF. PARCELA 5. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/02/2024 | 1068.32 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS DE COMPETENCIA EM ATRASO, REF. PARCELA 6. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/02/2024 | 250.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PAGA A RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZACAO DE CADASTRO CORRESPONDENTE DCTFWEB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/02/2024 | 1878.24 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA MARCO 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/03/2024 | 1076.41 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS DE COMPETENCIA EM ATRASO, REF. PARCELA 7. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2024 | 42750.00 | 04252692000116 | CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2024 | 2500.00 | 04252692000116 | CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CONTROLADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2024 | 21412.00 | 04252692000116 | CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2024 | 5999.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2024 | 6294.57 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EXTRA ORCAMENTARIO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2024 | 5300.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2024 | 2500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO ATOS DE CONTRATACAO , ADMISSAO, DEMISSAO E EXONERACAO DE PESSOAL, GERACAO E TRANSMISSAO DE EVENTOS DO ESOCIAL E DCTF WEB, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM PROCESSOS DIVERSOS DO SETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA, NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2024 | 2200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA, SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO EM MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2024 | 1100.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8) E COIWEB, ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2024 | 1800.00 | 50482295000158 | 50.482.295 PHILIPE ANIZIO VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2024 | 1500.00 | 00008532541410 | ALISSON BATISTA DE AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL., NO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2024 | 5300.00 | 22052852000165 | AMORIM & VERISSIMO S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2024 | 1500.00 | 50499908000160 | 50.499.908 FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, NO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2024 | 500.00 | 00003511520401 | CLAUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA, NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2024 | 1000.00 | 00094312133468 | JOÃO RIVONALDO MEIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES, DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2024 | 100.00 | 17573476000114 | ALSOL TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2024 | 139.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2024 | 3400.00 | 00030921902468 | JOSE IDALINO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD KA NAS0535, TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, FLEX, MOTOR 1.0, 85 CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2024 | 1200.00 | 00003363101457 | ANTONIA ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2024 | 48.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/03/2024 | 740.00 | 00001114731870 | JOAO DE DEUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS SESSOES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/03/2024 | 1686.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/04/2024 | 1200.00 | 00005017933484 | MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/04/2024 | 2500.00 | 04252692000116 | CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CONTROLADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/04/2024 | 42750.00 | 04252692000116 | CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/04/2024 | 21412.00 | 04252692000116 | CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/04/2024 | 1200.00 | 00003363101457 | ANTONIA ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/04/2024 | 3400.00 | 00030921902468 | JOSE IDALINO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD KA NAS0535, TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, FLEX, MOTOR 1.0, 85 CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/04/2024 | 153.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/04/2024 | 500.00 | 00003511520401 | CLAUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA, NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/04/2024 | 5999.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/04/2024 | 5300.00 | 13431795000134 | EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/04/2024 | 2500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO ATOS DE CONTRATACAO , ADMISSAO, DEMISSAO E EXONERACAO DE PESSOAL, GERACAO E TRANSMISSAO DE EVENTOS DO ESOCIAL E DCTF WEB, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM PROCESSOS DIVERSOS DO SETOR DE FINANCAS DESTA CAMARA, NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/04/2024 | 1800.00 | 50482295000158 | 50.482.295 PHILIPE ANIZIO VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/04/2024 | 2200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA, SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E SOFTWARE DE CONTROLE FINANCEIRO EM ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/04/2024 | 1100.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI_8) E COIWEB, ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131 2009 (PORTAL DA TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/04/2024 | 1500.00 | 00008532541410 | ALISSON BATISTA DE AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL., NO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/04/2024 | 5300.00 | 22052852000165 | AMORIM & VERISSIMO S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/04/2024 | 1500.00 | 50499908000160 | 50.499.908 FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITACOES, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPB, NO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/04/2024 | 1084.79 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS DE COMPETENCIA EM ATRASO, REF. PARCELA 8. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/04/2024 | 1084.79 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS DE COMPETENCIA EM ATRASO, REF. PARCELA 9. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/04/2024 | 1000.00 | 00094312133468 | JOÃO RIVONALDO MEIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES, DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/04/2024 | 48.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/04/2024 | 100.00 | 17573476000114 | ALSOL TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/04/2024 | 1668.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024