| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 02/01/2023 | 4004.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 09/01/2023 | 250.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AR CONDICIONADO PARA O VEICULO CELTA PLACA NQK 9986 ,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 09/01/2023 | 4300.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO SENDO: COMPRESSOR PARA CELTA , 01 UND EVAPORADOR PARA CELTA, RECARGA DE GAS , MOTORZINHO INTERNO, SAIDAS DE AR PARA O CELTA DE PLACA NQK 9986,CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3000005 | 09/01/2023 | 72.80 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS E CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3000006 | 09/01/2023 | 145.60 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3000007 | 09/01/2023 | 182.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3000008 | 09/01/2023 | 728.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3000009 | 09/01/2023 | 72.80 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000010 | 11/01/2023 | 1446.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 289,266 LTS DE COMBUSTIVEL GASOLIN COMUM PARA SEREM ULTILIZADOS NO VEICULO QFL 4489/NQH 9986/MOL 8314/QFT 3323/MOK 9046/MOL 8284/CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000011 | 11/01/2023 | 163.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 32,602000 LTS DE COMBUSTIVEL GASOLIN COMUM PARA SEREM ULTILIZADOS NO VEICULO QSK-3E17 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000012 | 11/01/2023 | 719.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 143,958000 LTS DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA SEREM ULTILIZADOS NO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLX-9G59 DE RESPONSABILIDASDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000013 | 11/01/2023 | 1102.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 220,456000 LTS DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA SEREM ULTILIZADOS NOS VEICULOS SIENA RLY 7G56, AIRCROSS QFL-6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000014 | 11/01/2023 | 1055.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 211,008000 LTS DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA SEREM ULTILIZADOS NOS VEICULOS MOBI RLT-0H37, RLT-0I07 DE USO DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II, VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 11/01/2023 | 6500.00 | 10476770000169 | 104 FILMES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOC.CAPTAÇÃO DE 01DIARIA DE: 01UND CAMERA BLACKMAGIC 6KG PRO, 01UND TRIPE MANFROLTO 516, 01UND DRONE MAVIC 5.7KG, 01UND DIR. DE CENA, 02UN ASSIST., EDIÇÃO 02VT60", PARA SEREM UTILIZADOS NA ABERTURA DO NATAL ILUMINADO COM OS USUARIOS DA POLITICA ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO, OFERTAO PELA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SAPE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 11/01/2023 | 109.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 11/01/2023 | 1635.69 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 13/01/2023 | 450.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO E TROCA DE CAPACITOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 16/01/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 16/01/2023 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAIL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 16/01/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 16/01/2023 | 138.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 16/01/2023 | 100.00 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 16/01/2023 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 16/01/2023 | 100.00 | 00009743281703 | ADRIANA SOARES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 17/01/2023 | 100.00 | 00013826364740 | ALINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 17/01/2023 | 100.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 17/01/2023 | 100.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 17/01/2023 | 425.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF I DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 17/01/2023 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 17/01/2023 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 17/01/2023 | 195.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 17/01/2023 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 17/01/2023 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 17/01/2023 | 225.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 17/01/2023 | 100.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 17/01/2023 | 100.00 | 00007494158430 | ANDREA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 17/01/2023 | 240.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 17/01/2023 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 17/01/2023 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 17/01/2023 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 17/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 17/01/2023 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 17/01/2023 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 17/01/2023 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 17/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 17/01/2023 | 100.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 17/01/2023 | 975.00 | 18723737000106 | MARIA JOSE DA DA SILVA SERVIÇOS DE DUBLAGEM - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 01(UM) COMERCIAL INCLUINDO LOCUÇÃO COM LOCUTOR PADRAO NACIONAL CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE UMA TRILHA SONORA ORIGINAL SOBRE AS AÇÕES DO ANO DE 2022 PARA SEREM EXIBIDAS NOS RADIOS E INTERNET,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 17/01/2023 | 100.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 17/01/2023 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 17/01/2023 | 100.00 | 00072609850468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 17/01/2023 | 100.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 17/01/2023 | 100.00 | 00070308889444 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 17/01/2023 | 100.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 17/01/2023 | 100.00 | 00009875453455 | EDCEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 17/01/2023 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 17/01/2023 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 17/01/2023 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 17/01/2023 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 17/01/2023 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 17/01/2023 | 100.00 | 00009747815419 | ELIANE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 17/01/2023 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 17/01/2023 | 100.00 | 00009131887430 | ELISABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 17/01/2023 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 17/01/2023 | 100.00 | 00009754507430 | ELIZABETH MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 17/01/2023 | 100.00 | 00034575839272 | ELIZETE DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 17/01/2023 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 17/01/2023 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 17/01/2023 | 100.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 17/01/2023 | 100.00 | 00010152939482 | GLORIA REJANE GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 17/01/2023 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 17/01/2023 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 17/01/2023 | 100.00 | 00033203668823 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 17/01/2023 | 100.00 | 00012972962494 | JANIELE DE JESUS SALES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 17/01/2023 | 100.00 | 00009396957402 | JANIELI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 17/01/2023 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 17/01/2023 | 100.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 17/01/2023 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 17/01/2023 | 100.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 17/01/2023 | 100.00 | 00008107775414 | JESSICA REGIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 17/01/2023 | 100.00 | 00007280756441 | JOANA DARCK GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 17/01/2023 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 17/01/2023 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 17/01/2023 | 100.00 | 00001480279463 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 17/01/2023 | 100.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 17/01/2023 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 17/01/2023 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 17/01/2023 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 17/01/2023 | 100.00 | 00011312264454 | JOICE SUENIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 17/01/2023 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 17/01/2023 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 17/01/2023 | 100.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 17/01/2023 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 17/01/2023 | 100.00 | 00014710891427 | LUARA LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 17/01/2023 | 100.00 | 00010394237447 | LUCIA CARLA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 17/01/2023 | 100.00 | 00008287195438 | LUCIANO MANOEL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 17/01/2023 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 17/01/2023 | 100.00 | 00011718586477 | LUCIENE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 17/01/2023 | 100.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 17/01/2023 | 100.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 17/01/2023 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 17/01/2023 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 17/01/2023 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 17/01/2023 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 17/01/2023 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 17/01/2023 | 100.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 17/01/2023 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 17/01/2023 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 17/01/2023 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 17/01/2023 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 17/01/2023 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 17/01/2023 | 100.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 17/01/2023 | 100.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000114 | 17/01/2023 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 17/01/2023 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 17/01/2023 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 17/01/2023 | 100.00 | 00006667967422 | MARIA HELENA DE MEIRELES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 17/01/2023 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 17/01/2023 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000007202 | 3000120 | 17/01/2023 | 4190.46 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2 UND DE AMORTECEDOR TRASEIRO, 1 UND DE BOMBA COMBUSTIVEL, 1 IND DE CANO INTERMEDIARIO, 1 UND DE FILTRO DE AR, 1 UND FILTRO DE AR CONDICIONDO, 1 UND DE FILTRO DECOMBUSTIVEL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AIRCROSS PLACA : QFL:6304,PERTENCENTE AO CONELHO TUTELAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 17/01/2023 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 17/01/2023 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 17/01/2023 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 17/01/2023 | 100.00 | 00011462611443 | MARIA LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 17/01/2023 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 17/01/2023 | 3677.73 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2 UND DE AMORTECEDOR TRASEIRO, 1 UND DE BOMBA COMBUSTIVEL, 01 UND DE CABO DE ACELERADOR,01 UND FILTRO DE AR, 01 UND DE FILTRO OLEO MOTOR, 01 UND JUNTA HOMOCINETICA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPIM PLACA : QFL: 4489,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 17/01/2023 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 17/01/2023 | 100.00 | 00012431690440 | MARIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 17/01/2023 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 17/01/2023 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 17/01/2023 | 100.00 | 00011384511423 | MARINEZ PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000007202 | 3000132 | 17/01/2023 | 3490.93 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2 UND DE AMORTECEDOR TRASEIRO,01 UND DE BATERIA 70 AMP, 01 UND RADIADOR, 01 UND FILTRO DE AR E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO BOXER PLACA : MOB: 7804,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 17/01/2023 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 17/01/2023 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 17/01/2023 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 17/01/2023 | 100.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 17/01/2023 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 17/01/2023 | 100.00 | 00005759816446 | SERLANIO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 17/01/2023 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000007202 | 3000140 | 17/01/2023 | 821.20 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE: 02 MÃO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDOR DIAMTEIRO, 02 MÃO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO, 01 MÃO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO BOXER PLACA : MOB: 7804,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 17/01/2023 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 17/01/2023 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 17/01/2023 | 100.00 | 00010323685439 | ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME LEI MUNICPAL DE NUMERO 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 17/01/2023 | 1513.25 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE: 02 MÃO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDOR DIAMTEIRO, 02 MÃO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO, 01 MÃO DE OBRA TROCA DE OLEO E FILTROS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPIN PLACA : QFL 4489,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 17/01/2023 | 200.00 | 00010323685439 | ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME LEI MUNICPAL DE NUMERO 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 17/01/2023 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | PAGAMENTO EM FORMA DE PECÚNIA, DO AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 17/01/2023 | 200.00 | 00012285473435 | MARIA CAROLINA DE FRANÇA MELO | PAGAMENTO EM FORMA DE PECÚNIA, DO AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 17/01/2023 | 300.00 | 00006339447422 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO CARNEIRO | PAGAMENTO EM FORMA DE PECÚNIA, DO AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 17/01/2023 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO EM FORMA DE PECÚNIA, DO BENEFICIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000007202 | 3000151 | 17/01/2023 | 1358.30 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE: 01 MÃO DE OBRA TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL, 01 MAO DE OBRA TROCA DE CAO INTERMEDIARIO, 01 MAO DE OBRA TROCA OLEO E FILTROS,01 MAO DE OBRA TROCA INDUZIDO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AIRCROSS PLACA : QFL 6304,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 17/01/2023 | 300.00 | 00013779756498 | JONATHA DOS SANTOS ANDRADE | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME LEI MUNICPAL DE NUMERO 1.253/2017.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 17/01/2023 | 300.00 | 00013223052429 | MICHELLE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME LEI MUNICPAL DE NUMERO 1.253/2017.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 17/01/2023 | 300.00 | 00008312695451 | ROBERTA SIMPLICIO DA SILVA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME LEI MUNICPAL DE NUMERO 1.253/2017.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 17/01/2023 | 200.00 | 00009877513447 | MARIA JOSE BARROS DA SILVA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME LEI MUNICPAL DE NUMERO 1.253/2017.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 18/01/2023 | 225.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 20/01/2023 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 20/01/2023 | 36.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 20/01/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 23/01/2023 | 4211.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME FATURAS EM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 23/01/2023 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-PREV-SAPÉ, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 24/01/2023 | 160.17 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3283-1427 DESTINADO A SEDE A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 24/01/2023 | 1512.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 20UN ABACAXI, 20UN ALFACE, 40UN BANANA POR PENCA, 40KG BATATA DOCE,20KG BATATA INGLESA, 05KG BETERRABA, 10KG CENOURA, 05UN CHUCHU E OUTROS, PARA SEREM CONSUMIDOS COM OS USUARIOS DA CASA DE AC OLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 24/01/2023 | 704.39 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UND BULE EXTRA N 4 , 01 UND DE ESCORREDOR DE LOUÇA, 02 UND DE FRIGIDEIRA C CABO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 24/01/2023 | 733.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 08UN ABACAXI,05UND ALFACE, 20UN BANANA POR PENCA, 20KG BATATA DOCE,10KG BATATA INGLESA, 05KG BETERRABA, 10KG CENOURA, 05KG CHUCHU E OUTROS, PARA SEREM CONSUMIDOS COM OS USUARIS DO PROGRAMA SCFV. NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 24/01/2023 | 44.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 24/01/2023 | 1486.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS SENDO:1UN BORRACHA COROA HDA CG/TITAN 150 ACOPLADA,01UND CAPA DO BANCO ESPORTIVA UNIVERSAL, 01CONJ EMBREAGEM HDA TITAN 150 04/18DANIID/LP1,01UND FAROL COMPLETO HDA CG/TITAN AN150 08/13 LUCTEC E OUTROS ,PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DE MOTOS TITAN- PLACAS MOL 8314/MOL 8284/ MOL 6014. PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 24/01/2023 | 100.00 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3000172 | 25/01/2023 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA ADULTO, 250UND FLORES NATUTRAIS, 01UND MORTALHA E 02UND VELAS PARA O FUNERAL DA SRA MARIA DA PENHA DOS REIS PELO RESPONSAVEL MARIA DA GUIA DOS REIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 25/01/2023 | 380.89 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 01 UND DE ESFREGÃO MOP LIMPEZA, 01 UND DE POTE REDONDO MEDIO, 01UND DE RALADOR INOX 01 UND DE GARRAFA TERMICA INOX E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 25/01/2023 | 402.99 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 02 UND DE ESFREGÃO MOP LIMPEZA, 01 UND DE TAPETE 38X58CM ANTIDERRAPANTE, 01 UND DE QUADRO BRANCO, 02 UND DE GARRAFA P AGUA 2LT E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 25/01/2023 | 269.15 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 02 UND DE POTE LISO REDONDO, 01 UND DE TAPETE BEM VINDO, 01 UND DE TAPETE PARA BANHEIRO, 01 UND DE CAFETEIRA CRAQUEADA, 01 UND DE JARRA DE VIDRO MARACATU E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRASA/PAIF,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 25/01/2023 | 2293.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 30 UND ABACAXI, 20 UND DE ALFACE, 40 UND DE BANANA POR PENCA, 50 KG BATATA DOCE, 30 KG DE BATATA INGLESA, 15 KG DE BETERRABA E OUTROS, PARA SEREM CONSUMIDOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 26/01/2023 | 571.85 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15KG DE BOLO, 10KG PAO FRANCES,8KG DE PAO DOCE, E 2.730KG DE QUEIJO, PRODUTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 26/01/2023 | 248.25 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10KG PAO FRANCES, E 2.850KG DE QUEIJO, PRODUTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO AUXILIO ALUGUEL DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETASRIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 26/01/2023 | 216.80 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 8,750KG PAO FRANCES, E 8,600KG DE PAO DOCE, PRODUTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 26/01/2023 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO DE APOS. E PENS. DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE SAPE, COMO TAMBEM DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000182 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEDE DA SRETARIA DO DESENVOLVIENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3000183 | 26/01/2023 | 1266.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 UND LAM.40W BULBO LED 6500K BR AVANT, 20UND LUVA DE CORRER SOLDAVEL 20MM PLASTUBOS,01UNDPORTA P/AP. CARVALHO 70X210, MATERIAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3000184 | 26/01/2023 | 1440.50 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10UND EXTRALUX 3,6L BRANCO NEVE, 3UND EXTRALUX 3,6L PRETO,2UND TORN.MT. TANQUELONGA12CMCR1130 HIGIBAN, E OUTROS , MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000185 | 26/01/2023 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000186 | 26/01/2023 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000187 | 26/01/2023 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000188 | 26/01/2023 | 1220.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 26/01/2023 | 1305.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 26/01/2023 | 1200.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA, PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DO MENOR, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 26/01/2023 | 1200.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA, PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DO MENOR, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 26/01/2023 | 1212.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DO MENOR, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 26/01/2023 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 37ªPARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 26/01/2023 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 28ªPARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 27/01/2023 | 387.84 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05UND MOCHILA BASIC UNISSEX IM, 03UND MOCHILA MF 3091 E 08UND ESTOJO ESCOLAR ARTESANAL, PRODUTOS DESTINADOS PARA PROTEÇÃO ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIDA COM RECURSOS DE CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV.IÇOS DO SUAS,PROGRAMAÇÃO DA EMENDA N° 251530220220002. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 27/01/2023 | 64868.44 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 27/01/2023 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SEVIÇOS DO SUAS,PROGRAMAÇÃ DA EMENDA N° 251530220220001. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000198 | 27/01/2023 | 68886.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000199 | 27/01/2023 | 14666.64 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 27/01/2023 | 12096.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF PRESTADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 27/01/2023 | 11366.39 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 27/01/2023 | 12218.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL CONTRATO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 27/01/2023 | 1699.00 | 41498373000111 | YANE RACHEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 100UND CUEIRO FLANELADOS 50X80CM C/03PCS ALGODAO ESTAMPADO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº1.253/2017.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 27/01/2023 | 345.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 02UND LAVAGEM DO VEICULO AIRCROSS QFL-6304, 04UND LAVAGEM VEICULO VIRTUS RLX-9G59, 03 LAVAGENS DO VEICULO SIENA RLY 7G56, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 27/01/2023 | 780.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 03UND LAVAGEM DO VEICULO SPIN-QFL-4489, 02UND LAVAGEM VEICULO VAN BOXER MOB-7804, 03UND LAVAGEM VEICULO KOMBI MOK-9046 E OUTROS , PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 30/01/2023 | 1550.51 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 30/01/2023 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE02UND LAVAGEM VEICULO MOBI RLT-0H37, 02UND LAVAGEM VEICULO MOBI RLT-0I07 DE RESPONSABILIDADE DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II. COM RECURSOS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS, PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220001.NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 30/01/2023 | 25434.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 30/01/2023 | 105.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE03UND LAVAGEM VEICULO KWID QSK 3E17, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 30/01/2023 | 10827.73 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 30/01/2023 | 6462.71 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 30/01/2023 | 48859.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 30/01/2023 | 8793.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 30/01/2023 | 10366.76 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 30/01/2023 | 11718.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 30/01/2023 | 13520.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 30/01/2023 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇAÕ DA REDE SERVIÇOS SUAS COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº251530220220001. NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 30/01/2023 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRTEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SAPE/PB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 30/01/2023 | 206.50 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS EMPRESA GUANABARA DESTINO JOÃO PESSOA-PB A FORTALEZA-CE, PARA SRA EMILDA ALVES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº1.253/2017.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000220 | 30/01/2023 | 218.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRASPAIF II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220001. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 30/01/2023 | 233.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220002. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 30/01/2023 | 99.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000223 | 30/01/2023 | 25266.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000224 | 30/01/2023 | 161.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 30/01/2023 | 161.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 31/01/2023 | 4638.46 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DA CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 31/01/2023 | 26327.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 31/01/2023 | 4876.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 31/01/2023 | 751.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 31/01/2023 | 4421.44 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 31/01/2023 | 3130.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 31/01/2023 | 10748.98 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 31/01/2023 | 2974.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE AOLHIDA DA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 31/01/2023 | 15154.92 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 31/01/2023 | 3226.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 31/01/2023 | 854.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PARA PROTEÇÃO ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIDA COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 25153022022002 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000238 | 31/01/2023 | 1934.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 31/01/2023 | 2577.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 31/01/2023 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VIRTUS 1.6 COMPLETO, PLACA RLX 9E59,NO PERIODO DE JANEIRO/2023, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 31/01/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000245 | 31/01/2023 | 238.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 28UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR,CASA DA CIDADANIA E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000246 | 31/01/2023 | 76.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000247 | 31/01/2023 | 51.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS COM RECURSOS DE CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº251530220220002 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000248 | 31/01/2023 | 297.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA PARA PROTEÇÃO ESPECIAL COM RECURSOS DE CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº251530220220002 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 31/01/2023 | 306.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, SCFV BARRA DE ANTAS, SCFV LAGOA DO FELIX, COM RECURSOS DE CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº251530220220001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 31/01/2023 | 187.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 22UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS DE CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº251530220220001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 31/01/2023 | 479.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIDA RECURSOS COM CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220002 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 31/01/2023 | 359.70 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, RECURSOS COM CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220001 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 31/01/2023 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO TITULO DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS SOFTWARE: CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA DO SERVIDOR DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS-PREV-SAPE, REF.A COMPETENCIA JANEIRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 31/01/2023 | 2661.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 31/01/2023 | 5595.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 31/01/2023 | 2687.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 3000257 | 31/01/2023 | 2000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA EM LICITAÇOES, EM CONTRATOS PULBLICOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO APOIO E ACOMPANHAMENTO NO CERTAME LICITATORIO, PUBLICAÇÃO DOS AVISOS, EDITAIS, EXTRATOS, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA, CONTROLE E CONTRATOS, REF. AO MES JANEIRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3000258 | 31/01/2023 | 800.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMAS CREAS CASA DE ACOLHIDA E SEDE, CONSELHO TUTELAR E CASA DA CIDADANIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIA, REFERENTE A JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 3000259 | 31/01/2023 | 182.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE A JANEIRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3000260 | 31/01/2023 | 218.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMAS SCFV E CRAS PAIF I E II RECURSOS PARA CUSTEIOS ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220001. REFERENTE A JANEIRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 31/01/2023 | 10998.90 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO SERVIDOR MIKROTIK, CONFIGURAÇAO ROTEADORES AC PROFISSIONAL, ELABORAÇAO/CONSTRUÇÃO DA REDE INTERNA (INTRANET) COM 22PONTOS DE ACESSO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, MONTAGEM DE RACK E CONF. DA REDE INTERNA, COM ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA SEREM UTIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 31/01/2023 | 11718.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 31/01/2023 | 11317.08 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 31/01/2023 | 11676.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 31/01/2023 | 32.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 31/01/2023 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 01/02/2023 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT0107 E PLACA RLT0H37, REFERENTE A JANEIRO/2023.RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3000263 | 02/02/2023 | 1400.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40KG SACOLA BRANCA ALTAPLAST 50X60(G) PRODUTOS DESTINADOS A ENTREGA DO PAA PARA AS FAMILIAS USUARIAS DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II, RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDOCOM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3000264 | 02/02/2023 | 10544.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24UND UND PA C/LONGO, 50UND DESODORIZADOR AEROSOL, 60UND DESINFETANTE LIQUIDO NEUTRO 2L LIMPEM,60UND DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 2L LIMPEM, 48UND FLANELA 100%ALG. BORDAS OVERLOQUEADAS(40X70) E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV, RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 3000265 | 02/02/2023 | 9542.08 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24UND CAIXA LAPIS DE COR PLAST RECICLADO 12 CORES,50UND EVA 2 MM 44X56 CORES DIVERSAS,24UND ESTILETE ESTREITO,50UND EVA COM GLITER,20ND FITA DUPLA FACE 19X30 CM, 20UND FITA ADES.TRANSP.12X30CM ,EOUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV, RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 02/02/2023 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.A COMPETENCIA JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 3000267 | 02/02/2023 | 2805.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24UND TESOURA ESCOLAR ADECK TE013,24UND APONTADOR LAPIS CXC/24UND, 04CX CANETA MARCA TEXTO AM CX C/12UND,10UND GRAMPEADOR 20FL MESA GL03 PT RL , 20UND PASTA OFICIO 3.0 CRISTAL-ALAPLAST,E OUTROS.DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº251530220220002.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3000268 | 02/02/2023 | 1672.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12UND AGUA SANITARIA 1LT LIMPEM, 06UND ALCOOL EM GE 1LT 70, 06UND PA C/LONGO, 06UND DESEDORIZADOR AEROSOL,,12UND DESINFETANTE 2LT,06UND DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 2LT LIMPEM,E OUTROS. DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº251530220220002.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3000269 | 02/02/2023 | 3851.48 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE24AGUA SANITARIA 1LT LIMPEM, 12UND ALCOOL EM GE 1LT 70, 12UND PA C/LONGO, 12UND DESEDORIZADOR AEROSOL,,18UND DESINFETANTE 2LT,12UND DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 2LT LIMPEM,E OUTROS. DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 3000270 | 02/02/2023 | 2762.55 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05UND PAPEL CARTAO 180G ALCALINO CORES VARIADAS, 100UND BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA,15UND TESOURA ESCOLAR ADECK TR013, 12UNDCAPONTADOR LAPISCX C/24UND,E OUTROS. DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 02/02/2023 | 468.00 | 13639397000108 | MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06UND TINTA C CYAN 100ML CX100UND, 06UND TINTA C MAGENTA 100ML CX100UND, 07UND TINTA C YELLOW 100ML CX100ML,E 05UND TINTA C BLACK 100ML CX100UND, PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 02/02/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 02/02/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000274 | 03/02/2023 | 4192.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 672,794200 LTS GASOLINA COMUM, 112,564000 LTS GASOLINA COMUM, 30,000000 LTS DIESEL COMUM E 20,000000LTS DIESEL COMUM PARA SEREM ULTILIZADOS NOS VEICULOS PLACA MOL-8314, MOL-8284,MOL 6014, NQK-9986,QFL-4489, MOK-9046,MOB-7804 E QFT-3323, PERT.TENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3000275 | 03/02/2023 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000276 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 03/02/2023 | 2998.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 200MT HELANCA MALHA JERSEY LIGHT 160L LISA PARA SEREM UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO DE AÇÃO DO CARNAVAL SOCIAL FOLIA, QUE ACONTECERA DIA 09/02/23, NA PRAÇA DE EVENTOS DR.JOÃO URSULO, COM OS USUARIOS DOS PROGRAM AS CRAS PAIF I E II, RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000278 | 03/02/2023 | 2175.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 102,978000LTS DE GASOLINA COMUM, E 338,801300LTS GASOLINA COMUM PARA SEREM ULTILIZADOS NOS VEICULOS PLACA QFL-6304,RLY7G56, PER TENCENTES AO CONSELHO TUTELAR.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000279 | 03/02/2023 | 1170.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 34,708000LTS DE GASOLINA COMUM, E 203,520500LTS GASOLINA COMUM PARA SEREM ULTILIZADOS NO VEICULO PLACA RLX-9G59, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000280 | 03/02/2023 | 998.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 76,862000LTS DE GASOLINA COMUM, E 125,252000LTS GASOLINA COMUM PARA SEREM ULTILIZADOS NO VEICULO PLACA QSK-3E17 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000281 | 03/02/2023 | 1463.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 66,964000LTS DE GASOLINA COMUM, E 230,389600LTS GASOLINA COMUM PARA SEREM ULTILIZADOS NOS VEICULOS PLACAS RLT-0H37, RLT-0I07 DE RESPONSABILIDADE DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS DE CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SEVIÇOS SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA N° 251530220220001. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 03/02/2023 | 138.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 03/02/2023 | 196.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 01UND VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO VEICULO STRADA QFT-3323,01UND VULCANIZAÇÃO DE PNEU SPIN QFL-4489,01UND MACARRAO DE PNEU KOMBI MOK-9046 E 01UND MACARRAO DE PNEU BOXER MOB-7804,PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 03/02/2023 | 61.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 01UND RODIZIO DE PNEUS NO VEICULO KWID PLACA QSK-3E17. PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 03/02/2023 | 98.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 01UND RODIZIO DE PNEUS NO VEICULO SIENA RLY-7G56(CONS.TUTELAR) E 01UND MACARRÃO VIRTUS RLX-9G59 (SEDE), DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIQA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 06/02/2023 | 36.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 18569-8 FMAS.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 06/02/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 06/02/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 06/02/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇAÕ DA REDE SERVIÇOS SUAS COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220001. NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 06/02/2023 | 2068.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. COM RECURSOS PARA PROTEÇÃO ESPECIAL E CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇAÕ DA REDE SERVIÇO DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220002. NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 06/02/2023 | 115.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 06/02/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2023. NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 3000293 | 06/02/2023 | 3148.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10UND CALCULADORA DE MESA C/12DIG., 10UND CADERNO BROCHURAO CAPA DURA 96FOLHAS,12UND ALMOFADA P/CARIMBO N3 AZUL,E OUTROS.PRODUTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II, RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3000294 | 06/02/2023 | 3456.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120UND SABONETE LIQUIDO INTIMO, 120UND ABSORVENTE INTIMO NOTURMO.PRODUTOS DESTINADOS AO EVENTO SEMANA DO BEBÊ PARA AS MAES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II, RECURSOS PARA CUSTEIO S DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 07/02/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 07/02/2023 | 1506.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A DIFERENÇA DE COMPETENCIA ANTERIOR A IMPLEMENTAÇÃO DO ESOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 07/02/2023 | 1518.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A DIFERENÇA DE COMPETENCIA ANTERIOR A IMPLEMENTAÇÃO DO ESOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 07/02/2023 | 318.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A DIFERENÇA DE COMPETENCIA ANTERIOR A IMPLEMENTAÇÃO DO ESOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000299 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000300 | 07/02/2023 | 12600.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVRIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO CARRO DE SOM - TRIO, POR OCASIAO DO EVENTO CARNAVALESCO SOCIAL FOLIA, COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS CRAS PAIF I E II, SCFV, A SE REALIZAR NO DIA 09/02/23 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 08/02/2023 | 1314.00 | 00009073610486 | MARIA WILLIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18UND APLICAÇÃO DE MAQUIAGEM PARA UM ENSAIO FOTOGRAFICO DAS GESTANTES DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II NA ENTREGA DE AUXILIO NATALIDADE REALIZADA NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE), RECURSOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 08/02/2023 | 1241.00 | 00071922315419 | ELIZABETE VITORIA ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 17UND APLICAÇÃO DE MAQUIAGEM PARA UM ENSAIO FOTOGRAFICO DAS GESTANTES DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II NA ENTREGA DE AUXILIO NATALIDADE REALIZADA NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE), RECURSOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 09/02/2023 | 750.00 | 00002364353459 | ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 15 UND CANHOES DE LED,DESTINADOS AO EVENTO DA SEMANA DO BEBE,COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, A SE REALIZAR NO DIA 13/02 DO ANO EM CURSO, CO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE)PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 09/02/2023 | 2450.00 | 00001293081450 | CLAUDIANO GESIANO COUTINHO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA COM 02(DUAS) HORAS EM TRIO ELETRICO PARA O EVENTO CANAVALESCO SOCIAL FOLIA, COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, A SE REALIZAR NO DIA 09/02/23 NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇAO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 25153022010001.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000305 | 09/02/2023 | 700.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM GRID MEDINDO 03X04M, DESTINADO AO EVENTO CARNAVALESCO SOCIAL FOLIA,COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS,QUE ACONTECERA NO DIA 09/02/2023,NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOAO URSULO,CONFORMDOCUMENTAÇAO EM ANEXO.PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 09/02/2023 | 500.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM GRID MEDINDO 03X03M, DESTINADO AO EVENTO DA SEMANA DO BEBE,COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS,QUE ACONTECERA NO DIA 13/02/2023,NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE),CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 09/02/2023 | 400.00 | 00008995777419 | LIDIANE FELISMINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01UND ONIBUS PARA O DESLOCAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV LAGOA DO FELIX-SAPÉ,SAPÉ-LAGOA DO FELIX.PARA A AÇÃO CARNAVALESCA SOCIAL FOLIA QUE ACONTECERA NO DIA 09/02/23 NA PRAÇA DE EVENTOS DR.JOÃO URSULO COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220210001,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 3000308 | 09/02/2023 | 18700.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOÇÕES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO-MUSICAL RAMOH SCHNAYDER REPRESENTADO POR SEU EMPRESARIO EXCLUSIVO QUE FARA UMA APRESENTAÇAO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023 NA TRADICIONAL FESTIVIDADE DO SOCIAL CARNAVAL DESTINADO AOS USUARIOS CADASTRADOS NA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 09/02/2023 | 100.00 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 09/02/2023 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 09/02/2023 | 100.00 | 00013826364740 | ALINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 09/02/2023 | 100.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 09/02/2023 | 100.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 09/02/2023 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 09/02/2023 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 09/02/2023 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 09/02/2023 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 09/02/2023 | 100.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000319 | 09/02/2023 | 100.00 | 00007494158430 | ANDREA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. 282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 09/02/2023 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 09/02/2023 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 09/02/2023 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 09/02/2023 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 09/02/2023 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 09/02/2023 | 100.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 09/02/2023 | 100.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000332 | 09/02/2023 | 241.00 | 00009298981414 | LEONARDO SLVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01UND ABERTURA, 06UND COPIAS, 01UND CONFECÇÃO DE CHAVE, 03UND ABERTURA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 09/02/2023 | 100.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 09/02/2023 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 09/02/2023 | 89.00 | 00009298981414 | LEONARDO SLVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02UND COPIAS YALE, 03UND PILHAS 2032, SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO KWID 3E17 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 09/02/2023 | 100.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 09/02/2023 | 100.00 | 00070308889444 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000339 | 09/02/2023 | 100.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 09/02/2023 | 100.00 | 00009875453455 | EDCEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 09/02/2023 | 420.00 | 00009298981414 | LEONARDO SLVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03UND ABERTURA,01UND COPIA DE GAVETA, 01UND CONS.INGNIÇÃO-STRADA E OUTROS, SERVIÇOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SCFV ,SCFV INHAUA,SCFV B.DE ANTAS. COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO Nº 25153022010001.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 09/02/2023 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 09/02/2023 | 100.00 | 00026706901814 | EDJANE TERTULIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 09/02/2023 | 100.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 09/02/2023 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUL BLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 09/02/2023 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 09/02/2023 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 09/02/2023 | 100.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 09/02/2023 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 09/02/2023 | 100.00 | 00008107775414 | JESSICA REGIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 09/02/2023 | 100.00 | 00007280756441 | JOANA DARCK GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 09/02/2023 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 09/02/2023 | 100.00 | 00013398977413 | ELINEIDE DE PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 09/02/2023 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVERTEIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 09/02/2023 | 100.00 | 00009131887430 | ELISABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 09/02/2023 | 100.00 | 00001480279463 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 09/02/2023 | 100.00 | 00004010665416 | JOSÉ CARLOS SALUSTINO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 09/02/2023 | 100.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000359 | 09/02/2023 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000360 | 09/02/2023 | 100.00 | 00009754507430 | ELIZABETH MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000361 | 09/02/2023 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000362 | 09/02/2023 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000363 | 09/02/2023 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 09/02/2023 | 100.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 09/02/2023 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 09/02/2023 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 09/02/2023 | 100.00 | 00010152939482 | GLORIA REJANE GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000368 | 09/02/2023 | 100.00 | 00011312264454 | JOICE SUENIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 09/02/2023 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 09/02/2023 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000371 | 09/02/2023 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000372 | 09/02/2023 | 100.00 | 00033203668823 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 09/02/2023 | 100.00 | 00012972962494 | JANIELE DE JESUS SALES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 09/02/2023 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000375 | 09/02/2023 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000376 | 09/02/2023 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000377 | 09/02/2023 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000378 | 09/02/2023 | 100.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 09/02/2023 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000380 | 09/02/2023 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000381 | 09/02/2023 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000382 | 09/02/2023 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000383 | 09/02/2023 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000384 | 09/02/2023 | 100.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000385 | 09/02/2023 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000386 | 09/02/2023 | 100.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000387 | 09/02/2023 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000388 | 09/02/2023 | 100.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000389 | 09/02/2023 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 09/02/2023 | 100.00 | 00014710891427 | LUARA LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 09/02/2023 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000392 | 09/02/2023 | 100.00 | 00010394237447 | LUCIA CARLA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 09/02/2023 | 100.00 | 00008287195438 | LUCIANO MANOEL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 09/02/2023 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 09/02/2023 | 100.00 | 00002817437462 | LUCIANO OTÁVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 09/02/2023 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 09/02/2023 | 100.00 | 00007327273409 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 09/02/2023 | 100.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000399 | 09/02/2023 | 100.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 09/02/2023 | 100.00 | 00006667967422 | MARIA HELENA DE MEIRELES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 09/02/2023 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 09/02/2023 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 09/02/2023 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 10/02/2023 | 830.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UND PROCESSADOR I3550 3.2GHZ, 02UND PLACA MAE INTEG MOVIBO A68N-21001156, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEDE DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 10/02/2023 | 165.77 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3283-1427 DESTINADO A SEDE A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2023,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 10/02/2023 | 601.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 2515302202200 1 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000408 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 13/02/2023 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3000410 | 13/02/2023 | 790.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA INFANTIL PARA O FUNERAL DE AYLLA VITORIA GONÇALVES DE OLIVEIRA(NATIMORTO) PELO RESPONSAVEL ROBSON DE OLIVEIRA PEREIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 13/02/2023 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000412 | 13/02/2023 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 13/02/2023 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000414 | 13/02/2023 | 100.00 | 00011462611443 | MARIA LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000415 | 13/02/2023 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 13/02/2023 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000417 | 13/02/2023 | 94.05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA N°251530220220002 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000418 | 13/02/2023 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000419 | 13/02/2023 | 100.00 | 00007594332407 | ROSEMARY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000420 | 13/02/2023 | 100.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000421 | 13/02/2023 | 100.00 | 00012431690440 | MARIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000422 | 13/02/2023 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 13/02/2023 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000424 | 13/02/2023 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000425 | 13/02/2023 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 13/02/2023 | 100.00 | 00008493309478 | VERA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 13/02/2023 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000428 | 13/02/2023 | 200.00 | 00010323685439 | ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME LEI MUNICPAL DE NUMERO 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000429 | 13/02/2023 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000430 | 13/02/2023 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | PAGAMENTO EM FORMA DE PECÚNIA, DO AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 13/02/2023 | 200.00 | 00012285473435 | MARIA CAROLINA DE FRANÇA MELO | PAGAMENTO EM FORMA DE PECÚNIA, DO AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 13/02/2023 | 300.00 | 00006339447422 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO CARNEIRO | PAGAMENTO EM FORMA DE PECÚNIA, DO AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 13/02/2023 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO EM FORMA DE PECÚNIA, DO BENEFICIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 13/02/2023 | 200.00 | 00009877513447 | MARIA JOSE BARROS DA SILVA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME LEI MUNICPAL DE NUMERO 1.253/2017.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 13/02/2023 | 300.00 | 00008312695451 | ROBERTA SIMPLICIO DA SILVA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME LEI MUNICPAL DE NUMERO 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000437 | 14/02/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 14/02/2023 | 3500.00 | 14651898000172 | F.MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA O TRIO ELETRICO, 08UND MOVIE BEM, 12 PAR LEDS,04UND ATOMIC STROB, 01UND MAQ.DE FUMAÇA, 01UND MESA LZ, SERVIÇO DESTINADO AO EVENTO SOCIAL FOLIA COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS CRAS PAIF I E II/SCFV. RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000440 | 14/02/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000441 | 14/02/2023 | 3700.00 | 14651898000172 | F.MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO PAINEL DE LED ALTA RESOLUÇÃO 4X3M, GRID 4X5M, 01UND PROCESSADOR DE IMAGEM E 01NOTEBOOK PARA EXIBIÇAO PAINEL LED, DESTINADOS AO EVENTO SEMANA DO BEBE COM AS GESTANTES DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS CRAS PAIF I E II. RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000442 | 15/02/2023 | 1500.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UND HOSPEDAGEM DAS BANDAS RAMON SCHNAYDER E CLAUDIANO GERAÇÃO, DURANTE O EVENTO CARNAVALESCO SOCIAL FOLIA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 3000443 | 15/02/2023 | 17700.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 600 UND DE GARRAFAS PLASTICAS COM BICO,TIPO SQUEEZE 500ML,900UND ABADA CONFECCIONADOS EM HELANCA LIGHT,TAMANHO G COM DETALHES,MATERIAL DESTINADO AO EVENTO CARNAVALESCO SOCIAL FOLIA AOS USUARIO DOS PROGRAMAS CRAS/ SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000444 | 16/02/2023 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO FUNDO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/ 2023.NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 16/02/2023 | 4133.25 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM , 24UND LENÇOL SOLTEIRO AVULSO LISO SORTIDO PREMIUM PLUS 100% ALGODAO,24UND LENÇOL SOLTEIRO AVULSO LISO SORTIDO COM ELASTICO PREMIUM PLUS 100% ALGODAO,24UND FRONHA LISA SORTIDA C/01UND PREMIUM PLUS 100%ALGO DAO, 03UND KIT CAPA P/SOFA LISBOA 36 ELASTICO LISA 02 E 03 LUGARES MALHA GEL 120G. PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 23/02/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PERIODO 15/01/2023 A 15/02/2023.NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 23/02/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PERIODO 15/01/2023 A 15/02/2023.NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3000448 | 23/02/2023 | 1476.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE: 02 MÃO DE OBRA TROCA DE PNEU,01 TROCA DE BOMBA DE OLEO MOTOR, 01 MAO DE OBRA TROCA INDUZIDO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA PLACA : QFT 3323 DE RESPONSABILIDADE DO BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 23/02/2023 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAI, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS,COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº251530220220002 PERIODO 15/01/2023 A 15/02/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3000450 | 23/02/2023 | 1032.78 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE: 04 MÃO DE OBRA TROCA DE PNEU,01 TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL ,01 TROCA DE BOMBA DEOLEO MOTOR, 01 TROCA DE CANO INTERMEDIARIO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KWID PLACA QSK 3E17 : DE RESPONSABILIDADE DO CRIANÇA FELIZ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3000451 | 23/02/2023 | 4026.70 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 04UND PNEU175X70X14, 01UND BOMBA COMBUSTIVEL 103FLEX, 01UND BOMBA DE MOTOR E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KWID PLACA QSK 3E17 : DE RESPONSABILIDADE DO CRIANÇA FELIZ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3000452 | 23/02/2023 | 1207.43 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE: 02 MÃO DE OBRA TROCA DE PNEU,02 TROCA DE AMORTECEDOR DIANT, 01MÃO DE OBRA TROCA DE BARRA AXIAL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CELTA PLACA : NQK 9986 DE RESPONSABILIDADE DO BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3000453 | 23/02/2023 | 3942.05 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02UND PNEU 175X70X13, 02UND AMORTECEDOR DIANTEIRO,01UND BARRA AXIAL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CELTA PLACA NQK-9986 : DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3000454 | 23/02/2023 | 3552.86 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UND CILINDRO DE MESTRE,01UND DISCO DE FREIO,01UND HIDROVACUO,01UND JOGO EMBUCHAMENTO INFERIOR E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI PLACA MOK-9046 : DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3000455 | 23/02/2023 | 3541.60 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02UND PNEU 175X70X14, 01UND BOMBA DE MOTOR,01UND INDUZIDO M/P,01UND JOGO DE CABO DE VELA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA PLACA QFT-3323 : DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3000456 | 23/02/2023 | 1612.99 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE: 01UND TROCA CABO FREIO DE MAO, 01UND TROCA DE CILINDRO MESTRE,01UND TROCA DISCO DE FREIO, 01UND TROCA DE HIDOVACUO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI PLACA MOK-9046 : DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 23/02/2023 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESS AL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 3000458 | 23/02/2023 | 4868.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO:4UN PLACA S1151 H110 DDR4 GT,8UN MONITOR VALIANTY 19 1440X900 VGA HDMI,PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEDEDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 23/02/2023 | 573.89 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN F AGAVE PLT X24 VERDE 58CM,1UN COLUNA QUAD BOJO ESCOVADA MARROM,1UN AREIA COLOR,1UN VASO MARSALA EM VIDRO,2UN PICK MINI FOLHAS C3 VERDE E OUTROS,PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000460 | 23/02/2023 | 1440.25 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN TERRARIO PEQ ESPELHADO ROSE,1UN ARGILA ,1UN MUSGO BARBA DE BODE 15GR 28X13CM,3UN BQ MARGARIDA X5 C/COMPLEMENTOS FLAMINGO,1UN B.ROSAS,1UN ARRANJO PIMENTA PP,E OUTROS,PRODUTOS DESTINADOS PARA PROTEÇÃO ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIDA COM RECURSOS DE CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS,PROGRAMAÇÃO DA EMENDA N° 251530220220002. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000461 | 23/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA PELO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS II PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 3000462 | 24/02/2023 | 2000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA EM LICITAÇOES, EM CONTRATOS PULBLICOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO APOIO E ACOMPANHAMENTO NO CERTAME LICITATORIO, PUBLICAÇÃO DOS AVISOS, EDITAIS, EXTRATOS, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA, CONTROLE E CONTRATOS, REF. AO MES FEVEREIRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 24/02/2023 | 2775.60 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 20 UND ABACAXI, 20 UND DE ALFACE, 300 UND DE BANANA, 50 KG BATATA DOCE, 30 KG DE BATATA INGLESA, 15 KG DE BETERRABA E OUTROS, PARA SEREM CONSUMIDOS COM PROTEÇÃO ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIDA COM RECURSOS DE CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS SUAS DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220002, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 24/02/2023 | 2109.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 20 UND ABACAXI, 15 UND DE ALFACE, 200 UND DE BANANA, 33 KG BATATA DOCE, 30 KG DE BATATA INGLESA, 5 KG DE BETERRABA E OUTROS, PARA SEREM CONSUMIDOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV COM RECURSOS DE CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS SUAS DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220001, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000465 | 24/02/2023 | 300.00 | 00013223052429 | MICHELLE MARIA DA SILVA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME LEI MUNICPAL DE NUMERO 1.253/2017.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 24/02/2023 | 68586.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 24/02/2023 | 18039.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 24/02/2023 | 13231.96 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 24/02/2023 | 12045.06 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 24/02/2023 | 12218.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 24/02/2023 | 5941.34 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05UND BOLA POKER FCP C/C TRAINING GOLEM,05UND BOLA MAGUSSY VOLEI EVOLUTION BCO/AZ,03UND BOLA MASTER BEACH TENNIS MASTEREDE,08UND KIT SCALIBU BEACH TENNIS INICIAÇÃO,02UND RAQUETE PUNCHP/TREINO E OUTROS MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA Nº25130220220001.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000472 | 24/02/2023 | 67195.17 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 24/02/2023 | 1550.51 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000474 | 24/02/2023 | 24632.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000475 | 24/02/2023 | 10707.47 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000476 | 24/02/2023 | 7140.65 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 24/02/2023 | 47395.92 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000478 | 24/02/2023 | 8826.96 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000479 | 24/02/2023 | 10663.39 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 24/02/2023 | 11625.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 24/02/2023 | 13520.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 24/02/2023 | 883.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20KG PAO FRANCES, 15KG DE PAO DOCE, 20PCT PAO DE CACHORRO QUENTE,23,200KGBOLO FOFO,PRODUTOS DESTINADOS PARA PROTEÇÃO ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIDA COM RECURSOS DE CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS,PROGRAMAÇÃO DA EMENDA N° 251530220220002. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 24/02/2023 | 1941.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30KG PAO FRANCES, 25KG DE PAO DOCE, 10 QUEIJO,10KG PRESUNTO,35,100KGBOLO FOFO,PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 24/02/2023 | 1043.60 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 01UND TOALHA DE PVC FLANELADO1,35X2,20M, 12UND TRAVESSEIRO TOQUE AVELUDADO-100ANOS- BRANCO 48X68CM, 01UND RELOGIO TUITAN CROMO 39,5CM BCO E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS PARA PROTEÇÃO ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIDA COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220002,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 24/02/2023 | 2854.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 600UN BOLINHO SAIA,8KG BOLO PERSONALIZADO, 10KG PAO FRANCES, 4KG QUEIJO 500UN SALGADOS(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA),14,600KGBOLO FOFO,PRODUTOS DESTINADOS AO SOCIAL FOLIA DO PROGRAMA SCFV PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 24/02/2023 | 2009.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 03UND JARRA MASTER NITRON 4L, 04UND ENCHIMENTO 48X48CM FIBRA SILICONIZADA, 01UND HIDROCOR 12CORES FABER CASTELL, 03UND ESPREMEDOR DE ALHO,E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRA MA SCFV COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000487 | 24/02/2023 | 1863.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 300UN BOLINHO SAIA,4KG BOLO PERSONALIZADO, 5KG PAO FRANCES, 2KG QUEIJO 400UN SALGADOS(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA),26,900KGBOLO FOFO,PRODUTOS DESTINADOS A SEMANA DO BEBE REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS,PARAA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000488 | 24/02/2023 | 5437.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO : CABO RJ45, CONECTOR RJ45, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR AC, CONFIGURAÇÃO SWICTH HAUWEI, ELETROPRODUTOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA CASA DA CIDADANIA DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000489 | 24/02/2023 | 594.00 | 00095178546415 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EQUIPE DE APOIO DO EVENTO CARNAVALESCO "SOCIAL FOLIA"DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000490 | 24/02/2023 | 510.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO DE SOM E MICROFONE, SERVIÇOS DESTINADOS A SEMANA DO BEBÊ, COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS CRAS PAIF I E II,REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000491 | 24/02/2023 | 510.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO DE SOM E MICROFONE, SERVIÇOS DESTINADOS PARA A REUNIAO DE PLANEJAMENTO DO CARNAVAL SOCIAL FOLIA,REALIZADA NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), COM RECURSOS PARA CUSTE IOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000492 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 27/02/2023 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VIRTUS 1.6 COMPLETO, PLACA RLX 9E59,NO PERIODO DE FEVEREIRO/2023, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000494 | 27/02/2023 | 765.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05UND , 02UND ADAPTADOR UBS WIRELESS,02UN PLACA MAE INTEG MOVIBO A68N-21001156, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SEDE DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000495 | 27/02/2023 | 10427.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000496 | 27/02/2023 | 2974.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000497 | 27/02/2023 | 15088.92 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000498 | 27/02/2023 | 3968.58 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 27/02/2023 | 2911.02 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 27/02/2023 | 1941.92 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000501 | 27/02/2023 | 2577.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 27/02/2023 | 2687.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 27/02/2023 | 5705.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 27/02/2023 | 4336.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 27/02/2023 | 27504.18 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 27/02/2023 | 3715.56 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01UN LONA C/IMPRESSAO EM ALTA RESOLUÇAO NA LONA 440G ACABAMENTO C/ILHOS TAM 4,00X3,00 118,00M2,02UN FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO TAM 4,00X1,00,E OUTROSDESTINADO AO EVENTO SOCIAL FOLIA DOS USUARIOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAIS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 27/02/2023 | 751.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000508 | 27/02/2023 | 3449.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000509 | 27/02/2023 | 1164.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01(UM) M2 BOTTON IMPRESSO EM ADESIVO VINIL EM ALTA RESOLUÇÃO 4X0 COR, COM RECORTE, 01UND LONA EM ALTA RESOLUÇÃO 440G ACABAMENTO COM ILHOS TAM 3,00X3,00, MATERIAL DESTINADO AO EVENTO"ADOLESCENCIAPRIMEIRO, GRAVIDEZ DEPOIS"COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS CRAS/SCFV, PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS EMENDA Nº251530220220001. NA PRAÇA JOAO PESSOA, 28/02/23.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000510 | 27/02/2023 | 5204.88 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS do programa cras/paif A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000511 | 27/02/2023 | 4363.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000512 | 27/02/2023 | 243.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 25153022022001 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000513 | 27/02/2023 | 3700.00 | 43913674000190 | ESTAÇAO EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAL SENDO PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUÇAO PARA EXIBIÇAO DE VIDEOS E IMAGENS MEDINDO 4X3M,ACOMPANHADO DE GRID NO TAMANHO 4X5M PARA ELEVAÇAO DO PAINEL DE LED,01 PROCESSADOR DE IMAGEM E 01 NOTEBP/ELEVAÇAO DO PAINEL DE LED DESTINADOS AO EVENTO ADOLESCENCIA PRIMEIRA GRAVIDEZ ,DEPOIS AOS USUARIOS DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3000514 | 27/02/2023 | 1938.50 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3CJ CONJ. CELITE CX ACOP ECOF 3,6 SAVEIRO, 1UN FECH STAM OXID 823/03WC,4UN PORTA MOGNO 2,10X0,70 CLM, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3000515 | 27/02/2023 | 1569.50 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5UN ANEL DE VEDAÇAO C/GUIA,3UN ASSENTO GRANPLAST HYGIENIC ALMOF,4UN CADEADO STAM ZAMAC 35MM 3CJ CONJ. CELITE CX ACOP ECOF 3,6 SAVEIRO, MATERIAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLV, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3000516 | 27/02/2023 | 1662.50 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 CR BROCA VIDEA 7MM MAX, 5SC EXTENSAO 3 SAIDAPP 2P+05M,2UN FECH STAM OXID 823/03WC E OUTROS DESTINADO AO SCFV PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000517 | 27/02/2023 | 207.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000518 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000519 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000520 | 28/02/2023 | 2420.00 | 27928421000133 | JOAO MARCELO FRONTEROTTA DA SILVA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 22 HOMENS FAZENDO A SEGURANÇA DO EVENTO DO SOCIAL FOLIA ,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000521 | 28/02/2023 | 1150.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 1200UN EMBALAGEM CRISTALPACK CP10,40UN BALÃO SÃO ROQUE N7 C/50UN SORT,200UN SACO DECORADO 25X37CM UN,10UN LAÇO P/PRESENTE BRANCO C/10,PRODUTOS DESTINADOA A SEMANA DO BEBE,AUXILIO ENXOVAL SCFPARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 28/02/2023 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 29ªPARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000523 | 28/02/2023 | 570.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 500UN EMBALAGEM CRISTALPACK CP10,20UN BALÃO SÃO ROQUE N7 C/50UN SORT,200UN SACO DECORADO 25X37CM UN,06UN LAÇO P/PRESENTE BRANCO C/10,PRODUTOS DESTINADOA AO EVENTO SOCIAL FOLIA SCFV PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000524 | 28/02/2023 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, REFERENTE AO MES DE FEV/2023, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SEVIÇOS DO SUAS,PROGRAMAÇÃ DA EMENDA N° 251530220220001. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3000525 | 28/02/2023 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000526 | 28/02/2023 | 2344.25 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UND JOGOS ADUELA DE MÃO DA ESPECIE GUAJARA, 01PCT PREGO 19X23 BELGO 20KG 3X9, 01UND TELHA BRASILIT RESIDENS 2 44X1. 10M-5M, 25UND PARAFUSO PHIL CHATA 3,0X20M-CISER E OUTROS,MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇAO DA REDE SUAS COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000527 | 28/02/2023 | 400.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM GRID MEDINDO 03X03M, DESTINADO AO EVENTO ADOLESCENCIA PRIMEIRO,GRAVIDEZ DEPOIS,NA PRAÇA JOAO PESSOA,COM OS ADOLESCENTES DO SCFV PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000528 | 28/02/2023 | 3821.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME FATURAS EM ANEXOS. MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3000529 | 28/02/2023 | 20829.83 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 660KG AÇUCAR CRISTAL, 650KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1LONGO,500UND BISCOITO DOCE SEM RECHEIO-ACONDICIONADO EM PACOTES-440G, 120UND CALDO DE CARNE EMB.PRIMARIA CX DE 19G MARIA E OUTROS. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV(SEDE,INHAUÁ E BARRA DE ANTAS) RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇAO DO SUAS COM A EMENDA Nº251530220220001 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000530 | 28/02/2023 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE04UND LAVAGEM DOS VEICULOS MOBI RLT OI07 E MOBI RLT OH37,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF , PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000531 | 28/02/2023 | 105.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE03UND LAVAGEM DO VEICULO KWID QSK 3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3000532 | 28/02/2023 | 5182.57 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 64PCT ACHOCOLATADO EM PO-SOLUVEL EM EMB.DE 400G, 380KG AÇUCAR CRISTAL, 340UND BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAISENA ACOND.EM PCT DE 400G C/TRES TIRAS, 340UND BISCOITO DOCE SEM RECHEIO ACOND.EM PCT400G E OUTROS MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF II, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇAO DO SUAS COM A EMENDA Nº251530220220001 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3000533 | 28/02/2023 | 5185.77 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 80PCT ACHOCOLATADO EM PO-SOLUVEL EM EMB.DE 400G, 280KG AÇUCAR CRISTAL, 260UND BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAISENA ACOND.EM PCT DE 400G C/TRES TIRAS, 260UND BISCOITO DOCE SEM RECHEIO ACOND.EM PCT400G E OUTROS MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇAO DO SUAS COM A EMENDA Nº251530220220001 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000534 | 28/02/2023 | 400.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 11UND LAVAGENS DOS VEICULOS SENDO:04 UN VIRTUS RLX 9G59,03UN AIR CROSS QFL 6304,04UN SIENA RLY 7G56 DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3000535 | 28/02/2023 | 2830.72 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 32PCT ACHOCOLATADO EM PO-SOLUVEL EM EMB.DE 400G, 150KG AÇUCAR CRISTAL, 140UND BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAISENA ACOND.EM PCT DE 400G C/TRES TIRAS, 140UND BISCOITO DOCE SEM RECHEIO ACOND.EM PCT400G E OUTROS MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇAO DO SUAS COM A EMENDA Nº251530220220002 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3000536 | 28/02/2023 | 7125.90 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 120PCT ACHOCOLATADO EM PO-SOLUVEL EM EMB.DE 400G, 390KG AÇUCAR CRISTAL, 412UND BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAISENA ACOND.EM PCT DE 400G C/TRES TIRAS, 420UND BISCOITO DOCE SEM RECHEIO ACOND.EM PCT 400G E OUTROS MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000537 | 28/02/2023 | 620.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 14UND LAVAGENS DOS VEICULOS SENDO:02 UN KOMBI MOK9046,02UN BOXER VAN MOB 7804,03UN SPIN QFL4489,03UN CELTA NQK 9986,04UN STRADA QFT 3323 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000538 | 28/02/2023 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRTEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SAPE/PB, NO PERIODO DE FEVEREIRODE 2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3000539 | 28/02/2023 | 4299.62 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 120KG AÇUCAR CRISTAL, 120KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 LONGO, 100UND BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAISENA ACOND.EM PCT DE 400G C/TRES TIRAS, 100UND BISCOITO DOCE SEM RECHEIO ACOND.EM PC T 400G, 48UNDCALDO DE CARNE EMB.PRIMARIACX19G E OUTROS MATERIAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000540 | 28/02/2023 | 300.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVRIÇOS DE 02H DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO ADOLESCENCIA PRIMEIRO,GRAVIDEZ DEPOIS,PARA OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000541 | 28/02/2023 | 942.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,MES FEVEREIRO/2023.COM PROTEÇÃO ESPECIALPARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220002. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000542 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000543 | 28/02/2023 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 38ªPARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000544 | 28/02/2023 | 1302.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 15ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000545 | 28/02/2023 | 1200.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DO MENOR, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000546 | 28/02/2023 | 1200.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA, PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DO MENOR, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000547 | 28/02/2023 | 1200.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA, PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DO MENOR, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000548 | 28/02/2023 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEDE DA SRETARIA DO DESENVOLVIENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000549 | 28/02/2023 | 1220.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº25153022010001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000550 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº25153022010001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000551 | 28/02/2023 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A EMENDA Nº2553022010001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000552 | 28/02/2023 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE feverEIRO/2023, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº25153022010001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3000553 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, PARA O FORTALECIMENTO DA REDE DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000554 | 01/03/2023 | 1212.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA, PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DO MENOR, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000555 | 01/03/2023 | 500.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO DE SOM E 02UND MICROFONE, SERVIÇOS DESTINADOS AO CINEMA NA PRAÇA, AÇÃO "ADOLESCENCIA PRIMEIRO, GRAVIDEZ DEPOIS" COM OS ADOLESCENTES DO SCFV,REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, COM RECUR CUSTESOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3000556 | 01/03/2023 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT0107 E PLACA RLT0H37, REFERENTE A FEVEREIRO/2023.RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SER VIÇOS SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000557 | 01/03/2023 | 91.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000558 | 01/03/2023 | 800.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01UND DE BARRACA DE PIPOCA E ALGODAO DOCE E UM PULA PULA,PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE DOIS DIAS NA ABERTURA DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA SCFV 2023,NOS DIAS 06 E DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO,COM OS USUARIOS DO SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000559 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3000560 | 02/03/2023 | 6536.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UN CPU MT, GAB ATX JAB,PL MAE GT1155,PRI32120,06GB,SSDS240,T,M,4UN MOUSE USB VALIANTY 800PI PTO MO001,4UN TECLADO USB BASIC VALIANTY KM 101, E OUTROS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETCDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3000561 | 02/03/2023 | 3100.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04UN CPU MT,GAB ATX JAB,PL MAE GT1155,PR I32120,06GB,SSDS240,T,M,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000562 | 02/03/2023 | 365.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 43UN AGUA MINERAL SUBLIME DE 20L,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ,CONSELHO TUTELAR,E CASA DA CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3000563 | 02/03/2023 | 1300.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA E FORNECIMENTOS DE DADOS PARA A SEDE, PROGRAMA CREAS, CASA DE ACOLHIDA, CONSELHO TUTELAR, CASA DA CIDADANIA EMUDANÇA DE ENDEREÇO DA CASA DA CIDADANIA(CENTRO-NOVA BRASILIA-CENTRO) DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000564 | 02/03/2023 | 686.40 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 528UN AGUA MINERAL SUBLIME COPO 200ML,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CARNAVALESCO SOCIAL FOLIA, MATERIAL DESTINADO AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO,COM RECURSOSPARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000565 | 02/03/2023 | 127.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15UN AGUA MINERAL SUBLIME GALAO 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000566 | 02/03/2023 | 408.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48UN AGUA MINERAL SUBLIME GALAO 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SCFV(SEDE,BARRA DE ANTAS, LAGOA DO FELIS), COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000567 | 02/03/2023 | 297.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35UN AGUA MINERAL SUBLIME GALAO 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, COM RECURSOS E PROTEÇÃO ESPECIAL PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220002.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000568 | 02/03/2023 | 51.00 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6UN AGUA MINERAL SUBLIME GALAO 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220002.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000569 | 02/03/2023 | 42.50 | 41652486000120 | ALEFF SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5UN AGUA MINERAL SUBLIME GALAO 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000570 | 02/03/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3000571 | 02/03/2023 | 218.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA E FORNECIMENTOS DE DADOS PARA OS PROGRAMAS SCFV E CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA REDE DE SERVIÇOS SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220001. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3000572 | 02/03/2023 | 182.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA E FORNECIMENTOS DE DADOS PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL . CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000573 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000574 | 03/03/2023 | 517.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 105,579LTS DE GASOLINA COMUM, PARA SEREM ULTILIZADOS NOS VEICULOS PLACAS RLT-0H37, RLT-0I07 DE RESPONSABILIDADE DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS DE CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SEVIÇOS SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA N° 251530220220001. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000575 | 03/03/2023 | 728.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 148,589LTS DE GASOLINA COMUM, PARA SEREM ULTILIZADOS NOS VEICULOS SIENA PLACA RLY 7G56 E AIR CROSS QFL6304,DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DE4 DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000576 | 03/03/2023 | 657.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 134,280LTS DE GASOLINA COMUM, PARA SEREM ULTILIZADOS NO VEICULO VIRTUS PLACA RLX 9G59 DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000577 | 03/03/2023 | 288.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 58,889LTS DE GASOLINA COMUM, PARA SEREM ULTILIZADOS NO VEICULO KWID PLACA QSK 3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000578 | 03/03/2023 | 1166.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 127,660LTS DE GASOLINA COMUM,E 82,000LT DIESEL COMUM, PARA SEREM ULTILIZADOS NOS VEICULOS:CELTA NQK 9986,SPIN QFL 4489,BOXER MOB 7804,STRADA QFT 3323 E MOTO MOL 8284 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000579 | 03/03/2023 | 2204.83 | 09383936000113 | FARMACIA CENTRAL-JORGE RODRIGUES & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2UN APTAMIL PREMIUM 400G,1UN NITAZOXANIDA SOL ORAL G-GERMED,1UN KOIDE D XAROPE 120ML,2UN PERMENATI 1% LOÇAO (PERMETRINA)E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS PARA PROTEÇÃO ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIDA COM RECURSOS DE CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS,PROGRAMAÇÃO DA EMENDA N° 251530220220002. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000580 | 03/03/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000581 | 07/03/2023 | 10.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000582 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000583 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000584 | 07/03/2023 | 92.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000585 | 09/03/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000586 | 09/03/2023 | 1659.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA PROTEÇÃO ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIDA COM RECURSOS DE CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS,PROGRAMAÇÃO DA EMENDA N° 251530220220002 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000587 | 09/03/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000588 | 09/03/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092022 | 3000589 | 10/03/2023 | 3696.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UN NOTEBOOK ULTRA 14.1 POL CELERON N4020 4G,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3000590 | 10/03/2023 | 3310.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ,4 PROC 13 1150,10UN HDS ITB 3.5SATA3 V STREAM DT01 ABA 100V,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000591 | 10/03/2023 | 1263.50 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA ENXOVAL DE BEBE SENDO: 7 UND DE TOALHA BABY, 07 UND DE SABONETE , 7 UND DE KIT SAPATINHO E LUVINHA, 7 UND DE LENÇO UMEDECIDO, 7 UND DE SHAMPOO, 7 UNDS DE PAGAO 5PCS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALEATORIAS DE MÃES CARENTES ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3000592 | 13/03/2023 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA ADULTO PARA O FUNERAL DE COSMO BARBOSA DA SILVA,PELO RESPONSAVEL PAULO BARBOSA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000593 | 13/03/2023 | 2860.00 | 49765821000108 | FAUSTO GONZAGA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA DE AUTO MAQUIAGEM PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV E CRAS, E AS RESPONSAVEIS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000594 | 13/03/2023 | 2860.00 | 49765821000108 | FAUSTO GONZAGA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA DE LIMPEZA DE PELE PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV E CRAS, E AS RESPONSAVEIS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000595 | 13/03/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 3000596 | 14/03/2023 | 6441.78 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE : 24 UND DE ESTILETE, 10 UND EVA COM GLITER, 10 UND DE FITA CREPE 24MMX50, 5 UND FITA CREPE 48X50, 10 UND DE FITA DUPLA FACE,20 UND DE FITA TRANS 12X30,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV RECURSOS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3000597 | 14/03/2023 | 3877.88 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 36 UND DE AGUA SANITARIA, 12 UND DE ALCOOL EM GEL, 12 UND DE ALCOOL LIQUIDO,, 12 UND DE DESODORIZADOR DE AR ,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 3000598 | 14/03/2023 | 3732.55 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 5 PCT DE PAPEL CARTÃO 180G , 100 UND DE BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA, 15 UND DE TESOURA ESCOLAR, 12 UND DE APONTADOR DE LAPIS , 12 UND DE PAPEL LEMBRETE , CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UND PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3000599 | 14/03/2023 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA ADULTO PARA O FUNERAL DE LEONARDO VIEIRA SILVA,PELO RESPONSAVEL JOSE ALBINO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000000008 | 3000600 | 14/03/2023 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA ADULTO PARA O FUNERAL DE FABIO JUNIOR NASCIMENTO ,PELO RESPONSAVEL JOSE EVALDO PEREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000601 | 14/03/2023 | 1350.00 | 48808512000105 | HYAGO EMMANUEL BARBOSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL DESTINADOS A AÇÕES DO DIA 08 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM AS USUARIAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3000602 | 14/03/2023 | 6351.28 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 12 UND DE PA C/ LONGO, 36 UND DE ALCOOL LIQUIDO , 24 UND DESDORIZADOR AEROSOL, 36 UND DESIFETANTE 2L, 18 UND DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 2LT, 24 UND DE FLANELA 100 ALGODÃO, 60 UND DE ESPONJA DIPLA FACEPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000603 | 14/03/2023 | 85.27 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL DO PROGRAMA CRAS/PAIF I REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000604 | 14/03/2023 | 488.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000605 | 14/03/2023 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000606 | 14/03/2023 | 100.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000607 | 14/03/2023 | 100.00 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000608 | 14/03/2023 | 100.00 | 00013826364740 | ALINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000609 | 14/03/2023 | 100.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000610 | 14/03/2023 | 100.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000611 | 14/03/2023 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000612 | 14/03/2023 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO NDO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000613 | 14/03/2023 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000614 | 14/03/2023 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000615 | 14/03/2023 | 100.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000616 | 14/03/2023 | 100.00 | 00007494158430 | ANDREA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. 282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000617 | 14/03/2023 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000618 | 14/03/2023 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000619 | 14/03/2023 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000620 | 14/03/2023 | 100.00 | 00010173384420 | CARLOS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000621 | 14/03/2023 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000622 | 14/03/2023 | 100.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000623 | 14/03/2023 | 100.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000624 | 14/03/2023 | 32.82 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS TELEFONICAS REALIZADAS NO TELEFONE FIXO DE Nº 3283-1427 DESTINADO A SEDE A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000625 | 14/03/2023 | 230.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REGISTRO E MANGUEIRA DE FOGÃO,DESTINADO AO SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000626 | 14/03/2023 | 400.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM GRID MEDINDO 03X03M, DESTINADO A AÇÃO EM ALUSAO AO MES DA MULHER "MULHERES QUE INSPIRAM" COM OS USUARIOS DO SCFV PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000627 | 14/03/2023 | 1500.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE SOM E 04UND DE CAIXAS,02UN MICROFONES,20UN CANHOES DE LED, E 01UN MESA DE SOM, DESTINADOS A AÇÃO EM ALUSAO AO MES DA MULHER"MULHERES QUE INSPIRAM COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS CRAS E SCFV,REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000628 | 14/03/2023 | 1080.00 | 00012751882498 | ALINE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 214UN MESAS E 320UN CADEIRAS,DESTINADOS A AÇÃO EM ALUSAO AO MES DA MULHER"MULHERES QUE INSPIRAM" COM AS USUARIAS DOS PROGRAMAS CRAS E SCFV,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000629 | 14/03/2023 | 600.00 | 00012751882498 | ALINE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 300UN CADEIRAS,DESTINADAS A AÇÃO ADOLESCENCIA PRIMEIRO, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,REALIZADA NA PRAÇA JOAO PESSOA,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃ DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000630 | 14/03/2023 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000631 | 14/03/2023 | 100.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000632 | 15/03/2023 | 100.00 | 00070308889444 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000633 | 15/03/2023 | 445.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO E TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA,DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000634 | 15/03/2023 | 100.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000635 | 15/03/2023 | 100.00 | 00009875453455 | EDCEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000636 | 15/03/2023 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000637 | 15/03/2023 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000638 | 15/03/2023 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000639 | 15/03/2023 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000640 | 15/03/2023 | 100.00 | 00006071306442 | ELIANE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000641 | 15/03/2023 | 100.00 | 00009131887430 | ELISABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000642 | 15/03/2023 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000643 | 15/03/2023 | 6657.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 12UN TINTA DA ALEGRIA PINK 120ML,12UN TINTA DA ALEGRIA VERDE 120ML,13UN TINTA DA ALEGRIA AZUL 120ML,E OUTROS PRODUTOS AO EVENTO CARNAVALESCO, SOCIAL FOLIA AOS USUARIOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL CRAS E SCFV COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000644 | 15/03/2023 | 2400.00 | 27320353000125 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 20M (VINTE),LINEAR DE PRATELEIRA DE BLOCO DE GESSO E 17,15M DE FORRO DE GESSO,DESTINADOS PARA PROTEÇÃO ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIDA COM RECURSOS DE CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS,PROGRAMAÇÃO DA EMENDA N° 251530220220002. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000645 | 15/03/2023 | 100.00 | 00009754507430 | ELIZABETH MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000646 | 15/03/2023 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000647 | 15/03/2023 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000648 | 15/03/2023 | 100.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO /2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000649 | 15/03/2023 | 100.00 | 00010152939482 | GLORIA REJANE GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000650 | 15/03/2023 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000651 | 15/03/2023 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000652 | 15/03/2023 | 1410.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO SENDO: 01UN MOTORZINHO,01UN RECARGA , DE GAS,01UN VALVULA DE EXPANSAO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPIN PLACA QFL4489,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000653 | 15/03/2023 | 180.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO, SPIN PLACA QFL4489,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000654 | 15/03/2023 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000655 | 15/03/2023 | 100.00 | 00033203668823 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000656 | 15/03/2023 | 100.00 | 00012972962494 | JANIELE DE JESUS SALES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000657 | 15/03/2023 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000658 | 15/03/2023 | 100.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000659 | 15/03/2023 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PULBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000660 | 15/03/2023 | 100.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000661 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000662 | 15/03/2023 | 100.00 | 00007280756441 | JOANA DARCK GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000663 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000664 | 15/03/2023 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000665 | 15/03/2023 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO/2023 DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000666 | 15/03/2023 | 100.00 | 00001480279463 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000667 | 15/03/2023 | 100.00 | 00004010665416 | JOSÉ CARLOS SALUSTINO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000668 | 15/03/2023 | 100.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000669 | 15/03/2023 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000670 | 15/03/2023 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000671 | 15/03/2023 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000672 | 15/03/2023 | 100.00 | 00011312264454 | JOICE SUENIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000673 | 15/03/2023 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000674 | 15/03/2023 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000675 | 15/03/2023 | 100.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000676 | 15/03/2023 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000677 | 16/03/2023 | 100.00 | 00011621601447 | LILIANE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000678 | 16/03/2023 | 100.00 | 00014710891427 | LUARA LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000679 | 16/03/2023 | 100.00 | 00010394237447 | LUCIA CARLA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000680 | 16/03/2023 | 100.00 | 00008287195438 | LUCIANO MANOEL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000681 | 16/03/2023 | 100.00 | 00002817437462 | LUCIANO OTÁVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000682 | 16/03/2023 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇODO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000683 | 16/03/2023 | 100.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000684 | 16/03/2023 | 100.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000685 | 16/03/2023 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000686 | 16/03/2023 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000687 | 16/03/2023 | 100.00 | 00034068340862 | MARCIA VALERIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000688 | 16/03/2023 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000689 | 16/03/2023 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000690 | 16/03/2023 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000691 | 16/03/2023 | 100.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000692 | 16/03/2023 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000693 | 16/03/2023 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000694 | 16/03/2023 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000695 | 16/03/2023 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000696 | 16/03/2023 | 100.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000697 | 16/03/2023 | 100.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000698 | 16/03/2023 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000699 | 16/03/2023 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000700 | 16/03/2023 | 100.00 | 00071862457492 | MARIA ELOIZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000701 | 16/03/2023 | 100.00 | 00006667967422 | MARIA HELENA DE MEIRELES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000702 | 16/03/2023 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000703 | 16/03/2023 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000704 | 16/03/2023 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000705 | 16/03/2023 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000706 | 16/03/2023 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000707 | 16/03/2023 | 100.00 | 00011074706412 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000708 | 16/03/2023 | 100.00 | 00011462611443 | MARIA LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000709 | 16/03/2023 | 100.00 | 00006188959497 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000710 | 16/03/2023 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000711 | 16/03/2023 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000712 | 16/03/2023 | 100.00 | 00012431690440 | MARIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000713 | 16/03/2023 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000714 | 16/03/2023 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000715 | 16/03/2023 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000716 | 16/03/2023 | 100.00 | 00009545002700 | REGINALDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000717 | 16/03/2023 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000718 | 16/03/2023 | 100.00 | 00009477289450 | RISONETE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000719 | 16/03/2023 | 100.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MARÇO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000720 | 16/03/2023 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000721 | 16/03/2023 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000722 | 16/03/2023 | 100.00 | 00005249649475 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000723 | 16/03/2023 | 100.00 | 00071299542484 | THAIS JUVENCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000724 | 16/03/2023 | 200.00 | 00010323685439 | ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME LEI MUNICPAL DE NUMERO 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000725 | 16/03/2023 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | PAGAMENTO EM FORMA DE PECÚNIA, DO AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000726 | 16/03/2023 | 100.00 | 00012285473435 | MARIA CAROLINA DE FRANÇA MELO | PAGAMENTO EM FORMA DE PECÚNIA, DO AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000727 | 16/03/2023 | 200.00 | 00012285473435 | MARIA CAROLINA DE FRANÇA MELO | PAGAMENTO EM FORMA DE PECÚNIA, DO AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000728 | 16/03/2023 | 300.00 | 00006339447422 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO CARNEIRO | PAGAMENTO EM FORMA DE PECÚNIA, DO AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000729 | 16/03/2023 | 100.00 | 00008543967481 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO EM FORMA DE PECÚNIA, DO BENEFICIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000730 | 16/03/2023 | 200.00 | 00009877513447 | MARIA JOSE BARROS DA SILVA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME LEI MUNICPAL DE NUMERO 1.253/2017..E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000731 | 16/03/2023 | 236.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000732 | 17/03/2023 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAI, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS,COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº251530220220002 PERIODO 15/02/2023 A 15/03/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000733 | 17/03/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, PERIODO 15/02/2023 A 15/03/2023,EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000734 | 17/03/2023 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS, PERIODO 15/02/2023 A 15/03/2023,EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000735 | 17/03/2023 | 171.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 3000736 | 17/03/2023 | 50.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN CRECARGA DE CARTUCHO DE TONER 85A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL,SETOR DE CONTABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3000737 | 17/03/2023 | 100.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN DE TONER 85A,36A,35A, MAXPRINT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL,SETOR DE CONTABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000738 | 17/03/2023 | 113.28 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01UND LONA 160X60CM IMPRESSA EM LONA 440GR EM ALTA RESOLUÇÃO 4X0 COR, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000739 | 17/03/2023 | 1620.52 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01UND LONA 730X180CM IMPRESSA 440GR,EM ALTA RESOLUÇAO 4X0 COR ,01UN CARIMBO AUTOMATICO 4911, MATERIAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000740 | 17/03/2023 | 613.60 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01UND LONA 400X130CM IMPRESSA EM LONA 440GR,EM ALTA RESOLUÇAO 4X0 COR , MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000741 | 17/03/2023 | 2965.44 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01UND BANNER 120X90CM IMPRESSO EM LONA 440GR,EM ALTA RESOLUÇAO 4X0 COR,C/ACABAMENTO EM MADEIRINHA,02UN LONA 300X300CM IMPRESSA EM LONA 440GR EM ALTA RESOLUÇAO 4X0 COR,7M2 ADESIVO 13X15CM IMPRESSMATERIAL DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇAO AO MES DAS MULHERES,PROGRAMA CRAS/SCFV , PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000742 | 17/03/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, PERIODO 15/02/2023 A 15/03/2023,EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000743 | 17/03/2023 | 1658.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, PERIODO 15/02/2023 A 15/03/2023,EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000744 | 17/03/2023 | 895.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA PROTEÇÃO ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIDA COM RECURSOS DE CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS,PROGRAMAÇÃO DA EMENDA N° 251530220220002. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3000745 | 17/03/2023 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO FUNDO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, REFERENTE AO MES MARÇO/2023.NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000746 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000747 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000748 | 17/03/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000749 | 20/03/2023 | 5250.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES NOS EVENTOS; 5000UN BALOES,TOALHAS,MESAS DECORATIVAS,PAINEIS ILUSTRATIVOS DO DIA DA MULHER,TAPETES,SERVIÇOS DE GARÇONS E OUTROS,DESTINADOS A AÇAO DO MES DA MULHER,COM OS USUARIOS DO CRAS E SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000750 | 21/03/2023 | 225.00 | 00005275858400 | JAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FICHA DE INSCRIÇÃO DE 3 (TRES) ADOLESCENTES DO SCFV PARA O CAMPEONATO PARAIBANO DE JIU JITSU NO DIA 25 DE MARÇO NO GINASIO DA UFPB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000751 | 21/03/2023 | 1411.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS SENDO: 1 UND ARO RODA DIANTEIRO ,1 UND DE BATERIA CG TITAN, 02 UND DE BORRACHA PEDAL APOIO, 1 UND CX DE DIREÇÃO HDA CG,01 UND DE CAPA BRANCO ESPORTIVO E OUTROS PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DE MOTOS TITAN- PLACAS MOL 8284/ MOL 6014. PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000752 | 21/03/2023 | 6022.03 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:1UN JOGO LAÇOS DECOR,2UN LAÇO PRESENTE C/10UN CORES DIVERSAS,75UN MASCARA DE CILIOS TROP POWER VOL RUBY ROSE,13UN LAÇO PRESENTE,E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A AÇAO DO MES DA MULHERES,AOS USUARIOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL CRAS E SCFVCOM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000753 | 21/03/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL DO PROGRAMA CRAS/PAIF II REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000754 | 21/03/2023 | 2.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL DO PROGRAMA CRAS/PAIF II REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000755 | 22/03/2023 | 3708.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 RO CABO COBRE COM FLEX 6MM VERDE 100M,2RL CABO FLEX 01,50MM AM SIL C/100M,2RL CABO FLEX 01,50MM VM NAMBEI C/100M E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3000756 | 22/03/2023 | 6815.90 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 130UN ARGAMASSA COLENTE TIPO AC-I,3RL CABO FLEX 4.00MM SIL C/100M,4UN CONJ UNIV P/CX ACOP C/MEC,6UN DISCO DIAM PORCELANATO TURBO,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3000757 | 22/03/2023 | 5727.25 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3UN ANEL DE VEDAÇAO C/GUIA,2UN ASSENTO GRANPLAST HYGIENIC ALMOF,1UN COLA BRANCA MUNDIAL,6UN COLORIR 15L AZUL TURQ,15GL COLORIR 3,6L-3,2L BRANCO NEVE LUX,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000758 | 22/03/2023 | 1100.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 01 PLACA DE ALUMINIO C/IMPRESSAO DIGITAL E VIDRO JATEADO NO TAMANHO 50X60 PARA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3000759 | 22/03/2023 | 3398.77 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UN BARRA DE DIREÇAO AXIAL,1UN BOMBA DAGUA,2UN BRAÇO DA SUSPENSAO,2UN CILINDRO DE RODA DIAT,2UN CILINDRO DE RODA TRAS. E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPIN PLACA QFL 4489, DE RESPONSABILIDADDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3000760 | 22/03/2023 | 4401.20 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN TERMINAL DIREÇAO,2UN ROLAMENTO DIANT,2UN ROLAMENTO C/CUBO TRAS,1UN E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PEUGEOT BOXE, PLACA MOB 7804, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3000761 | 22/03/2023 | 1372.31 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 02 MAO DE OBRA TROCA BARRA DE DIREÇAO AXIAL,01 MAO DE OBRA TROCA BOMBA DAGUA,02 MAO DE OBRA TROCA BRAÇO DA SUSPENSAO,OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPIN PLACA QFL 4489,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORMECONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3000762 | 22/03/2023 | 1839.06 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 01 MAO DE OBRA TROCA TERMINAL DIREÇÃO , 02 MAO DE OBRA TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO, 02 MAO DE OBRA TROCA DE ROLAMNETO C/ CUBO, 01 MAO DE OBRA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM 02 MAO DE OBRA TROCA BARRA AXIAL, 01 MAO DE OBRA TROCA CALÇO DA CAIXA DE MARCHA E OUTROS PARA O VEICULO BOXER DE PLACA : MOB 7804 RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORMECONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000763 | 23/03/2023 | 493.50 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 150MT TNT 40GM 1,40L CORES REVISADO,PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇAO DE AVENTAIS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV PARTICIPAREM DE OFICINA RELACIONADA A SEMANA DA PASCOA, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000764 | 23/03/2023 | 4918.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000765 | 23/03/2023 | 350.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UN PUXADOR DE RESINA CONCHA CRISTAL GRANDE, 1UN FER 335 ZAMAC CR TRINCO DE PISO DE JANELA,1UN CONTRA FECHADURA BICO DE PAPAGAIO CROMADO,1PC FER N 510 FECHO BICO DE PAPAGAIO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000766 | 24/03/2023 | 92.00 | 00008461748719 | ANDRE ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRA CONDUZIR OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV A PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE JIU-JITSU NO DIA 25/03/2023,COM SAIDA AS 8H DA MANHÃ, PARA O GINASIO UFPB,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000767 | 24/03/2023 | 92.00 | 00004268015477 | JOSÉ DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA O OFICINEIRO ACIMA CITADO QUE IRA ACOMPANHAR OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV A PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE JIU-JITSU NO DIA 25/03/2023,COM SAIDA AS 8H DA MANHÃ, PARA O GINASIOUFPB, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000768 | 24/03/2023 | 92.00 | 00034532349877 | LILIANE FERREIRA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA A ORIENTADORA ACIMA CITADA QUE IRA ACOMPANHAR OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV A PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE JIU-JITSU NO DIA 25/03/2023,COM SAIDA AS 8H DA MANHÃ, PARA O GINASIOUFPB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000769 | 24/03/2023 | 144.00 | 00006850139444 | JOAO RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUE IRA ACOMPANHAR OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV A PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE JIU-JITSU NO DIA 25/03/2023,COM SAIDA AS 8H DA MANHÃ, PARA O GINASIOUFPB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000770 | 24/03/2023 | 1220.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3000771 | 24/03/2023 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, PARA O FORTALECIMENTO DA REDE DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000772 | 24/03/2023 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000773 | 24/03/2023 | 310.00 | 47755997000153 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇAO DE PELICULA FUME E SERVIÇO DE APLICAÇAO DE PERFURADOS PARA PORTA PRINCIPAL DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000774 | 24/03/2023 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000775 | 24/03/2023 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3000776 | 24/03/2023 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEDE DA SRETARIA DO DESENVOLVIENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000777 | 24/03/2023 | 1212.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA, PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DO MENOR, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000778 | 24/03/2023 | 1200.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA, PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DO MENOR, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000779 | 24/03/2023 | 1200.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA, PARA INSTITUCIONALIZAÇAO DO MENOR, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000780 | 24/03/2023 | 1305.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 16ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000781 | 24/03/2023 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 39ªPARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000782 | 24/03/2023 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 30ªPARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000783 | 24/03/2023 | 500.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01UND DE BARRACA DE PIPOCA E ALGODAO DOCE ,PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DE BARRA DE ANTAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000784 | 24/03/2023 | 720.00 | 00008634986470 | LIDIANE DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 150UN (CENTO E CINQUENTA ) DE AVENTAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE CHOCOLATE AÇAO DA PASCOA,COM OS USUARIOS DO SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000785 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000786 | 24/03/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000787 | 27/03/2023 | 2500.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20KG PAO FRANCES,10KG PAO DOCE,26,866KGBOLO FOFO TRAD,7KG BOLO DECORADO,500UN SALGADOS(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA),DESTINADOS AS ATIVIDADES MES DA MULHER E REUNIOES MENSAIS COM OS IDOSOS PARA MANUTENÇAODO PROGRAMA CRAS,PARAA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000788 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000789 | 27/03/2023 | 4001.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30KG PAO FRANCES,30KG PAO DOCE,8KG QUEIJO MUSSARELA,8KG PRESUNTO,40UN IOGURTE,1500UN SALGADOS(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA),E OUTROS ,DESTINADOS AS ATIVIDADES MES DA MULHER E REUNIOES MENSAIS COM OS IDOSOCRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000790 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000791 | 27/03/2023 | 2500.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20KG PAO FRANCES,10KG PAO DOCE,26,866KG BOLO FOFO TRAD,7KG BOLO DECORADO,500UN SALGADOS(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA),E OUTROS ,DESTINADOS AS ATIVIDADES PARA MANUTENÇAO DIARIA DO SERVIÇO E REUNIAO EM ALUSAO AO MES DA MULHER, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000792 | 27/03/2023 | 1837.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20KG PAO FRANCES,20KG PAO DOCE,5KG BOLO DECORADO,25PCT PAO CACHORRO QUENTE,10UN IOGURT ISIS,300UN SALGADOS(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA)17,800KG BOLO FOFO TRAD,DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES MES DA MULHER E MANUTENÇAO DE SERVIÇOS, PARA PROTEÇÃO ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIDA COM RECURSOS DE CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS,PROGRAMAÇÃO DA EMENDA N° 251530220220002. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000793 | 27/03/2023 | 719.40 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, RECURSOS COM CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220001 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000794 | 27/03/2023 | 239.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002 .CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000795 | 27/03/2023 | 479.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PRODUTOS DESTINADOS PARA PROTEÇÃO ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIDA COM RECURSOS DE CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS,PROGRAMAÇÃO DA EMENDA N° 251530220220002. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000796 | 27/03/2023 | 610.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 14UND LAVAGENS DOS VEICULOS SENDO:02 UN KOMBI MOK9046,02UN BOXER VAN MOB 7804,04UN SPIN QFL4489,02UN CELTA NQK 9986,04UN STRADA QFT 3323 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000797 | 27/03/2023 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS SENDO:02 UN MOBI RLT 0I07,02UN MOBI RLT 0H37,RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS I E II,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000798 | 27/03/2023 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04UN LAVAGENS DO VEICULO KWID QSK 3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000799 | 27/03/2023 | 2500.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20KG PAO FRANCES,10KG PAO DOCE,26,866KG BOLO FOFO TRAD,7KG BOLO DECORADO,500UN SALGADOS(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA)E OUTROS,DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES MES DA MULHER E REUNIOES MENSAIS COM IDOSOS PARAMANUTENÇAO DE SERVIÇOS, DO PROGRAMA CRAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3000800 | 27/03/2023 | 4284.47 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 33 PCT DE ACHOCOLATADO EM PO SOLUVEL, 210 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 220 UND DE BISCOITO MAISENA ENV C/ 3 TIRAS CADA, 220 UND DE BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, 80 UND DE DOCE DE BANANA, 80 UND DE DOCE DE GOIABA, 340 PCT DE LEITE EM PO INTEGRAL E OUTROS. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000801 | 27/03/2023 | 385.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 11UN LAVAGENS DOS VEICULOS SENDO: 04UN VIRTUS RLX 9G59,04UN AIR CROSS QFL 6304,03UN SIENA RLY7G56,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000802 | 27/03/2023 | 2420.00 | 00011964229405 | ISAQUE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A OFICINA DE CHOCOLATE,COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV EM ALUSAO A AÇAO DA PASCOA,A SER REALIZADA EM 28 E 29/03/2023 E NO SCFV SEDE DIA 30 E 31/032023, BARRA DE ANTAS E 03/04/NO SCFV LAGOA DO FELIX,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000803 | 27/03/2023 | 147.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇAO DE DOCES ,30UN DE BEM VIVIDOS DESTINADOS A COMEMORAÇAO A AÇAO EM ALUSAO AO MES DA MULHER "MULHERES QUE INSPIRAM" COM USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,REALIZADA NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000804 | 27/03/2023 | 2435.10 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 20 UND ABACAXI, 20UND DE ALFACE, 50KG BATATA DOCE, 20 KG DE BATATA INGLESA, 15 KG DE BETERRABA E OUTROS,PRODUTOS DESTINADOS PARA PROTEÇÃO ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIDA COM RECURSOS DE CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS,PROGRAMAÇÃO DA EMENDA N° 251530220220002. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3000805 | 27/03/2023 | 17704.50 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 560 KG DE AÇUCAR, DE 1KG CADA, 550 KG DE ARROZ PARABOLIZADO 1KG, 460 UND DE BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAIZENA, 460 UND DE BISCOITO SEM RECHEIO 400 GR, 144 UND DE CALDO DE CARNE, 144 UND DE CALDO DE GALINHA, 120 UND DE COLORIFICO EM PO FINO, 120 UND DE DOCE DE BANANA E OUTROS. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV SEDE, BARRA DE ANTAS E LAGOA DO FELIX DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000806 | 27/03/2023 | 2295.00 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 20 UND ABACAXI, 20UND DE ALFACE,200UN BANANA,35KG BATATA DOCE, 30 KG DE BATATA INGLESA, 10KG DE BETERRABA,30KG CEBOLA E OUTROS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3000807 | 27/03/2023 | 4684.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300UN BOMBOM GAROTO C 250G,200UN CHOCOLATE VIS LACTA 126G AO LEITE,DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA REALIZAÇAO DE REUNIAO SOCIOEDUCATIVA SOBRE A ATUALIZAÇAO DO CADUNICO/PBFDCONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3000808 | 27/03/2023 | 2567.69 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 27 pcT de achocolatado em po,120 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 140 UND DE BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAIZENA, 140 UND DE BISCOITO SEM RECHEIO 400 GR, 50 UND DE DOCE DE BANANA , 50 UND DE DOCE DE GOIAB200 PCT DE LEITE EM PO E OUTROS. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000809 | 27/03/2023 | 566.95 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 15UN CHOCOLATE BARRA CONFEITEIRO 1,01KG,05UN COCOLATE BARRA DELATTE 1,01KG BRANCO,PRODUTOS DESTINADOS A AÇAO OFICINA DE CHOCOLATES COM USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, EM ALUSAO A PASCOA,CONFORME DOCUMENEM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3000810 | 27/03/2023 | 5700.15 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 70 pcT de achocolatado em po,270 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 340 UND DE BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAIZENA, 340 UND DE BISCOITO SEM RECHEIO 400 GR, 100 UND DE DOCE DE BANANA , 100 UND DE DOCE DE GOIABA, 415 PCT DE LEITE EM PO E OUTROS. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3000811 | 27/03/2023 | 3638.31 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ,100 KG DE AÇUCAR CRISTAL,100 KG DE ARROZ PARABOLIZADO, 100 UND DE BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAIZENA, 100 UND DE BISCOITO SEM RECHEIO 400 GR, 40 UND DE DOCE DE GOIABA 150 PCT DE LEITE EM PO E OUTROS. MATERIAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3000812 | 27/03/2023 | 4281.80 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 36PCT de ACHOCOLATADO EM PO,240 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 300 UND DE BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAIZENA, 300 UND DE BISCOITO SEM RECHEIO 400 GR, 80 UND DE DOCE DE BANANA ,80UND DE DOCE GOIABA E OUTROS. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRASPARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000813 | 28/03/2023 | 899.95 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN CUSCUZEIRO EXPRESSO P,3UN COLHER MAD,02UN BACIA 28LTS,1UN ESCORREDOR DELOUÇA,1UN MOCHILA BASIC UNISSEX,2UN FILTRO P CAFE,E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000814 | 28/03/2023 | 1000.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO PARA REUNIAO SOCIO EDUCATIVA COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000815 | 28/03/2023 | 282.36 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN CUSCUZEIRO EXPRESSO P,1UN COLHER MAD,02UN BACIA 28LTS,1UN ESCORREDOR DELOUÇA,1UN MOCHILA BASIC UNISSEX,2UN FILTRO P CAFE,E OUTROS,PRODUTOS DESTINADOS PARA PROTEÇÃO ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIDA COM RECURS DE CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS,PROGRAMAÇÃO DA EMENDA N° 251530220220002. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3000816 | 28/03/2023 | 1530.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3UN PLACA MAE INTEL 1155 IH61MA2 HDMI VALIANTY,3UN MEMORIA 4GB DDR3,5UN SSD 120GB 2,5 SATAII,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOOCI CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000817 | 28/03/2023 | 500.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01UND DE BARRACA DE PIPOCA E ALGODAO DOCE ,PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A REUNIAO SOCIOEDUCATIVA COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A SE REALIZAR NO DIA 31/03/2023 NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE)CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 3000818 | 29/03/2023 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VIRTUS 1.6 COMPLETO, PLACA RLX 9E59,NO PERIODO DE MARÇO/2023, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3000819 | 29/03/2023 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.A COMPETENCIA MARÇO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 3000820 | 29/03/2023 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT0107 E PLACA RLT0H37, REFERENTE A MARÇO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000821 | 29/03/2023 | 40.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV LAGOA DO FELIX ,REFERENTE AO MES DE JAN/2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000822 | 29/03/2023 | 40.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV LAGOA DO FELIX ,REFERENTE AO MES DE FEV/2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000823 | 29/03/2023 | 40.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV LAGOA DO FELIX ,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DAEMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000824 | 29/03/2023 | 479.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PRODUTOS DESTINADOS PARA PROTEÇÃO ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIDA COM RECURSOS DE CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS,PROGRAMAÇÃO DA EMENDA N° 251530220220002. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000825 | 29/03/2023 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000826 | 29/03/2023 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRTEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SAPE/PB, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000827 | 29/03/2023 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, PARA A ESTRUTURAÇDA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000828 | 29/03/2023 | 80.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000829 | 29/03/2023 | 69.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000830 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 3000831 | 30/03/2023 | 2000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA EM LICITAÇOES, EM CONTRATOS PULBLICOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO APOIO E ACOMPANHAMENTO NO CERTAME LICITATORIO, PUBLICAÇÃO DOS AVISOS, EDITAIS, EXTRATOS, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA, CONTROLE E CONTRATOS, REF. AO MES MARÇO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000832 | 30/03/2023 | 69682.54 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000833 | 30/03/2023 | 69292.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000834 | 30/03/2023 | 15436.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUITELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000835 | 30/03/2023 | 1269.90 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:1UN CONJ DE COPOS NADIR 280ML C/6UN,1UN POTE RET PEQ NITRON 1,5L,1UN POTE RET 2,8L TRANSP ERCA PLAST,1UN EST ESC ADVENT PUPYLEX,E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS PARA PROTEÇÃO ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIDA COM RECURSOS DE CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS,PROGRAMAÇÃO DA EMENDA N° 251530220220002. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000836 | 30/03/2023 | 7007.01 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000837 | 30/03/2023 | 48682.96 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000838 | 30/03/2023 | 8828.96 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000839 | 30/03/2023 | 9049.64 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000840 | 30/03/2023 | 849.94 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:2UN BANDEJA EMPILHAVEL PLASMONT,2UN BALDE HERCULES 85L,1UNCONCHA DE SILICONE CABO INOX,2UN CONJ DE COPOS ITAPEMA C/6UN 320ML,2UN CONJ PRATO FUNDO DURALEX C/UN,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMCREAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002 .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000841 | 30/03/2023 | 13231.96 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000842 | 30/03/2023 | 12905.98 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000843 | 30/03/2023 | 12718.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000844 | 30/03/2023 | 1419.32 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:1UN ESCORREDOR C/ARMAÇAO EM AÇO CROMADO,10UN PRATO FUNDO DURALEX,2UN CONJ MANT 3PCS,2UN CONJ XICARAS C/PIRES,2UN FACA PRATIKA,1UN GARFO PRATIKA VERDE,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000845 | 30/03/2023 | 2294.62 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000846 | 30/03/2023 | 33941.20 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000847 | 30/03/2023 | 3498.54 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:60UN COPO ESC PLAST,60UN COLHER PLAST ESC,2UN CHALEIRA 2,5L,1UNCUSCUZEIRA ANTIADERENTE,60UN PRATO FUNDO DURALEX,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000848 | 30/03/2023 | 1302.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000849 | 30/03/2023 | 12218.58 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000850 | 30/03/2023 | 10372.60 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000851 | 30/03/2023 | 400.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10PT BALÃO SÃO ROQUE 9 METALICO AZUL C/25UN,2UN BALAO SAO ROQUE N7 C/50 AZUL TURQUESA,2UN CHOC OURO BRANCO 1KG, 1UN SACO DE PAPEL C/100UN DE 2KG,PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000852 | 30/03/2023 | 13520.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000853 | 30/03/2023 | 69598.86 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000854 | 30/03/2023 | 499.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 60UN PIPPOS,15PT BALÃO SÃO ROQUE N7 C/50UN SORT,10UN LEITE COND 395G,10UN CREME LEITE 200G, 10UN PALITO DE ESPETINHO,10UN PIR CORAÇAO VERM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF.REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000855 | 30/03/2023 | 1000.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 7UN CHOC SONHO VALSA,8UN CHOC OURO BRANCO,20UN BALÃO SÃO ROQUE N7 C/50UN SORT,6UN SACO PAPEL C/100UN 2KG,, 10UN PALITO DE ESPETINHO,4PC PIRULITO BABY MORANGO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000856 | 30/03/2023 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 18569-8 FMAS.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000857 | 30/03/2023 | 195.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000858 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 3000859 | 31/03/2023 | 181500.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10000KG DE PEIXE CORVINA INT CONGELADO 500G FILEMAR,DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE FORMA GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE A SEMANA SANTA DO ANO EM CURSO,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000860 | 31/03/2023 | 850.00 | 00009776658440 | LUCIENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 PERSONAGENS INFANTIS DE PASCOA E 01 PROFISSIONAL DE PINTURA CORPORAL INFANTIL,NO PERIODO DE DUAS HORAS E MEIA.PARA A REUNIAO SOCIOEDUCATIVA COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A SE REALIZAR NO DIA 31/03/2023,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000861 | 31/03/2023 | 279.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 31UN AGUA SUBLIME 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000862 | 31/03/2023 | 315.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 35UN AGUA SUBLIME 20LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000863 | 31/03/2023 | 270.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30UN AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS PARA PROTEÇÃO ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIDA COM RECURSOS DE CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS,PROGRAMAÇÃO DA EMENDA N° 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000864 | 31/03/2023 | 72.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08UN AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002 .CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000865 | 31/03/2023 | 2300.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 153UN REFEIÇOES EM QUENTINHAS,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM HORARIOS ESTENDIDOS DAS ATIVIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000866 | 31/03/2023 | 387.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 43UN AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,CASA DA CIDADANIA E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000867 | 31/03/2023 | 1785.91 | 09383936000113 | FARMACIA CENTRAL-JORGE RODRIGUES & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3UN CREMER FRALDA DESC XXG 32 MEGA,3UN CREMER FRALDA DESC XG 36U MEGA,1UN AMOX+CLAV 400/57MG 70ML,1UN PREDNISOLONA 3MG/M 120M,1UN SORO FISIOLOGICO 500ML,E OUTROSPRODUTOS DESTINADOS PARA PROTEÇÃO ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIDACOM RECURSOS DE CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS,PROGRAMAÇÃO DA EMENDA N° 251530220220002. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000868 | 31/03/2023 | 171.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19UN AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000869 | 31/03/2023 | 2280.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 38 CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000870 | 31/03/2023 | 10710.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL (CONTRATOS) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000871 | 31/03/2023 | 2974.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL (CONTRATOS) CASA DE ACOLHIDA,REFENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000872 | 31/03/2023 | 15244.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL (COMISSIONADOS)SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000873 | 31/03/2023 | 3395.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL (CONSELHO TUTELAR) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000874 | 31/03/2023 | 2911.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL (PRESTADOR DE SERVIÇO)CRAS PAIF,REFENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000875 | 31/03/2023 | 1942.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL (PRESTADOR DE SERVIÇO)CREAS,REFENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000876 | 31/03/2023 | 2291.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL (PRESTADOR DE SERVIÇO)CRIANÇA FELIZ,REFENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000877 | 31/03/2023 | 2797.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL (PRESTADOR DE SERVIÇO)AUXILIO BRASIL,REFENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000878 | 31/03/2023 | 286.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL (PRESTADOR DE SERVIÇO)CASA DE ACOLHIDA,REFENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000879 | 31/03/2023 | 27843.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000880 | 31/03/2023 | 1111.51 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CREAS , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000881 | 31/03/2023 | 3394.18 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL (A DISPOSIÇAO)DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000882 | 31/03/2023 | 7868.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS- INSS PARTE PATRONAL (PRESTADOR DE SERVIÇO)SCFV,REFENTE A COMPETENCIA MARÇO/2023,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000883 | 31/03/2023 | 4095.89 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL(EFETIVO),CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000884 | 31/03/2023 | 5621.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL(EFETIVO),CRAS PAIF,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000885 | 31/03/2023 | 5095.17 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL(EFETIVO),AUXILIO BRASIL,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000886 | 04/04/2023 | 899.95 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UND DE CUZCUZEIRA EXPRESSO, 03 UND DE COLHER DE MADEIRA, 02 UND BACIA PLASTICA, 01 UND DE ESCORREDOR, DE LOUÇA, 01 UND DE MOCHILA BASIC UNISEX, 02 UND DE FILTRO P CAFE, 4 UND DE GARR TULIPA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000887 | 04/04/2023 | 2101.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 218.06790LTS DE GASOLINA COMUM,E 192.759500 LTS GASOL COMUM, PARA SEREM ULTILIZADOS NOS VEICULOS:QFL:6D04 E RLY 7G56 DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000888 | 04/04/2023 | 686.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 45,00LTS DE GASOLINA COMUM,E 86,948LT GASOLINA COMUM, PARA SEREM ULTILIZADOS NO VEICULO:KWID QSK 3E17, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000889 | 04/04/2023 | 2080.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 209,0888LTS DE GASOLINA COMUM,E 197,090LT GASOLINA COMUM, PARA SEREM ULTILIZADOS NO VEICULO:VIRTUS RLX 9G59, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000890 | 04/04/2023 | 400.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM GRID MEDINDO 03X03M, DESTINADO A REUNIAO SOCIOEDUCATIVA SOBRE A ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO CADUNICO,PBF COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,REALIZADA NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000891 | 04/04/2023 | 1953.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 190,634LTS DE GASOLINA COMUM,E 190,161LT GASOLINA COMUM, PARA SEREM ULTILIZADOS NOS VEICULOS:MOBI RLT0I07/RLT0H37, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3000892 | 04/04/2023 | 2504.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 200PT PRATO C/10 CX/50,80PT COLHER DE PLASTICO GRANDE,80PT GARFO DESC PLAST PCT C/50UN,200PT PRATO C/10 CX/50 ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000893 | 04/04/2023 | 5135.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 366,035LTS DE GASOLINA COMUM,454,6481LT GASOLINA COMUM,82,003LT DIESEL COMUM,35,00LT DIESEL COMUM,35,00LT DIESEL S10,PARA SEREM ULTILIZADOS NOS VEICULOS:MOL 8314/8284/6014,CELTA NQK 9986,SPIN QFL4489,KOMBI MOK 9046,BOXER MOB 7804,STRADA QFT 3323, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3000894 | 04/04/2023 | 7475.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 200KG SACOLA BRANCA 40X50M FD 5KG,50KG SACOLA BRANCA 50X60 FD 5KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3000895 | 04/04/2023 | 534.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 2UN SUPORTE P/ COPO DESC,2UN DISPENSER DE SABONETE LIQ OU ALCOOL EM GEL,20UN BORRIFADOR COLOR 500ML,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3000896 | 04/04/2023 | 3336.02 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 36UN AGUA SAN 1LT,12UN ALCOOLGEL 70 1LT,12UN ALCOOL LIQ 70 12X1,6UN DESODORIZADOR AEROSOL,06UN DESINFETANTE 2LT,E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENT EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3000897 | 04/04/2023 | 1577.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 6UN ALCOOLGEL 70 1LT,6UN ALCOOL LIQ 70 12X1,6UN DESODORIZADOR AEROSOL,06UN DESINFETANTE 2LT,12UN DETERGENTE LIQ 2LT,E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002 .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 3000898 | 04/04/2023 | 3199.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 30UN CADERNO CAPA DURA 96FLS,6CX CANETA ESFEROGRAFICA,15UN GRAMPEADOR DE MESA,300UN PASTA SUSPENSA P/ARQUIVAMENTO,E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAI FREFERENTE A A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3000899 | 04/04/2023 | 4725.86 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 12UN PA C/LONGO, 18UN ALCOOL LIQ 70 12X1,12UN DESODORIZADOR AEROSOL,18UN DESINFETANTE 2LT,12UN DETERGENTE LIQ 2LT,E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 3000900 | 04/04/2023 | 8987.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200UN BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA,36UN PAPEL LEMBRETE AUTO ADESIVO CORES C/100FLS, 18UN COLA BRANCA 40GR,16CX PAPEL OFICIO A4 CX C/10 RESMAS,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,REFERENTE A PORTARIAMC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000901 | 04/04/2023 | 80.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000000004 | 3000902 | 04/04/2023 | 77250.00 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5000KG ARROZ T-1 PARBOLIZADO,5000KG FARINHA MANDIOCA 1KG,5000UN LEITE COCO,PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE A SEMANA SANTA DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000903 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000904 | 04/04/2023 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000905 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000906 | 05/04/2023 | 69.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000907 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000908 | 05/04/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000909 | 05/04/2023 | 69.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000911 | 05/04/2023 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000912 | 05/04/2023 | 100.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000913 | 05/04/2023 | 100.00 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000914 | 05/04/2023 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000915 | 05/04/2023 | 100.00 | 00013826364740 | ALINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000916 | 05/04/2023 | 100.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000917 | 05/04/2023 | 100.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000918 | 05/04/2023 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000919 | 05/04/2023 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000920 | 05/04/2023 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000921 | 05/04/2023 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000922 | 05/04/2023 | 100.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000923 | 05/04/2023 | 100.00 | 00007494158430 | ANDREA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. 282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000924 | 05/04/2023 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000925 | 05/04/2023 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000926 | 05/04/2023 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000927 | 05/04/2023 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000928 | 05/04/2023 | 100.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000929 | 05/04/2023 | 100.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000930 | 05/04/2023 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000931 | 05/04/2023 | 100.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000932 | 05/04/2023 | 100.00 | 00070308889444 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000933 | 05/04/2023 | 100.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000934 | 05/04/2023 | 100.00 | 00009875453455 | EDCEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000935 | 05/04/2023 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000936 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000937 | 05/04/2023 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000938 | 05/04/2023 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000939 | 05/04/2023 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000940 | 05/04/2023 | 100.00 | 00006071306442 | ELIANE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000941 | 05/04/2023 | 100.00 | 00009131887430 | ELISABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000942 | 05/04/2023 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000943 | 05/04/2023 | 100.00 | 00009754507430 | ELIZABETH MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3000944 | 10/04/2023 | 1665.20 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA: 01 TROCA DO BOJO ESCAPE MEIO,01 TROCA BOJO TRASEIRO,01 TROCA DO CANO INTERMEDIARIO, 01 TROCA JUNTA HOMOCINETICA,01 TROCA DO RADIADOR,02 TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO E OUTROS PARA O VEICULO CELTA PLACA : NQK-9986 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORMECONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3000945 | 10/04/2023 | 490.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA: 02 TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO PARA O VEICULO KOMBI PLACA :MOK-9046 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3000946 | 10/04/2023 | 2878.77 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 01UND BOJO ESCAPE MEIO, 01UND BOJO TRASEIRO, 01UND CANO INTERMEDIARIO,01UND JUNTA HOMOCINETICA, 02 UND ROLAMENTO DIANTEIRO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CELTA PLACA :NQK-9986 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3000947 | 10/04/2023 | 711.15 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 02UND AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02UND AMORTECEDOR TRASEIRO,01UND RETENTOR RODA DIANT., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI PLACA :MOK-9046 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3000948 | 10/04/2023 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA ADULTO PARA O FUNERAL DE MARIA DA SILVA OLIVEIRA,PELO RESPONSAVEL SEVERINO OLIVEIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3000949 | 10/04/2023 | 1604.60 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA: 01 TROCA BOMBA OLEO MOTOR, 01 TROCA BOMBA D'AGUA, 02TROCA FAROL DIANT.,02 TROCA BICO DE INJEÇÃO, 01TROCA CANO D'AGUA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AIR-CROSS PLACA :QFL-6304 DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3000950 | 10/04/2023 | 790.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA INFANTI PARA O FUNERAL DO NATIMORTO RAVI DOS SANTOS SILVA,PELO RESPONSAVEL ANTONIO SILVA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3000951 | 10/04/2023 | 6120.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS SENDO: 01UND BOMBA OLEO DE MOTOR, 01UND BOMBA D'AGUA,02UND FAROL DIANT.,02UND BICO DE INJEÇÃO, 01UND CANO D'AGUA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AIR-CROSS PLACA :QFL-6304 DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000952 | 10/04/2023 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000953 | 10/04/2023 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000954 | 10/04/2023 | 100.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL /2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000955 | 10/04/2023 | 100.00 | 00010152939482 | GLORIA REJANE GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000956 | 10/04/2023 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000957 | 10/04/2023 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000958 | 10/04/2023 | 100.00 | 00033203668823 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000959 | 10/04/2023 | 100.00 | 00012972962494 | JANIELE DE JESUS SALES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000960 | 10/04/2023 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000961 | 10/04/2023 | 100.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000962 | 10/04/2023 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PULBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000963 | 10/04/2023 | 100.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000964 | 10/04/2023 | 4860.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08UN SANITARIOS QUIMICOS STANDARD,02UN SAN QUIMICOS PNE E 100MT DE DISCIPLINADORES,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEDEDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000965 | 10/04/2023 | 100.00 | 00007280756441 | JOANA DARCK GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000966 | 11/04/2023 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000967 | 11/04/2023 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL/2023 DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000968 | 11/04/2023 | 100.00 | 00001480279463 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000969 | 11/04/2023 | 100.00 | 00004010665416 | JOSÉ CARLOS SALUSTINO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000970 | 11/04/2023 | 100.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000971 | 11/04/2023 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000972 | 11/04/2023 | 100.00 | 00011730837409 | COSMA MIGUEL FERREIRA | PAGAMENTO EM FORMA DE PECÚNIA, DO AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000973 | 11/04/2023 | 200.00 | 00012285473435 | MARIA CAROLINA DE FRANÇA MELO | PAGAMENTO EM FORMA DE PECÚNIA, DO AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000974 | 11/04/2023 | 300.00 | 00006339447422 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO CARNEIRO | PAGAMENTO EM FORMA DE PECÚNIA, DO AUXILIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000975 | 11/04/2023 | 587.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND CORAL DUO BRANCO GELO 18L ACRFOSCA,08LT THINNER AGRANEL BANSIS 3452 ACAB 1LITRO, 13FL LIXA MASSA NORTON Nº150, 01FL LIXA DE AGUA G-600 NORTON,01KG MASSA CORRIDA 5,7KG CORAL GP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIOA, CONFORM,E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000976 | 11/04/2023 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000977 | 11/04/2023 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000978 | 11/04/2023 | 100.00 | 00011312264454 | JOICE SUENIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000979 | 11/04/2023 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000980 | 11/04/2023 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000981 | 11/04/2023 | 100.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000982 | 11/04/2023 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000983 | 11/04/2023 | 100.00 | 00011621601447 | LILIANE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000984 | 11/04/2023 | 100.00 | 00014710891427 | LUARA LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000985 | 11/04/2023 | 100.00 | 00010394237447 | LUCIA CARLA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000986 | 11/04/2023 | 100.00 | 00008287195438 | LUCIANO MANOEL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000987 | 11/04/2023 | 100.00 | 00002817437462 | LUCIANO OTÁVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000988 | 11/04/2023 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000989 | 11/04/2023 | 100.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000990 | 11/04/2023 | 100.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000991 | 11/04/2023 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000992 | 11/04/2023 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000993 | 11/04/2023 | 100.00 | 00034068340862 | MARCIA VALERIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000994 | 11/04/2023 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000995 | 11/04/2023 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000996 | 11/04/2023 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000997 | 11/04/2023 | 100.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000998 | 11/04/2023 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000999 | 11/04/2023 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001000 | 11/04/2023 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001001 | 11/04/2023 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001002 | 11/04/2023 | 100.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001003 | 11/04/2023 | 100.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001004 | 11/04/2023 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001005 | 11/04/2023 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001006 | 11/04/2023 | 100.00 | 00071862457492 | MARIA ELOIZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001007 | 11/04/2023 | 100.00 | 00006667967422 | MARIA HELENA DE MEIRELES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001008 | 11/04/2023 | 100.00 | 00071345747411 | MARIA JANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001009 | 11/04/2023 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001010 | 11/04/2023 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001011 | 11/04/2023 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001012 | 11/04/2023 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001013 | 11/04/2023 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001014 | 11/04/2023 | 100.00 | 00011074706412 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001015 | 11/04/2023 | 100.00 | 00011462611443 | MARIA LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001016 | 11/04/2023 | 100.00 | 00006188959497 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001017 | 11/04/2023 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001018 | 11/04/2023 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001019 | 11/04/2023 | 100.00 | 00012431690440 | MARIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001020 | 11/04/2023 | 339.99 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01UND CADEIRA DE BANHO PL 201, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001021 | 11/04/2023 | 290.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DA FONTE DA IMPRESSORA SAMSUNG DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001022 | 12/04/2023 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001023 | 12/04/2023 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001024 | 12/04/2023 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001025 | 12/04/2023 | 100.00 | 00009545002700 | REGINALDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001026 | 12/04/2023 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001027 | 12/04/2023 | 100.00 | 00009477289450 | RISONETE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001028 | 12/04/2023 | 100.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES ABRIL/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001029 | 12/04/2023 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001030 | 12/04/2023 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001031 | 12/04/2023 | 100.00 | 00072074273444 | TAMIRES FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001032 | 12/04/2023 | 100.00 | 00071299542484 | THAIS JUVENCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001033 | 12/04/2023 | 690.00 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 PC NOVA POLTRONA NINNA VERMELHA,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001034 | 12/04/2023 | 69.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001035 | 12/04/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001036 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001037 | 13/04/2023 | 400.00 | 00092820859453 | ERIVALDO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01 CAMINHAO MERCEDES 710 PARA TRANSPORTE DE PEIXES NA AÇÃO "PEIXE PARA TODOS" ABRANGENDO ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,OFERTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCICONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3001038 | 13/04/2023 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO FUNDO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, REFERENTE AO MES ABRIL/2023.NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001039 | 13/04/2023 | 500.00 | 00010479357404 | ANGELA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇAO MUSICAL,COM UM ATO ECUMENICO PARA REINAUGURAÇAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,OFERTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001040 | 13/04/2023 | 400.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM GRID MEDINDO 02X03M, DESTINADO A AÇAO "PRECONCEITO,+INFORMAÇÃO"- AÇÃO SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA-TEA, REALIZADA PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001041 | 13/04/2023 | 400.00 | 00085400041434 | GERALDO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO EM CARATER DE URGENCIA DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA (F-4000) PARA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA AÇÃO "PEIXE PARA TODOS" ABRANGENDO AREA URBANA E RURAL, ENTREGA REALIZADA PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001042 | 14/04/2023 | 86.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001043 | 14/04/2023 | 1199.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 545 PC TELHA AMERICANA,PARAATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001044 | 14/04/2023 | 660.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10SAC CIMENTO,2M3 AREIA BRANCA,PARAATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001045 | 14/04/2023 | 95.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001046 | 14/04/2023 | 2068.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL2023, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001047 | 14/04/2023 | 244.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV LAGOA DO FELIX ,REFERENTE AO MES DE FEV/2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001048 | 14/04/2023 | 85.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001049 | 14/04/2023 | 254.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CRAS PAIF II, MES MARÇO/2023.REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001050 | 17/04/2023 | 70.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001051 | 17/04/2023 | 244.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL CREAS MES FEVEREIRO/2023, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002 .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001052 | 18/04/2023 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PERIODO 15/03/2023 A 15/04/2023,EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS. PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001053 | 18/04/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, PERIODO 15/03/2023 A 15/04/2023,EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001054 | 18/04/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS, PERIODO 15/03/2023 A 15/04/2023,EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001055 | 18/04/2023 | 552.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL CRAS I, MES ABRIL/2023,REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001056 | 18/04/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS II, REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001057 | 18/04/2023 | 300.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 1TROCA DO CAPACITOR DO AR COND. (CONSELHO TUTELAR), 01TROCA PLACA ELETRONICA DO AR COND. (SEDE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA ÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001058 | 18/04/2023 | 300.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 MANUTENÇOES DE AR COND.DO PROGRAMA CRAS I, REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001059 | 18/04/2023 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 MANUTENÇAO DE AR COND.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001060 | 18/04/2023 | 877.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES ABRIL/2023,PRODUTOS DESTINADOS PARA PROTEÇÃO ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIDA COM RECURSOS DE CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA RED DE SERVIÇOS DO SUAS,PROGRAMAÇÃO DA EMENDA N° 251530220220002. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001061 | 19/04/2023 | 4055.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS PREDIOS PUBLICOS REFERENTE AO MES MARÇO/2023,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONF FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3001062 | 19/04/2023 | 1841.40 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15UND LAPIS DE CARPINTEIRO,05PC MEC.ENTRADA UNIV.P/CX ACOP.BLUKIT, 03UND PORTA FRISADA VERNIZ MOGNO 80CM CLM,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001063 | 19/04/2023 | 560.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: RECARGA EXTINTOR BC 4KG, RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS, TESTE HIDROSTATICO COM PINTURA,DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA COM A PROTEÇÃO ESPECIAL DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001064 | 19/04/2023 | 560.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: RECARGA EXTINTOR BC 4KG, RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS, TESTE HIDROSTATICO COM PINTURA,DESTINADOS A SCFV SEDE , SCFV BARRA DE ANTAS, SCFV INHAUA E SCFV LAGOA DO FELIX .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001065 | 19/04/2023 | 870.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: RECARGA EXTINTOR BC 4KG, RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS, TESTE HIDROSTATICO COM PINTURA, RECARGA EXTINTOR CO2 06 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001066 | 19/04/2023 | 700.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 02 UND DE EXTRINTOR PQS 6KG ABC DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS. PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001067 | 19/04/2023 | 5450.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 11 UND DE EXTRINTORES PQS 6KG ABC , 4 UND DE EXTINTOR ABC 8KG, ,DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA, CENTRO CULTURAL, CASA DA CIDADANIA, ALMOXARIFADO E CONSELHO TUTELAR , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001068 | 19/04/2023 | 2100.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 6 UND DE EXTRINTORES 6KG ABC , DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001069 | 19/04/2023 | 2100.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURANÇA- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 6 UND DE EXTRINTORES 6KG ABC , DESTINADOS AO PROGRAMA : SCFV SEDE, SCFV INHAUA, SCFV LAGOA DO FELIX , REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001070 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001071 | 20/04/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001072 | 20/04/2023 | 95.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001073 | 24/04/2023 | 229.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES ABRIL/2023,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210002.CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001074 | 24/04/2023 | 10.01 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS TELEFONICAS REF A JUROS/MULTAS,DO TELEFONE FIXO DE Nº 3283-1427 DESTINADO A SEDE A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001075 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001076 | 25/04/2023 | 69089.19 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL /2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001077 | 25/04/2023 | 72816.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL /2023 PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001078 | 25/04/2023 | 15624.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL /2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001079 | 25/04/2023 | 13866.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL /2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 3001080 | 25/04/2023 | 12263.66 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL /2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001081 | 25/04/2023 | 34746.20 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL /2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001082 | 25/04/2023 | 12718.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL /2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001083 | 25/04/2023 | 3906.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL /2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001084 | 25/04/2023 | 9049.64 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL /2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001085 | 25/04/2023 | 11718.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL /2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001086 | 25/04/2023 | 12618.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL /2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR CASA DE ACOLIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 3001087 | 25/04/2023 | 1720.97 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL /2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001088 | 25/04/2023 | 10114.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL /2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001089 | 25/04/2023 | 54240.96 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL /2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001090 | 25/04/2023 | 7578.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL /2023 PAGAMENTO DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001091 | 25/04/2023 | 11577.84 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL /2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3001092 | 25/04/2023 | 1752.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3UN ALICATE UNIV,20UN ARGAMASSA AC1 15KG, 10UN ASSENTO ALMOF, 2PC CJ BACIA+CX 3/6L,3UN REG METAIS PRESSAO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3001093 | 25/04/2023 | 2046.90 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10PC BROCA P/CONCRETO VIDEA 08,16PC BROCA P/CONCRETO VIDEA 10,3CX DAGUA QUALY POLIETILENO 500LT,7UN PORTA P/AP.CARVALHO 70X210 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DEDE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001094 | 25/04/2023 | 699.90 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:1UN FRIGIDEIRA A VAPOR,1UN EXTENSAO 5M PT MEGATRON,1UNPOTE HERMETICO CTRAVAS 2,2L,2UN VARAO DE CORTINA 19MMX2,1UN SALEIRO LUXO BRANCO,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,REFERENTE A A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001095 | 25/04/2023 | 311.24 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:1UN CONJ DE COPOS RIO DE JANEIRO C/6UN,2UN VARAO DE CORTINA 19MMX2,0M,1UN GARFO PRATIKA ROXO,9UN GARFO PRATIKA PRETO,1UN COADOR COAMIL COMPL,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS,REFERENTE APORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 3001096 | 26/04/2023 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VIRTUS 1.6 COMPLETO, PLACA RLX 9E59,NO PERIODO DE ABRIL/2023, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3001097 | 26/04/2023 | 1855.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN CPU MT GAB ATX JAB,PL GT1155,2UN MEMORIA 4GB DDR3,2UN PLACA MAE INTEL 1155 IH61MA2 HDMI VALIANTY,4UN SSD 120GB 2,5 SATA II,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001098 | 26/04/2023 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,PARA A ESTRUTURAÇÃ DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210002.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001099 | 26/04/2023 | 1598.48 | 09383936000113 | FARMACIA CENTRAL-JORGE RODRIGUES & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1UN TROK CR 10G,1UN ACICLOVIR CR DERMAT 10G-NEO, 1UN TIRA LEITE MERCUR AZUL,1UN ACEBROFILINA XPE AD 120ML,2UN DIPIRONA SOL ORAL 100ML,2UN DIPIRONA 1G C/10 COMP,1UN MAM EVOLUTION SI,3UN CHUPETA EOUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3001100 | 26/04/2023 | 3600.40 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30KG PAO FRANCES,10KG MUSSARELA ,10KG PRESUNTO,10PCT OLHO DESOGRA,10KG CATUPIRY E OUTROS PARA, MANUTENÇAO DE SERVIÇOS, DO PROGRAMA SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3001101 | 26/04/2023 | 3500.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30KG PAO FRANCES,10KG MUSSARELA ,10KG PRESUNTO,10PCT OLHO DESOGRA,10KG CATUPIRY E OUTROS PARA, MANUTENÇAO DE SERVIÇOS, DO PROGRAMA CRAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000000003 | 3001102 | 26/04/2023 | 1682.62 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 UND ABACAXI, 5KG ACEROLA,20UND DE ALFACE,2KG ALHO ROXO,200UN BANANA,30KG BATATA DOCE, 20 KG DE BATATA INGLESA,20KG CEBOLA E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV PARA A ESTRUTU DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000000003 | 3001103 | 26/04/2023 | 2718.77 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 05UN ABACATE, 10 UND ABACAXI, 5KG ACEROLA,20UND DE ALFACE,4KG ALHO ROXO,300UN BANANA,50KG BATATA DOCE, 30 KG DE BATATA INGLESA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA DE DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022,A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3001104 | 26/04/2023 | 2118.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15KG PAO FRANCES,7,5000PCT OLHO DESOGRA,7,500KG CATUPIRY E OUTROS PARA, MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DA CASA DE ACOLHIDA,DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022,A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001105 | 27/04/2023 | 878.04 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5UN MOCHILA BASIC UNISSEX,4UN CANTONEIRA BR,15UN COLHER PEQ VERMELHA,10UN PRATO TOTALPLAST RASO PR15 C10,15UN COPO DE MEDIDA TRANSP E OUTROS PARAATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDADE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022,A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001106 | 27/04/2023 | 268.81 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UN FILTRO P CAFE COAMIL,9UN BOLA INFLAVEL,1UN BARALHO DUPLO PLASTICO E OUTROS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3001107 | 27/04/2023 | 1392.70 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA INFANTIL PARA O FUNERAL DO NATIMORTO JOSE ALEXANDRE DA SILVA SANTOS,E UM TRANSLADO DE 123KM,PELO RESPONSAVEL ROZILDA MARTINS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3001108 | 27/04/2023 | 5182.57 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 64PCT de ACHOCOLATADO EM PO,380 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 340 UND DE BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAIZENA, 340 UND DE BISCOITO SEM RECHEIO 400 GR, 100 UND DE DOCE DE BANANA ,90UND DE DOCE GOIABA E OUTROS. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRAS II REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3001109 | 27/04/2023 | 5185.77 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 80PCT de ACHOCOLATADO EM PO,280 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 260 UND DE BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAIZENA, 260 UND DE BISCOITO SEM RECHEIO 400 GR, 100 UND DE DOCE DE BANANA ,100UND DE DOCE GOIABA E OUTROS. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRAS I,REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3001110 | 27/04/2023 | 2830.72 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 32PCT de ACHOCOLATADO EM PO,150 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 140 UND DE BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAIZENA, 140 UND DE BISCOITO SEM RECHEIO 400 GR, 60 UND DE DOCE DE BANANA ,60UND DE DOCE GOIABA E OUTROS. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CREAS,DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022,A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3001111 | 27/04/2023 | 7125.90 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 120PCT de ACHOCOLATADO EM PO,390KG DE AÇUCAR CRISTAL, 412UND DE BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAIZENA, 420UND DE BISCOITO SEM RECHEIO 400 GR, 120 UND DE DOCE DE BANANA ,60UND DE DOCE GOIABA E OUTROS. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3001112 | 27/04/2023 | 2000.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 98KG AÇUCAR CRISTAL 1KG,102UN BISC DOCE S/RECHEIO TIPO MAISENA,100UN BISC DOCE S/RECHEIO,50UN DOCE DE BANANA EM MASSA OU PASTA,E OUTROSMATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3001113 | 27/04/2023 | 20829.83 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 660KG AÇUCAR CRISTAL 1KG,650kG ARROZ PARB TIPO1,500UN BISC DOCE S/RECHEIO TIPO MAISENA,560UN BISC DOCE S/RECHEIO,120UN CALDO DE CARNE,E OUTROS ,MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV SEDE,BARRA DE ANTAS E LAGOA DO FELIX,REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3001114 | 27/04/2023 | 3100.02 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100KG AÇUCAR CRISTAL 1KG,100kG ARROZ PARB TIPO1,81UN BISC DOCE S/RECHEIO TIPO MAISENA,90UN BISC DOCE S/RECHEIO,20UN CALDO DE CARNE,E OUTROS ,MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV /CRAS,REFERENTE APORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3001115 | 27/04/2023 | 10000.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 280KG AÇUCAR CRISTAL 1KG,280kG ARROZ PARB TIPO1,221UN BISC DOCE S/RECHEIO TIPO MAISENA,219UN BISC DOCE S/RECHEIO,110UN CALDO DE CARNE,E OUTROS ,MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV ,REFERENTE A A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3001116 | 27/04/2023 | 2000.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 47KG AÇUCAR CRISTAL 1KG,50kG ARROZ PARB TIPO1,53UN BISC DOCE S/RECHEIO TIPO MAISENA,50UN BISC DOCE S/RECHEIO,15UN CALDO DE CARNE,E OUTROS ,MATERIAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIDADE ACORDO COM A A PORTARIA MC 751/2022,A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3001117 | 27/04/2023 | 4299.62 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120KG AÇUCAR CRISTAL 1KG,120kG ARROZ PARB TIPO1,100UN BISC DOCE S/RECHEIO TIPO MAISENA,10UN BISC DOCE S/RECHEIO,48UN CALDO DE CARNE,E OUTROS ,MATERIAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVSOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 3001118 | 27/04/2023 | 3000.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 150KG AÇUCAR CRISTAL 1KG,152UN BISC DOCE S/RECHEIO TIPO MAISENA,150UN BISC DOCE S/RECHEIO,75UN DOCE DE BANANA EM MASSA OU PASTA E OUTROS MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CREASDE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022,A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 3001119 | 27/04/2023 | 470.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO TONER 85A,01 TROCA DE ALMOFADAS IMPRESSORA EPSON L3150, 01 AJUSTE DA TRAÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L120 E 01TROCA FONTE DE ALIMENTAÇÃO IMPRESSORA SAMSUNG SERVIÇOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001120 | 27/04/2023 | 28216.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL(EFETIVO),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001121 | 27/04/2023 | 833.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL(EFETIVO CREAS),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001122 | 27/04/2023 | 3400.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL(EFETIVO A DISPOSIÇÃO),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001123 | 27/04/2023 | 4095.89 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL(EFETIVO CASA DE ACOLHIDA),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001124 | 27/04/2023 | 5310.76 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL(EFETIVO CRAS/PAIF),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001125 | 27/04/2023 | 4784.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL(EFETIVO AUXILIO BRASIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001126 | 27/04/2023 | 400.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SRª JULIANA MORAES DE FREITAS DO DIA 09/04 À 15/04/2023, PARA MINISTRAR O CURSO DE FLORES ARTICIAIS COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNCIPIO, OFERTADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001127 | 28/04/2023 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001128 | 28/04/2023 | 75.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 01UN CONSERTO DE MACARRAO NO VEICULO MOBI PLACA RLT 0I07 E DE 02UN NO VEICULO MOBI PLACA 0H37,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS I E II,REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FCONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001129 | 28/04/2023 | 401.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30UN GAROTO CX BOMBONS SORT 30X250G,6UN BALÃO SÃO ROQUE N7 C/50UN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDADE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022,A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3001130 | 28/04/2023 | 80.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 1PC FONTE CARREGADOR NOTEBOOK UNIVERSAL C/10PLU,1UN CABO VGA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022,A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001131 | 28/04/2023 | 1000.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20UN BARRA DE CHOC HARALD MEIO AMARGO 1KG,61PCT FOLHA P OVO 69X89,27UN LEITE CONDENSADO,24UN CREME DE LEITE 200G,10UN GAROTO CX BOMBONS SORT 30X250G,3UN FITA ADESIVA 40M INCOLOR,PRODUTOS DESTA OFICINA DE CHOCOLATE DO PROGRAMA SCFV,NA SEMANA DA PASCOA,REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001132 | 28/04/2023 | 479.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PRODUTOS DESTINADOS PARA PROTEÇÃO ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIDA DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022,A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001133 | 28/04/2023 | 239.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001134 | 28/04/2023 | 119.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PRODUTO DESTINADO AO PROGRAMA CRAS I REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO1 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001135 | 28/04/2023 | 598.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 25UN BALAO SAO ROQUE N7 C/50UN SORT,3UN CHOC OURO BRANCON1KG, 11UN SACO PAPEL C/100UN DE 2KG,13UN GAROTO CX BOMBONS SORTIDOS 30X250G,PRODUTOS DESTINADOS A ATENDIMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA CRAS,REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001136 | 28/04/2023 | 4640.65 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 58MT TECIDO PERCAL BELLA (ESTAMPAS DVS),20UN TOALHA ADRIANE BANHO CORES DIVERSAS,6PC ENCHIMENTO P ALMOFADA 45X45CM,6PC TAPETE BANHEIRO ESSENCE LISO 0,520X80, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDDE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022,A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3001137 | 28/04/2023 | 775.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN CPU MT GAB ATX JAB,PL GT1155,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001138 | 28/04/2023 | 119.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PRODUTO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR,DE RESPONSABILIDADE DA SEDEDASECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3001139 | 28/04/2023 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.A COMPETENCIA ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001140 | 28/04/2023 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRTEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SAPE/PB, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001141 | 28/04/2023 | 11933.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001142 | 28/04/2023 | 2775.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001143 | 28/04/2023 | 1200.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, PARA INSTITUCIONALIZAÇAO DO MENOR, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001144 | 28/04/2023 | 16019.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001145 | 28/04/2023 | 1212.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA, PARA INSTITUCIONALIZAÇAO DO MENOR, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001146 | 28/04/2023 | 1305.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 17ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001147 | 28/04/2023 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 40ªPARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001148 | 28/04/2023 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 31ªPARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001149 | 28/04/2023 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEDE DA SRETARIA DO DESENVOLVIENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE abril/2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001150 | 28/04/2023 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,COM RECURSOS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO NSUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3001151 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE abril/2023, PARA O FORTALECIMENTO DA REDE DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001152 | 28/04/2023 | 1220.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001153 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE abril/2023, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001154 | 28/04/2023 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210002.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001155 | 28/04/2023 | 2225.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001156 | 28/04/2023 | 2577.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001157 | 28/04/2023 | 859.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001158 | 28/04/2023 | 3050.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001159 | 28/04/2023 | 2797.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001160 | 28/04/2023 | 7997.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001161 | 28/04/2023 | 3437.28 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONSELHO TUTLAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001162 | 02/05/2023 | 260.00 | 00009298981414 | LEONARDO SLVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 10UND COPIA SEDE, 05UND COPIA CONS.TUTELAR, 06UND COPIA CENTRO CULTURAL, 05UND COPIA ALMOXARIFADO. SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001163 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3001164 | 02/05/2023 | 1794.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60KG DE SACOLA BRANCA 40X50 G CVS FD 5KG,PARA SEREM UTILIZADAS NA AÇÃO DO PAA(ENTREGA DE ALIMENTOS) DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001165 | 02/05/2023 | 300.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE SOM E 01 MICROFONE , DESTINADOS AO EVENTO DAS FLORES, PARA A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, REALIZADO NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE), OFERTADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTRO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001166 | 02/05/2023 | 60.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 01UN CONSERTO DE PNEU NO VEICULO KOMBI MOK-3323 BOLSA FAMILIA E 01UND CONS. PNEU VEICULO CELTA NQK-9046 BOLSA FAMILIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3001167 | 02/05/2023 | 3854.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 12UN PA C/LONGO,18UN ALCOOL LIQ 70 12X1,12UN DESODORIZADOR AEROSOL,18UN DETERG LIQ NEUTRO 2LT,12UN FLANELA ALGODAO 40X70CM,24UN ESPONJA DUPLA FACE,E OUTROS,MATERIAL DESTINADOAO PROGRAMA CRAS, REFERENTE AA PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3001168 | 02/05/2023 | 8696.12 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 24UN PA C/LONGO,36UN ALCOOL LIQ 70 12X1,24UN DESODORIZADOR AEROSOL,36UN DETERG LIQ NEUTRO 2LT,24UN FLANELA ALGODAO 40X70CM,48UN ESPONJA DUPLA FACE,E OUTROS,MATERIAL DESTINADOAO PROGRAMA SCFV REFERENTE AA PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3001169 | 02/05/2023 | 3086.14 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 12UN PA C/LONGO,06UN ALCOOL LIQ 70 12X1,06UN DESODORIZADOR AEROSOL,12UN DESINF 2L ,12UN DETERG LIQ NEUTRO 2LT,24UN FLANELA ALGODAO 40X70CM,30UN ESPONJA DUPLA FACE,E OUTROS,MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022,A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 3001170 | 02/05/2023 | 5858.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12UN DESODORIZADOR AEROSOL,12UN DESINF 2L ,12UN DETERG LIQ NEUTRO 2LT,24UN FLANELA ALGODAO 40X70CM,60UN ESPONJA DUPLA FACE,24UN LIMPADOR DESENGORDURANTE,E OUTROS,MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 3001171 | 02/05/2023 | 4975.05 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10PC PAPEL CARTAO 180G ALCALINO CORES VARIADAS,100UN BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA,15UN TESOURA,12UN APONTADOR DE LAPIS CX C/24UN,12UN PAPEL LEMBRETE AUTO ADESIVO, E OUTROS MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 3001172 | 02/05/2023 | 6937.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36UN PAPEL LEMBRETE AUTO ADESIVO DIVERSAS CORES,18UN COLA BRANCA 40GR,10CX PAPEL OFICIO A4 CX C/10RESMAS,300UN PASTA SUSPENSA KRAFT MARM PLAST,E OUTROS,MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001173 | 02/05/2023 | 280.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 08UN LAVAGENS DOS VEICULOS SENDO: 04UN VIRTUS RLX 9G59,02UN AIR CROSS QFL 6304,02UN SIENA RLY7G56,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001174 | 02/05/2023 | 860.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 15UN LAVAGENS DOS VEICULOS SENDO: 03UN KOMBI MOK 9046,03UN BOXER VAN MOB 7804, 01UN (COMPLETA),02UN (SIMPLES)SPIN QFL 4489,03UN CELTA NQK 9986,03UN STRADA QFT 3323,VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001175 | 02/05/2023 | 255.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04UN LAVAGENS DO VEICULO SENDO:03UN SIMPLES E 01UN COMPLETA,DO VEICULO KWID QSK 3E17, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001176 | 02/05/2023 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04UN LAVAGENS DOS VEICULOS SENDO:02UN DO VEICULO MOBI RLT 0I07,02UN MOBI RLT 0H37, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS I E II, COM RECURSOS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001177 | 02/05/2023 | 50.00 | 00009298981414 | LEONARDO SLVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 05UN COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A CASA DE ACOLHIDA,COM RECURSOS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001178 | 02/05/2023 | 180.00 | 00009298981414 | LEONARDO SLVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 05UN ABERTURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA SCFV,COM RECURSOS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001179 | 02/05/2023 | 75.00 | 00010349844461 | JOSE MARCELO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 01UN CONSERTO DO MACARRAO NO VEICULO MOBI RLT 0I07 E 02UN NO MOBI RLT 0H37,VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS I E IICOM RECURSOS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001180 | 02/05/2023 | 100.00 | 00009298981414 | LEONARDO SLVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 10UN COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001181 | 02/05/2023 | 1580.00 | 00002707865460 | FABIO FIGUEIREDO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO DO SISTEMA DE SEGURANÇA CFTV DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001182 | 03/05/2023 | 1884.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 351,588LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO VIRTUS RLX 9G59 DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001183 | 03/05/2023 | 1716.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 320,166200LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: AIRCROSS QFL 6304 E SIENA RLY 7G56 PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001184 | 03/05/2023 | 1870.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 349,011200LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS:MOBI RLT 0H37 E MOBI RLT 0I07 DE RESPONSABILIDADE DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II,REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001185 | 03/05/2023 | 726.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 135,628000LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO KWID QSK-3317 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3001186 | 03/05/2023 | 35.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL SENDO: 01UND ADAPTADOR WIRELESS KT-1200M DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001187 | 03/05/2023 | 4460.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 682,785200LTS DE GASOLINA COMUM E 135,021000 LTS DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS:NQK-9986/ MOL-6014/MOL-8284/MOL-8314/QFT-3323/QFL-4489/MOB-7804/MOK-9046 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001188 | 03/05/2023 | 99.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11UN AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001189 | 03/05/2023 | 27.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 47UND AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EX ECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS . CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001190 | 03/05/2023 | 414.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 46UND AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,SEDE E CASA DA CIDADANIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001191 | 03/05/2023 | 246.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, MES ABRIL/2023, REFERENTE A PORTARIA MC Nº751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001192 | 03/05/2023 | 69.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001193 | 03/05/2023 | 171.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19UND AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II. REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001194 | 03/05/2023 | 800.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 MANUTENÇAO CORTINA DE AR, 01TROCA DE CAPACITOR, 06 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3001195 | 03/05/2023 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT0107 E PLACA RLT0H37, REFERENTE A ABRIL/2023 COM A PORTARIA MC Nº 751, DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME ME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001196 | 03/05/2023 | 369.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 41UND AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SCFV ZONA URBANA E RURAL REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001197 | 03/05/2023 | 423.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 47UND AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3001198 | 04/05/2023 | 2123.60 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA ADULTO PARA O FUNERAL DO SR.SEVERINO ANDRE DOS SANTOS PELO RESPONSAVEL GENIVAL ANDRE DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001199 | 04/05/2023 | 100.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001200 | 04/05/2023 | 100.00 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001201 | 04/05/2023 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001202 | 04/05/2023 | 100.00 | 00013826364740 | ALINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001203 | 04/05/2023 | 100.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001204 | 04/05/2023 | 100.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001205 | 04/05/2023 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001206 | 04/05/2023 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001207 | 04/05/2023 | 100.00 | 00013359072464 | ANA PAULA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001208 | 04/05/2023 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001209 | 04/05/2023 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001210 | 04/05/2023 | 100.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001211 | 04/05/2023 | 100.00 | 00007494158430 | ANDREA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. 282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001212 | 04/05/2023 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001213 | 04/05/2023 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001214 | 04/05/2023 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001215 | 04/05/2023 | 100.00 | 00008362611430 | CHRISLAINE REGINA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001216 | 04/05/2023 | 100.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001217 | 04/05/2023 | 100.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001218 | 04/05/2023 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001219 | 04/05/2023 | 100.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001220 | 04/05/2023 | 100.00 | 00070308889444 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001221 | 04/05/2023 | 100.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001222 | 04/05/2023 | 100.00 | 00009875453455 | EDCEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001223 | 04/05/2023 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001224 | 04/05/2023 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001225 | 04/05/2023 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001226 | 04/05/2023 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001227 | 04/05/2023 | 100.00 | 00006071306442 | ELIANE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001228 | 04/05/2023 | 100.00 | 00009131887430 | ELISABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001229 | 04/05/2023 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001230 | 04/05/2023 | 100.00 | 00009754507430 | ELIZABETH MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001231 | 04/05/2023 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001232 | 04/05/2023 | 345.00 | 00008634986470 | LIDIANE DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 15UND LENÇOIS MASCULINOS E 15UND LENCOIS FEMININOS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,COM A PROTEÇÃO ESPECIAL PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001233 | 04/05/2023 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001234 | 04/05/2023 | 100.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001235 | 04/05/2023 | 100.00 | 00010152939482 | GLORIA REJANE GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001236 | 04/05/2023 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001237 | 04/05/2023 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001238 | 04/05/2023 | 100.00 | 00033203668823 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001239 | 04/05/2023 | 100.00 | 00012972962494 | JANIELE DE JESUS SALES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001240 | 04/05/2023 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001241 | 04/05/2023 | 100.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001242 | 04/05/2023 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PULBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001250 | 04/05/2023 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001251 | 05/05/2023 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001252 | 05/05/2023 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001253 | 05/05/2023 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001254 | 05/05/2023 | 100.00 | 00011312264454 | JOICE SUENIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001255 | 05/05/2023 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001256 | 05/05/2023 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001257 | 05/05/2023 | 100.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001258 | 05/05/2023 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001259 | 05/05/2023 | 100.00 | 00011621601447 | LILIANE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001260 | 05/05/2023 | 100.00 | 00014710891427 | LUARA LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001261 | 05/05/2023 | 100.00 | 00010394237447 | LUCIA CARLA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001262 | 05/05/2023 | 100.00 | 00008287195438 | LUCIANO MANOEL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001263 | 05/05/2023 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001264 | 05/05/2023 | 100.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001265 | 05/05/2023 | 100.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001266 | 05/05/2023 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001267 | 05/05/2023 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001268 | 05/05/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001269 | 05/05/2023 | 1980.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO COM BALOES,ARRANJO DE FLORES, BANDEJAS, TABLADOS PARA MESAS, TAPETES, SERVIÇOS DE GARÇONS, PARA ENTREGA DE CERTIFICADO DO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS OFERTADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 3001270 | 05/05/2023 | 2000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA EM LICITAÇOES, EM CONTRATOS PULBLICOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO APOIO E ACOMPANHAMENTO NO CERTAME LICITATORIO, PUBLICAÇÃO DOS AVISOS, EDITAIS, EXTRATOS, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA, CONTROLE E CONTRATOS, REF. AO MES ABRIL/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001271 | 05/05/2023 | 100.00 | 00034068340862 | MARCIA VALERIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES maio DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001272 | 05/05/2023 | 5250.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO COM 6000UND BALOES(COMPRAS E ENCHIMENTO),LOCAÇÃO DE PAINEIS DA PASCOA, MESAS DECORATIVAS, TOALHAS, TAPETES, BANDEJAS, ARRANJOS FLORAIS, LOCAÇÃO DE COELHOS DECORATIVOS E SERVIÇOS DE GARÇONS DESTINADO A AÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIAO SOCIO EDUCATIVA SOBRE A ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO CADUNICO/PBF.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001273 | 05/05/2023 | 363.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2023/ BOMBEIRO 2023) DO VEICULO DE PLACA QFL 6D04, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001274 | 05/05/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%, PARA O VEICULO AIRCROSS PLACA - QFL-6304/PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001275 | 05/05/2023 | 585.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2022-2023/ BOMBEIRO 2022-2023) DO VEICULO DE PLACA CELTA NQK-9986, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001276 | 05/05/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%, PARA O VEICULO CELTA PLACA - NQK-9986/PB PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001277 | 05/05/2023 | 538.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2023/ BOMBEIRO 2023) DO VEICULO DE PLACA STRADA QFT-3323, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001278 | 05/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2023/ BOMBEIRO 2023) DO VEICULO DE PLACA SPIN QFL-4489, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001279 | 05/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2023/ BOMBEIRO 2023) DO VEICULO DE PLACA KOMBI MOK-9046, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001280 | 05/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2023/ BOMBEIRO 2023) DO VEICULO DE PLACA BOXER MOB-7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001281 | 05/05/2023 | 441.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2023/ BOMBEIRO 2023) DO VEICULO DE PLACA SIENA RLY-7G56 PERTENCENTE AOCONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001282 | 05/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2023/ BOMBEIRO 2023) DO VEICULO DE PLACA KWID QSK-3E17 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 3001283 | 05/05/2023 | 2118.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15KG PAO FRANCES,7,5000PCT OLHO DESOGRA,7,500KG CATUPIRY E OUTROS PARA, MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DA CASA DE ACOLHIDA,DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022,A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001284 | 05/05/2023 | 2150.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO COM PAINEIS DE PASCOA, COELHOS DECORATIVOS, TOALHAS, OVOS DECORATIVOS, ARRANJOS DECORATIVOS, PARA AS OFICINAS DE CHOCOLATES DURANTE UMA SEMANA, PECORRENDO A ZONA URBANA E RURAL , REALIZADO PELO PROGRAMA SCFV. REFERENTE A PORTARIA MC Nº751, DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001285 | 05/05/2023 | 479.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PRODUTO DESTINADO AO programa cras/paif RESPONSABILIDADE DA SEDEDASECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001286 | 05/05/2023 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE maio DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001287 | 05/05/2023 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE maio DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001288 | 05/05/2023 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001289 | 05/05/2023 | 100.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001290 | 05/05/2023 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001291 | 05/05/2023 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001292 | 05/05/2023 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001293 | 05/05/2023 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001294 | 05/05/2023 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001295 | 05/05/2023 | 100.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001296 | 05/05/2023 | 100.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001297 | 05/05/2023 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001298 | 05/05/2023 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001299 | 05/05/2023 | 100.00 | 00071862457492 | MARIA ELOIZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001300 | 05/05/2023 | 100.00 | 00006667967422 | MARIA HELENA DE MEIRELES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001301 | 05/05/2023 | 100.00 | 00071345747411 | MARIA JANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001302 | 05/05/2023 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001303 | 05/05/2023 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001304 | 05/05/2023 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001305 | 05/05/2023 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001306 | 05/05/2023 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001307 | 05/05/2023 | 100.00 | 00011074706412 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001308 | 05/05/2023 | 100.00 | 00011462611443 | MARIA LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001309 | 05/05/2023 | 100.00 | 00006188959497 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001310 | 05/05/2023 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001311 | 05/05/2023 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001312 | 05/05/2023 | 100.00 | 00012431690440 | MARIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001313 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001314 | 05/05/2023 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001315 | 05/05/2023 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001316 | 05/05/2023 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001317 | 05/05/2023 | 100.00 | 00009545002700 | REGINALDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001318 | 05/05/2023 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001319 | 05/05/2023 | 100.00 | 00009477289450 | RISONETE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001320 | 05/05/2023 | 100.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001321 | 05/05/2023 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001322 | 05/05/2023 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001323 | 05/05/2023 | 100.00 | 00072074273444 | TAMIRES FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001324 | 05/05/2023 | 100.00 | 00071299542484 | THAIS JUVENCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001325 | 05/05/2023 | 100.00 | 00011001480430 | THALITA REBECA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001243 | 05/05/2023 | 100.00 | 00007280756441 | JOANA DARCK GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001244 | 05/05/2023 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001245 | 05/05/2023 | 100.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001246 | 05/05/2023 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO/2023 DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001247 | 05/05/2023 | 100.00 | 00001480279463 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001248 | 05/05/2023 | 100.00 | 00004010665416 | JOSÉ CARLOS SALUSTINO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.253/2017 E COVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001249 | 05/05/2023 | 100.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001326 | 08/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2023/ BOMBEIRO 2023) DO VEICULO (MOTO) DE PLACA MOL6014 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001327 | 08/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2023/ BOMBEIRO 2023) DO VEICULO (MOTO) DE PLACA MOL8284 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001328 | 08/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL(LICENCIAMENTO 2023/ BOMBEIRO 2023) DO VEICULO (MOTO) DE PLACA MOL8314 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001329 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001331 | 08/05/2023 | 144.00 | 00004880338451 | JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O SUBGERENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES NETO, CAPACITAÇÃO "TURMA DA AÇÃO EDUCACIONAL AE SISTEMA CADASTRO UNICO" SOLICITADO PELA GIGOV/PB QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/12 MAIO/2023, NO APCEF/PB JOÃO PESSOA, OFERTADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001332 | 08/05/2023 | 116.00 | 00011360564403 | FLAVIANA ERIKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA CADASTRADORA FLAVIANA ERIKA PEREIRA DO NASCIMENTO, CAPACITAÇÃO "TURMA DA AÇÃO EDUCACIONAL AE SISTEMA CADASTRO UNICO" SOLICITADO PELA GIGOV/PB QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/12 MAIO/2023, NO APCEF/PB JOÃO PESSOA. OFERTADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001333 | 08/05/2023 | 4964.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01UN FAIXA PAA 300X70CM IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇAO,01UN FAIXA CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS 300X70CM EM ALTA RESOLUÇAO,90UN CERTIFICADOS P/CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS E OUTROS,DESTINADOS A SEDE DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001334 | 08/05/2023 | 1062.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA 01UN LONA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇAO ACABAMENTO EM ILHOS TAM. 3X3,MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001335 | 08/05/2023 | 1060.64 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA 01UN ADESIVO PERFURADO TAM 200X130CM IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇAO,02UN ADESIVO PERFURADO TAM 160X210CM IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇAO,E OUTROS MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001336 | 08/05/2023 | 127.44 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA 01UN BANNER OFICINA DECHOCOLATES SCFV 90X120CM IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇAO COM ACABAMENTO EM MADEIRINHA,MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV,REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001337 | 08/05/2023 | 3000.00 | 41162042000106 | A P A PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA PARA REALIZAÇAO DA COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES,DO GRUPO DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO CRAS/SCFV,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001338 | 09/05/2023 | 396.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM HOSPEDAGEM NO PERIODO DO DIA 11/05 A 12/05, PARA OS FUNCIONARIOS: FLAVIANA ERIKA PEREIRA DO NASCIMENTO E JOÃO FRANCISCO RODRIGUES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NO APCEF/PB,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3001339 | 09/05/2023 | 218.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II E SCFV. REFERENTE A PORTARIA MC Nº751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3001340 | 09/05/2023 | 182.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3001341 | 09/05/2023 | 800.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES SERVIÇOS DESTINADOS: AO PROGRAMA CREAS, CONSELHO TUTELAR, CASA DE ACOLHIDA, CASA DA CIDADANIA E SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001342 | 09/05/2023 | 85.11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001343 | 09/05/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751/ 2022. COM SERVIÇOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001344 | 09/05/2023 | 2118.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA , MES DE MAIO/2023 PARA PROTEÇÃO ESPECIAL REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751/ 2022. COM SERVIÇOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001345 | 09/05/2023 | 116.00 | 00013430805414 | MARIA VITORIA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA CADASTRADORA MARIA VITORIA DE LIMA ALVES, CAPACITAÇÃO "TURMA DA AÇÃO EDUCACIONAL AE SISTEMA CADASTRO UNICO" TURMA 4, SOLICITADO PELA GIGOV/PB QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/19 MAIO/2023, NO APCEF/PB, EM JOÃO PESSOA. OFERTADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001346 | 09/05/2023 | 92.00 | 00008500844400 | ALCIONE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA CADASTRADORA ALCIONE DE LIMA, CAPACITAÇÃO "TURMA DA AÇÃO EDUCACIONAL AE SISTEMA CADASTRO UNICO" TURMA 4, SOLICITADO PELA GIGOV/PB QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/19 MAIO/2023, NO APCEF/PB JOÃO PESSOA.OFERTADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001347 | 09/05/2023 | 3150.00 | 07673571000136 | JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 350UNS CAIXINHA EM MDF REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINDES PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES ATENDIDADAS PELO PROGRAMA CREAS,DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001348 | 09/05/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001349 | 09/05/2023 | 27.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03UND AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EX ECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001350 | 09/05/2023 | 10.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001351 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001352 | 09/05/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001353 | 10/05/2023 | 9200.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 05UND LONAS PARA TENDA DE TAM. 6,00X6,00M MODELO CHAPEU DE BRUXA SERVIÇOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II E SCFV, REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001354 | 10/05/2023 | 580.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA :SERVIÇOS REALIZADO NO AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE RECARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO,SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SISTEMA DO AR CONDIONADO DO VEICULO SPIN PLACA QFL4489, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001355 | 10/05/2023 | 4400.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL 01UND COMPRESSOR SPIN PLACA QFL 4489, 01UND CONDENSADOR SPIN PLACA QFL 4489 MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPIN PLACA QFL4489 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001356 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001357 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001358 | 10/05/2023 | 2700.00 | 11777217000129 | FRANCIEUDO EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 100UND TOALHA DE ROSTO BELA 43X70, 200UND TOALHA DE ROSTO FLORAL 43X66 CM, 50UND TOALHA DE ROSTO LOTUS 43X66CM, AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA REALIZAÇÃO DO DIA DAS MAES DOS GRUPOS ATENTIDOS PELOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II E SCFV.NO CCS, DIA 12/05/2023. REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, 21 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001359 | 10/05/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001360 | 11/05/2023 | 3000.00 | 15020239000109 | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UN CX AMPLIF LL TRX 12,02UN MICROFONE VOCAL SM 58,,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS I E II,REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001361 | 11/05/2023 | 2280.00 | 15020239000109 | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN CX AMPLIF LL TRX 12,1UN MICROFONE VOCAL SM 58,1UN MICROFONE S/FIO DYLAN DUPLO,2UN CABO SANTO ANTONIO ANGELO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3001362 | 11/05/2023 | 1433.50 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA INFANTIL, E TRANSLADO DE 130KM, PARA O FUNERAL DO NATIMORTO,PELO RESPONSAVEL RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3001363 | 12/05/2023 | 922.50 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS SENDO: 02UND AMORTECEDOR DIANTEIRO,1UN FILTRO DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KWID PLACA :QSK 3E17, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001364 | 12/05/2023 | 144.00 | 00004880338451 | JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAL REFERENTE AO EMPENHO Nº3001331 PARA O SUBGERENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES NETO, CAPACITAÇÃO "TURMA DA AÇÃO EDUCACIONAL AE SISTEMA CADSTRO U NICO" SOLICITADO PELA GIGOV/PB QUE ACONTECERA NO DIA 11/12MAIO/2023, NO APCEF/PB JOÃO PESSOA, OFERTADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3001365 | 12/05/2023 | 672.25 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS SENDO: 01UND BARRA DE DIREÇAO,1UN CABO DO ACELERADOR,1UN CABO DO VELOCIMETRO,E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI PLACA :MOK 9046 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001366 | 12/05/2023 | 116.00 | 00011360564403 | FLAVIANA ERIKA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAL ,REFERENTE AO EMPENHO Nº3001332 PARA CADASTRADORA FLAVIANA ERIKA PEREIRA DO NASCIMENTO, CAPACITAÇÃO "TURMA DA AÇÃO EDUCACIONAL AE SISTEMA CADASTRO UNICO"SOLICITADO PELA GIGOV/PB QUE ACONTECERA NO DIA DIA 11/12 MAIO/23, NO APCEF/PB JOÃO PESSOA. OFERTADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3001367 | 12/05/2023 | 2302.05 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS SENDO: 2UN PNEU 225X65X15,2UN BUCHA BANDEIJA TRASEIRA2UN BUCHA ESTICADOR,E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPIM ,PLACA :QFL 4489, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3001368 | 12/05/2023 | 2637.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS SENDO: 2UN PNEU 225X65X15,2UN ROLAMENTO RODA DIANT,2UN ROLAMENTO RODA TRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AIR CROSS ,PLACA :QFL 6304, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3001369 | 12/05/2023 | 1218.44 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS SENDO: 1UN INTERRUPTOR FREIO,1UN INTERRUPTOR DE OLEO,2UN JOGO PASTILHA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO BOX PLACA :MOB 7804, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3001370 | 12/05/2023 | 690.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA SENDO: 2 TROCA PNEU,2UN TROCA ROLAMENTO RODA DIANT,2UN TROCA ROLAMENTO RODA TRAS, SERVIÇOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AIR CROSS ,PLACA :QFL 6304, DE RESPONSABILIADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3001371 | 12/05/2023 | 535.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA SENDO: 01TROCA DE OLEO E FILTROS, 01TROCA INTERRUPTOR FREIOS, 01TROCA INTERRUPTOR OLEO, 02TROCA JOGO PASTILHA E OUTROS, SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PEUGEOT BOXER PLACA MOB-7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3001372 | 12/05/2023 | 353.55 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA SENDO: 02TROCA DE PNEU, 02TROCA BUCHA BANDEIJA TRASEIRA, 02TROCA DE BUCHA ESTICADOR, E OUTROS, SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QFL-4489 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001373 | 12/05/2023 | 600.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM GRID MEDINDO 02X02M, DESTINADO AO EVENTO MAIO LARANJA,OFERTADO PELO PROGRAMA CREAS A SE REALIZAR NOS DIAS 17/05 NO CENTRO CULTURAL AS 16H, E NO DIA 18/05 NA PRAÇA DE EVENTOS AS 9H, COM RECURS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO NSUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3001374 | 12/05/2023 | 444.75 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA SENDO: 01TROCA BARRA DE DIREÇÃO,01TROCA CABO DE ACELERADOR, 01TROCA CABO VELOCIMETRO, 01TROCA KIT DA JUNTA HOMOCINETICA E OUTROS, SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO KOMBIPLACA MOK-9046 PERTENCENTE AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3001375 | 12/05/2023 | 260.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA SENDO: 02TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO.SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT KWID PLACA QSK-3E17 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001376 | 12/05/2023 | 3000.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇAO SENDO: 02SUB GRAVE,02LINE ARRAY, 02MONITOR SM400, 01SET METEORO, 01CUBO METEORO, 02RACK DE AMPLIFICADORES, 02 PROCESSADOR, 30 MICROFONE, 02 MICROFONE SEM FIO E OUTROS, S ERVIÇOS DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS MAES, COM AS MAES USUARIAS DOS PROGRAMAS CRAS/SCFV, QUE ACONTECERA NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE),12/05. REFERENTE A PORTARIA MC Nº751, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001377 | 12/05/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001378 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001379 | 12/05/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001380 | 12/05/2023 | 3150.00 | 07673571000136 | JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 350UNS CAIXINHA EM MDF REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINDES PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES ATENDIDADAS PELO PROGRAMA CREAS,DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS. CONFORME DOCUMENTAÇAÕ ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001381 | 12/05/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, MES DE MAIO/2023 PARA PROTEÇÃO ESPECIAL REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751/ 2022. COM SERVIÇOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001382 | 12/05/2023 | 2118.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, MES DE MAIO/2023 PARA PROTEÇÃO ESPECIAL REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751/ 2022. COM SERVIÇOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001383 | 15/05/2023 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO FUNDO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, REFERENTE AO MES MAIO/2023. NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3001384 | 15/05/2023 | 160.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL SENDO: 01UND ADAPTADOR USB WIRELESS 802.1, 01UND HDMI P/VGA E HD CONVERSION CABO ADAPTADFOR 00586, 01UND ADAPTADOR WIRELESS 5G. MATERIAL DESTINADO A SEDES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001385 | 15/05/2023 | 639.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, MES MAIO/2023, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001386 | 16/05/2023 | 250.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM HOSPEDAGEM NO PERIODO DO DIA 18/05 A 19/05, PARA OS FUNCIONARIOS: ALCIONE DE LIMA E MARIA VITORIA DE LIMA ALVES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NO APCEF/PB,N A CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001387 | 16/05/2023 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL, PERIODO 15/04/2023 A 15/05/2023,EQUIPAMENTOS DESTINADO AO PROGRAMA CREASDE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022,NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001388 | 16/05/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAL, PERIODO 15/04/2023 A 15/05/2023,EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001389 | 16/05/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAL, PERIODO 15/04/2023 A 15/05/2023,EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3001390 | 16/05/2023 | 1200.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES: INSTALAÇÃO REDE FIBRA OPTICA,CONFIG.PONTOS DISTINTOS,DISPONIBILIDADE BANDA LARGA 500MB FULL DUPLEX E OUTROS,PARA A AÇAO DPU PARA TO DOS NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE) DIA 9 A 12/05/23, SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001391 | 16/05/2023 | 1060.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE AO ANO 2023, PARA OBTENÇÃO DOS GRUPOS DE GESTORES E ACESSO AS ASSEMBLEIAS DO GOEGEMAS,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001392 | 16/05/2023 | 1275.00 | 00098248065472 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRODUÇÃO DE 1500UND PICOLES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO EM ALUSAO AO DIA 18 DE MAIO- MAIO LARANJA, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, QUE SERA REALIZADO NA PRAÇA DR. JOAO URSULO, NO DIA 18DE MAIO, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001393 | 16/05/2023 | 550.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR, LIMPEZA, VACUO E RECARGA DE GAS DO REFRGERADOR CONSUL DUPLEX, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001394 | 16/05/2023 | 3300.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, COM DIVERSOS PERSONAGENS EM ALUSÃO AO ENFRENTAMENTO DO ABUSO SEXUAL INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA DR JOAO URSULO, AS 17:00H, DIA 18/05/23 COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS,DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001395 | 17/05/2023 | 1798.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1PAR BOTA NOBUCK MARROM N° 40,4PAR BOTINA NOBUCK Nº39,4PAR BOTINA MARROM Nº40,E OUTROS ,MATERIAL DESTINADO A PROTEÇAO INDIVIDUAL DOS FUNCIONARIOS DASEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001396 | 17/05/2023 | 600.00 | 00010518376427 | EWERTON VINICIUS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO TABLADO MED 4X4M COM 1M DE ALTURA,ACOMPANHADO DE COBERTURA OU TENDA E FECHAMENTO EM TECIDO NA PARTE DO FUNDO,DESTINADO AO EVENTO MAIO LARANJA,OFERTADO PELO PROGRAMA CREAS , A SE REALIZAR NO DIA 18 DE MAIO DO ANO VIGENTE,COM RECURSOS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO NSUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001397 | 17/05/2023 | 3700.00 | 43913674000190 | ESTAÇAO EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAL SENDO PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUÇAO PARA EXIBIÇAO DE VIDEOS E IMAGENS MEDINDO 4X3M,ACOMPANHADO DE GRID NO TAMANHO 4X5M PARA ELEVAÇAO DO PAINEL DE LED,01 PROCESSADOR DE IMAGEM E 01 NOTEBP/ELEVAÇAO DO PAINEL DE LED DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO 18 MAIO, MAIO LARANJA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001398 | 18/05/2023 | 674.55 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 45MT HELANCA MALHA JERSEY LIGHT 160L LISA,PARA SER UTILIZADO NO EVENTO EM ALUSAO AO 18 DE MAIO,DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS EADOLESCENTES NO BRASIL,OFERTADO PELO PROGRAMA CREAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3001399 | 18/05/2023 | 180.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN LEITOR DE CODIGO DE BARRAS TANCA,MATERIAL DESTINADO A SEDES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001400 | 18/05/2023 | 2900.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6PC OLEO STIHL LUBRIFICANTE P/MOTOR 2 TEMPOS 8017 H 500ML,100PC FIO DE NYLON STIHL CORTE QUADRADO 3,0MM,1PC ROCADEIRA STIHL FS 120 TRIMCUT 32 2,MATERIAL DESTINADO A TENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001401 | 18/05/2023 | 4080.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 170 UND DE CAMISA EM MALHA BRANCA COM MANGAS E GOLA AZUL ROYAL IMP.EM SUBLIMAÇÃO LOCALIZADA FRENTE E COSTAS PARA SEREM USADAS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,NA CAMINHADA DO DIA 18DEMAIO EM ALUSAO AO ENFRENTAMENTO DO COMBATE DA EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001402 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001403 | 18/05/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001404 | 18/05/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001405 | 18/05/2023 | 80.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001406 | 19/05/2023 | 3200.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UN CAPAS DE PROCESSO IMP 4X0 CORES,PAPEL OFF SET 180G/M,TAM 310X460CM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001407 | 19/05/2023 | 210.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01UN CART TONER SAMSUNG ML3750/3753/D305/D203 RTC 15K COMPATIVEL PROFIT S/CHIP MPS,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3001408 | 19/05/2023 | 2608.70 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA ADULTO E TRANSLADO DE 226KM, PARA O FUNERAL DE FERNANDO VELOSO DE ARAUJO,PELO RESPONSAVEL MARIA NAZARETH VELOSO DA SILVAPOR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3001409 | 19/05/2023 | 2504.75 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA ADULTO E TRANSLADO DE 205KM, PARA O FUNERAL DE MARIA FELISMINA DA CONCEIÇAO,PELO RESPONSAVEL JOAO BATISTA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001410 | 19/05/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001411 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001412 | 22/05/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001413 | 22/05/2023 | 184.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001414 | 22/05/2023 | 4535.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL ,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001415 | 22/05/2023 | 900.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TRIO , DESTINADO A AÇÃO MAIO LARANJA,DIA 18 DE MAIO(COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES)CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001416 | 23/05/2023 | 500.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02UND DE BARRACAS DE PIPOCA E 03UN ALGODAO DOCE ,PARA SEREM UTILIZADAS NA ALUSAO AO DIA 18 DE MAIO(ABUSO E EXPLORAÇAO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES),AÇAO REALIZADA NA PRAÇA DR JOAO URSULO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001417 | 23/05/2023 | 500.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02UND DE BARRACAS DE PIPOCA E 03UN ALGODAO DOCE ,PARA SEREM UTILIZADAS NA ALUSAO AO DIA 18 DE MAIO(ABUSO E EXPLORAÇAO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES),AÇAO REALIZADA NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001418 | 23/05/2023 | 500.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 15UN DE LUZ DE LED , DESTINADOS AO EVENTO DIA 18 MAIO,EM COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,REALIZADO NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE), NA CESSAO DE CINEMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3001419 | 23/05/2023 | 2043.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02PE ALICATE REBITADOR 9' 4PONTAS,80UND LAMP LEDBULB 12W BR, 6UND MECANISMO COM PCX AC.ACLSU.6L KIT, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO A SEDES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3001421 | 23/05/2023 | 6096.97 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6UND COLORIR 15L AREIA, 10UND COLORIR 15L PEROLA (NV PADRAO),3UN DURAMAIS 15L AZUL CELESTE, 6UND ESMALTE BRANCO 0,9 LECON E OUTROS. MATERIAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA, DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3001422 | 23/05/2023 | 1257.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7UND ASSENTO ENVOLVENTE IDEALE BRANCO, 5UND BOTAO P/CX DESC.ACIONMENTO SUPERIOR,05PC CAIXA DE DESCARGA BRANCA GRANDPLAST E OUTROS MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001423 | 23/05/2023 | 7200.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO COM BALOES(COMPRA E ENCHIMENTO DE 5000BALOES) DECORAÇÃO DO ESPAÇO FISICO, LOC TOALHAS, ARRANJOS FLORAIS, TABLADOS PARA MESAS, ARMARIOS DECORATIVOS, TAPETES, CORTINAS, MESAS DEVIDROS, BANDEJAS P/DOCES,CENARIOS P/FOTOS, GRID E ILUMINÇAO, SERIVÇOS DE GARÇONS, PARA FESTA DAS MAES. REALIZADO PELO PROGRAMA SCFV E CRAS,DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA Nº 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001424 | 24/05/2023 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001425 | 24/05/2023 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001426 | 24/05/2023 | 239.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PRODUTO DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS A CONTINUIADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001427 | 24/05/2023 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001428 | 24/05/2023 | 1220.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001429 | 24/05/2023 | 719.40 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PRODUTO DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, COM RECURSO PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001430 | 24/05/2023 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001431 | 24/05/2023 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 41ªPARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001432 | 24/05/2023 | 3139.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:1UN CONJ MESATURIMMC/6 CADEIRAS PRETO FLORAL,1UN COZINHA PARATY GLAS 4 PORTAS/BASCULANTE,1PORTA/AEREO,3PORTAS GRAFITE VIDRO,1UN BALCAO PARATY 3PORTAS BRANCA,1GAVETA GRAFITE,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDEDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001433 | 24/05/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001434 | 24/05/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001435 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001436 | 24/05/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001437 | 24/05/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001438 | 24/05/2023 | 238.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,MES DE MAIO/2023, DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, SERVIÇOS NECESSARIOS P/ CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NOAMBITO DO SUAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001439 | 25/05/2023 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04UN LAVAGENS DOS VEICULOS SENDO:02UN DO VEICULO MOBI RLT 0I07,02UN MOBI RLT 0H37, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS I E II,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001440 | 25/05/2023 | 234.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UND AVENTAL DE RASPA DE COURO,02UND ADAPTADOR DE RUIDO ARS24DB, 02UND OCULOS FENIX INCOLOR, 02UND PERNEIRA BIDIN 3TSOLDADA PRETO,MATERIAL DESTINADO A PROTEÇAO INDIVIDUAL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001441 | 25/05/2023 | 350.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 10UN LAVAGENS DOS VEICULOS SENDO:02UN DO VEICULO AIR CROSS QFL 630 ,04UN VIRTUS RLX 9G59,04UN SIENA RLY 7G56, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001442 | 25/05/2023 | 105.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03UN LAVAGENS DO VEICULO KWID QSK 3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000000003 | 3001443 | 25/05/2023 | 2171.94 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05KG ABACATE,20UND ABACAXI, 05UND ALFACE, 03KGALHO ROXO, 300UND BANANA,30KG DE BATATA DOCE E OUTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001444 | 25/05/2023 | 885.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 23UN LAVAGENS DOS VEICULOS SENDO:03UN KOMBI MOK 9046,03UN BOXER VAN MOB 7804,04UN SPIN QFL 4489,03UN CELTA NQK 9986,04UN STRADA QFT 3323,02UN DE CADA MOTO:MOL 8314,MOL 6014,MOL 8284,DE RESPONSABIDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000000003 | 3001445 | 25/05/2023 | 2658.02 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 30UND ABACAXI, 10KG DE ACEROLA, 20UND ALFACE, 05KGALHO ROXO, 400UND BANANA,50KG DE BATATA DOCE E OUTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, COM A PROTEÇÃO ESPECIAL DE ACORDO COM APORTARIA MC 751/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001446 | 26/05/2023 | 1320.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 18ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001447 | 26/05/2023 | 600.00 | 24488926000136 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DO ANCIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 32ªPARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UMA IDOSA NO REFERIDO ABRIGO,CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001448 | 26/05/2023 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3001449 | 26/05/2023 | 9502.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 80KG BOLO FOFO TRAD,11KG BOLO DECORADO,800UN DOCE GOURMET DE FESTA,10KG PAO FRANCES,10KG PAO DOCE, E OUTROS UTILIZADOS PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO,E EM COMEMORAÇÃO EM ALUSAO DO DIA DAS MAES E USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3001450 | 26/05/2023 | 5004.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 41KG BOLO FOFO TRAD,06KG BOLO DECORADO,420UN DOCE GOURMET DE FESTA,5KG PAO FRANCES,5KG PAO DOCE, E OUTROS UTILIZADOS PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO,E EM COMEMORAÇÃO EM ALUSAO DO DIA DAS MAES E USUARIOS DO PROGRAMA CRAS,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3001451 | 26/05/2023 | 3455.62 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 25KG BOLO FOFO TRAD,03KG BOLO DECORADO,200UN DOCE GOURMET DE FESTA,3KG PAO FRANCES,3KG PAO DOCE, E OUTROS UTILIZADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA COM A PROTEÇÃO ESPECIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTRAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001452 | 26/05/2023 | 700.00 | 00003338923481 | WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇAO COM BALOES,PARA ALUSAO AO 18 DE MAIO(ABUSO E EXPLORAÇAO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,REALIZADA PELO PROGRAMA CREAS NA PRAÇA DR JOAO URSULO,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇ DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001453 | 26/05/2023 | 900.00 | 00003338923481 | WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇAO COM BALOES,PARA ALUSAO AO 18 DE MAIO(ABUSO E EXPLORAÇAO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,REALIZADA PELO PROGRAMA CREAS NA PRAÇA DR JOAO URSULO,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇ DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001454 | 26/05/2023 | 1300.00 | 27615258000159 | DOM FERRAZ BARBER SHOP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE BARBEIRO PARA O ADOLESCENTE DEVIDAMENTE INSCRITO,O MESMO SERA MINISTRADO PELO PROFISSIONAL FABIO FERRAZ,CURSADO NO PERIODO DE 02/07/2023 A 29/10/2023,COM CARGA HORARIA DE 48HS, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001455 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001456 | 26/05/2023 | 68729.63 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001457 | 26/05/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001458 | 26/05/2023 | 76444.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001459 | 26/05/2023 | 13200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001460 | 26/05/2023 | 13377.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001461 | 26/05/2023 | 12283.46 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001462 | 26/05/2023 | 1720.97 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001463 | 26/05/2023 | 36512.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DO SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001464 | 26/05/2023 | 5580.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001465 | 26/05/2023 | 12880.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001466 | 26/05/2023 | 53710.96 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001467 | 26/05/2023 | 13531.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001468 | 26/05/2023 | 9123.08 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001469 | 26/05/2023 | 11880.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001470 | 26/05/2023 | 11901.88 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001471 | 26/05/2023 | 7020.82 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001472 | 26/05/2023 | 12380.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001473 | 29/05/2023 | 600.96 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN SUPORTE DEAGUA INOX,2UN COPO NADIR,2UN MOP GIRATORIO,1UN GELADEIRA 170L C/DRENO,40UN PAPEL CREPOM,DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV,COM RECURSOS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 2515302202100001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001474 | 29/05/2023 | 284.29 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5UN TIGELA FUNDA 800ML BRANCO, 5UN TIGELA FUNDA 800ML AÇAI,10UN MASSINHA SOFT CONJ C/12 CORES,10UN COPO PLUS 450ML,20UN MINI BIBLICOS,E OUTROS PARAATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME ANE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 3001475 | 29/05/2023 | 2000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA EM LICITAÇOES, EM CONTRATOS PULBLICOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO APOIO E ACOMPANHAMENTO NO CERTAME LICITATORIO, PUBLICAÇÃO DOS AVISOS, EDITAIS, EXTRATOS, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA, CONTROLE E CONTRATOS, REF. AO MES MAIO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001476 | 29/05/2023 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001477 | 29/05/2023 | 300.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM GRID MEDINDO 02X02M, DESTINADO AO EVENTO EM ALUSAO ,AO DIA DAS MAES,REALIZADO PELOS PROGRAMAS CRAS E SCFV,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001478 | 29/05/2023 | 900.00 | 00003338923481 | WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇAO COM BALOES,PARA ALUSAO AO 18 DE MAIO(ABUSO E EXPLORAÇAO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,REALIZADA PELO PROGRAMA CREAS NO CCS(CENTO CULTURAL SAPEENSE)COM RECURSOS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DEACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 2515302202100001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001479 | 30/05/2023 | 11826.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001480 | 30/05/2023 | 2723.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001481 | 30/05/2023 | 16817.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001482 | 30/05/2023 | 2904.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 3001483 | 30/05/2023 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VIRTUS 1.6 COMPLETO, PLACA RLX 9E59,NO PERIODO DE MAIO/2023, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001484 | 30/05/2023 | 2976.82 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001485 | 30/05/2023 | 2613.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001486 | 30/05/2023 | 1227.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001487 | 30/05/2023 | 2942.94 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001488 | 30/05/2023 | 2833.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA IGD PBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 3001489 | 30/05/2023 | 100.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUSTE DO SISTEMA DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON L4150, DESTINADO A SEDES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001490 | 30/05/2023 | 8412.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3001492 | 30/05/2023 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.A COMPETENCIA MAIO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001493 | 30/05/2023 | 4131.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL(CASA DECACOLHIDA),REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001494 | 30/05/2023 | 27886.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL(EFETIVO),REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001495 | 30/05/2023 | 5320.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL(CRAS/PAIF ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001496 | 30/05/2023 | 833.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL(CREAS) ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3001497 | 30/05/2023 | 1900.85 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA ADULTO E TRANSLADO DE 83KM, PARA O FUNERAL DE EDUARDO VIEIRA DA SILVA,PELO RESPONSAVEL SEBASTIAO VIEIRA DE LIMA,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001498 | 30/05/2023 | 4941.77 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL(IGDPBF) ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001499 | 30/05/2023 | 3400.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL(A DISPOSIÇÃO) ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001500 | 30/05/2023 | 735.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 15UND COPO DE 400ML TR ULTRA PP LISO C/50 CX/20, 500UND EMBALAGEM BOLO GA N10, 16UND BALAO SAO ROQUE N7 C/50u ROSA BABY, 400UND SACO TRANSP. 80X90, E 2RL FITILHO 5MMX40M BRANCO (FIDEPLA) MAT ERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS NA AÇÃO 18DE MAIO, COM RECURSOS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001501 | 30/05/2023 | 2000.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30UND PIRULITO PIFF POP C/50UND, 15UND SALGADINHO KARINTOC/50UND QUEIJO,410UND EMBALAGEM DE BOLO GA N10 E OUTROS MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CREAS PARA SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO 18DE MAIO, DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001502 | 30/05/2023 | 300.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10UND SALGADOS KARINTO CONXITOS QUEIJO C/30X13G, 11UND PIRULITO PIFF POP C/50UND, E 100UND BISC.RECHEA VITAMASSA PREMIUM 60G MORANGO MATERIAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA PARA SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO 18DE MAIO, DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001503 | 30/05/2023 | 1212.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA, PARA INSTITUCIONALIZAÇAO DO MENOR, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001504 | 30/05/2023 | 1800.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE maio/2023, PARA O FORTALECIMENTO DA REDE DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001505 | 30/05/2023 | 172.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001506 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001507 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001508 | 31/05/2023 | 1925.36 | 09383936000113 | FARMACIA CENTRAL-JORGE RODRIGUES & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4UN MOVIMENT BIGFRAL CALÇA P/M,2UN OLANZYS 2,5MG C/30 COMP,2UNDEPAKENE 250MG C/25 CAPS,1UN SERTRALINA 50MG C/30C,4UN CREMER FRALDA DESC XXG 32 MEGA,4UN CONFORT PANTS TENA P/M 16UN3UN LENÇOS UMEDE OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001509 | 31/05/2023 | 530.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR LTD 11 ELETROLUX 10KG, NA PLACA DE POTENCIA, INTERFACE E PRESSOSTATO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001510 | 31/05/2023 | 1260.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 03UND . BIRO EM MDF- MED1,20X60 ALT DE 75CM C/DUAS GAVETAS (PREDOM. METAL). MATERIAL DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001511 | 31/05/2023 | 322.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,MES DE FEVERE/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001512 | 31/05/2023 | 5440.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 08UND LONGARINA 04LUGARES EM POLIPROPILENO(PRED.METAL) MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001513 | 31/05/2023 | 178.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,MES DE ABRIL/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001514 | 31/05/2023 | 185.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,MES DE MAIO/2023, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001515 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001516 | 01/06/2023 | 530.00 | 42790629000122 | KELLY TATIANE PANTAS OLINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR LTD 11 ELETROLUX 10KG, NA PLACA DE POTENCIA, INTERFACE E PRESSOSTATO PERTENCENTE AO PROGRAMA SCFV.COM RECURSOS DE CUSTEIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDOCOM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3001517 | 01/06/2023 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT0107 E PLACA RLT0H37, REFERENTE A MAIO/2023, COM RECURSOS DE CUSTEIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001518 | 02/06/2023 | 6965.00 | 50525364000163 | FABIO DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ,350UN CANECA EM PORCELANA, LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS DE DIA DAS MAES,DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS CRAS E SCFV,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001519 | 02/06/2023 | 63.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07UND AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EX ECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001520 | 02/06/2023 | 811.20 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 624UND AGUA SUBLIME ,PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS NA AÇAO DO DIA 18 DE MAIO,CONTRA A EXPLORAÇAO SEXUAL INFANTIL,ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001521 | 02/06/2023 | 396.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 44UND AGUA SUBLIME 20LT ,PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001522 | 02/06/2023 | 126.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14UND AGUA SUBLIME 20LT ,PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001523 | 02/06/2023 | 414.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 46UND AGUA SUBLIME 20LT ,PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,CASA DA CIDADANIA E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001524 | 02/06/2023 | 171.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19UND AGUA SUBLIME 20LT ,PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF,COM RECURSOS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO NSUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001525 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001526 | 02/06/2023 | 405.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 45UND AGUA SUBLIME 20LT ,PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,COM RECURSOS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO NSUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001527 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001528 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001529 | 02/06/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001530 | 02/06/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001531 | 05/06/2023 | 3376.33 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 173MT CHITAO FLEX ESTAMPADO,30MT TELA 1M LARGURA,5MT HELANCA ,59MT JULIANA 1,40 EST.DES.SORTIDO,PARA SER UTILIZADO NA DECORAÇAO E CONFECÇÃO DE TRAJES PARA IDOSOS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGRAMAS CRASE SCFV,COM RECURSOS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO NSUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 3001532 | 05/06/2023 | 182.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 3001533 | 05/06/2023 | 800.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO CREAS CONSELHO TUTELAR,CASA DA CIDADANIA, CASA DEACOLHIDA E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 3001534 | 05/06/2023 | 218.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO CRAS I E II E SCFV, COM RECURSOS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO NSUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001535 | 05/06/2023 | 1867.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, MES DE JUNHO/2023 PARA PROTEÇÃO ESPECIAL REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751/ 2022. COM SERVIÇOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001536 | 05/06/2023 | 1867.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, MES DE JUNHO/2023 PARA PROTEÇÃO ESPECIAL REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751/ 2022. COM SERVIÇOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001537 | 05/06/2023 | 85.33 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS ,MES DE ABRIL/2023 PARA PROTEÇÃO ESPECIAL REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751/ 2022. COM SERVIÇOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001538 | 05/06/2023 | 86.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS ,MES DE JUNHO/2023 PARA PROTEÇÃO ESPECIAL REFERENTE A PORTARIA MC Nº 751/ 2022. COM SERVIÇOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001539 | 06/06/2023 | 475.00 | 00010204206421 | LUCIHANDERSON COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVELOPAMENTO EM UMA FREEZER, PERTENCENTE A CASA DE ACOLHIDA, PROTEÇAO ESPECIAL COM RECURSOS DE CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001540 | 07/06/2023 | 5317.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 610,228500LTS DE GASOLINA COMUM E 88,000000LTS DIESEL COMUM E 298,939200 DESTINADOS AOS VEICULOS: MOL-6014/MOL-8284/MOL-8314/NQK9986/QFL-4489/MOB-7804/MOK-9046/QFT-3323 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001541 | 07/06/2023 | 804.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 92,905LT DE GASOLINA COMUM E 60,200LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO KWID QSK 3E17, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001542 | 07/06/2023 | 1841.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 208,895LT DE GASOLINA COMUM E 141,511LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AIR CROSS QFL 6D04,SIENA RLY 7G56, DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001543 | 07/06/2023 | 1915.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 245,550LT DE GASOLINA COMUM E 117,446LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO VIRTUS RLX 9G59, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001544 | 07/06/2023 | 2415.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 298,724800LT DE GASOLINA COMUM E 159,759700LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA RLT-0H37, RLT-0I07, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,COM RECURSOS DE CUSTEIOS PARA ESTR UTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001545 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001546 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001547 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001548 | 07/06/2023 | 100.00 | 00013826364740 | ALINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001549 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001550 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001551 | 07/06/2023 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001552 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001553 | 07/06/2023 | 100.00 | 00013359072464 | ANA PAULA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001554 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001555 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001556 | 07/06/2023 | 100.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001557 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007494158430 | ANDREA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001558 | 07/06/2023 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001559 | 07/06/2023 | 100.00 | 00071681970457 | ANGELINA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001560 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001561 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001562 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001563 | 07/06/2023 | 100.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001564 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001565 | 07/06/2023 | 100.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001566 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070308889444 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001567 | 07/06/2023 | 100.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001568 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009875453455 | EDCEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001569 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001570 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001571 | 07/06/2023 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001572 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001573 | 07/06/2023 | 100.00 | 00006071306442 | ELIANE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001574 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009131887430 | ELISABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001575 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001576 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009754507430 | ELIZABETH MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001577 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001578 | 07/06/2023 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001579 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001580 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010152939482 | GLORIA REJANE GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001581 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001582 | 07/06/2023 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001583 | 07/06/2023 | 100.00 | 00033203668823 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001584 | 07/06/2023 | 100.00 | 00012972962494 | JANIELE DE JESUS SALES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001585 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001586 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001587 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001588 | 07/06/2023 | 100.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001589 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007280756441 | JOANA DARCK GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001590 | 07/06/2023 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001591 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011312264454 | JOICE SUENIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001592 | 07/06/2023 | 100.00 | 00004010665416 | JOSÉ CARLOS SALUSTINO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001593 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001594 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001595 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001596 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001597 | 07/06/2023 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001598 | 07/06/2023 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001599 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001600 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011973871459 | JULIANA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001601 | 07/06/2023 | 100.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001602 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001603 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011621601447 | LILIANE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001604 | 07/06/2023 | 100.00 | 00014710891427 | LUARA LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001605 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010394237447 | LUCIA CARLA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001606 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008287195438 | LUCIANO MANOEL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001607 | 07/06/2023 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001608 | 07/06/2023 | 100.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001609 | 07/06/2023 | 100.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001610 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001611 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001612 | 07/06/2023 | 100.00 | 00034068340862 | MARCIA VALERIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001613 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001614 | 07/06/2023 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001615 | 07/06/2023 | 100.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001616 | 07/06/2023 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001617 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001618 | 07/06/2023 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001619 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001620 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001621 | 07/06/2023 | 100.00 | 00014743314402 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001622 | 07/06/2023 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001623 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001624 | 07/06/2023 | 100.00 | 00001527166457 | MARIA DA PENHA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001625 | 07/06/2023 | 100.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001626 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001627 | 07/06/2023 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001628 | 07/06/2023 | 100.00 | 00071862457492 | MARIA ELOIZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001629 | 07/06/2023 | 100.00 | 00006667967422 | MARIA HELENA DE MEIRELES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001630 | 07/06/2023 | 100.00 | 00071345747411 | MARIA JANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001631 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001632 | 07/06/2023 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001633 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001634 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001635 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001636 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011074706412 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001637 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011462611443 | MARIA LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001638 | 07/06/2023 | 100.00 | 00006188959497 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001639 | 07/06/2023 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001640 | 07/06/2023 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001641 | 07/06/2023 | 100.00 | 00012431690440 | MARIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001642 | 07/06/2023 | 100.00 | 00004775106473 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001643 | 07/06/2023 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001644 | 07/06/2023 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001645 | 07/06/2023 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001646 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009545002700 | REGINALDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001647 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001648 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009477289450 | RISONETE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001649 | 07/06/2023 | 100.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001650 | 07/06/2023 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001651 | 07/06/2023 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001652 | 07/06/2023 | 100.00 | 00072074273444 | TAMIRES FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001653 | 07/06/2023 | 100.00 | 00071299542484 | THAIS JUVENCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001654 | 07/06/2023 | 100.00 | 00011001480430 | THALITA REBECA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JUNHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001655 | 07/06/2023 | 138.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001656 | 07/06/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001657 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001658 | 07/06/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001659 | 07/06/2023 | 894.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001660 | 12/06/2023 | 1929.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS SENDO: 01UND OLEO IPIRANGA 20W604T 1L, 01UND PARAFUSO COROA YAMAHA RX/YBRF, 01UND CABO VELOC HDA CG/TITAN 16004, 01KIT ADESIVO HDA CG160 E OUTROS PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DE MOTOS TITAN- PLACAS MOL 8284/ MOL 6014. MOL 8384 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001661 | 12/06/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001662 | 12/06/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001663 | 12/06/2023 | 47.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220210001REFERENTE AO MES 05/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001664 | 12/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220210001REFERENTE AO MES 06/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001665 | 12/06/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220210001 REFERENTE AO MES 06/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001666 | 12/06/2023 | 302.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II,MES DE MAIO/2023, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001667 | 12/06/2023 | 523.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I,MES DE JUNHO/2023, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001668 | 12/06/2023 | 1300.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 50UND DE CAMISA CONFECCIONADA EM POLIESTER PERSONALIZADAS COM SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE,COSTAS E MANGAS PARA SEREM USADAS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/SCFV,NAS FESTIVIDADES JUNINAS.PARA A PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3001669 | 13/06/2023 | 70.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UN ADAPTADOR WIFI, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 3001670 | 13/06/2023 | 200.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUSTE DO SISTEMA DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON L4150, AJUSTE DO SISTEMA DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON L395, DESTINADO A SEDES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001671 | 13/06/2023 | 4500.00 | 43913674000190 | ESTAÇAO EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAL SENDO PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUÇAO PARA EXIBIÇAO DE VIDEOS E IMAGENS MEDINDO 4X4M, PARA AÇÃO INFORMATIVA SOBRE O TRABALHO INFANTIL COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS DE CUSTEIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001672 | 13/06/2023 | 1020.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZAÇAO DO SHOW PE DE SERRA,COMPOSTA POR BATERIA,SANFONA,BAIXO, ZABUMBA,E TRIANGULO,SHOW A SHOW EM ALUSAO AO FESTEJO JUNINO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL,A SE REALIZAR EM 16 DO MES CORRENTENO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001673 | 14/06/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02UND MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PNO PERIODO 15/05/2023 A 15/06/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001674 | 14/06/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02UND MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.NO PERIODO 15/05/2023 A 15/06/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3001675 | 14/06/2023 | 2052.92 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA ADULTO E TRANSLADO PARA O FUNERAL DE MANOEL JOSE DA SILVA,PELO RESPONSAVEL JOSENILDA ARAUJO DA SILVA,POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001676 | 14/06/2023 | 2000.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03UND DE BARRACAS DE PIPOCA E 03UN ALGODAO DOCE ,PARA SEREM UTILIZADAS NA ALUSAO AO TRABALHO INFANTIL DO PROGRAMA SCFV(SEDES E ZONA RURAL),COM ATIVIDADES E DINAMICAS COM OS USUARIOS,COM RECURSOS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO NSUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001677 | 14/06/2023 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01UND MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, SERVIÇOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SU.AS.PERIODO 15/052023 A 15/06/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001678 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001679 | 14/06/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001680 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001681 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3001682 | 14/06/2023 | 3717.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UN AMORTECEDOR DIANT,2UN AMORT TRAS,2UN BICO DE INJEÇAO,1UN BOMBA DE OLEO MOTOR,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA, PLACA QFT 3323,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3001683 | 14/06/2023 | 3311.11 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UN AMORTECEDOR TRASEIRO,2UN ASA MORCEGO,2UN BUCHA EIXO TRAS,1UN CAIXA DE DIREÇAO HIDRAULICA,1UN CORREIA ALTERNADOR,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CELTA, PLACA NQK9986,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 3001684 | 14/06/2023 | 1415.75 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4UN OLEO DE MOTOR,2UN RETENTOR RODA TRAS,2UN RETENTOR RODA DIANT,2UN ROLAMENTO DE RODA DIANT GRANDE,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PLACA MOK 9046,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3001685 | 14/06/2023 | 865.55 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA TROCA DE:(02)AMORTECEDOR TRAS,(02)ASA MORCEGO,(02)BUCHA EIXO TRAS,(01)CAIXA DE DIREÇAO HIDRAULICA,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CELTA, PLACA NQK9986 ,DE RESPONSABILIDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001686 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02UND DE BARRACAS DE PIPOCA E 02UN BARRACA DE ALGODAO DOCE E 01UND PULA-PULA. DESTINADOS AOS USUARIOS DO AUXILLIO ALUGUEL EM CLIMA JUNINO, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001687 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE GRID E PALCO, MEDINDO: 04X04M, DESTINADA A AÇÃO EM ALUSAO A VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, QUE VAI SE REALIZAR NO DIA 15/06/23 NA PRAÇA JOÃO PESSOA, COM OS USUARIOPS DO PROGRAMACRAS PAIF I E II, PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3001688 | 14/06/2023 | 1552.50 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA TROCA DE:(01)OLEO E FILTROS,(02)RETENTOR RODA TRAS,(02)RETENTOR RODA DIANT,(02)ROLAMENTO DE RODA DIANT GRANDE,E OUTROSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PLACA MOK 9046,DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PLACA MOK 9046,DE RESPONSABILIDADEDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3001689 | 14/06/2023 | 1506.50 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA TROCA DE:(02) AMORTECEDOR DIANT,(2)AMORTECEDOR TRAS,(01)BICO DE INJEÇAO,(01)BOMBA OLEO DE MOTOR,(01)CANO DAGUA E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA, PLACA QFT3323 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3001690 | 15/06/2023 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO FUNDO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, REFERENTE AO MES JUNHO/2023.NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 3001691 | 15/06/2023 | 60.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TROCA DE ALMOFADA DE IMPRESSORA EPSON L395, DESTINADO A SEDES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001692 | 15/06/2023 | 97.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES 06/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001693 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001694 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001695 | 16/06/2023 | 150.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO,MES DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3001696 | 19/06/2023 | 200.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UND REFIL EPSON DE TINTA PRETOT544, 01UND REFIL TINTA EPSON AMARELA T664, 01UND REFIL TINTA EPSON CIANO T664, 01UND TINTA EPSON MAGENTA T664, DESTINADO A SEDES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001697 | 19/06/2023 | 500.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TRIO , DESTINADO A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A VIOLENCIA A PESSOA IDOSA. COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, AULÃO DE DANÇA NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PIT STOP E PANFLETAGEM NO CALÇADÃO. OFERTADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001698 | 19/06/2023 | 500.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TRIO , DESTINADO A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA O TRABALHO INFANTIL, SENDO: 02HS DE TRIO NO CENTRO DA CIDADE COM PIT STOP E PANFLETAGEM COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS. OFERTADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001699 | 19/06/2023 | 70404.14 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001700 | 19/06/2023 | 76044.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001701 | 19/06/2023 | 13200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001702 | 19/06/2023 | 10737.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001703 | 19/06/2023 | 3809.12 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001704 | 19/06/2023 | 12880.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DO IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001705 | 19/06/2023 | 1720.97 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001706 | 19/06/2023 | 8657.45 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001707 | 19/06/2023 | 14200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001708 | 19/06/2023 | 7580.76 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001709 | 19/06/2023 | 55894.96 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001710 | 19/06/2023 | 11354.20 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS TEM DE TUDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 110PCT ACHOCOLATADO EM PO, 110KG AÇUCAR CRISTAL,110KG ARROZ PARBOILIZADO,110UND BISCOITO CREAM CRACKER, 110UND CAFE TORRADO 250G E OUTROS MATERIAL DESTINADO PARA CESTAS DOS USUARIOS DO AUXILIO MORADIA COM FESTIVIDADE EM CLIMA JUNINO OFERTADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001711 | 19/06/2023 | 9071.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001712 | 19/06/2023 | 9743.82 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001713 | 19/06/2023 | 11792.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001714 | 19/06/2023 | 8420.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001715 | 19/06/2023 | 8474.35 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001716 | 19/06/2023 | 2640.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001717 | 19/06/2023 | 21092.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATO DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001718 | 19/06/2023 | 4961.14 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001719 | 19/06/2023 | 4460.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001720 | 19/06/2023 | 9875.20 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001721 | 19/06/2023 | 161.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001722 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001723 | 19/06/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001724 | 19/06/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001725 | 19/06/2023 | 8474.34 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001726 | 20/06/2023 | 370.92 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UN LIXEIRA CPEDAL 50L 101,1UN CAÇAROLA 20CM 28L TURIM ALUMINIO C/REVESTIMENTO,5UN COPO NADIR AMAZON,1UN GRF TERM MAGIC 1,8L LISA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,COM RECURSOS PARA CUSTEIO DA DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO NSUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001727 | 20/06/2023 | 1100.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO (IMPERIAL RECEPÇÕES)PARA PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA EM CLIMA JUNINO,OFERTADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001728 | 20/06/2023 | 280.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:100UN BOTAO DE ROSA VERMELHO C/MINI URSO,DESTINADOS A HOMENAGEM AS MAES DO SCFV COM RECURSOS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO NSUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001729 | 20/06/2023 | 363.72 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:1UN CUSCUZEIRA EURO ROCHA Nº17,01UND PRESSIONELA 4,5L ANTIADERENTE PRETA, 02UND ESPREMEDOR DE ALHO,01UND FACA TRAMONTINA 7 E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA PROTEÇÃO ESPECIAL DA CASA DE ACOLHIDA COM RECURSOSPARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001730 | 20/06/2023 | 5708.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,MES DE MAIO/2023,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001731 | 20/06/2023 | 2272.35 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:02UND PORTA CHAVE ARTESANAL ANGICO, 10UND BALÃO JUNINO MADEIRA, 20UND CHAPEU DE PALHA ESPANTALHO,05UND COLHER DE PAU 25CM E OUTROS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000000003 | 3001732 | 20/06/2023 | 2262.70 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 30UND ABACAXI, 10KG DE ACEROLA, 20UND ALFACE, 05K ALHO ROXO, 400UND BANANA,50KG DE BATATA DOCE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, COM PROTEÇÃO ESPECIAL DE RECURSOS PARACUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DO SUAS, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001733 | 20/06/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000000003 | 3001734 | 20/06/2023 | 1851.19 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 20UND ABACAXI, 6KG DE ACEROLA, 5UND ALFACE, 3K ALHO ROXO, 200UND BANANA,30KG DE BATATA DOCE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DO SUAS, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001735 | 20/06/2023 | 44.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV (LAGOA DO FELIX),MES DE ABRIL/2023,COM RECURSOS DE CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001736 | 20/06/2023 | 54.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV (LAGOA DO FELIX),MES DE MAIO/2023,COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA251530220210001. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001737 | 26/06/2023 | 1212.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA, PARA INSTITUCIONALIZAÇAO DO MENOR, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001738 | 26/06/2023 | 1320.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 19ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001739 | 26/06/2023 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 42ªPARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001740 | 26/06/2023 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3001741 | 26/06/2023 | 3002.12 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 25KG BOLO FOFO TRAD,03KG BOLO DECORADO,200UN DOCE GOURMET DE FESTA,3KG PAO FRANCES,3KG PAO DOCE, E OUTROS UTILIZADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA COM A PROTEÇÃO ESPECIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTRAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001742 | 26/06/2023 | 1600.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03UND DE BARRACAS DE PIPOCA E 01UN BARRACA DE ALGODAO DOCE E 04UND PULA-PULA. DESTINADOS A AÇÃO JUNINA COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV BARRA DE ANTAS E LAGOA DO FELIX,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001743 | 26/06/2023 | 1100.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02UN PULA PULA,01UN ESCORREGAO,01UND DE BARRACAS DE PIPOCA E 01UN BARRACA DE ALGODAO DOCE . DESTINADOS A AÇÃO JUNINA COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV SEDE,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3001744 | 26/06/2023 | 3002.12 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 25KG BOLO FOFO TRAD,03KG BOLO DECORADO,200UN DOCE GOURMET DE FESTA,3KG PAO FRANCES,3KG PAO DOCE, E OUTROS UTILIZADOS EM ALUSÃO A AÇAO EM PRAÇA PUBLICA CONTRA A VIOLENCIA AO IDOSO,REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTRAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001745 | 26/06/2023 | 459.00 | 00087301075472 | SEBASTIÃO ANTONIO FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 18UN ARUPEMBAS,DESTINADAS A APRESENTAÇAO DOS IDOSOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NO ARRAIAL SOCIAL,REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOAO URSULO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3001746 | 26/06/2023 | 1836.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02CJ CONJ.ECOPLUSH 3 E 6LTS BRANCO, 4UND FECH.SOP.OPEN GOLF INTERNA E 05UND PORTA LAMINADA PINUS 60X2 10X003 SEMIOCA MATERIAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA COM A PROTEÇÃO ESPECIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001747 | 26/06/2023 | 680.80 | 00008634986470 | LIDIANE DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 37UN SAIAS E 37UN GRAVATAS,DESTINADOS A AÇAO DO ARRAIAL SOCIAL COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS CRAS E SCFV,REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOAO URSULO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3001748 | 26/06/2023 | 1275.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 170 RL CABO RIG 1KV 06.00MM VD HEPR SIL, MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,COM RECURSOS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3001749 | 26/06/2023 | 13132.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 100KG BOLO FOFO TRAD,20KG BOLO DECORADO,1000UN DOCE GOURMET DE FESTA,20KG PAO FRANCES,20KG PAO DOCE, E OUTROS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO SERVIÇO DE CAMPANHA A NIVEL DE CONSCIENTIZAÇÃO NO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3001750 | 26/06/2023 | 3002.12 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 25KG BOLO FOFO TRAD,3KG BOLO DECORADO,200UN DOCE GOURMET DE FESTA,3KG PAO FRANCES,3KG PAO DOCE, E OUTROS MATERIAL DESTINADO PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II , COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001751 | 27/06/2023 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04UN LAVAGENS DO VEICULO KWID QSK-3E17, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001752 | 27/06/2023 | 780.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS: KOMBI MOK-9046(2UND), BOXER VAN MOB-7804(02UND), SPIN QFL-4489(04UND), CELTA NQK-9986 (03UND), STRADA QFT-3323(03UND) E STRADA QFT-3323(01UND LAV.COMPLETA DE BANCOS E CARPETES) DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001753 | 27/06/2023 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04UN LAVAGENS DOS VEICULOS MOBI PLACAS RLT 0I07(02UN) RLT 0H37(02UN), DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001754 | 27/06/2023 | 350.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 10UN LAVAGENS DOS VEICULOS AIR CROSS QFL 6304 (03UN),VIRTUS RLX 9G59(04UN),SIENA RLY 7G56(03UN),DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001755 | 27/06/2023 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001756 | 27/06/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3001757 | 28/06/2023 | 1278.70 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10UND CAPA DE CHUVA PVC AMGG,10SC ELETRODO E-6013 2,50MM AZ ELETRON, 12UND FITA CREPE TIGRE BRANCA 48MMX50M E OUTROS, MATERIAL DESTINADO A SEDES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001758 | 28/06/2023 | 119.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PRODUTO DESTINADO A SEDES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001759 | 28/06/2023 | 359.70 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PRODUTO DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA COM A PROTEÇÃO ESPECIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001760 | 28/06/2023 | 479.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PRODUTO DESTINADO AO PROGRAMA SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001761 | 28/06/2023 | 144.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA MELO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA INTEGRAL,PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARTA MARIA PAIVA MELO DE BRITO,PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL,QUE SERA REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2023,DAS 08H AS 17H,NOHOTEL CAIÇARA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3001762 | 28/06/2023 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VIRTUS 1.6 COMPLETO, PLACA RLX 9G59,NO PERIODO DE JUNHO/2023, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001763 | 28/06/2023 | 216.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA INTEGRAL,PARA A ASSESSORA TECNICA ESPECIALIZADA,NAYARA NAYANE MARIPARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL,QUE SERA REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2023,DAS 08H AS 17H,NOHOTEL CAIÇARA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3001764 | 28/06/2023 | 800.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA,CONSELHO TUTELAR,CASA DA CIDADANIA CREAS E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000000008 | 3001765 | 28/06/2023 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA ADULTO PARA O FUNERAL DO SR. JOSÉ FERREIRA DA COSTA,PELO RESPONSAVEL JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO NETO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000000008 | 3001766 | 28/06/2023 | 790.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA INFANTIL,PARA O FUNERAL DE MARIA JULIA DA SILVA (NATIMORTO), PELO RESPONSAVEL EDVALDA DIAS DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3001767 | 28/06/2023 | 182.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3001768 | 28/06/2023 | 218.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AOS PROGRAMAS SCFV/CRAS,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001769 | 28/06/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001770 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 3001771 | 29/06/2023 | 2000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA EM LICITAÇOES, EM CONTRATOS PULBLICOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO APOIO E ACOMPANHAMENTO NO CERTAME LICITATORIO, PUBLICAÇÃO DOS AVISOS, EDITAIS, EXTRATOS, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA, CONTROLE E CONTRATOS, REF. AO MES JUNHO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3001772 | 30/06/2023 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.A COMPETENCIA JUNHO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001773 | 30/06/2023 | 450.00 | 00011430705426 | VITOR MANUEL DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,MES DE JUNHO/2023.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.253/2017.E CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001774 | 30/06/2023 | 1424.28 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA 01UN FAIXA 300X70CM IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO 118,00M2 SEDES EM AÇÃO, 01UND FAIXA 300X80CM IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇAO CONF. MUNIC.118,00M2,01UND BANNER CINEMA ESPECIAL 1,20X80CM,130UND BLOCO DE ANOTAÇÕES 15X21CM -CONF.MUNICIPAL , MATERIAL DESTINADO A SEDES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIIMENTO SOCIAL . CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001775 | 30/06/2023 | 1492.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA 10M2 ADESIVO EM VINIL IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO 4X0 COR TAM.25X10CM, 01UND LONA COM IMPRESSAO EM ALTA RESOLUÇÃO NA LONA 440G ACAB.ILHOS TAM 2,00X2,00, MATERIAL DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES,COM AS MAES USUARIAS DO PROGRAMA SCFV. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001776 | 30/06/2023 | 5296.56 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA 42,24M2 ADESIVO EM VINIL IMP.EM ALTA RESOLUÇÃO COR TAM.32X22CM,7M2 ADESIVO EM VINIL IMP.EM ALTA RESOLUÇÃO 4X0 COR TAM.16X11CM,600UND PANFLETO IMP.EM PAPEL 120G 1X0COR TAM.15X21CM, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CREAS PARA PANFLETAGEM E ADESIVAGEM NA FESTA DO SAO JOAO, CONTRA O TRABALHO INFANTIL, ABUSO E EXPLORAÇÃO. DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022 SERVIÇOS PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUASCONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001777 | 30/06/2023 | 115.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001778 | 30/06/2023 | 4223.08 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA 2M2 BOTTON IMPRESSO EM ADESIVO VINIL EM ALTA RESOLUÇÃO 4X0 COR,, 01UND FAIXA LONA COM IMPRESSAO EM ALTA RESOLUÇÃO 440G NA LONA ACAB.COM ILHOS,2M2 BOTTON IMP.EM ADESIVO VINIL EM ALTA RESOLUÇÃO4X0 COR,E OUTROS, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CREAS. PARA SEREM USADOS NA CAMPANHA MAIO LARANJA E JUNHO VIOLETA,DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022 SERVIÇOS PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3001779 | 30/06/2023 | 2250.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001780 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001781 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001782 | 30/06/2023 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001783 | 30/06/2023 | 72.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 8UND AGUA SUBLIME 20LT ,PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇAO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001784 | 30/06/2023 | 117.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13UND AGUA SUBLIME 20LT ,PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA .CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001785 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001786 | 30/06/2023 | 432.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 48UND AGUA SUBLIME 20LT ,PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CASA DA CIDADANIA E SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL .CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001787 | 30/06/2023 | 171.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19UND AGUA SUBLIME 20LT ,PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II .CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001788 | 30/06/2023 | 306.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 34UND AGUA SUBLIME 20LT ,PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV .CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001789 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001790 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001791 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001792 | 30/06/2023 | 504.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 56UND AGUA SUBLIME 20LT ,PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA ,COM A PROTEÇÃO ESPECIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOSA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS DO AMBITO DO SUAS.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001793 | 30/06/2023 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRTEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SAPE/PB, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001794 | 30/06/2023 | 1276.73 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001795 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE junhO/2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3001796 | 30/06/2023 | 1318.59 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE junho/2023,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001797 | 03/07/2023 | 1242.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DE ACOLHIDA,MES DE JUNHO/2023.COM A PROTEÇÃO ESPECIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, SERVIÇOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSIAIS NO AMBITO DO SUAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001798 | 03/07/2023 | 1800.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO JUNINA COM BANDEIROLAS, MESA RECEPTIVA, LOCAL PARA FOTOS, UTENSILIOS DE BARRO, E SERVIÇOS DE GARÇONS ,PARA ENTREGA DO CHEQUE AUXILIO MORADIA, EM CLIMA JUNINO, OFERTADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAl. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001799 | 03/07/2023 | 42.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX),MES DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3001800 | 03/07/2023 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT0I07 E PLACA RLT0H37, REFERENTE A JUNHO/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001801 | 03/07/2023 | 1206.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 300UND FOLDERS TAM 21X30CM C/3 DOBRAS 4X4 CORES, 300UND CARTAZES TAM 0,90X55CM IMP.PAPEL OFSET 75G,E OUTROS, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CREAS PARA SER UTILIZADO NA CAPANHA MAIO LARANJA ,DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022 SERVIÇOS PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 3001802 | 04/07/2023 | 5000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS SOBRE O ECA, LEI MUNICIPAL Nº 1446/2022 E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS/SIPIA APLICADA AOS CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO DO CONSELHOTUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SAPE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001803 | 04/07/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES 06/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001804 | 05/07/2023 | 350.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 RECARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001805 | 05/07/2023 | 200.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONADO SENDO: (SALA DE DANÇA E SALA DE VÍDEO) DO PROGRAMA SCFV. SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001806 | 05/07/2023 | 69.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001807 | 05/07/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001808 | 05/07/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092022 | 3001809 | 05/07/2023 | 2346.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, 02UND HDS ITB 3.5SATA3 V STREAM DT0IABA 100V E 01UND NOTEBOOK UTRA 14 POL.I3 8GB 240 GB LINUX, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CREAS. DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, ART 3º INCISO III-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001810 | 06/07/2023 | 3798.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 676,835200LT DE GASOLINA COMUM E 65,000000LT DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS: MOL-8314,MOL-8284,MOL-6014,NQK-9986,QFL-4489,MOK-9046,MOB-7804,QFT-3323. PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001811 | 06/07/2023 | 29556.58 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001812 | 06/07/2023 | 1328.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 260,459900LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFL-6D04/RLY-7G56, PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001813 | 06/07/2023 | 1538.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 301,738800LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA RLX-9G59, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001814 | 06/07/2023 | 1554.56 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001815 | 06/07/2023 | 860.48 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001816 | 06/07/2023 | 1463.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 287,038000LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA RLT-0IH37/RLT-0I07, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRS PAIF I E II CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001817 | 06/07/2023 | 765.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 150,122000LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA QSK-3E17, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001818 | 06/07/2023 | 860.48 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001819 | 06/07/2023 | 25110.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001820 | 06/07/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES 07/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001821 | 06/07/2023 | 2986.83 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA IGDPBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001822 | 06/07/2023 | 3510.40 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001823 | 06/07/2023 | 4468.84 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001824 | 06/07/2023 | 4237.16 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001825 | 06/07/2023 | 2130.56 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001826 | 06/07/2023 | 780.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 30UND DE CAMISA CONFECCIONADA EM MALHA PP COM PERSONALIZAÇÃO ATRAVES DE SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE,COSTAS E MANGAS DESTINADAS A CONFERENCIA DO CMAS.DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001827 | 06/07/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001828 | 07/07/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001829 | 07/07/2023 | 100.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001830 | 07/07/2023 | 100.00 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001831 | 07/07/2023 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001832 | 07/07/2023 | 100.00 | 00013826364740 | ALINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001833 | 07/07/2023 | 100.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001834 | 07/07/2023 | 100.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001835 | 07/07/2023 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001836 | 07/07/2023 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001837 | 07/07/2023 | 100.00 | 00013359072464 | ANA PAULA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001838 | 07/07/2023 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001839 | 07/07/2023 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001840 | 07/07/2023 | 100.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001841 | 07/07/2023 | 100.00 | 00011788057430 | ANA VITORIA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001842 | 07/07/2023 | 100.00 | 00007494158430 | ANDREA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001843 | 07/07/2023 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001844 | 07/07/2023 | 100.00 | 00070379673436 | ANGELICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001845 | 07/07/2023 | 100.00 | 00071681970457 | ANGELINA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001846 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001847 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001848 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001849 | 10/07/2023 | 100.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001850 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001851 | 10/07/2023 | 100.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001852 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070308889444 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001853 | 10/07/2023 | 100.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001854 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009875453455 | EDCEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001855 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001856 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001857 | 10/07/2023 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001858 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001859 | 10/07/2023 | 100.00 | 00006071306442 | ELIANE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001860 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009131887430 | ELISABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001861 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001862 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009754507430 | ELIZABETH MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001863 | 10/07/2023 | 100.00 | 00014017142427 | ELIZANGELA COELHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001864 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001865 | 10/07/2023 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001866 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001867 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010152939482 | GLORIA REJANE GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001868 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001869 | 10/07/2023 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001870 | 10/07/2023 | 100.00 | 00033203668823 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001871 | 10/07/2023 | 100.00 | 00012972962494 | JANIELE DE JESUS SALES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001872 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001873 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001874 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001875 | 10/07/2023 | 100.00 | 00016546837447 | JESSICA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001876 | 10/07/2023 | 100.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001877 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007280756441 | JOANA DARCK GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001878 | 10/07/2023 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001879 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011312264454 | JOICE SUENIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001880 | 10/07/2023 | 100.00 | 00004010665416 | JOSÉ CARLOS SALUSTINO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001881 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001882 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001883 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001884 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001885 | 10/07/2023 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001886 | 10/07/2023 | 100.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001887 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001888 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011973871459 | JULIANA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001889 | 10/07/2023 | 100.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001890 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001891 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011621601447 | LILIANE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001892 | 10/07/2023 | 100.00 | 00013272879439 | LUAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001893 | 10/07/2023 | 100.00 | 00014710891427 | LUARA LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001894 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010394237447 | LUCIA CARLA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001895 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008287195438 | LUCIANO MANOEL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001896 | 10/07/2023 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001897 | 10/07/2023 | 100.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001898 | 10/07/2023 | 100.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001899 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001900 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008007791426 | MARCIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001901 | 10/07/2023 | 100.00 | 00034068340862 | MARCIA VALERIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001902 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001903 | 10/07/2023 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001904 | 10/07/2023 | 100.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001905 | 10/07/2023 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001906 | 10/07/2023 | 100.00 | 00071601957440 | MARIA AUGUSTA VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001907 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001908 | 10/07/2023 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001909 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001910 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001911 | 10/07/2023 | 100.00 | 00014743314402 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001912 | 10/07/2023 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001913 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001914 | 10/07/2023 | 100.00 | 00001527166457 | MARIA DA PENHA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001915 | 10/07/2023 | 100.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001916 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001917 | 10/07/2023 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001918 | 10/07/2023 | 100.00 | 00071862457492 | MARIA ELOIZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001919 | 10/07/2023 | 100.00 | 00006667967422 | MARIA HELENA DE MEIRELES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001920 | 10/07/2023 | 100.00 | 00071345747411 | MARIA JANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001921 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001922 | 10/07/2023 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001923 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001924 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001925 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001926 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011074706412 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001927 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011462611443 | MARIA LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001928 | 10/07/2023 | 100.00 | 00006188959497 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001929 | 10/07/2023 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001930 | 10/07/2023 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001931 | 10/07/2023 | 100.00 | 00012431690440 | MARIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001932 | 10/07/2023 | 100.00 | 00004775106473 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001933 | 10/07/2023 | 100.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001934 | 10/07/2023 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001935 | 10/07/2023 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001936 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009545002700 | REGINALDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001937 | 10/07/2023 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001938 | 10/07/2023 | 100.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001939 | 10/07/2023 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001940 | 10/07/2023 | 100.00 | 00071180135440 | SAYONARA RADDIJA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001941 | 10/07/2023 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001942 | 10/07/2023 | 100.00 | 00072074273444 | TAMIRES FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001943 | 10/07/2023 | 100.00 | 00071299542484 | THAIS JUVENCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001944 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011001480430 | THALITA REBECA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001945 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011430705426 | VITOR MANUEL DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES JULHO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001946 | 10/07/2023 | 625.50 | 00095178546415 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE SENDO: 63UND HAMBURGUER E 10UND COCA-COLA 02 LT DESTINADOS A AÇÃO DO ECA COM OS USUARIOS DO SCFV, PALESTRA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 11/07 DO ANO EM CURSO, NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001947 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001948 | 11/07/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES 07/2023.DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, SERVIÇOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSITENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001949 | 11/07/2023 | 497.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,MES DE JUNHO/2023, DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022. SERVIÇOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NOAMBITO DO SUAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001950 | 11/07/2023 | 2568.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES 07/2023.DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, SERVIÇOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIO ASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 3001951 | 11/07/2023 | 150.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01UND MANUTENÇÃO DA BOMBA DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON L3150 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. RME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001952 | 11/07/2023 | 103.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001953 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001954 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001955 | 11/07/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001956 | 12/07/2023 | 6600.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO PAGAMENTO DO PESSOAL do conselho tutelar DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001957 | 13/07/2023 | 300.00 | 00005742052413 | MARIA DA PENHA FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME LEI MUNICPAL DE NUMERO 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001958 | 14/07/2023 | 4800.00 | 43913674000190 | ESTAÇAO EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAL SENDO TELAO MEDINDO 4X4M E 10 CANHOES DE LED,PARA AÇÃO CINEMA ESPECIAL EM ALUSAO AOS 33 ANOS DO ESTATUTO ECA,COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS E SCFV,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001959 | 14/07/2023 | 346.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I,MES DE JUlHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001960 | 14/07/2023 | 12296.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001961 | 14/07/2023 | 580.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001962 | 14/07/2023 | 4998.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATO DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001963 | 14/07/2023 | 981.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001964 | 14/07/2023 | 16729.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3001965 | 14/07/2023 | 3560.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4UN MEMORIA 4GB DDR3,4UN SSD 120GB 2,5 SATA II,4UN FONTE DEALIMENTAÇAO DUEX DX,E OUTROS,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS. DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022,ART 3° INCISO III- A AQUISIDE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001967 | 14/07/2023 | 2613.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001968 | 14/07/2023 | 2833.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA IGD/PBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001969 | 14/07/2023 | 3814.31 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001970 | 14/07/2023 | 2064.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DO PROGRAMA IGDPAB/PBF ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001971 | 14/07/2023 | 27716.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL EFETIVO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001972 | 14/07/2023 | 1506.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL CRAS/PAIF ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001973 | 14/07/2023 | 833.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL CREAS ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001974 | 14/07/2023 | 2893.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL IGDPBF ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001975 | 14/07/2023 | 3400.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL A DISPOSIÇÃO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001976 | 14/07/2023 | 4138.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL CASA DE ACOLHIDA ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001977 | 14/07/2023 | 1852.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001978 | 14/07/2023 | 2172.54 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001979 | 14/07/2023 | 2362.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001980 | 14/07/2023 | 1995.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001981 | 14/07/2023 | 3124.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001982 | 14/07/2023 | 2904.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001983 | 14/07/2023 | 127.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,MES DE JUlHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3001984 | 14/07/2023 | 3560.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4UN MEMORIA 4GB DDR3,4UN SSD 120GB 2,5 SATA II,4UN FONTE DEALIMENTAÇAO DUEX DX,E OUTROS,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001985 | 14/07/2023 | 509.70 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30UN TOALHAS DE BANHO CORES DIVERSAS,DESTINADAS AO PROGRAMAS CREAS,PARA OS USUARIOS EM SITUAÇAO DE RUA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001986 | 14/07/2023 | 1950.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE)COM BALOES, EM ALUSAO AOS 33 ANOS DO ESTATUTO ECA,REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001987 | 14/07/2023 | 3850.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DO COM BALOES,CORTINAS,ARRANJOS E TOALHAS, COMO TAMBEM TODO SERVIÇO DE COFFE BREACK, DESTINADO A 14° CONFERENCIA DO CMAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001988 | 14/07/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001989 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001990 | 14/07/2023 | 1192.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,MES DE MAIO/2023,COM A PROTEÇÃO ESPECIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, SERVIÇOS NECESSARIOS PARA A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIO ASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001991 | 14/07/2023 | 2346.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, 02UND HDS ITB 3.5SATA3 V STREAM DT0IABA 100V E 01UND NOTEBOOK UTRA 14 POL.I3 8GB 240 GB LINUX, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CREAS. DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, ART 3º INCISO III-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3001992 | 17/07/2023 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO FUNDO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, REFERENTE AO MES JUlHO/2023.NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001993 | 17/07/2023 | 843.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 55UN REFEIÇOES EM QUENTINHAS,E 2UN REFRIG.,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM HORARIOS ESTENDIDOS DAS ATIVIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001994 | 17/07/2023 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01UND MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS,PERIODO 15/062023 A 15/07/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001995 | 17/07/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02UND MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PERIODO 15/062023 A 15/07/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001996 | 17/07/2023 | 1300.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO (IMPERIAL RECEPÇÕES)PARA 14ª CONFERENCIA DO CMAS.RECONSTRUÇÃO DO SUAS. REALIZADA NIA 12/07/2023. OFERTADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001997 | 17/07/2023 | 297.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,REFERNTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001998 | 17/07/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02UND MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PERIODO 15/062023 A 15/07/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001999 | 18/07/2023 | 432.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS)DIARIAS,INTEGRAIS,PARA A ASSESSORA TECNICA ESPECIALIZADA,NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA,PARTICIPAR DE UM SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICONO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD)QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 20/21 DE JULHO DE 2023,DAS 08H AS 17H, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002000 | 18/07/2023 | 288.00 | 00004880338451 | JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS INTEGRAIS PARA O SUBGERENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES NETO,PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD)QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 20/21 DE JULHO DE 2023,DAS 08H AS 17H, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3002001 | 18/07/2023 | 1541.85 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE:(02) TROCA DE BATEDOR DO AMORTECEDOR DIANT.,02TROCA BATEDOR DO AMORTECEDOR TRAS.,01TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL, E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPIM, PLACA QFL-4489 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3002002 | 18/07/2023 | 2574.14 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS;02UND DE BATEDOR DO AMORTECEDOR DIANT.,02UND BATEDOR DO AMORTECEDOR TRAS.,01UND BOMBA DE COMBUSTIVEL, 01UND BOMBA DAGUA E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPIM, PLACA QFL- 4489 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002003 | 18/07/2023 | 330.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 20 A 21/07/2023,PARA JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO E NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROCAD-SUAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA,OFERTADO PELO BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3002004 | 18/07/2023 | 1316.55 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS;01UND DE DIREÇÃO, 01UND FILTRO DE AR, 01UND FILTRO DE MOTOR, 01UND JUNTA HOMOCINETICA E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KOMBI, PLACA NQK-9046 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 3002005 | 18/07/2023 | 1650.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS;02UND DE AMORTECEDOR DIANT,2UN AMORT TRAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT KWID, PLACA QSK 3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3002006 | 18/07/2023 | 521.60 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 02UND DE MAO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDOR DIANT,2UN TROCADE AMORT TRAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT KWID, PLACA QSK 3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3002007 | 18/07/2023 | 973.25 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 02UND DE MAO DE OBRA TROCA DE AMORTECEDOR DIANT,2UN TROCA DE AMORT TRAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULT KWID, PLACA QSK 3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 3002008 | 18/07/2023 | 3168.99 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS SENDO:1UN CORREIA DO ALTERNADOR,1UN CORREIA HIDRAULICA,2UN DISCO FREIO,1UN FILTRO DE AR,1UN FILTRO DE AR CONDICIONADO,1UN FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AIR CROSS PLACA QFL 6304,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3002009 | 18/07/2023 | 955.20 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE: 01UND TROCA CORREIA DO ALTERNADOR,01TROCA CORREIA HIDRAULICA, 01TROCA DISCO DE FREIO, 01TROCA DO JOGO DO CABO DE VELA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO VEICULO AIRCROSS PLACA QFL-6304, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3002010 | 18/07/2023 | 771.25 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE: 01UND TROCA CALÇO DA CAIXA DE MARCHA, 01TROCA CALÇO DE MOTOR, 01 TROCA OLEO E FILTROS, 01 TROCA JOGO DE SAPATA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PEUGEOT BOXER PLACA MOB-7804 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 3002011 | 18/07/2023 | 2279.42 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS SENDO:1UN CALÇO DA CAIXA DE MARCHA,1UN CALÇO DO MOTOR,1UN FILTRO AR,1UNFILTRO AR CONDICIONADO,1UN FILTRO COMBUSTIVEL, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO VEICULO PEUGEOT BOXE PLACA MOB 7884 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002012 | 19/07/2023 | 1920.00 | 45956980000139 | A13 TURISMO E VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA CAMPINA GRANDE A SALVADOR (IDA E VOLTA) E HOSPEDAGEM,QUARTO SINGLE-HOTEL REDE CONCEPT(SALVADOR),PERIODO :14 A 17/082023.PARA O GESTOR DO CAD UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, JOÃO RODRIGUES FRANCISCO NETO, PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS-NORDESTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002013 | 19/07/2023 | 5130.00 | 45956980000139 | A13 TURISMO E VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA CAMPINA GRANDE A SALVADOR (IDA E VOLTA) E HOSPEDAGEM,QUARTO TRIPLO-HOTEL REDE CONCEPT(SALVADOR),PERIODO :14 A 17/082023.PARA AS TECNICAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL: IVONISE GONÇALVES DE PONTES, MARILUCE FIGUEIREDO S. DE SOUZA E NAYARA NAYANE M.SANTANA, PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS-NORDESTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002014 | 20/07/2023 | 276.00 | 00004268015477 | JOSÉ DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA O OFICINEIRO ACIMA CITADO QUE IRA ACOMPANHAR OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV ,PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO JIU-JITSU NO DIA 23/07/2023, NA VII COPA PHOENIX COMBAT DE JIU-JITSU,EM SAO JOSE DO CAMPESTRE-RN. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002015 | 20/07/2023 | 432.00 | 00006850139444 | JOAO RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUE IRA ACOMPANHAR OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV ,PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO JIU-JITSU NO DIA 23/07/2023, NA VII COPA PHOENIX COMBAT DE JIU-JITSU,EM SAO JOSE DO CAMPESTR-RN.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002016 | 20/07/2023 | 345.00 | 00008461748719 | ANDRE ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRA ACOMPANHAR OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV ,PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO JIU-JITSU NO DIA 23/07/2023, NA VII COPA PHOENIX COMBAT DE JIU-JITSU,EM SAO OSE DO CAMPESTRE RN.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002017 | 20/07/2023 | 276.00 | 00002417580411 | JOSE MARONILTON ANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE IRA ACOMPANHAR OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV ,PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO JIU-JITSU NO DIA 23/07/2023, NA VII COPA PHOENIX COMBAT DE JIU-JITSU,EM SAO JOSE DO CAMPESTRE-RN.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002018 | 20/07/2023 | 1200.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01UN PULA PULA,02UN DE BARRACAS DE PIPOCA E 02UN BARRACA DE ALGODAO DOCE.DESTINADOS AO CINEMA ESPECIAL EM ALUSAO AOS 33 ANOS DO ECA,REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEEN,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002019 | 20/07/2023 | 4725.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002020 | 20/07/2023 | 600.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE GRID MEDINDO: 04X04M, DESTINADA A AÇÃO CINEMA ESPECIAL EM ALUSAO AOS 33 ANOS DO ECA,COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS,REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002021 | 24/07/2023 | 250.00 | 23234815000130 | SHEILA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTEA INSCRIÇAO DO GESTOR DO CADIUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO,PARA PARTICIPAR DO 23° ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS-NORDESTE,A SE REALIZAR NOS DIAS 14/15 E 16 DE AGOSTO DE 2023,NO CENTRO DE CONVENÇOES SALVADOR BAHIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002022 | 24/07/2023 | 750.00 | 23234815000130 | SHEILA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRIÇOES DAS TECNICAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL :MARILUCE FIGUEIREDO SILVA DESOUZA,IVONISE GONÇALVES DE PONTES, E NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA,PARA PARTICIPAR DO 23° ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS-NORDESTE,A SE REALIZAR NOS DIAS 14/15 E 16 DE AGOSTO DE 2023,NO CENTRO DE CONVENÇOES SALVADOR BAHIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002023 | 25/07/2023 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002024 | 25/07/2023 | 45.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II REFERENTE AO MES 07/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002025 | 25/07/2023 | 1750.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇAO DE IMPRESSAO EM TOALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS CRAS E SCFV.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002026 | 25/07/2023 | 534.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20UN APLICAÇAO DE IMPRESSAO EM TOALHAS,25UN EM FRONHAS,30UN EM LENÇOIS,14UN EM LENÇOIS DE ELASTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002027 | 25/07/2023 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002028 | 25/07/2023 | 1320.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 20ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002029 | 25/07/2023 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002030 | 25/07/2023 | 1212.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA, PARA INSTITUCIONALIZAÇAO DO MENOR, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002031 | 25/07/2023 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 43ªPARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002032 | 25/07/2023 | 1276.73 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002033 | 25/07/2023 | 1318.59 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE JULho/2023,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3002034 | 25/07/2023 | 2250.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002035 | 25/07/2023 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002036 | 26/07/2023 | 119.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PRODUTO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002037 | 26/07/2023 | 239.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PRODUTO DESTINADO A CASA DEACOLHIDA,DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022,ART 3° INCISO III- A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇ DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002038 | 26/07/2023 | 119.90 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PRODUTO DESTINADO AO PROGRAMA CRAS I,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002039 | 26/07/2023 | 719.40 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PRODUTO DESTINADO AO PROGRAMA SCFV ,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 3002040 | 26/07/2023 | 4477.44 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 30UND ABACAXI, 20KG DE ACEROLA, 20UND ALFACE, 8K ALHO ROXO, 400UND BANANA,100KG DE BATATA DOCE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NAS ATIVIDADES DIARIAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 3002041 | 26/07/2023 | 3889.55 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 50UND ABACAXI, 20KG DE ACEROLA, 40UND ALFACE, 9K ALHO ROXO, 800UND BANANA,80KG DE BATATA DOCE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022,AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002042 | 26/07/2023 | 1600.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 CARRINHO DE SORVETE COM 300UND, 02UN DE BARRACAS DE PIPOCA E 02UN BARRACA DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV NA APRESENTAÇAO CIRCENSE NO CIRCO POLIGRAM.NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002043 | 26/07/2023 | 3000.00 | 00009122024409 | VILMA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇAO CIRCENSE NO CIRCO POLIGRAM,DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002044 | 26/07/2023 | 68820.42 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002045 | 26/07/2023 | 13200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002047 | 26/07/2023 | 3809.12 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002048 | 26/07/2023 | 47.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II REFERENTE AO MES 07/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002049 | 26/07/2023 | 3809.12 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002050 | 26/07/2023 | 1720.97 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002051 | 26/07/2023 | 11880.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002052 | 26/07/2023 | 6973.67 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002053 | 26/07/2023 | 7020.82 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002054 | 26/07/2023 | 190.00 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 UND SABONETE,02UND KIT SAPATINHO,01UND SHAMPOO,01UND BANHEIRA 20LT AZUL,01UND BOLSA MATERNIDADE E OUTROS PARA A ENTREGA DE UM KIT ENXOVAL DESTINADO A UMA AJUDA EVENTUAL OFERTADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 3002055 | 27/07/2023 | 60.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01TROCA DE ALMOFADAS DA IMPRESSORA EPSON L4150, SERVIÇOS DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002056 | 27/07/2023 | 52434.96 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002057 | 27/07/2023 | 52392.38 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002058 | 27/07/2023 | 9571.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 3002059 | 27/07/2023 | 9137.68 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ASA DA ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002060 | 27/07/2023 | 11880.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002061 | 27/07/2023 | 8420.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002062 | 27/07/2023 | 9540.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002063 | 27/07/2023 | 4460.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS REC FEDERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002064 | 27/07/2023 | 5006.24 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002065 | 27/07/2023 | 19894.84 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002066 | 27/07/2023 | 2640.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002067 | 27/07/2023 | 9222.01 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFTIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002068 | 27/07/2023 | 11060.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002069 | 27/07/2023 | 10837.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002046 | 27/07/2023 | 10837.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002070 | 28/07/2023 | 3640.00 | 00009122024409 | VILMA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇAO CIRCENSE NO CIRCO POLIGRAM,DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002071 | 28/07/2023 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002072 | 28/07/2023 | 2000.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 30UN CHOC BOMBOM GAROTO CX 250G,200UN BISC WEFE CHOC,30UN SALG KARINTO CONXITOS QUEIJO C/30X13G,20UN BALA BANZE 600G,20UN PIRULITO BLONG 12 MORANGO 600G, E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV PARA SEREM UTILIZADOS NAS REUNIÕES SEMANAIS COM IDOSOS,CRIANÇAS E ADOLESCENTES,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002073 | 28/07/2023 | 613.45 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 20UN CHOC BOMBOM GAROTO CX 250G,100UN BISC RECHEADO TRELOSO 130G., 10PCT BALA BANZE 600G , E OUTROS. PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA PARA SEREM UTILIZADOS NAS REUNIÕES SEMANAIS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIAS DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002074 | 28/07/2023 | 350.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 10UN LAVAGENS DOS VEICULOS AIR CROSS QFL 6304 (03UN),VIRTUS RLX 9G59(04UN),SIENA RLY 7G56(03UN),DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002075 | 28/07/2023 | 70.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02UN LAVAGENS DO VEICULO KWID QSK 3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002076 | 28/07/2023 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04UN LAVAGENS DOS VEICULOS MOBI PLACAS RLT 0I07, RLT 0H37 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS I E CRAS II CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002077 | 28/07/2023 | 760.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 19UN LAVAGENS DOS VEICULOS E MOTOS: KOMBI MOK 9046 (02UN),BOXER VAN MOB 7804(03UN),SPIN QFL 4489(04UN), MOTO MOL-8284(01UND) E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002078 | 28/07/2023 | 11535.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002079 | 28/07/2023 | 580.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002080 | 28/07/2023 | 4686.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002081 | 28/07/2023 | 981.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002082 | 28/07/2023 | 2098.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002083 | 28/07/2023 | 17698.61 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002084 | 28/07/2023 | 2904.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002085 | 28/07/2023 | 2384.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002086 | 28/07/2023 | 2105.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002087 | 28/07/2023 | 2613.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002088 | 28/07/2023 | 2433.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002089 | 28/07/2023 | 2613.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002090 | 28/07/2023 | 4138.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL CASA DE ACOLHIDA ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002091 | 28/07/2023 | 3822.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL CRAS/PAIF ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002092 | 28/07/2023 | 2085.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL IGDPBF/PAB ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002093 | 28/07/2023 | 27787.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL EFETIVO ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002094 | 28/07/2023 | 1506.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002095 | 28/07/2023 | 833.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DO PROGRAMA CREAS ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002096 | 28/07/2023 | 2893.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DO PROGRAMA IGDPBF/PAB ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002097 | 28/07/2023 | 3400.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL A DISPOSIÇÃO ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3002098 | 28/07/2023 | 5014.90 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50KG BOLO FOFO5TRAD,6900KG BOLO DECORADO,500UN DOCE GOURMET DE FESTA,20KG PAO FRANCES,20KG PAO DOCE, E OUTROS ,MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PARA REUNIOES SEMANAISCOM OS IDOSOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3002099 | 28/07/2023 | 3002.12 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 25KG BOLO FOFO TRAD,3KG BOLO DECORADO,200UN DOCE GOURMET DE FESTA,3KG PAO FRANCES,3KG PAO DOCE, E OUTROS MATERIAL DESTINADO PARA MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022,NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIASIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3002100 | 28/07/2023 | 1103.30 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21KG PAO FRANCES,20KG PAO DOCE, 10KG DE OLHO DE SOGRA, 10KG DE CATUPIRY, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, PRODUTOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIASIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3002101 | 28/07/2023 | 5408.60 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50KG BOLO FOFO TRAD,10KG BOLO DECORADO,500UN DOCE GOURMET DE FESTA,20KG PAO FRANCES,20KG PAO DOCE, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV PARA REUNIOES SEMANAIS COM IDOSOS,CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002102 | 28/07/2023 | 2474.66 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:20UN COPO ESC PLAST,6UN PRATO FUNDO DIAMANTE DURALEX,1UN CUSCUZEIRA,1UN CAÇAROLA P/BANHO MARIA,24UN PRATO FUNDO ASTRAL DURALEX, E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA SCFV,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002103 | 31/07/2023 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.A COMPETENCIA JULHO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3002104 | 31/07/2023 | 1443.04 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA INFANTIL,PARA O FUNERAL DE NATIMORTO, PELO RESPONSAVEL ANTONIO JOSE XAVIER,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000000008 | 3002105 | 31/07/2023 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA ADULTO,PARA O FUNERAL DE JOSE PAULO DA SILVA, PELO RESPONSAVEL JOÃO BATISTA FELIPE DA SILVA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000000008 | 3002106 | 31/07/2023 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA ADULTO,PARA O FUNERAL DE JOÃO CLAUDINO DOS SANTOS, PELO RESPONSAVEL MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002107 | 31/07/2023 | 80448.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL COmissionado DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3002108 | 31/07/2023 | 800.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS A SEDE E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3002109 | 31/07/2023 | 218.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II, E SCFV ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3002110 | 31/07/2023 | 182.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002111 | 31/07/2023 | 1586.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08UND BRANCO BANCHISA FIAT PU 0,675ML,8UN END LAZZUDUR PU 0,225ML,5LT THINNER P/PU 454 0,900ML LAZZURIL,4UN MASSA POLIESTER 1,5KG COMP A B LAZZURIL,E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PINTURADO VEICULO BOXER PLACA MOB 7804 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002112 | 31/07/2023 | 5785.85 | 39575112000106 | KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UND BATEDEIRA BELLA CUCCINA BCBT01 220V,05UND BATEDEIRA CADENSE 220V PT,04UND VENTILADOR CADENSE EROS SUPREME 220V PT 40CM, 03UND SANDUICHEIRA LENOXX GRIL PATRIC PSD113,E OUTROS , PRODUTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES DO DIA DAS MAES, COM AS MAES USUARIAS DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II E SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002113 | 31/07/2023 | 161.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002114 | 31/07/2023 | 1852.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002115 | 01/08/2023 | 144.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 96UND AGUA SUBLIME 500M ,PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002116 | 01/08/2023 | 378.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 42UND AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,CASA DA CIDADANIA, E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002117 | 01/08/2023 | 297.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 33UND AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA.DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022,ART 3° INCISO III- A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUI DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002118 | 01/08/2023 | 90.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10UND AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002119 | 01/08/2023 | 36.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4UND AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS.DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022,ART 3° INCISO III- A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002120 | 01/08/2023 | 270.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30UND AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002121 | 01/08/2023 | 126.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30UND AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002122 | 01/08/2023 | 145.00 | 00085401170459 | JOSE ROBERTO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE 04UN DE PNEUS DO VEICULO BOXER VAN PLACA MOB 7804, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002123 | 02/08/2023 | 126.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14UND AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002124 | 02/08/2023 | 8484.10 | 13639397000108 | MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 120UN COLA BRANCA 40GR,60UN PAPEL CARTAO 180G C/VARIADAS,40CX GRAMPO 26/6 C/5000 GALV,40UN FITA ADESIVA TRANSP 45MMX45M,96UN MASSA MODELAR PEQ C/6,E OUTROS MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002125 | 02/08/2023 | 1149.00 | 13639397000108 | MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 48CX LAPIS DE COR GDE 12CORES 1X12,720UN LAPIS GRAFITE N2,100UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 22UN TINTA GUACHE C/6 15ML,MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002126 | 02/08/2023 | 9870.00 | 24316434000163 | PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 300UN SACOLA BRANCA 50X60 G CVSFD/5KG,MATERIAL UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DOS ITENS DE ALIMENTOS DA AÇAO DO PAA ,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS I E II,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002127 | 02/08/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002128 | 03/08/2023 | 2007.29 | 09383936000113 | FARMACIA CENTRAL-JORGE RODRIGUES & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2UN QUETIAPINA 25MG C/30 COMP,2UN SERTRALINA 50MG C/30,2UN DEPAKENE 50MG C/50COMP,2UN IVERMECTINA 6MG C/4CPR,2UN DELTAPIL SHAMPOO 100ML,2UN SABONETE DE GLICERINAE OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSID DA CASA DE ACOLHIDA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002129 | 03/08/2023 | 261.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF II,REF AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002130 | 03/08/2023 | 3300.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO,SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO ESTRTEGICA E GERENCIAMENTO DE CRISES, DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SAPE/PB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002131 | 03/08/2023 | 86.60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES 08/2023.DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, SERVIÇOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002132 | 03/08/2023 | 1000.00 | 34438087000103 | REGIVALDO BENEDITO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE PINTURA DO VEICULO BOXER PLACA MOB 7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002133 | 03/08/2023 | 818.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 45UND CRESPAR,01UND VS 104-G,01UND VS 104-M, 01UND VS 104-P, E OUTROS. MATERIAL DESTINADO PARA TORNEIO E ATIVIDADES ESPORTIVAS EM ALUSÃO AOS 33A DO ECA,COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV. CONFORMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092022 | 3002134 | 04/08/2023 | 1848.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, 01UND NOTEBOOK UTRA 14 POL.CORE I3 7A 4GB SSD 240GB, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CREAS. DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, ART 3º INCISO III-AQUISIÇÃO DE EQUI PAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002135 | 04/08/2023 | 2400.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TRIO , DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO DIA 03 AO DIA 05/07,DO DIA 10 AO DIA 12/07 E DO DIA 17 AO DIA 19. TOTALIZANDO 20H DE PROPAGANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 3002136 | 04/08/2023 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT0I07 E PLACA RLT0H37, REFERENTE A JULHO/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002137 | 07/08/2023 | 180.05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES 08/2023,DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002138 | 07/08/2023 | 48.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES AGO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002139 | 07/08/2023 | 202.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF II,REF AO MES DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002140 | 07/08/2023 | 2400.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO REFERENTE A AÇAO EM ALUSAO AOS 33 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O PROGRAMA SCFV NO DIA 10/07 AO DIA 14/07 TOTALIZANDO 20HORAS E ATIVIDADES MENSAIS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002141 | 07/08/2023 | 85.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES AGO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002142 | 08/08/2023 | 1079.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 193,537LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA QSK-3E17, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002143 | 08/08/2023 | 5119.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 438,061500LT DE GASOLINA COMUM, 50,000000LT DIESEL COMUM,75,008200LT DIESEL COMUM E 367,570800LT GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MOL-8314/MOL8284/MOL 6014/ NQK-9986/QFL-4489/MOK-9046/MOB7804/QFT-3323.PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002144 | 08/08/2023 | 2430.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 390,900LT DE GASOLINA COMUM, E 42,1811 DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AOS VEICULOS PLACA QFL 6D04/RLY7G56, DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002145 | 08/08/2023 | 2102.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 160,689400LT DE GASOLINA COMUM, E 216,514000 DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULO PLACA RLX-9G59, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3002146 | 08/08/2023 | 2850.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL 510.841LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RLT0H37/RLT 0I07, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS I E II .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002147 | 08/08/2023 | 2916.00 | 00007135143450 | MARILUCE FIGUEIREDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(04)QUATRO DIARIAS INTEGRAIS,E (01) DIARIA PARCIAL,PARA MARILUCE FIGUEIREDO SILVA DE SOUZA (SECRETARIA EXECUTIVA),PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE,NOS DIAS 14,15 E 16 DE AGOSTO,EM SALVADOR-BA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002148 | 08/08/2023 | 2916.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS,INTEGRAIS E 01(UMA) PARCIAL,PARA A ASSESSORA TECNICA ESPECIALIZADA,NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA,PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO DO CONGEMAS/NORDESTE.A SE REALIZAR NOS DIAS 14,15 E 16 DE AGOSTOCENTRO DE CONVENÇÕES, NA CIDADE DE SALVADOR-BA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002149 | 08/08/2023 | 1944.00 | 00004814271476 | IVONISE GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(04)QUATRO DIARIAS INTEGRAIS,E (01) DIARIA PARCIAL,PARA IVONISE GONÇALVES DE PONTES(COORDENADORA DO PROGRAMA SCFV),PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE,NOS DIAS 14,15 E 16 DE AGOSTO,EM SALVADOR-BA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002150 | 08/08/2023 | 1944.00 | 00004880338451 | JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS,INTEGRAIS E 01(UMA) PARCIAL,PARA O GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SR. JOAO FRANCISCO RODRIGUES NETO,PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO DO CONGEMAS/NORDESTE,A SE REALIZAR NOS DIAS 14,15 E 16DE AGOSTO DO ANO EM CURSO,NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NA CIDADE DE SALVADOR -BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002151 | 08/08/2023 | 3600.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO COM BALOES, EM UMA APRESENTAÇÃO CIRCENSE COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002152 | 08/08/2023 | 2518.60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES AGO/2023, DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, SERVIÇOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002153 | 08/08/2023 | 1080.00 | 49194733000101 | MARCIA LUCINDA DA SILVA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA 100UND COLETE ESPORTIVO ,DESTINADOS AS ATIVIDADES SÓCIO ESPORTIVAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002154 | 08/08/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002155 | 09/08/2023 | 156.00 | 00009298981414 | LEONARDO SLVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 09UN COPIAS DE CHAVES, 01UND ABERTURA, DESTINADAS AO PROGRAMA SCFV,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 3002156 | 09/08/2023 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VIRTUS 1.6 COMPLETO, PLACA RLX 9G59,NO PERIODO DE JUlHO/2023, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002157 | 09/08/2023 | 192.00 | 00009298981414 | LEONARDO SLVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO:12UN COPIAS DE CHAVES, 01UND ABERTURA, DESTINADAS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002158 | 09/08/2023 | 1.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002159 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002160 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002161 | 09/08/2023 | 5.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002162 | 09/08/2023 | 34.50 | 07237373017286 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA EM DUPLICIDADE, REFERENTE A DAM DE ISS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO 1.800/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002163 | 09/08/2023 | 500.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA.FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3002164 | 10/08/2023 | 675.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03UND FECH. POPLINE RETA INT CR SOPRANO E 03UND PORTA MOGNO PRENSADA INT MDF 60X210X3,0 CLM, MATERIAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA COM A PROTEÇÃO ESPECIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3002165 | 10/08/2023 | 896.75 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08UND ASSENTO SANITSIMPLES HYGIENIC BR GRANPL LTDA, 08PC DISCO DIAMAN.CONT.110X20MM,06SC DISCO FLAP ANGULAR 115MM GR 80 E OUTROS , MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV .CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002166 | 10/08/2023 | 664.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04UND CADEADO DE LATAO 35 PADO,30KG DE CALHA GALV 26(0,50MT) C.S.N.,02UND SUPORTE P/TV FIXO BRAVO SIMPLES 13-70, MATERIAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA COM A PROTEÇÃO ESPECIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022 PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSITENCIAIS NO AMBITO DO SUAS..CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002167 | 10/08/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002168 | 11/08/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 3002169 | 11/08/2023 | 2000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA EM LICITAÇOES, EM CONTRATOS PULBLICOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO APOIO E ACOMPANHAMENTO NO CERTAME LICITATORIO, PUBLICAÇÃO DOS AVISOS, EDITAIS, EXTRATOS, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA, CONTROLE E CONTRATOS, REF. AO MES JUlHO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002170 | 11/08/2023 | 485.00 | 12457211000137 | PONTO ART EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 FITAS PERSONALIZADA DE 15MM,1 FITA PERSONALIZADA DE 22MM,MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CREAS,UTILIZADO NAS AÇOES REFERENTES AO AGOSTO LILAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002171 | 11/08/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002172 | 14/08/2023 | 100.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002173 | 14/08/2023 | 100.00 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002174 | 14/08/2023 | 100.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002175 | 14/08/2023 | 100.00 | 00013826364740 | ALINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002176 | 14/08/2023 | 100.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002177 | 14/08/2023 | 100.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002178 | 14/08/2023 | 100.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002179 | 14/08/2023 | 100.00 | 00013359072464 | ANA PAULA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002180 | 14/08/2023 | 100.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002181 | 14/08/2023 | 100.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002182 | 14/08/2023 | 100.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002183 | 14/08/2023 | 100.00 | 00011788057430 | ANA VITORIA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002184 | 14/08/2023 | 100.00 | 00007494158430 | ANDREA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002185 | 14/08/2023 | 100.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002186 | 14/08/2023 | 100.00 | 00070379673436 | ANGELICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002187 | 14/08/2023 | 100.00 | 00071681970457 | ANGELINA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002188 | 14/08/2023 | 100.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002189 | 14/08/2023 | 100.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002190 | 14/08/2023 | 100.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002191 | 14/08/2023 | 100.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002192 | 14/08/2023 | 100.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002193 | 14/08/2023 | 100.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002194 | 14/08/2023 | 100.00 | 00070308889444 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002195 | 14/08/2023 | 100.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002196 | 14/08/2023 | 100.00 | 00009875453455 | EDCEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002197 | 14/08/2023 | 100.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002198 | 14/08/2023 | 100.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002199 | 14/08/2023 | 100.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002200 | 14/08/2023 | 100.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002201 | 14/08/2023 | 100.00 | 00006071306442 | ELIANE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002202 | 14/08/2023 | 100.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002203 | 14/08/2023 | 100.00 | 00009754507430 | ELIZABETH MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002204 | 14/08/2023 | 100.00 | 00014017142427 | ELIZANGELA COELHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002205 | 14/08/2023 | 100.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002206 | 14/08/2023 | 100.00 | 00014579929497 | FLAVIA TAMIRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002207 | 14/08/2023 | 100.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002208 | 14/08/2023 | 100.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002209 | 14/08/2023 | 100.00 | 00011681206404 | GESSICA MAYARA DE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002210 | 14/08/2023 | 100.00 | 00010152939482 | GLORIA REJANE GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002211 | 14/08/2023 | 100.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002212 | 14/08/2023 | 100.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002213 | 14/08/2023 | 100.00 | 00012972962494 | JANIELE DE JESUS SALES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002214 | 14/08/2023 | 100.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002215 | 14/08/2023 | 100.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002216 | 14/08/2023 | 100.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002217 | 14/08/2023 | 100.00 | 00016546837447 | JESSICA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002218 | 14/08/2023 | 100.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002219 | 14/08/2023 | 100.00 | 00007280756441 | JOANA DARCK GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002220 | 14/08/2023 | 100.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002221 | 14/08/2023 | 100.00 | 00011312264454 | JOICE SUENIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002222 | 14/08/2023 | 100.00 | 00004010665416 | JOSÉ CARLOS SALUSTINO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002223 | 14/08/2023 | 100.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002224 | 14/08/2023 | 100.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002225 | 14/08/2023 | 100.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002226 | 14/08/2023 | 100.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002227 | 14/08/2023 | 100.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002228 | 14/08/2023 | 100.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002229 | 14/08/2023 | 100.00 | 00011973871459 | JULIANA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002230 | 14/08/2023 | 100.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002231 | 14/08/2023 | 100.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002232 | 14/08/2023 | 100.00 | 00011621601447 | LILIANE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002233 | 14/08/2023 | 100.00 | 00014710891427 | LUARA LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002234 | 14/08/2023 | 100.00 | 00010394237447 | LUCIA CARLA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002235 | 14/08/2023 | 100.00 | 00008287195438 | LUCIANO MANOEL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002236 | 14/08/2023 | 100.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002237 | 14/08/2023 | 100.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002238 | 14/08/2023 | 100.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002239 | 14/08/2023 | 100.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002240 | 14/08/2023 | 100.00 | 00034068340862 | MARCIA VALERIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002241 | 14/08/2023 | 100.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002242 | 14/08/2023 | 100.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002243 | 14/08/2023 | 100.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002244 | 14/08/2023 | 100.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002245 | 14/08/2023 | 100.00 | 00071601957440 | MARIA AUGUSTA VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002246 | 14/08/2023 | 100.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002247 | 14/08/2023 | 100.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002248 | 14/08/2023 | 100.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002249 | 14/08/2023 | 100.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002250 | 14/08/2023 | 100.00 | 00014743314402 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002251 | 14/08/2023 | 100.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002252 | 14/08/2023 | 100.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002253 | 14/08/2023 | 100.00 | 00001527166457 | MARIA DA PENHA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002254 | 14/08/2023 | 100.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002255 | 14/08/2023 | 100.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002256 | 14/08/2023 | 100.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002257 | 14/08/2023 | 100.00 | 00071862457492 | MARIA ELOIZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002258 | 14/08/2023 | 100.00 | 00006667967422 | MARIA HELENA DE MEIRELES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002259 | 14/08/2023 | 100.00 | 00071345747411 | MARIA JANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002260 | 14/08/2023 | 100.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002261 | 14/08/2023 | 100.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002262 | 14/08/2023 | 100.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002263 | 14/08/2023 | 100.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002264 | 14/08/2023 | 100.00 | 00011074706412 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002265 | 14/08/2023 | 100.00 | 00011462611443 | MARIA LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002266 | 14/08/2023 | 100.00 | 00006188959497 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002267 | 14/08/2023 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002268 | 14/08/2023 | 100.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002269 | 14/08/2023 | 100.00 | 00012431690440 | MARIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002270 | 14/08/2023 | 100.00 | 00004775106473 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002271 | 14/08/2023 | 100.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agosto/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002272 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002273 | 15/08/2023 | 100.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agostO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002274 | 15/08/2023 | 100.00 | 00009545002700 | REGINALDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agostO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002275 | 15/08/2023 | 100.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agostO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002276 | 15/08/2023 | 100.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agostO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002277 | 15/08/2023 | 100.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agostO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002278 | 15/08/2023 | 100.00 | 00071180135440 | SAYONARA RADDIJA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agostO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002279 | 15/08/2023 | 100.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agostO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002280 | 15/08/2023 | 100.00 | 00071299542484 | THAIS JUVENCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agostO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002281 | 15/08/2023 | 100.00 | 00011001480430 | THALITA REBECA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agostO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002282 | 15/08/2023 | 100.00 | 00011430705426 | VITOR MANUEL DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES agostO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002283 | 15/08/2023 | 300.00 | 00005742052413 | MARIA DA PENHA FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,REFERENTE AO MES DE agostO/2023, CONFORME LEI MUNICPAL DE NUMERO 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002284 | 15/08/2023 | 333.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, SERVIÇOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS , NO AMBITO DO SUAS.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002285 | 15/08/2023 | 122.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002286 | 15/08/2023 | 1080.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS INSS PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002287 | 15/08/2023 | 171.71 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS INSS PATRONAL DO PESSOAL DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002288 | 15/08/2023 | 1562.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS INSS PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002289 | 15/08/2023 | 278.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS INSS PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002290 | 15/08/2023 | 209.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS INSS PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002291 | 15/08/2023 | 270.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS INSS PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002292 | 15/08/2023 | 185.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS INSS PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002293 | 15/08/2023 | 221.70 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS INSS PATRONAL DO PESSOAL DO criança feliz DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002294 | 15/08/2023 | 173.73 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS INSS PATRONAL DO PESSOAL DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002295 | 15/08/2023 | 82.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS INSS PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002296 | 15/08/2023 | 146.73 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS INSS PATRONAL DO PESSOAL DO IGDPBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002297 | 15/08/2023 | 295.06 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS INSS PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002298 | 15/08/2023 | 49.89 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS INSS PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS/P\IF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002299 | 15/08/2023 | 150.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002300 | 15/08/2023 | 150.00 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002301 | 15/08/2023 | 150.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002302 | 15/08/2023 | 150.00 | 00013826364740 | ALINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002303 | 15/08/2023 | 150.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002304 | 15/08/2023 | 150.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002305 | 15/08/2023 | 150.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002306 | 15/08/2023 | 150.00 | 00013359072464 | ANA PAULA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002307 | 15/08/2023 | 150.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002308 | 15/08/2023 | 150.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002309 | 15/08/2023 | 150.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002310 | 15/08/2023 | 150.00 | 00011788057430 | ANA VITORIA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002311 | 15/08/2023 | 150.00 | 00007494158430 | ANDREA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002312 | 15/08/2023 | 150.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002313 | 15/08/2023 | 150.00 | 00071681970457 | ANGELINA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002314 | 15/08/2023 | 150.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002315 | 15/08/2023 | 150.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002316 | 15/08/2023 | 150.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002317 | 15/08/2023 | 150.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002318 | 15/08/2023 | 150.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002319 | 15/08/2023 | 150.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002320 | 15/08/2023 | 150.00 | 00070308889444 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002321 | 15/08/2023 | 150.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002322 | 15/08/2023 | 150.00 | 00009875453455 | EDCEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002323 | 15/08/2023 | 150.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002324 | 15/08/2023 | 150.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002325 | 15/08/2023 | 150.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002326 | 15/08/2023 | 150.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002327 | 15/08/2023 | 150.00 | 00006071306442 | ELIANE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002328 | 15/08/2023 | 150.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002329 | 15/08/2023 | 150.00 | 00009754507430 | ELIZABETH MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002330 | 15/08/2023 | 150.00 | 00014017142427 | ELIZANGELA COELHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002331 | 15/08/2023 | 150.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002332 | 15/08/2023 | 150.00 | 00014579929497 | FLAVIA TAMIRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002333 | 15/08/2023 | 150.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002334 | 15/08/2023 | 150.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002335 | 15/08/2023 | 150.00 | 00011681206404 | GESSICA MAYARA DE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002336 | 15/08/2023 | 150.00 | 00010152939482 | GLORIA REJANE GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002337 | 15/08/2023 | 150.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002338 | 15/08/2023 | 150.00 | 00070379673436 | ANGELICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002339 | 15/08/2023 | 150.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002340 | 15/08/2023 | 150.00 | 00012972962494 | JANIELE DE JESUS SALES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002341 | 15/08/2023 | 150.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002342 | 15/08/2023 | 150.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002343 | 15/08/2023 | 150.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002344 | 15/08/2023 | 150.00 | 00016546837447 | JESSICA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002345 | 15/08/2023 | 150.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002346 | 15/08/2023 | 150.00 | 00007280756441 | JOANA DARCK GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002347 | 15/08/2023 | 150.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002348 | 15/08/2023 | 150.00 | 00011312264454 | JOICE SUENIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002349 | 15/08/2023 | 150.00 | 00004010665416 | JOSÉ CARLOS SALUSTINO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002350 | 15/08/2023 | 150.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002351 | 15/08/2023 | 150.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002352 | 15/08/2023 | 150.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002353 | 15/08/2023 | 150.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002354 | 15/08/2023 | 150.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002355 | 15/08/2023 | 150.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002356 | 15/08/2023 | 150.00 | 00011973871459 | JULIANA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002357 | 15/08/2023 | 150.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002358 | 15/08/2023 | 150.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002359 | 15/08/2023 | 150.00 | 00011621601447 | LILIANE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002360 | 15/08/2023 | 150.00 | 00014710891427 | LUARA LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002361 | 15/08/2023 | 150.00 | 00010394237447 | LUCIA CARLA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002362 | 15/08/2023 | 150.00 | 00008287195438 | LUCIANO MANOEL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002363 | 15/08/2023 | 150.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002364 | 15/08/2023 | 150.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002365 | 15/08/2023 | 150.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002366 | 15/08/2023 | 150.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002367 | 15/08/2023 | 150.00 | 00034068340862 | MARCIA VALERIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002368 | 15/08/2023 | 150.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002369 | 15/08/2023 | 150.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002370 | 15/08/2023 | 150.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002371 | 15/08/2023 | 150.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002372 | 15/08/2023 | 150.00 | 00071601957440 | MARIA AUGUSTA VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002373 | 15/08/2023 | 150.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002374 | 15/08/2023 | 150.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002375 | 15/08/2023 | 150.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002376 | 15/08/2023 | 150.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002377 | 15/08/2023 | 150.00 | 00014743314402 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002378 | 15/08/2023 | 150.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002379 | 15/08/2023 | 150.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002380 | 15/08/2023 | 150.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002381 | 15/08/2023 | 150.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002382 | 15/08/2023 | 150.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002383 | 15/08/2023 | 150.00 | 00071862457492 | MARIA ELOIZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002384 | 15/08/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002385 | 15/08/2023 | 150.00 | 00001527166457 | MARIA DA PENHA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002386 | 15/08/2023 | 150.00 | 00006667967422 | MARIA HELENA DE MEIRELES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002387 | 15/08/2023 | 150.00 | 00071345747411 | MARIA JANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002388 | 15/08/2023 | 150.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002389 | 15/08/2023 | 150.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002390 | 15/08/2023 | 150.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002391 | 15/08/2023 | 150.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002392 | 15/08/2023 | 150.00 | 00011074706412 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002393 | 15/08/2023 | 150.00 | 00011462611443 | MARIA LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002394 | 15/08/2023 | 150.00 | 00006188959497 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002395 | 15/08/2023 | 150.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002396 | 15/08/2023 | 150.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002397 | 15/08/2023 | 150.00 | 00012431690440 | MARIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002398 | 15/08/2023 | 150.00 | 00004775106473 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002399 | 15/08/2023 | 150.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002400 | 15/08/2023 | 150.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002401 | 15/08/2023 | 150.00 | 00009545002700 | REGINALDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002402 | 15/08/2023 | 150.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002403 | 15/08/2023 | 150.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002404 | 15/08/2023 | 150.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002405 | 15/08/2023 | 150.00 | 00071180135440 | SAYONARA RADDIJA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002406 | 15/08/2023 | 150.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002407 | 15/08/2023 | 150.00 | 00071299542484 | THAIS JUVENCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002408 | 15/08/2023 | 150.00 | 00011001480430 | THALITA REBECA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002409 | 15/08/2023 | 150.00 | 00011430705426 | VITOR MANUEL DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002410 | 15/08/2023 | 350.00 | 11777217000129 | FRANCIEUDO EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50UND TOALHA DE ROSTO FLORAL 43X65CM, MATERIAL DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CREAS PARA A CAMPANHA AGOSTO LILAS, CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO, NAO A VIOLENCIA A MULHER. DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3002411 | 16/08/2023 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO FUNDO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, REFERENTE AO MES AGO/2023. NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002412 | 16/08/2023 | 122.06 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS INSS PATRONAL DO PESSOAL DO IGD PBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002413 | 16/08/2023 | 827.40 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50UN BOCAL SOQUETE DECORLUX S/CHAVE C/BORNER E27 PTO,80UN LAMP KIAN LED 9W 6500K,50UN LAMP OUROLUX HALOG ECO CLARA H60 42W 220V,PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVSOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002414 | 17/08/2023 | 300.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50UND BORDADO EMTOALHA DE ROSTO FLORAL 43X65CM, MATERIAL DESTINADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CREAS PARA A CAMPANHA AGOSTO LILAS, CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO, NAO A VIOLENCIA A MULHER. DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, SERVIÇOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002415 | 17/08/2023 | 3750.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL 01UND MOTORZINHO INTERNO,01UND FILTRO DE CABINE E 01UND COMPRESSOR. MATERIAL DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA QFT-3323 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002416 | 17/08/2023 | 650.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO AR CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS, E MAO DE OBRA .SERVIÇOS DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA QFT-3323 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002417 | 17/08/2023 | 1010.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UND VS 294-G,01UND VS 294-M, 01UND VS 294-P, E 70UND CRESPAR OURO. MATERIAL DESTINADO AO 1ºCAMPEONATO EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS,COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV/CRAS, A SE REALIZAR DIA 20/08, NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002418 | 17/08/2023 | 3628.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3002419 | 17/08/2023 | 960.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6UN MEMORIA 4GB DDR3,2UN PLACA MAE INTEL 1155 IH61MA2 HDMI VALIANTY,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002420 | 17/08/2023 | 461.19 | 11777217000129 | FRANCIEUDO EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 120UN PASTA C/ABA OFICIO SOFT CRISTAL,5CX MARC.WBM-7 PR,1CX MARC.WBM-7 AZ,10PC PASTA SOFT C/ABA OFICIO 1602 CRISTAL 1X10,1PT PASTA EM L 0,15 A/4 PCT/10 -CRISTAL,MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SCFV,CONFORDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002421 | 17/08/2023 | 712.10 | 11777217000129 | FRANCIEUDO EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15UN COLHER DE MESA DE MESA LEME LAMINA DE AÇO INOX E CABO DE PROLIPROPILENO,6UN XICARA TRANSPARENTE ELE-10CX,10UN CJ DE COPOS CAPITAL 2PC-5CX,5CX PRATO FUNDO MARINEX ASTRAL C24,E OUTROS,MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS PAIF,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3002422 | 17/08/2023 | 4814.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LNK TANK WIFI,2UN PLACA MAE INTEL 1155 IH61MA2 HDMI VALIANTY,3UN FONTE DE ALIMENTAÇAO DUEX DX,MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002423 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002424 | 18/08/2023 | 150.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002425 | 18/08/2023 | 150.00 | 00033203668823 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002426 | 18/08/2023 | 150.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002427 | 18/08/2023 | 150.00 | 00013272879439 | LUAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002428 | 18/08/2023 | 150.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002429 | 18/08/2023 | 150.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002430 | 18/08/2023 | 150.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002431 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002432 | 18/08/2023 | 113.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002433 | 21/08/2023 | 100.00 | 00005742052413 | MARIA DA PENHA FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME LEI MUNICPAL DE NUMERO 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002434 | 21/08/2023 | 150.00 | 00009131887430 | ELISABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3002435 | 21/08/2023 | 1285.70 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 37M2 PISO CALACATA PURO 45X45 TIPO,12SC REJUNTE SILICONADO BRANCO 1KG SOLOMASSA,MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3002436 | 21/08/2023 | 840.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3LA IQUINE SELA E PINTA ACRIL 18LT BCO GELO,MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO EM PINTURA,DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 3002437 | 21/08/2023 | 414.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA 3UN CAIXA DESCARGA 9L BRANCA GRANPLAST,2UN PORTA MOGNO 2,10X0,70CLM,MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO ,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002438 | 21/08/2023 | 321.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO PIX DOS USUARIOS DO AUXILIO ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002439 | 22/08/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02UND MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PERIODO 15/072023 A 15/08/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002440 | 22/08/2023 | 341.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UND EURO FUTSAL MAX,1UN EURO FUTSAL PRO,1UN POKER PROFISSIONAL, MATERIAL DESTINADO AO 1ºCAMPEONATO EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS,COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV/CRAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002441 | 22/08/2023 | 600.00 | 48808512000105 | HYAGO EMMANUEL BARBOSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO 360 PARA AÇÃO AGOSTO LILAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/08 NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS,DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022, SERVIÇOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002442 | 22/08/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02UND MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PERIODO 15/072023 A 15/08/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002443 | 22/08/2023 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01UND MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS,PERIODO 15/072023 A 15/08/2023, DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022,SERVIÇOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002444 | 22/08/2023 | 9.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO PIX DOS USUARIOS DO AUXILIO ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002445 | 22/08/2023 | 1215.00 | 00008518648483 | JACIELLY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM JACY E BANDA, PARA O BAILE DANÇANTE DA AÇÃO EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, A SE REALIZAR NO DIA 25/08 NO CCS(CENTRO CUL TUARAL SAPEENSE) COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇO DO SUAS,DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA N°251530220220002 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002446 | 22/08/2023 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 44ªPARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002447 | 22/08/2023 | 1500.00 | 00000124779409 | CICERO FERREIRA DE PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ONIBUS, PARA PARTICIPAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV BARRA DE ANTAS(ZONA RURAL) COM IDA E VOLTA, NA AÇÃO EM ALUSAO A SEMANA DA 1ª INFANCIA.NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002448 | 22/08/2023 | 1320.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 21ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002449 | 22/08/2023 | 1212.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA, PARA INSTITUCIONALIZAÇAO DO MENOR, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002450 | 22/08/2023 | 1700.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01UN ESCORREGÃO,02UN PULA-PULA,02UN DE BARRACAS DE PIPOCA E 02UN BARRACA DE ALGODAO DOCE, 01UN PISCINA DE BOLINHAS, PARA ASSISTIR AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, AÇÃO DA 1ªINFANCIA, COM P ALESTRA INFORMATIVA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA 1ªINFANCIA.NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE).CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002451 | 22/08/2023 | 0.10 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO DO DARF DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002452 | 22/08/2023 | 1318.59 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3002453 | 23/08/2023 | 2250.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002454 | 23/08/2023 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURACAO DA REDESUAS, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220210001.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002455 | 23/08/2023 | 500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 .COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA Nº251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002456 | 23/08/2023 | 1276.73 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002457 | 23/08/2023 | 113.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A AGOSTO/2023 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002458 | 23/08/2023 | 1409.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 38M CABO DE AÇO 6X7 4MM 5/32,40UN DE BUCHA 8MM NYLON BR C/ABA 1UN, 02UN PORCA DE AÇO 8.840 5/8POL 1UN E OUTROS. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002459 | 23/08/2023 | 2000.00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DE AÇÃO EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS,A NAO VIOLENCIA A MULHER, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, ASE REALIZAR DIA 25/08/23 NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022,SERVIÇOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002460 | 24/08/2023 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002461 | 25/08/2023 | 3108.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:350UND LIXA DE UNHA BIG,350UND ESMALTE IMPALA 7,5ML VARIADOS,350UND ACETONA FARMAX 80ML,350UND ALGODAO SAFONADO 25GR NATHY,MATERIAL DESTINADO A AÇÃO AGOSTO LILAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS,QUE ACONTECERA DIA 25/08/23, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE.DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022,AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002462 | 25/08/2023 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 .COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA Nº251530220210001. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002463 | 25/08/2023 | 3809.12 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002464 | 25/08/2023 | 52434.96 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002465 | 25/08/2023 | 9137.68 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002466 | 25/08/2023 | 1720.97 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002467 | 25/08/2023 | 11060.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3002468 | 25/08/2023 | 7013.45 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50KG BOLO FOFO TRAD,15,850KG BOLO DECORADO,500UN DOCE GOURMET DE FESTA,20KG PAO FRANCES,20KG PAO DOCE, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSAÃO AO MES DA 1ªINFANCIA/SEMANA DO BEB, Ê, PARA CAPACITAÇÃO DAS FAMILIAS E PARA O DESENVOLVIMENTO DA 1ªINFANCIA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002469 | 25/08/2023 | 11880.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002470 | 25/08/2023 | 8492.26 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002471 | 25/08/2023 | 5006.24 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002472 | 25/08/2023 | 4460.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002473 | 25/08/2023 | 11794.80 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002474 | 25/08/2023 | 9540.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002475 | 25/08/2023 | 68013.77 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002476 | 25/08/2023 | 78192.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 3002477 | 25/08/2023 | 3375.04 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 20UND ABACAXI, 10KG DE ACEROLA, 20UND ALFACE, 5K ALHO ROXO, 300UND BANANA,100KG DE BATATA DOCE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002478 | 25/08/2023 | 15840.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002479 | 25/08/2023 | 10837.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002480 | 25/08/2023 | 11794.84 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002481 | 25/08/2023 | 7053.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002482 | 25/08/2023 | 8420.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CASA DE ACOLHIDA CONTRARO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002483 | 25/08/2023 | 9571.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CREAS CONTRATO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002484 | 25/08/2023 | 3040.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF CONTRATO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002485 | 25/08/2023 | 19702.59 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002486 | 25/08/2023 | 6973.67 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 3002487 | 25/08/2023 | 3502.01 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 50UND ABACAXI, 15KG DE ACEROLA, 40UND ALFACE, 6K ALHO ROXO, 800UND BANANA,80KG DE BATATA DOCE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022 ART 3° INCISO III- A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002488 | 25/08/2023 | 1496.41 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:1UN PENEIRA C/CABO 18CM,1UN FRUTEIRA RET C/PEDRA DE MARMORE,1UN CAÇAROLA RETA Nº23,1UN GAVETEIRO ORGAN 3 GAVETAS,1UN ESFREGAO MOP,E OUTROS,MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SCFV,CONFORME ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002489 | 25/08/2023 | 873.48 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UN LENÇOS VITORIA C/3UN,6UN CINTO COURO SINT,22UN CARTEIRA COURO SINT,6UN CINTO MASC,5UN COPO TERM C/TAMPA 473ML,MATERIAIS DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3002490 | 25/08/2023 | 4077.70 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 25KG BOLO FOFO TRAD,4,900KG BOLO DECORADO,400UN DOCE GOURMET DE FESTA,12KG PAO FRANCES,20KG PAO DOCE, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRAS SERVIÇOS E REUNIOES MENSAIS TRABALHANDO AGOSTO LILAS,CONFORANEXO, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3002491 | 25/08/2023 | 5014.90 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50KG BOLO FOFO TRAD,6,900KG BOLO DECORADO,500UN DOCE GOURMET DE FESTA,20KG PAO FRANCES,20KG PAO DOCE, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CREAS EM ALUSAO A AGOSTO LILAS,DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022,ART 3° INCISO III- A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3002492 | 25/08/2023 | 3002.12 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 25KG BOLO FOFO TRAD,3,00KG BOLO DECORADO,200UN DOCE GOURMET DE FESTA,3,00KG PAO FRANCES,3,00KG PAO DOCE, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA,PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO SERVIÇO PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES,DE ACORDO COM A PORTARIA MC 751/2022,ART 3° INCISO III- A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS NO AMBITO DO SUAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002493 | 28/08/2023 | 6136.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UN BUMBO LUEN 30X22 INOX,2UN CAIXA REPIQUE LUEN 15X14 INOX,6UN MAÇANETA SPANKING FENIX,2UN PRATO DREAMER E OUTROS,MATERIAL DESTINADO AOFICINA DEPERCUSSAO DO PROGRAMA SCFV,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002494 | 28/08/2023 | 11535.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002495 | 28/08/2023 | 1852.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATATADOS CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002496 | 28/08/2023 | 668.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATATADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002497 | 28/08/2023 | 4686.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATATADOS DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002498 | 28/08/2023 | 981.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATATADOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002499 | 28/08/2023 | 2098.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATATADOS CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002500 | 28/08/2023 | 17202.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002501 | 28/08/2023 | 3484.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002502 | 28/08/2023 | 2384.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002503 | 28/08/2023 | 2105.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002504 | 28/08/2023 | 2613.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002505 | 28/08/2023 | 2433.20 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA IGDPBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES E AGOSTO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002506 | 28/08/2023 | 2613.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002507 | 28/08/2023 | 4138.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DA CASA DE ACOLHIDA ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002508 | 28/08/2023 | 3822.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DO PROGRAMA CRASPAIF ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002509 | 28/08/2023 | 2085.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DO PROGRAMA IGD/PBF ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3002510 | 28/08/2023 | 1158.80 | 39575112000106 | KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1PC SANDUICHEIRA E GRILL AMVOX,1UN BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO BRANCO,1UN LIQUIDIFICADOR ARNO EASYMIX PRETO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002511 | 28/08/2023 | 27802.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002512 | 28/08/2023 | 1506.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DO CRASPAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002513 | 28/08/2023 | 833.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002514 | 28/08/2023 | 2893.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DO IGDPBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002515 | 28/08/2023 | 3416.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 3002516 | 28/08/2023 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VIRTUS 1.6 COMPLETO, PLACA RLX 9G59,NO PERIODO DE AGOSTO/2023, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3002517 | 28/08/2023 | 1158.80 | 39575112000106 | KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1PC LIQUIDIFICADOR ARNO POWER, 1PC SANDUICHEIRA E GRILL AMVOX,1UN BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO BRANCO,1UN ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002518 | 28/08/2023 | 1400.00 | 00011233989413 | ADILSON SERAFIM FELIX JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E SOLDA FEITO E 05UN DE TENDAS,DE RESPONSABOLIDADE DO PROGRAMA SCFV,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002519 | 28/08/2023 | 1000.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM SOM,DESTINADO A AÇAO EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS,CAMPEONATO REALIZADO NO CAMPO DO PROGRAMA SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002520 | 29/08/2023 | 4300.00 | 43913674000190 | ESTAÇAO EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TELAO MEDINDO 4X4M ,PARA AÇÃO EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS,DE ACORDO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3002521 | 29/08/2023 | 800.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO CREAS E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3002522 | 29/08/2023 | 218.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AOS PROGRAMA CRAS I E II E SCFV ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3002523 | 29/08/2023 | 8685.70 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 380UN BISC SALGADO 400G,90UN ACHOCOLATADO PO 700G,380UN AÇUCAR CRISTAL 1KG,380UN BISC DOCE 400G,428UN LEITE PO 200G E OUTROS,MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3002524 | 29/08/2023 | 5894.46 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 230UN BISC SALGADO 400G,80UN ACHOCOLATADO PO 700G,222UN AÇUCAR CRISTAL 1KG,230UN BISC DOCE 400G,300UN LEITE PO 200G E OUTROS,MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRASPAIF I,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3002525 | 29/08/2023 | 5805.52 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 260UN BISC SALGADO 400G,58UN ACHOCOLATADO PO 700G,260UN AÇUCAR CRISTAL 1KG,260UN BISC DOCE 400G,220UN LEITE PO 200G E OUTROS,MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRASPAIF II,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3002526 | 29/08/2023 | 3865.52 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 140UN BISC SALGADO 400G,32UN ACHOCOLATADO PO 700G,132UN AÇUCAR CRISTAL 1KG,140UN BISC DOCE 400G,200UN LEITE PO 200G E OUTROS,MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,DE ACORDO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3002527 | 29/08/2023 | 20999.33 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 490UN BISC SALGADO 400G,,481UN SARDINHA CONSERVA LATA 125G,476UN ARROZ PARBOLIZADO 1KG,471UN AÇUCAR CRISTAL 1KG,490UN BISC DOCE 400G, E OUTROS,MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV SEDE,BARRA DE ANTAS,LAGOA DO FELIX.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3002528 | 29/08/2023 | 4865.14 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 90UN BISC SALGADO 400G,150UN SARDINHA CONSERVA LATA 125G,70UN ARROZ PARBOLIZADO 1KG,70UN AÇUCAR CRISTAL 1KG,90UN BISC DOCE 400G, E OUTROS,MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3002529 | 29/08/2023 | 4500.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN BEBEDOURO FRISBEL INDUSTRIAL 200L,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3002530 | 29/08/2023 | 182.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002531 | 29/08/2023 | 685.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 16UN LAVAGENS DOS VEICULOS E MOTOS: KOMBI MOK 9046 (02UN),BOXER VAN MOB 7804(03UN),SPIN QFL 4489(04UN), MOTO MOL-8284(01UND) E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002532 | 29/08/2023 | 350.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 10UN LAVAGENS DOS VEICULOS SENDO:AIR CROSS QFL 6304(03UN)VIRTUS RLX9G59(04UN),SIENA RLY(7G56)(03UN),DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002533 | 29/08/2023 | 140.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04UN LAVAGENS DOS VEICULOS SENDO:MOBI RLT0I07(02UN),MOBI RLT0H37(02UN),DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS I E II,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002534 | 29/08/2023 | 70.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02UN LAVAGENS DO VEICULO KWID QSK 3E17 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002535 | 29/08/2023 | 320.00 | 00012751882498 | ALINE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 40UND MESA E 160UN CADEIRAS,MATERIAL DESTINADO A AÇAO AGOSTO LILAS,A NÃO VIOLENCIA CONTRA A MULHER, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS NO CCS(CENTRO CULTUAL SAPEENSE),PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002536 | 29/08/2023 | 300.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE GRID MEDINDO: 03X03M, DESTINADA A AÇÃO EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS,CAMPEONATO SCFV/CRAS,REALIZADO NO CAMPO DO SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002537 | 29/08/2023 | 1200.00 | 00005363104407 | ANTONIONE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM EMBALAGENS COM CARTONAGEM PARA LEMBRANÇINHAS. SERVIÇOS DESTINADO A AÇAO AGOSTO LILAS,A NÃO VIOLENCIA CONTRA A MULHER, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS NO CCS(CENTRO CULTUAL SAPEENSE),PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002538 | 29/08/2023 | 300.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE GRID MEDINDO: 03X03M, DESTINADA A AÇÃO EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS,A NÃO VIOLENCIA A MULHER,COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS,REALIZADO NO CCS,PARA A ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇODO SUAS DEACORDO COM A PROGRAMAÇAO DA EMENDA 251530220220002.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 3002539 | 30/08/2023 | 798.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO:01UN PLACA MAE 1151 ASROCK-BR H310CM-HG4 E 01UND MONITOR VALIANTY 19 1440X900 VGA HDMI, MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002540 | 30/08/2023 | 172.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002541 | 30/08/2023 | 420.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002542 | 30/08/2023 | 3400.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002543 | 30/08/2023 | 27787.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002544 | 31/08/2023 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,PARA A ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002545 | 31/08/2023 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002730 | 31/08/2023 | 11794.84 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA criança feliz DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002546 | 01/09/2023 | 360.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 40UND AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CASA DA CIDADANIA E SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002547 | 01/09/2023 | 117.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13UND AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002548 | 01/09/2023 | 279.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 31UND AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002549 | 01/09/2023 | 144.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16UND AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS CRAS PAIF I E II, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002550 | 01/09/2023 | 495.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 55UND AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA DE ACORDO COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002551 | 01/09/2023 | 63.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07UND AGUA SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DE ACORDO COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3002552 | 01/09/2023 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT0I07 E PLACA RLT0H37, REFERENTE A AGOSTO/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002553 | 04/09/2023 | 2080.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE A SETEMBRO/2023, DE ACORDO COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002554 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002555 | 04/09/2023 | 400.00 | 15871086000103 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO NA MAQUINA DE LAVAR NA PLACA POTENCIA E PLACA INTERFACE, SERVIÇO DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA COM CONFINANCIAMENTO ESTADUAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002556 | 05/09/2023 | 400.00 | 51508586000130 | FABIO OLINTO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO NA MAQUINA DE LAVAR NA PLACA POTENCIA E PLACA INTERFACE, SERVIÇO DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA COM CONFICIONAMENTO ESTADUAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002557 | 05/09/2023 | 899.34 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UN JARRA MERMAIDDCASA VIDRO 1,2L,02UN GARRAFA TERM.LUMINA 500ML INOX,02UN PANELA DE ALUM 16CM TURIM VER E OUTROS,PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002558 | 05/09/2023 | 878.87 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN GRF TERM MPUMP LUMINA 1,8L INOX TRAD, 01UN FAQUEIRO 30PÇS LEME PRE SORTIDOS C/LAMINAS E 02UN JOGO C6 PRATO FUNDO VIDRO E OUTROS,PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002559 | 05/09/2023 | 1099.65 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03UN CHURRASQUEIRA ELETRICA RED EASY BARBECUE CH100,01UN LIXEIRA C/PEDAL 50L, 02UN CAIXA TERMICA 34L PRETA E OUTROS,PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II E SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002560 | 05/09/2023 | 329.89 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11MT VELUDO CRISTAL ALEMAO C/LICRA MT, MATERIAL DESTINADO AO EVENTO AGOSTO LILAS REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS COM CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3002561 | 06/09/2023 | 2517.10 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS SENDO:1UN interruptor de freio ,1 UND DE INTERRUPTOR DE OLEO , 01 UND DE INTERRUPTOR, 1 UND DE JOGO CABO DE VELA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AIR CROSS PLACA QFL 6304 DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002562 | 06/09/2023 | 3329.60 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS SENDO:01 UND DE CORREIA DO ALTERNADOR, 01 UND DE CORREIA HIDRAULICA, 01 UND DE CORREIA DE COMANDO, 01 UND DE COXIM DO AMORTECEDOR , 01 UND DE FILTRO DE AR, 01 UND FILTRO DE AR CONDICIONADO E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DO CRIANÇA FELIZ .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3002563 | 06/09/2023 | 2517.10 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS SENDO:01 UN DE INTERRUPTOR DE FREIO , 01 UND INTERRUPTOR OLEO, 01 UND INTERRUPTOR RE , 01 UND JOGO DE CABO DE VELA E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3002564 | 06/09/2023 | 2120.82 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS SENDO:01 UN DE FILTRO DE AR, 01 UND FILTRO DE AR CONDICIONADO, 01 UND DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 UND DE FILTRO DE OLEO DO MOTOR E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA BOXER PLACA MOB 7804,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3002565 | 06/09/2023 | 1651.17 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS SENDO:01 UN DE BOMBA DE COMBUSTIVEL 103 FLEX , 01 UND DE BOMBA D AGUA, 01 UND CORREIA DO ALTERNADOR, 01 UND DE CORREIA HIDRAULICA, 01 UND CORREIA COMANDO, 02 UND DE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA STRADA PLACA QFT 3323,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3002566 | 06/09/2023 | 3133.14 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS SENDO:01 UN DE 02 UND DE BORRACHA AMORTECEDOR, 02 UND BORRACHA ESTABILIZADOR, 02 UND BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA, 02 UND DE BUCHA BANDEIJA TRASEIRA E E OUTROS DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SPIN PLACA QFL 4489,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3002567 | 06/09/2023 | 333.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: 01UN TROCA INTERRUPTOR FREIO,01UN TROCA DE INTERRUPTOR OLEO, 01UND TROCA INTERRUPTOR RE E OUTROS. PARA O VEICULO AIRCROSS PLACA QFL-6304 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3002568 | 06/09/2023 | 1182.40 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: 01UN TROCA ALTERNADOR,01UN TROCA CORREIA HIDRAULICA, 01UND TROCA CORREIA DE COMANDO E OUTROS. PARA O VEICULO KWID PLACA QS3E17 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3002569 | 06/09/2023 | 1027.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: 01UN TROCA JOGO DE BRONZE FIXO,01UN TROCA ASA MORCEGO, 01UND TROCA BARRA AXIAL E OUTROS. PARA O VEICULO CELTA PLACA NQK-9986 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3002570 | 06/09/2023 | 734.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: 01UN TROCA DE OLEO DE FILTRO,01UN TROCA DE PNEU, 01UND TROCA RETENTOR DE RODA DIANTEIRA E OUTROS. PARA O VEICULO PLACA MOK-9046 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3002571 | 06/09/2023 | 86.80 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: 01UN TROCA DE PNEU, 01UND TROCA OLEO E FILTROS E OUTROS. PARA O VEICULO PLACA MOB-7804 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3002572 | 06/09/2023 | 575.75 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: 01UN TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL, 01UND TROCA BOMBA DAGUA,01 TROCA CORREIA DO ALTERNADOR E OUTROS. PARA O VEICULO PLACA QFT-3323 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3002573 | 06/09/2023 | 1102.37 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: 01UN TROCA DE BORRACA DO AMORTECEDOR, 01UND TROCA BORRACHA DO ESTABILIZADOR,01 TROCA BANDEIJA DIANT E OUTROS. PARA O VEICULO PLACA QFL-4489 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3002574 | 06/09/2023 | 1495.82 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PEÇAS SENDO:02UN ASA DE MORCEGO,02UN BARRA AXIAL,01UN BOMBA DE COMBUSTIVEL E OUTROS. PARA O VEICULO PLACA NQK-9986 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3002575 | 06/09/2023 | 1631.50 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PEÇAS SENDO:01UN FILTRO DE AR,01 UND FILTRO DE OLEO DE MOTOR,04UN MOTOR E OUTROS. PARA O VEICULO PLACA MOK-9046 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002576 | 11/09/2023 | 85.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2023 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002577 | 11/09/2023 | 259.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002578 | 12/09/2023 | 6030.42 | 15020239000109 | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN CAIXA ONEAL BUB ATIVO OPSB 3704 D E 02UN PROLONGADOR DA VISAO 84CM. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV (INHAUA) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002579 | 12/09/2023 | 6131.10 | 15020239000109 | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN CAIXA ONEAL SUB ATIVO OPSB 3704 D E 02UN PEDESTAL IBOX P/MICROF. SUB GIRAFA SMLIGHT. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV (BARRA DE ANTAS) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002580 | 12/09/2023 | 2631.30 | 15020239000109 | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07UN CABO DE MICROFONE XLR+P10 5MT ROXTONE, 30UN CABO PP 2X1,5 PERMAK, 01UN CAIXA ONEAL OBM 735X, E 01UN MICROF. S/FIO DYLAN DUPLO UHF UDX-02. MATERIAL DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SCFV CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002581 | 12/09/2023 | 953.00 | 09273139000183 | PEDRO DANTAS DE FREITAS - PEDRINHO MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS SENDO: 01UN CARBURADOR HDA TITAN 125, 01UND PEDALEIRA TRAS TITAN,02UN OLEO CASTROL AT,01UN ROLDANA AGEL E OUTROS PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DE MOTOS TITAN- PLACAS MOL 8284/ MOL 6014. MOL 8384 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002582 | 12/09/2023 | 4300.00 | 43913674000190 | ESTAÇAO EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TELAO MEDINDO 4X4M ,PARA AÇÃO EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS,DE ACORDO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002583 | 12/09/2023 | 138.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 3002584 | 12/09/2023 | 33475.60 | 49194733000101 | MARCIA LUCINDA DA SILVA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA 54 UND DE KIMONOS JIU-JITSU, 600 UND DE FARDAMENTO CAMISETA INFANTIL, 300 UND DE FARDAMENTO CAMISETA ADOLESCENTE, 100 UND DE UNIFORMES ESPORTIVOS FUTEBOL E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002585 | 13/09/2023 | 4195.00 | 26133615000180 | ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10UN CABO PP 3X1,5 MM,01UN TOMADA MACHO 2P+T 10A 250V JP, 01UN CAIXA ONEAL ATIVO MONITOR ATIVO OPM 735X PT. E OUTROS. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV (BARRA DE ANTAS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002586 | 13/09/2023 | 4591.00 | 26133615000180 | ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN CAIXA ONEAL ATIVA OPB 1035X 15". MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV(POLO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002587 | 13/09/2023 | 6891.00 | 26133615000180 | ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN CAIXA ONEAL ATIVA OPB 1035X 15" E 01UN MESA DE SOM SOUNDVOICE 12 CAN EF/EQ MS 122 EUX, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV (INHAUA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002588 | 14/09/2023 | 150.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002589 | 14/09/2023 | 150.00 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002590 | 14/09/2023 | 150.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002591 | 14/09/2023 | 150.00 | 00013826364740 | ALINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002592 | 14/09/2023 | 150.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002593 | 14/09/2023 | 150.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002594 | 14/09/2023 | 150.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002595 | 14/09/2023 | 150.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002596 | 14/09/2023 | 150.00 | 00013359072464 | ANA PAULA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002597 | 14/09/2023 | 150.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002598 | 14/09/2023 | 150.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002599 | 14/09/2023 | 150.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002600 | 14/09/2023 | 150.00 | 00011788057430 | ANA VITORIA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002601 | 14/09/2023 | 150.00 | 00007494158430 | ANDREA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002602 | 14/09/2023 | 150.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002603 | 14/09/2023 | 150.00 | 00070379673436 | ANGELICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002604 | 14/09/2023 | 150.00 | 00071681970457 | ANGELINA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002605 | 14/09/2023 | 150.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002606 | 14/09/2023 | 150.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002607 | 14/09/2023 | 150.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002608 | 14/09/2023 | 150.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002609 | 14/09/2023 | 150.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002610 | 14/09/2023 | 150.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002611 | 14/09/2023 | 150.00 | 00070308889444 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002612 | 14/09/2023 | 150.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002613 | 14/09/2023 | 150.00 | 00009875453455 | EDCEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002614 | 14/09/2023 | 150.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002615 | 14/09/2023 | 150.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002616 | 14/09/2023 | 150.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002617 | 14/09/2023 | 150.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002618 | 14/09/2023 | 150.00 | 00006071306442 | ELIANE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002619 | 14/09/2023 | 150.00 | 00009131887430 | ELISABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002620 | 14/09/2023 | 150.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002621 | 14/09/2023 | 150.00 | 00009754507430 | ELIZABETH MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002622 | 14/09/2023 | 150.00 | 00014017142427 | ELIZANGELA COELHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002623 | 14/09/2023 | 150.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002624 | 14/09/2023 | 150.00 | 00014579929497 | FLAVIA TAMIRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002625 | 14/09/2023 | 150.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002626 | 14/09/2023 | 150.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002627 | 14/09/2023 | 150.00 | 00011681206404 | GESSICA MAYARA DE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002628 | 14/09/2023 | 150.00 | 00010152939482 | GLORIA REJANE GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002629 | 14/09/2023 | 150.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002630 | 14/09/2023 | 150.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002631 | 14/09/2023 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV LAGOA DO FELIX, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002632 | 14/09/2023 | 48.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV LAGOA DO FELIX, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SEWTEMBRO/2023,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002633 | 14/09/2023 | 85.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE A SETEMBRO/2023 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002634 | 14/09/2023 | 3500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO COM BALOES, LOC. DE TAPETES, MOBILIAS DECORATIVAS, ARRANJOS FLORAIS, URSOS DE PELUCIA, TOALHAS E SERV COM GARÇONS PARA REUNIAO E CAPACITAÇÃO PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002635 | 14/09/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA.REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002636 | 14/09/2023 | 4300.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA AÇAO EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS. DECORAÇAO EM BALOES ,LOC. DE TAPETES, ARRANJOS FLORAIS, TOALHAS, MESAS DECORATIVAS, BANDEJAS PARA BUFFET E SERVIÇOS DE GARÇONS. AÇÃO DEST INADA AS USUARIAS DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002637 | 15/09/2023 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO FUNDO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, REFERENTE AO MES SET/2023. NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002638 | 15/09/2023 | 1074.76 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 KIT SAPATINHO E LUVINHA, 01UN BANHEIRA DECOR URSA 8198,01UN BANHEIRA DEC.URSO 8433,02UN SAIDA MATERNIDADE LUXO4PÇAS,E OUTROS PARA A ENTREGA DE ENXOVAIS PARA AS MAES CARENTES EM UMA AJUDA EVENTUAL OFERTADA PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002639 | 15/09/2023 | 85.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE A SETEMBRO/2023 COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002640 | 15/09/2023 | 301.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS. COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002641 | 15/09/2023 | 386.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I. NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002642 | 15/09/2023 | 129.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002643 | 15/09/2023 | 600.00 | 00009867822463 | LUCAS FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS DO SCFV(POLO) DAS LOCALIDADES: BELA VISTA, TERRA NOVA, SAO SALVADOR, ACAMPAMENTO E NOVA BRASILIA. FAZENDO O TRAJETO ATE O CENTRO DA CIDADE, EM ALUSAO AO DESFILE CIVICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002644 | 18/09/2023 | 4045.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002645 | 18/09/2023 | 150.00 | 00072062289413 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002646 | 18/09/2023 | 150.00 | 00012972962494 | JANIELE DE JESUS SALES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002647 | 18/09/2023 | 150.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002648 | 18/09/2023 | 150.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002649 | 18/09/2023 | 150.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002650 | 18/09/2023 | 150.00 | 00016546837447 | JESSICA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002651 | 18/09/2023 | 150.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002652 | 18/09/2023 | 150.00 | 00007280756441 | JOANA DARCK GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002653 | 18/09/2023 | 150.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002654 | 18/09/2023 | 150.00 | 00011312264454 | JOICE SUENIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002655 | 18/09/2023 | 150.00 | 00004010665416 | JOSÉ CARLOS SALUSTINO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002656 | 18/09/2023 | 150.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002657 | 18/09/2023 | 150.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002658 | 18/09/2023 | 150.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002659 | 18/09/2023 | 150.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002660 | 18/09/2023 | 150.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002661 | 18/09/2023 | 150.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002662 | 18/09/2023 | 150.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002663 | 18/09/2023 | 150.00 | 00011973871459 | JULIANA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002664 | 18/09/2023 | 150.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002665 | 18/09/2023 | 150.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002666 | 18/09/2023 | 150.00 | 00011621601447 | LILIANE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002667 | 18/09/2023 | 150.00 | 00013272879439 | LUAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002668 | 18/09/2023 | 150.00 | 00014710891427 | LUARA LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002669 | 18/09/2023 | 150.00 | 00010394237447 | LUCIA CARLA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002670 | 18/09/2023 | 150.00 | 00008287195438 | LUCIANO MANOEL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002671 | 18/09/2023 | 150.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002672 | 18/09/2023 | 150.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002673 | 18/09/2023 | 150.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002674 | 18/09/2023 | 150.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002675 | 18/09/2023 | 150.00 | 00034068340862 | MARCIA VALERIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002676 | 18/09/2023 | 150.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002677 | 18/09/2023 | 150.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002678 | 18/09/2023 | 150.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002679 | 18/09/2023 | 150.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002680 | 18/09/2023 | 150.00 | 00071601957440 | MARIA AUGUSTA VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002681 | 18/09/2023 | 150.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002682 | 18/09/2023 | 150.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002683 | 18/09/2023 | 150.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002684 | 18/09/2023 | 150.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002685 | 18/09/2023 | 150.00 | 00014743314402 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002686 | 18/09/2023 | 150.00 | 00013177732418 | MARIA DA GUIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002687 | 18/09/2023 | 150.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002688 | 18/09/2023 | 150.00 | 00001527166457 | MARIA DA PENHA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002689 | 18/09/2023 | 150.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002690 | 18/09/2023 | 150.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002691 | 18/09/2023 | 150.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002692 | 18/09/2023 | 150.00 | 00071862457492 | MARIA ELOIZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002693 | 18/09/2023 | 150.00 | 00006667967422 | MARIA HELENA DE MEIRELES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002694 | 18/09/2023 | 150.00 | 00071345747411 | MARIA JANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002695 | 18/09/2023 | 150.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002696 | 18/09/2023 | 150.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002697 | 18/09/2023 | 150.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002698 | 18/09/2023 | 150.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002699 | 18/09/2023 | 150.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002700 | 18/09/2023 | 150.00 | 00011074706412 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002701 | 18/09/2023 | 150.00 | 00011462611443 | MARIA LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002702 | 18/09/2023 | 150.00 | 00006188959497 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002703 | 18/09/2023 | 150.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002704 | 18/09/2023 | 150.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002705 | 18/09/2023 | 150.00 | 00012431690440 | MARIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002706 | 18/09/2023 | 150.00 | 00004775106473 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002707 | 18/09/2023 | 150.00 | 00012217781456 | MARIA VITORIA QUARESMA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002708 | 18/09/2023 | 150.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002709 | 18/09/2023 | 150.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002710 | 18/09/2023 | 150.00 | 00009545002700 | REGINALDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002711 | 18/09/2023 | 150.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002712 | 18/09/2023 | 150.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002713 | 18/09/2023 | 150.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002714 | 18/09/2023 | 150.00 | 00071180135440 | SAYONARA RADDIJA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002715 | 18/09/2023 | 150.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002716 | 18/09/2023 | 150.00 | 00071299542484 | THAIS JUVENCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002717 | 18/09/2023 | 150.00 | 00011001480430 | THALITA REBECA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002718 | 18/09/2023 | 150.00 | 00011430705426 | VITOR MANUEL DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002719 | 18/09/2023 | 300.00 | 00005742052413 | MARIA DA PENHA FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME LEI MUNICPAL DE NUMERO 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3002720 | 18/09/2023 | 5486.88 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1000UN BISCOITO COOKIES BAUDUCO C/60G,1000UN NECTAR MARANATA C/200ML SABORES VARIADOS, 1008UN BISC.CLUB SOCIAL, MATERIAL DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV (POLO E ZONA RURAL) PARA O CONSUMO NO DESFILE CIVICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002721 | 19/09/2023 | 1110.10 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 36UN BALAO SAO ROQUE C/50UN SORT.,800UND EMBALAGEM BOLO GA N10, 05UN CHOC. SONHO DE VALSA E OUTROS. PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA SEREM UTILIZADOS NAS REUNIÕES NAS AÇÕES EM ALUSÃO AO MÊS DA 1º INFANCIA E SEMANA DO BEBÊ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002722 | 19/09/2023 | 1000.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 26UN BALAO SAO ROQUE C/50UN SORT.,60UN PRATO DESC. ULTRA 23CM, 600UND EMBALAGEM BOLO GA N10, E OUTROS. PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV PARA AS ATIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002723 | 19/09/2023 | 537.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2LT AZUL PEPSI 2001 SINT. 0,900ML, 2LT VERMELHO 3530 MBB SINTETICO 0,900ML LAZZ, 2LT VERDE ATIBAIA FORD 78 ES 0,900MLSCYLACK,E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002724 | 19/09/2023 | 1172.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3GL GALVICOR BRANCO BRILHANTE 3,6LT DF RHAI, 3LT GALVICOR PRETO BRILHANTE 900ML DF RHAI, 13LT THINNER AGRANEL BANSIS 3452 ACAB.1LT,E OUTROS. MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002725 | 20/09/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02UND MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PERIODO 15/082023 A 15/09/2023. .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002726 | 20/09/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02UND MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.PERIODO 15/082023 A 15/09/2023. .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002727 | 20/09/2023 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01UND MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS PERIODO 15/082023 A 15/09/2023.COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002728 | 20/09/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE A SETEMBRO/2023 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002729 | 20/09/2023 | 502.50 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 LT VERMELHO ALPINE FIAT BP 0,900ML SKYLACK, 1 LT VERNIZ 5500 PU C/ END 3093 WANDA KIT 0,900ML, 1 UN PRIMER PU 5100 C/END 3093 WANDA KIT 0,900ML,E OUTROS. MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO VEICU LO STRADA PLACA QFT-3323 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002731 | 21/09/2023 | 3300.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 165UN CAMISAS CONFECCIONADAS EM MALHA PV, SUBLIMADAS NA FRENTE COM LOGO DO PROGRAMA CRAS AO CENTRO DA CAMISA, EM TAMANHO G E SUBLIMADAS NAS COSTAS NA PARTE SUPERIOR COM LOGO DA SEDES E PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. MATERIAL DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002732 | 21/09/2023 | 3400.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 170UN CAMISAS CONFECCIONADAS EM MALHA PV, SUBLIMADAS NA FRENTE COM LOGO DO PROGRAMA SCFV AO CENTRO DA CAMISA, EM TAMANHO G E SUBLIMADAS NAS COSTAS NA PARTE SUPERIOR COM LOGO DA SEDES E PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ. MATERIAL DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002733 | 25/09/2023 | 359.70 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, SENDO: 01UN CONSELHO MTUTELAR , 02UN SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002734 | 25/09/2023 | 359.70 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG,PRODUTO DESTINADO AO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3002735 | 25/09/2023 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA ADULTO,PARA O FUNERAL DE JOSE ITAMAR DOS SANTOS, PELO RESPONSAVEL MARIA FERNANDA DOS SANTOS LINHARES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3002736 | 25/09/2023 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA ADULTO,PARA O FUNERAL DE ANA VICTORIA DA SILVA SOARES, PELO RESPONSAVEL CARLA RAQUEL DA SILVA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3002737 | 25/09/2023 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA ADULTO,PARA O FUNERAL DE JOSE ALFREDO DE OLIVEIRA FILHO, PELO RESPONSAVEL EDVANIA DO NASCIMENTO MEIRELES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002738 | 25/09/2023 | 500.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA. PARA FOPGA AGOSTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3002739 | 25/09/2023 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA ADULTO,PARA O FUNERAL DE EDVALDO CAVALCANTE DOS SANTOS, PELO RESPONSAVEL CLAUDIO MENDES DE ARAUJO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002740 | 25/09/2023 | 599.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG,PRODUTO DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002741 | 25/09/2023 | 1276.73 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002742 | 25/09/2023 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002743 | 25/09/2023 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002744 | 25/09/2023 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3002745 | 25/09/2023 | 1318.59 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE setembrO/2023,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3002746 | 25/09/2023 | 2250.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, COM RECURSOS PARA CUSTEIOS DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002747 | 25/09/2023 | 1212.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA, PARA INSTITUCIONALIZAÇAO DO MENOR, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002748 | 25/09/2023 | 1320.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 22ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002749 | 25/09/2023 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 45ªPARCELA DE PAGAMENTO,DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002750 | 25/09/2023 | 200.00 | 00011170725414 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE UMA PELÍCULA FUMÊ AUTOMOTIVA COMPLETA COLOCADA NO VEICULO VIRTUS, PLACA RLX-9G59, VEICULO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002751 | 25/09/2023 | 2500.00 | 41162042000106 | A P A PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DO ARTISTA RONALDO ROSSI POR SUA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSOQUE SE REALIZARA NO DIA 29/09/2023, NO RECANTO DO LAZER, OFERTADO PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002752 | 25/09/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA. PARA FOPGA AGOSTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 3002753 | 26/09/2023 | 2000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA EM LICITAÇOES, EM CONTRATOS PULBLICOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO APOIO E ACOMPANHAMENTO NO CERTAME LICITATORIO, PUBLICAÇÃO DOS AVISOS, EDITAIS, EXTRATOS, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA, CONTROLE E CONTRATOS, REF. AO MES AGOSTO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002754 | 26/09/2023 | 821.10 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN JOELHO DE 100MM 90 ESG.AMANCO 1UN, 01UN SIFAO EXTENS SIMP BCO, 01UN CAIXA DESC. EXT ASTRA 9LT BCA 1UN , 02UN PARAFUSO CHIPBOARD 4.0X20 N FIX 1UN E OUTROS. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002755 | 26/09/2023 | 2430.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1500UND AGUA MINERAL SUBLIME 500ML,PRODUTOS DESTINADO AOS USUARIOS DOS PRAGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS SCFV/CRAS PAIF I E II, PARA O CONSUMO, NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM AN,NEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002756 | 26/09/2023 | 216.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 24UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADO AOS USUARIOS DOS PRAGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS CRAS PAIF I E II, PARA O CONSUMO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002757 | 26/09/2023 | 531.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 59UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADO AOS USUARIOS DOS PRAGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS SCFV, PARA O CONSUMO.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002758 | 26/09/2023 | 342.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 38UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADO PARA O CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR,CASA DA CIDADANIA E SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002759 | 26/09/2023 | 144.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT,PRODUTOS DESTINADO PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL BOLSA FAMILIA CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002760 | 26/09/2023 | 77.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT E 01UN VASILHAME PARA AGUA MINERAL, PRODUTOS DESTINADO PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL CREAS, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002761 | 26/09/2023 | 432.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 48UND AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, PRODUTOS DESTINADO PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002762 | 27/09/2023 | 70952.60 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3002763 | 27/09/2023 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA ADULTO,PARA O FUNERAL DA SRA FLORIZA MARIA BORGES, PELO RESPONSAVEL JOSÉ MARIANO BORGES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002764 | 27/09/2023 | 15840.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002765 | 27/09/2023 | 7053.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL A DISOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002766 | 27/09/2023 | 4360.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3002767 | 27/09/2023 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA ADULTO,PARA O FUNERAL DO SR. LEANDRO OLINTO DOS SANTOS, PELO RESPONSAVEL MARIA DA GUIA OLINTO DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002768 | 27/09/2023 | 8492.26 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO CRASPAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002769 | 27/09/2023 | 11880.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002770 | 27/09/2023 | 5789.58 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO IGDPBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002771 | 27/09/2023 | 10960.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO IGDPBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002772 | 27/09/2023 | 9097.68 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002773 | 27/09/2023 | 3669.12 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002774 | 27/09/2023 | 1720.97 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002775 | 27/09/2023 | 9240.80 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002776 | 27/09/2023 | 8320.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002777 | 27/09/2023 | 11836.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002778 | 27/09/2023 | 10557.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002779 | 27/09/2023 | 3040.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002780 | 27/09/2023 | 20824.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002781 | 27/09/2023 | 9480.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002782 | 27/09/2023 | 6773.67 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO IGDPBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002783 | 27/09/2023 | 52771.96 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3002784 | 27/09/2023 | 3910.79 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 140UN BISCOITO SALGADO 400G TIPO CREAM CRACKER, 35UN ACHOCOLATADO EM PO INSTATANEO TRADICIONAL COM 700G, 140KG DE AÇUCAR CRISTAL, 140UN BISCOITO DOCE-TIPO MARIA EMBALAGEM 400G E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3002785 | 27/09/2023 | 5911.35 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 230UN BISCOITO SALGADO 400G TIPO CREAM CRACKER, 60UN ACHOCOLATADO EM PO INSTATANEO TRADICIONAL COM 700G, 230KG DE AÇUCAR CRISTAL, 230UN BISCOITO DOCE-TIPO MARIA EMBALAGEM 400G E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3002786 | 27/09/2023 | 5831.84 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 250UN BISCOITO SALGADO 400G TIPO CREAM CRACKER, 50UN ACHOCOLATADO EM PO INSTATANEO TRADICIONAL COM 700G, 250KG DE AÇUCAR CRISTAL, 250UN BISCOITO DOCE-TIPO MARIA EMBALAGEM 400G E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3002787 | 27/09/2023 | 8733.18 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 400UN BISCOITO SALGADO 400G TIPO CREAM CRACKER, 60UN ACHOCOLATADO EM PO INSTATANEO TRADICIONAL COM 700G, 380KG DE AÇUCAR CRISTAL, 400UN BISCOITO DOCE-TIPO MARIA EMBALAGEM 400G E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002788 | 27/09/2023 | 5486.88 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1000UN BISCOITO COOKIES BAUDUCO C/60G, 1000UN NECTAR MARATA C/200ML SABORES VARIADOS, 1008UN BISC. CLUB SOCIAL E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV(POLO E ZONA RURAL) PARA O CONSUMO NO DESFILE CIVICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3002789 | 27/09/2023 | 4969.03 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 80UN PCT BISCOITO SALGADO 400G TIPO CREAM CRACKER, 150UN SARDINHA EM CONSERVA EM LATA 125G, 90KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EM GRAOS INTEIROS,90KG AÇUCAR CRISTAL E OUTROS.PRODUTOS DESTINADO A SEDE DA SECRETA RIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002790 | 27/09/2023 | 1018.90 | 39575112000106 | KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1UN LIQUIDIFICADOR MALLORY FLASH MIX 450W 2V BR/LR,01IN BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B BRANCO 220V, EQUIPAMENTO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002791 | 27/09/2023 | 899.00 | 39575112000106 | KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B BRANCO 220V, EQUIPAMENTO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTA ÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002792 | 27/09/2023 | 11609.82 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002793 | 27/09/2023 | 15609.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002794 | 27/09/2023 | 1830.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002795 | 27/09/2023 | 668.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002796 | 27/09/2023 | 4620.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002797 | 27/09/2023 | 959.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002798 | 27/09/2023 | 2085.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002799 | 27/09/2023 | 2322.54 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002800 | 27/09/2023 | 2032.97 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002801 | 27/09/2023 | 2613.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002802 | 27/09/2023 | 2411.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA IGDPBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002803 | 27/09/2023 | 2613.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002804 | 27/09/2023 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002805 | 27/09/2023 | 4138.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL EFETIVO CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002806 | 27/09/2023 | 2613.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002807 | 27/09/2023 | 3822.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL EFETIVO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002808 | 27/09/2023 | 2094.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL EFETIVO IGDPBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002809 | 27/09/2023 | 27564.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002810 | 27/09/2023 | 1506.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL EFETIVO DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002811 | 27/09/2023 | 2893.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL EFETIVO DO IGDPBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002812 | 27/09/2023 | 3416.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL EFETIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002813 | 27/09/2023 | 833.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL EFETIVO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 3002814 | 27/09/2023 | 704.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 32UND CHAPEU PROTETOR TIPO SAFARI,CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM LEVE,COM CORDAO DE SEGURANÇA NA PARTE INFERIOR, NA COR AZUL M.PRODUTO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 3002815 | 27/09/2023 | 5443.93 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 30UND ABACAXI, 20KG DE ACEROLA, 42UND ALFACE, 12K ALHO ROXO, 500UND BANANA,06KG DE BETERRABA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 3002816 | 27/09/2023 | 3950.69 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 50UND ABACAXI, 15KG DE ACEROLA, 40UND ALFACE, 8K ALHO ROXO, 800UND BANANA,80KG DE BATATA DOCE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002817 | 27/09/2023 | 8000.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO AREA DE LASER COM O FORNECIMENTO DE 200UN ALMOÇOS PARA AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DA PESSOA IDOSA, OFERTADO PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002818 | 27/09/2023 | 68100.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002819 | 28/09/2023 | 3484.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002820 | 28/09/2023 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,PARA A ESTRUTU RAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002821 | 28/09/2023 | 280.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 08UND LAVAGENS DO VEICULO :04UN VIRTUS RLX-9G59,02 AIR-CROSS QFL-6D04 E 02UN SIENA RLY-7G56, DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002822 | 28/09/2023 | 140.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04UND LAVAGENS DOS VEICULOS :02UN MOBI RLT-0I07, E 02UN MOBI RLT-0H37, DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002823 | 28/09/2023 | 140.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 04UND LAVAGENS DO VEICULO KWID-QSK-3E17, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002824 | 28/09/2023 | 690.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 18UND LAVAGENS DOS VEICULOS: 04UN STRADA QFT-3323,02UN BOXER MOB-7804,02UN KOMBI MOK-9046, 03UN SPIN QFL-4489, 03UN CELTA NQK-9986, E MOTOS MOL-6014,8284,8314 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002825 | 28/09/2023 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3002826 | 28/09/2023 | 20868.19 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 480UN PCT BISCOITO SALGADO 400G TIPO CREAM CRACKER, 430UN SARDINHA EM CONSERVA EM LATA 125G, 475KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 EM GRAOS INTEIROS,460KG AÇUCAR CRISTAL E OUTROS.PRODUTOS DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS SCFV (POLO E ZONA RURAL).CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3002827 | 28/09/2023 | 2010.10 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10KG BOLO FOFO TRAD,3,00KG BOLO DECORADO,200UN DOCE GOURMET DE FESTA,3,00KG PAO FRANCES,3,00KG PAO DOCE, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA.COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002828 | 28/09/2023 | 8000.00 | 36131039000195 | LUANA CAROLINE MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 200UND DE ALMOÇO, E 200UN DE REFRIGERANTE PARA SEREM CONSUMIDOS COM OS IDOSOS DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II, EM UM PASSEIO NA AREA DO RECANTO DO LASER EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, OFERTADO PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002829 | 29/09/2023 | 3168.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002830 | 29/09/2023 | 1018.90 | 39575112000106 | KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN LIQUIDADOR MALLORY FLASH MIX 450W 2V BR/LR, 01UN BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B BRANCO 220V, EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002831 | 29/09/2023 | 650.00 | 00098081837434 | JEAN RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE VEICULO PARA O SERVIÇO DE PINTURA.VEICULO STRADA PLACA QFT-3323, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002832 | 29/09/2023 | 161.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA. PARA FOPGA AGOSTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3002833 | 29/09/2023 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.A COMPETENCIA setembrO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002834 | 02/10/2023 | 4800.00 | 40132522000161 | S&C TRANSPORTE DE CARGA E TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS DO PROGRAMAS SCFV COM DESTINO AO RECANTO DO LASER EM UM PASSEIO HOMENAGEANDO AO DIA DA PESSOA IDOSA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002835 | 02/10/2023 | 1564.50 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 105UND BONE CONFECCIONADO EM TECIDO SUBLIMADO NA FRENTE E NA ABA COM TELA NAS PARTES LATERAIS E TRASEIRAS COM FECHAMENTO EM ABA. PRODUTO DESTINADO A AÇÃO EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SCFV.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002836 | 02/10/2023 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002837 | 02/10/2023 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONADO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002838 | 02/10/2023 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONADO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3002839 | 02/10/2023 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT0I07 E PLACA RLT0H37, REFERENTE A SETEMBRO/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002840 | 02/10/2023 | 1914.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 87UND GARRAFA EM ALUMINIO COM TAMPA DE ROSCA E BOLA PERSONALIZADA PERSONALIZADA POR MEIO DE SUBLIMAÇÃO, EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS,COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002841 | 03/10/2023 | 905.07 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN CONJ. CAÇAROLA BOJUDA 14X22 SAO PAULO, 12UN PRATO FUNDO ASTRAL DURALEX, 01UN CAIXA TERMICA 170L CORINO ISOPOR FRICALOR E OUTROS,MATERIAIS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF I E II.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3002842 | 03/10/2023 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VIRTUS 1.6 COMPLETO, PLACA RLX 9G59,NO PERIODO DE SETEMBRO/2023, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002843 | 03/10/2023 | 1650.00 | 34438087000103 | REGIVALDO BENEDITO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE PINTURA DO VEICULO STRADA PLACA QFT-3323, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002844 | 03/10/2023 | 95.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A SETEMBRO/2023 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3002845 | 04/10/2023 | 2753.99 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PEÇAS SENDO:01UN CORREIA DO ALTERNADOR,01 UND CORREIA HIDRAULICA,01UN FILTRO DE AR E OUTROS. PARA O VEICULO PLACA QFL-6304 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3002846 | 04/10/2023 | 448.50 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: 01UN TROCA CORREIA DO ALTERNADOR,01 UND TROCA CORREIA HIDRAULICA,01UN TROCA OLEOS E FILTRO DE AR E OUTROS. PARA O VEICULO PLACA QFL-6304 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3002847 | 04/10/2023 | 615.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: 01UN TROCA BICO DE INJEÇÃO,01 UND TROCA BOMBA DAGUA,01UN TROCA CANO DAGUA E OUTROS. PARA O VEICULO PLACA QSKKK-3E17 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3002848 | 04/10/2023 | 1406.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM : 01UN BICO DE INJEÇÃO,01 UND BOMBA DAGUA,01UN CANO DAGUA E OUTROS. PARA O VEICULO PLACA QSK-3E17 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3002849 | 04/10/2023 | 3751.22 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM : 01UN FILTRO DE AR,01 UND JOGO DE PASTILHA,01UN FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS. PARA O VEICULO PLACA MOB-7804 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3002850 | 04/10/2023 | 181.60 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇÃO: 01UN TROCA OLEOS E FILTROS ,01 UND TROCA JOGO DE PASTILHA,01UN TROCA PNEU. PARA O VEICULO PLACA MOB-7804 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3002851 | 04/10/2023 | 2486.20 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 02UN PNEU 175X70X14, 01UN INTERRUPTOR DE OLEO, 01UN CORREIA DO ALTERNADOR ,01UN CORREIA HIDRAULICA E OUTROS PARA O VEICULO PLACA QFT-3323 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3002852 | 04/10/2023 | 655.35 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: 01UN TROCA CORREIA DO ALTERNADOR ,01UN TROCA CORREIA HIDRAULICA,01UN TROCA CORREIA DO COMANDO, 01UN TROCA DICO DE FREIO E OUTROS PARA O VEICULO PLACA QFT-3323 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3002853 | 04/10/2023 | 528.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: 01UN TROCA RADIADOR,01UN TROCA TAMBOR DE FREIO,01UN TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO E OUTROS PARA O VEICULO PLACA MOK-9046 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3002854 | 04/10/2023 | 1449.25 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 01UN FILTRO DE AR, 01UN FILTRO DE OLEO DE MOTOR, 04UN OLEO DE MOTOR, 01UN BATERIA 60 AMP E OUTROS PARA O VEICULO PLACA MOK-9046 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3002855 | 04/10/2023 | 2452.27 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 01UN 01UN CORREIA DO ALTERNADOR,01UN CORREIA DENTADA, 02UN CUBO DIANTEIRO,01UN FILTRO DE AR MOTOR, 01UN FILTRO DE OLEO DE MOTOR E OUTROS PARA O VEICULO PLACA NQK-9986 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3002856 | 04/10/2023 | 944.45 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: 01UN TROCA CORREIA DO ALTERNADOR,01UN TROCA CORREIA DENTADA, 02UN TROCA CUBO DIANTEIRO,01UN TROCA OLEO E FILTROS E OUTROS PARA O VEICULO PLACA NQK-9986, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3002857 | 04/10/2023 | 440.57 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: 01UN TROCA PNEU, 02UN MAO DE OBRA BUCHA BANDEIJA TRASEIRA, 01UN TROCA OLEO E FILTROS E OUTROS PARA O VEICULO PLACA QFL-4489, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3002858 | 04/10/2023 | 2056.32 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 01UN PNEU 225X65X15, 02UN BUCHA BANDEIJA TRASEIRA, 01UN FILTRO DE AR, 01UN FILTRO DE OLEO DE MOTOR E OUTROS PARA O VEICULO PLACA QFL-4489, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092022 | 3002859 | 04/10/2023 | 2266.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UN CPU MT,GAB ATX JAB, PL GT1155, 04UN TECLADO USB BASIC VALIANTY KM 101, 04UN MOUSE 800 DPI PTO E 02UN PLACA MAE YON 1155,MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002860 | 04/10/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002861 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002862 | 04/10/2023 | 1603.86 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN FRUTEIRA RETANGULAR MADRI C/PEDRA DE MARMORE, 01UN CAÇAROLA RETA ROCHA CALCA Nº23, 01UN FRIGIDEIRA RETA C/TAMPA Nº23, 01UN CONJ. PANELA RETA ALCA POP 13X12 E OUTROS, ,MATERIAIS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002863 | 05/10/2023 | 300.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE GRID MEDINDO: 03X03M, DESTINADA A AÇÃO EM ALUSAO AO DIA DO IDOSO,REALIZADO NO RECANTO DO LASER, OFERTADO PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002864 | 05/10/2023 | 3038.26 | 00005029233423 | RAQUEL CAVALCANTI ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS, DOS AGRICULTORES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COM DOAÇAO SIMULTANEA PAA/CDS, PARA FORTALECIMENTO DO SUAS.OFERTADO PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002865 | 05/10/2023 | 3456.89 | 09383936000113 | FARMACIA CENTRAL-JORGE RODRIGUES & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO04UN CONFORT PANTS TENA P/M 16UN,04UN CREMER FRALDA DESC.XXG 32MEGA,01UN ACEBROFILINA PEDIAT.XR GNOVAQ,01UN KIT NEBULIZADOR INFANTIL G-TEC E OUTROS. PRODUTOS DESTINADO AOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHI DA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002866 | 05/10/2023 | 13830.00 | 10476770000169 | 104 FILMES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOC.CAPTAÇÃO DE 01DIARIA DE: 01UND CAMERA SONY FX3 , 01UND TRIPE MANFROLTO 516, 01UND ESTABILIZADOR CRANE 3S, 01UND DIR. DE FOTOGRAF, 02UN ASSIST., EDIÇÃO 01VT120,E OUTROS,PARA SEREM UTILIZADOS NA COBERTURA DO EVENTO AGOSTO LILAS,REALIZADA NO CCS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002867 | 05/10/2023 | 185.00 | 00008634986470 | LIDIANE DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TECIDOS PARA COBRIR O FUNDO DE 50 CAIXAS COMO LEMBRANÇA,EM ALUSAO A AÇÃO AGOSTO LILAS ,OFERTADO PELO PROGRAMA CREAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002868 | 06/10/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002869 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002870 | 09/10/2023 | 336.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002871 | 09/10/2023 | 336.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002872 | 09/10/2023 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 3002873 | 09/10/2023 | 1596.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO:02UN PLACA MAE GIGABYTE H310MM.2DDR4 LGA 1151 E 02UND MONITOR VALIANTY 19 1440X900 VGA HDMI, MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA SCFVCONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002874 | 09/10/2023 | 2018.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002875 | 09/10/2023 | 150.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002876 | 09/10/2023 | 150.00 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002877 | 09/10/2023 | 150.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002878 | 09/10/2023 | 150.00 | 00013826364740 | ALINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002879 | 09/10/2023 | 150.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002880 | 09/10/2023 | 150.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002881 | 09/10/2023 | 150.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002882 | 09/10/2023 | 150.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002883 | 09/10/2023 | 150.00 | 00013359072464 | ANA PAULA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002884 | 09/10/2023 | 150.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002885 | 09/10/2023 | 150.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002886 | 09/10/2023 | 150.00 | 00011788057430 | ANA VITORIA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002887 | 09/10/2023 | 150.00 | 00007494158430 | ANDREA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002888 | 09/10/2023 | 150.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002889 | 09/10/2023 | 150.00 | 00070379673436 | ANGELICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002890 | 09/10/2023 | 150.00 | 00071681970457 | ANGELINA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002891 | 09/10/2023 | 150.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002892 | 09/10/2023 | 150.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002893 | 09/10/2023 | 150.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002894 | 09/10/2023 | 150.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002895 | 09/10/2023 | 150.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002896 | 09/10/2023 | 150.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002897 | 09/10/2023 | 150.00 | 00070308889444 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002898 | 09/10/2023 | 150.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002899 | 09/10/2023 | 150.00 | 00009875453455 | EDCEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002900 | 09/10/2023 | 150.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002901 | 09/10/2023 | 150.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002902 | 09/10/2023 | 150.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002903 | 09/10/2023 | 150.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002904 | 09/10/2023 | 150.00 | 00006071306442 | ELIANE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002905 | 09/10/2023 | 150.00 | 00009131887430 | ELISABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002906 | 09/10/2023 | 150.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002907 | 09/10/2023 | 150.00 | 00009754507430 | ELIZABETH MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002908 | 09/10/2023 | 150.00 | 00014017142427 | ELIZANGELA COELHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002909 | 09/10/2023 | 150.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002910 | 09/10/2023 | 150.00 | 00014579929497 | FLAVIA TAMIRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002911 | 09/10/2023 | 150.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002912 | 09/10/2023 | 150.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002913 | 09/10/2023 | 150.00 | 00011681206404 | GESSICA MAYARA DE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002914 | 09/10/2023 | 150.00 | 00010152939482 | GLORIA REJANE GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002915 | 09/10/2023 | 150.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002916 | 09/10/2023 | 150.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002917 | 09/10/2023 | 264.82 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002918 | 09/10/2023 | 155.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002919 | 09/10/2023 | 175.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL DO SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002920 | 09/10/2023 | 136.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL DA CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002921 | 09/10/2023 | 172.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002922 | 09/10/2023 | 794.86 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3002923 | 10/10/2023 | 1275.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002924 | 10/10/2023 | 83.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE A OUTUBRO/2023. DE ACORDO COM RECURSO DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002925 | 10/10/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE A ABRIL/2023. DE ACORDO COM RECURSO DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002926 | 10/10/2023 | 423.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS I,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,DE ACORDO COM O RECURSO DA PORTARIA 886/2023.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002927 | 10/10/2023 | 150.00 | 00012972962494 | JANIELE DE JESUS SALES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002928 | 10/10/2023 | 150.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002929 | 10/10/2023 | 150.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002930 | 10/10/2023 | 150.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002931 | 10/10/2023 | 150.00 | 00016546837447 | JESSICA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002932 | 10/10/2023 | 150.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002933 | 10/10/2023 | 150.00 | 00007280756441 | JOANA DARCK GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002934 | 10/10/2023 | 150.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002935 | 10/10/2023 | 150.00 | 00011312264454 | JOICE SUENIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002936 | 10/10/2023 | 150.00 | 00004010665416 | JOSÉ CARLOS SALUSTINO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002937 | 10/10/2023 | 150.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002938 | 10/10/2023 | 150.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002939 | 10/10/2023 | 150.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002940 | 10/10/2023 | 150.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002941 | 10/10/2023 | 150.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002942 | 10/10/2023 | 150.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002943 | 10/10/2023 | 150.00 | 00009877757400 | JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002944 | 10/10/2023 | 150.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002945 | 10/10/2023 | 150.00 | 00011973871459 | JULIANA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002946 | 10/10/2023 | 150.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002947 | 10/10/2023 | 150.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002948 | 10/10/2023 | 150.00 | 00011621601447 | LILIANE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002949 | 10/10/2023 | 150.00 | 00014710891427 | LUARA LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002950 | 10/10/2023 | 150.00 | 00010394237447 | LUCIA CARLA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002951 | 10/10/2023 | 150.00 | 00008287195438 | LUCIANO MANOEL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002952 | 10/10/2023 | 150.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002953 | 10/10/2023 | 150.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002954 | 10/10/2023 | 150.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002955 | 10/10/2023 | 150.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002956 | 10/10/2023 | 150.00 | 00034068340862 | MARCIA VALERIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002957 | 10/10/2023 | 150.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002958 | 10/10/2023 | 150.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002959 | 10/10/2023 | 150.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002960 | 10/10/2023 | 150.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002961 | 10/10/2023 | 150.00 | 00071601957440 | MARIA AUGUSTA VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002962 | 10/10/2023 | 150.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002963 | 10/10/2023 | 150.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002964 | 10/10/2023 | 150.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002965 | 10/10/2023 | 150.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002966 | 10/10/2023 | 150.00 | 00014743314402 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002967 | 10/10/2023 | 150.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002968 | 10/10/2023 | 150.00 | 00001527166457 | MARIA DA PENHA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002969 | 10/10/2023 | 150.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002970 | 10/10/2023 | 150.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002971 | 10/10/2023 | 150.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002972 | 10/10/2023 | 150.00 | 00071862457492 | MARIA ELOIZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002973 | 10/10/2023 | 150.00 | 00006667967422 | MARIA HELENA DE MEIRELES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002974 | 10/10/2023 | 150.00 | 00071345747411 | MARIA JANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002975 | 10/10/2023 | 150.00 | 00007539739444 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002976 | 10/10/2023 | 150.00 | 00004960969407 | MARIA JOSÉ CÂNDIDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002977 | 10/10/2023 | 150.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002978 | 10/10/2023 | 150.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002979 | 10/10/2023 | 150.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002980 | 10/10/2023 | 150.00 | 00011074706412 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002981 | 10/10/2023 | 150.00 | 00011462611443 | MARIA LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002982 | 10/10/2023 | 150.00 | 00006188959497 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002983 | 10/10/2023 | 150.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002984 | 10/10/2023 | 150.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002985 | 10/10/2023 | 150.00 | 00004775106473 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002986 | 10/10/2023 | 150.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002987 | 10/10/2023 | 150.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002988 | 10/10/2023 | 150.00 | 00009545002700 | REGINALDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002989 | 10/10/2023 | 150.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002990 | 10/10/2023 | 150.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002991 | 10/10/2023 | 150.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002992 | 10/10/2023 | 150.00 | 00071180135440 | SAYONARA RADDIJA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002993 | 10/10/2023 | 150.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002994 | 10/10/2023 | 150.00 | 00071299542484 | THAIS JUVENCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002995 | 10/10/2023 | 150.00 | 00011001480430 | THALITA REBECA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002996 | 10/10/2023 | 150.00 | 00011430705426 | VITOR MANUEL DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002997 | 10/10/2023 | 150.00 | 00008068790411 | VANDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002998 | 10/10/2023 | 300.00 | 00005742052413 | MARIA DA PENHA FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME LEI MUNICPAL DE NUMERO 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002999 | 10/10/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE A OUTUBRO/2023. DE ACORDO COM RECURSO DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003000 | 10/10/2023 | 150.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003001 | 10/10/2023 | 126.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003002 | 11/10/2023 | 3000.00 | 13339259000103 | FERNANDA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES SOARES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1040UN GOSTOSINHO UVA 80G, 900UN GOSTOSINHO MORANGO 80G, 900UN GOSTOSINHO CHICLETE 80G E OUTROS , PARA SEREM CONSUMIDOS NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SCFV. REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 3003003 | 11/10/2023 | 22600.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, COM DIVERSOS PERSONAGENS EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA DR JOAO URSULO, DIA 14/10/23 COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV E CRAS .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003004 | 11/10/2023 | 15180.00 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6000UN NECTAR MARATA C/200ML SABORES VARIADOS E 6000UN BISCOITO WAFFER C/35G SABORES VARIADOS PARA SEREM CONSUMIDOS COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SCFV, NA COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS, EM AÇOES PARA O FO RTALECIMENTO DO SUAS COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003005 | 11/10/2023 | 6045.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME (DNA PRODUÇÕES E SERVIÇÕES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRID ,LOC. DE CAMARIM 04X04 MT EM TS,LOC.DE SOM DE PEQ. PORTE, SERVIÇOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DOS PROGRAMAS SCFV E CRAS, NO DIA 14/10/2023, NA PRAÇA DE EVENTOS DRJOÃO URSULO,EM AÇOES PARA O FORTALECIMENTO DO SUAS COM RECURSOS ESTRAORDINARIOS DA PORT.886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003006 | 11/10/2023 | 7800.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SCFV, NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, EM AÇÕES P/ FORTALECIMENTO DO SUAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003007 | 11/10/2023 | 905.07 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN CONJ.CAÇAROLA BOJUDA14X22 SÃO PAULO, 12 UN PRATO FUNDO ASTRAL DURALEX, 01 UN CAIXA TERMICA 170LCORINO ISOPOR FRICALOR E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003008 | 11/10/2023 | 905.07 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN CONJ.CAÇAROLA BOJUDA14X22 SÃO PAULO, 12 UN PRATO FUNDO ASTRAL DURALEX, 01 UN CAIXA TERMICA 170LCORINO ISOPOR FRICALOR E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003009 | 11/10/2023 | 5900.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 UN ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE, 12 UN PAINEL DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMA SCFV, NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, EM AÇÕES P/ FORTALECIMENTO DO SUAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003010 | 11/10/2023 | 7205.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 07UN TENDAS 05X05MT,MODELO CHAPEU DE BRUXA, 12UN SANITARIOS QUIMICOS STANDARD,01UN SAN QUIMICOS PCD E 05UN FREEZER 450LT,COM DUAS PORTAS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇPARA O FORTALECIMENTO DE VINVCULOS COM OS USUARIOS DOS SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAIS.REALIZADA NO DIA 14/10/2023,DE ACORDO COM A PORTARIA 886/2023 , NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003011 | 16/10/2023 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DO FUNDO QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, REFERENTE AO MES OUT/2023, NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTACÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003012 | 16/10/2023 | 318.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003013 | 16/10/2023 | 905.07 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN CONJ.CAÇAROLA BOJUDA14X22 SÃO PAULO, 12 UN PRATO FUNDO ASTRAL DURALEX, 01 UN CAIXA TERMICA 170L CORINO ISOPOR FRICALOR E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF I E II.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003014 | 16/10/2023 | 2018.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEACOLHIDA, REFERENTE A OUTUBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003015 | 17/10/2023 | 905.07 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN CONJ.CAÇAROLA BOJUDA14X22 SÃO PAULO, 12 UN PRATO FUNDO ASTRAL DURALEX, 01 UN CAIXA TERMICA 170L CORINO ISOPOR FRICALOR E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF I E II.DEACORDO COM O RECURSO DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003016 | 17/10/2023 | 7800.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, 01 UN LOCAÇÃO DE PALCO 07X07 M, 300 M LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES. MATERIAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SCFV, NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, EM AÇÕES P/ FORTALECIMENTO DO SUAS, COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003017 | 18/10/2023 | 5900.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 UN ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE, 12 UN PAINEL DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMA SCFV, NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, EM AÇÕES P/ FORTALECIMENTO DO SUAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003018 | 19/10/2023 | 3150.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE: DECORAÇAO EM MALHAS, CONFECÇÃO DE MESA DE FRUTAS DECORADAS, LOCAÇÃO DE TOALHAS, COCOS VERDE E SERVIÇOS DE GARÇONS. PRODUTOS DESTINADOS EM ALUSÃO AO DIA DA PESSOA IDOSA NO RECANTO LAZER, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/SCFV. EM AÇÕES P/ FORTALECIMENTO DO SUAS, COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003019 | 20/10/2023 | 333.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003020 | 20/10/2023 | 400.00 | 00098081837434 | JEAN RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE VEICULO PARA O SERVIÇO DE PINTURA.VEICULO CELTA PLACA NQK 9986, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003021 | 20/10/2023 | 300.00 | 00005980600493 | PATRIUSCA SILVA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01UN CARRINHO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA A FESTA DAS CRIANÇAS, DO PROGRAMA SCFVDEACORDO COM O RECURSO DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003022 | 20/10/2023 | 1220.00 | 00013778310437 | WIVINNY VITORIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA INFLUENCER DIGITAL PARA APRESENTAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS, USUÁRIAS DOS PROGRAMAS SCFV.DEACORDO COM O RECURSO DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003023 | 20/10/2023 | 365.00 | 00011240713428 | JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE UMA DUPLA DE PALHAÇOS PARA A FESTA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV,DEACORDO COM O RECURSO DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003024 | 20/10/2023 | 250.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS,DESTINADO AO SCFV,DEACORDO COM O RECURSO DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003025 | 20/10/2023 | 680.00 | 00010204206421 | LUCIHANDERSON COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RESTAURAÇÃO DE 01 (UMA) FREEZER, PERTENCENTE AO PROGRAMA SCFV. DE ACORDO COM RECURSOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003026 | 23/10/2023 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003027 | 23/10/2023 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 46ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003028 | 23/10/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 UND MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERIODO 15/09/2023 A 15/10/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003029 | 23/10/2023 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 UND MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS PERIODO 15/09/2023 A 15/10/2023, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003030 | 23/10/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 UND MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PERIODO 15/09/2023 A 15/10/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003031 | 23/10/2023 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003032 | 23/10/2023 | 1318.59 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003033 | 23/10/2023 | 2250.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003034 | 23/10/2023 | 1276.73 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023 .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3003035 | 24/10/2023 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003036 | 24/10/2023 | 1212.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA, PARA INSTITUCIONALIZAÇAO DO MENOR, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003037 | 24/10/2023 | 1320.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 23ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 3003038 | 24/10/2023 | 2000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA EM LICITAÇOES, EM CONTRATOS PULBLICOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO APOIO E ACOMPANHAMENTO NO CERTAME LICITATORIO, PUBLICAÇÃO DOS AVISOS, EDITAIS, EXTRATOS, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA, CONTROLE E CONTRATOS, REF. AO MES SETEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003039 | 24/10/2023 | 1662.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESARMADA E BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DAS CRIANÇAS NO DIA 14/10/2023,NA PRAÇA JOAO URSULO,COM 12 SEGURANÇAS ,06 BOMBEIROS DEACORDO COM O RECURSO DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003040 | 24/10/2023 | 1400.00 | 34438087000103 | REGIVALDO BENEDITO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE PINTURA DO VEICULO CELTA PLACA NQK-9986, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003041 | 24/10/2023 | 9.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 3003042 | 24/10/2023 | 150.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AJUSTE DO SISTEMA CONTINUO DE TINTA E TROCA DAS ALMOFADAS DA IMPRESSORA EPSON L355, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 3003043 | 24/10/2023 | 150.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DAS TINTAS E AJUSTE DO SISTEMA CONTINUO DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON L355, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3003044 | 24/10/2023 | 260.01 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE: 02 UN CABO DE FORÇA 2 PINO 00348, 01 UN ADAPTADOR WIRELESS 5G, 03 UN CASE SATA HD REF KP-HD001 00587, PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003045 | 24/10/2023 | 217.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3003046 | 24/10/2023 | 11048.00 | 43086200000111 | FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 200UN BANHEIRA PLASTICO CAPACIDADE DE 20L CORESDIVERSAS,200UN BOLSA MATERNIDADE C/ALÇA CORES VARIADAS,200UN FRALDA ALGODAO PC 05UN,MATERIAL DESTINADO A ENTREGA DE KIT DE ENXOVAIS PARA PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3003047 | 24/10/2023 | 2700.00 | 43086200000111 | FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 UN CUEIRO FLANELADO, KIT CONTENDO 03 UN, MEDINDO: 50X80 CM, ESTAMPADAS EM CORES VARIADAS, MATERIAL DESTINADO A ENTREGA DE KIT DE ENXOVAIS PARA PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3003048 | 25/10/2023 | 50.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE: 01 UN TINTA BULK INK UNIVERSAL ET365/664 BLAC, 01 UN TINTA BULK INK UNIVERSA ET365/664 CYAN, 01 UN TINTA BULK INK UNIVERSAL ET365/664 MAG, 01 UN TINTA BULK INK UNIVERSAL ET365/664 YELL, PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMIILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3003049 | 25/10/2023 | 899.00 | 39575112000106 | KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B BRANCO 220V, EQUIPAMENTO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV (BARRA DE ANTAS),CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3003050 | 25/10/2023 | 628.40 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA 20UN BUCHA RED. SOLD 25MMX20MM CURTA, 10 UN CADEADO STAM ZAMAC 30MM LATONADO, 06 CA DISCO DIAM CORTAG ECO CONTINU LISO 110MM, 10 UN FITA VEDA ROSCA 25MX18MM KRONA E OUTROS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3003051 | 25/10/2023 | 1301.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10KG ARAME AÇO GALVANIZADO THOR BWG18 1KG,1UN CAIXA DAGUA FORTLEV 10LT,4UN DUCHA BELO BAN ULTRA 220/4600WLORENZTE,3UN LUX MASSA ACRILICA BD C/25KG, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3003052 | 25/10/2023 | 14620.00 | 23379637000136 | COMERCIAL HIGI TEX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 200UN JOGO DE BERÇO C/3PEÇAS,200UN KIT PENTE ESCOVA,200UN KIT PAGAO C/5 PEÇAS,20UN KIT LUVA E SAPATO, E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENSOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3003053 | 25/10/2023 | 899.00 | 39575112000106 | KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B BRANCO 220V, EQUIPAMENTO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV POLO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3003054 | 25/10/2023 | 1238.98 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UN ALICATE UNIV 8,2UN ANEL DE VEDAÇAO P/BACIA SAN,1MT CABO SIL FLEX 4,00MM 750V 100MT AM,10UN LAMPADA LED BULBO BR 6500K 9W E OUTROS, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRA ORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3003055 | 25/10/2023 | 3140.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SOUTO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 200PCT KIT MAMADEIRA MAMITA C/3,PARA SEREM DISTRIBUIDAS NOS KITS DE ENXOVAL, COM PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 3003056 | 25/10/2023 | 2446.80 | 49194733000101 | MARCIA LUCINDA DA SILVA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 38 UN DE CAMISA TIPO FARDAMENTO EM MALHA PIQUET COM GOLA POLO COD 8, 34 UN CAMISA TIPO FARDAMENTO EM MALHA PIQUET COM GOLA POLO COD 10, 34 UN CAMISA TIPO FARDAMENTO EM MALHA PV COD 18. PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR E SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 3003057 | 25/10/2023 | 1723.60 | 49194733000101 | MARCIA LUCINDA DA SILVA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 62 UN DE CAMISA TIPO FARDAMENTO EM MALHA PIQUET COM GOLA POLO COD 7. PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 3003058 | 25/10/2023 | 6324.40 | 49194733000101 | MARCIA LUCINDA DA SILVA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 32 UN DE CAMISA TIPO FARDAMENTO EM MALHA PIQUET COM GOLA POLO COD 5, 30 UN CAMISA TIPO FARDAMENTO EM MALHA PIQUET COM GOLA POLO COD 6, 66 UN CAMISA TIPO FARDAMENTO EM MALHA PIQUET COM GOLA POLO COD 9, 60 UN COLLANT BALLET INFANTIL NA COR ROSA COD 28, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SCFV/CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 3003059 | 25/10/2023 | 957.60 | 49194733000101 | MARCIA LUCINDA DA SILVA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 38 UN DE CAMISA TIPO FARDAMENTO EM MALHA PIQUET COM GOLA POLO COD 3, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 3003060 | 25/10/2023 | 889.60 | 49194733000101 | MARCIA LUCINDA DA SILVA CABRAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 32 UN DE CAMISA TIPO FARDAMENTO EM MALHA PIQUET COM GOLA POLO COD 5, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3003061 | 26/10/2023 | 274.80 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN CAFETEIRA 1,5L POLIDO DUSERTAO,1UN GARRAFA TERMICA SAFIRA 1,9L INOX C/PRETO SOPRANO,MATERIAIS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003062 | 26/10/2023 | 7053.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003063 | 26/10/2023 | 317.69 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 UN COPO ESTELA OPERA REFRESCO, 01 UN JARRA DE VIDRO DIAMOND 1L FRATELLI, 01 UN CONJ. DE TAÇAS P/ VINHO BOLINHAS 6 PCS 265 ML E OUTROS,MATERIAIS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF I E I.COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 3003064 | 26/10/2023 | 4617.23 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 20UND ABACAXI, 10KG DE ACEROLA, 30UND ALFACE, 6K ALHO ROXO, 500UND BANANA,200KG DE BATATA DOCE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,DE ACORDO COM O RECURSO DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003065 | 26/10/2023 | 7053.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 3003066 | 26/10/2023 | 3420.56 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 40UND ABACAXI, 10KG DE ACEROLA, 40UND ALFACE, 5K ALHO ROXO, 800UND BANANA,80KG DE BATATA DOCE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003067 | 26/10/2023 | 66431.65 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003068 | 26/10/2023 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VIRTUS 1.6 COMPLETO, PLACA RLX 9G59,NO PERIODO DE OUTUBRO/2023, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003069 | 26/10/2023 | 70452.60 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003070 | 26/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE A OUTUBRO/2023. COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003071 | 26/10/2023 | 12632.24 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003072 | 26/10/2023 | 51951.97 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003073 | 26/10/2023 | 9480.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003074 | 26/10/2023 | 11880.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003075 | 26/10/2023 | 10557.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003076 | 26/10/2023 | 1720.97 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003077 | 26/10/2023 | 6773.67 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003078 | 26/10/2023 | 2640.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003079 | 26/10/2023 | 11792.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003080 | 26/10/2023 | 20912.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003081 | 26/10/2023 | 9240.80 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003082 | 26/10/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3003083 | 27/10/2023 | 22867.30 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 520PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER,537 LATA SARDINHA 125G,500KG ARROZ PARB,480KG AÇUCAR CRISTAL,520UN BISC DOCE MARIA,E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV ,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3003084 | 27/10/2023 | 4869.02 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 78PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER,148 LATA SARDINHA 125G,87KG ARROZ PARB,87KG AÇUCAR CRISTAL,79UN BISC DOCE MARIA,E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMSOCIAL,CO0NFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003085 | 27/10/2023 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA ADULTO,PARA O FUNERAL DO SR. JOSÉ ANTÔNIO FLORÊNCIO, PELO RESPONSAVEL ANA CLÁUDIA DA SILVA FLORÊNCIO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3003086 | 27/10/2023 | 7791.84 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 78PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER,148 LATA SARDINHA 125G,87KG ARROZ PARB,87KG AÇUCAR CRISTAL,79UN BISC DOCE MARIA,E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMSOCIAL,CO0NFORME ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3003088 | 27/10/2023 | 5866.81 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 190PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER,123UN ACHOCOLATADO PO 700G,150KG AÇUCAR CRISTAL,191UN BISC DOCE MARIA,E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS COM RECURSOSEXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3003089 | 27/10/2023 | 7871.39 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 250PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER,175UN ACHOCOLATADO PO 700G,240KG AÇUCAR CRISTAL,250UN BISC DOCE MARIA,E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003090 | 27/10/2023 | 790.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA INFANTIL,PARA O FUNERAL DE UM NATIMORTO , PELO RESPONSAVEL EMERSON PAULINO DA SILVA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000000003 | 3003091 | 27/10/2023 | 2000.00 | 34115802000169 | RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA EM LICITAÇOES, EM CONTRATOS PULBLICOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO APOIO E ACOMPANHAMENTO NO CERTAME LICITATORIO, PUBLICAÇÃO DOS AVISOS, EDITAIS, EXTRATOS, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA, CONTROLE E CONTRATOS, REF. AO MES OUTUBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3003092 | 27/10/2023 | 10733.89 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 444PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER,321UN ACHOCOLATADO PO 700G,374KG AÇUCAR CRISTAL,444UN BISC DOCE MARIA,E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003093 | 27/10/2023 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3003094 | 27/10/2023 | 620.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UN VENTILADOR VENTISOL 60CM PAREDE 3 PAS G/ FERRO PREMIUM 220V,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II .CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003095 | 27/10/2023 | 8320.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003096 | 27/10/2023 | 10960.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO IGD/PBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003097 | 27/10/2023 | 9245.91 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003098 | 27/10/2023 | 4884.90 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003099 | 27/10/2023 | 4360.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003100 | 27/10/2023 | 2500.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 UN COPO DESC. TOTALPLAST 150ML, 50 UN BALÃO SÃO ROQUE N7 COM 50 UN SORT, 500 FD HAMBURGUEIRA ULTRA HO2, 300 UN EMB. BOLO GA N10 E OUTROS. PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV. COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003101 | 27/10/2023 | 3669.12 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003102 | 27/10/2023 | 9097.68 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003103 | 27/10/2023 | 400.83 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15UN TOALHA DE BANHO 65X120CM,15UN SABONETEIRA OVAL C/TAMPA,1UN LIXEIRA PEDAL 72LT 2UN TAPETE BEM VINDO 2,40X60CMPARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO PROGRAMA CREAS, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003104 | 27/10/2023 | 790.85 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UN CESTO 100L PLASTEX,1UN MESA REC N/CONFORME PRETO,4UN BANQUETA BASSA PRETA,1UN ESFREGAO MOP,E OUTROS,PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DA CASA DE ACOLHIDA.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003105 | 27/10/2023 | 2300.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 UN COPO DESC. TOTALPLAST 150ML, 50 UN BALÃO SÃO ROQUE N7 COM 50 UN SORT, 900 UN EMB BOLO GA N10,10UN BALA BANZE 600G E OUTROS. PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS PAIF COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003106 | 27/10/2023 | 1162.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 UN COPO DESC. TOTALPLAST 180ML, 33 UN BALÃO SÃO ROQUE N7 COM 50 UN SORT, 300 UN EMB BOLO GA N10,10UN COPO 80ML C/100 CX/25 E OUTROS. PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DACASA DE ACOLHIDA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3003107 | 27/10/2023 | 986.49 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2UN GRF TERM MPUMP LUMINA 1,8L INOX,1UN CAÇAROLA RETA CB N24,,5UN JARRA POA 1400ML,6UN MILLENIUM COLHER MESA A GRANEL,6UN MILLENIUM COLHER SOBREMESA,6UN GARFO INOX,EOUTROS,PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURA DO PROGRAMA SCFV.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003108 | 27/10/2023 | 17400.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 240 UN CHOC BEL SORT. PCT 450G, 240 PC PIRULITO BABY CORAÇÃO MORANGO 200GR, 300 UN BALA BANZÉ 600G, 200 UN GOMA TUBO DOCILE C/ 30UN E OUTROS. PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV, UTILIZADOS NA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS. COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003109 | 30/10/2023 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,PARA A ESTRUTU RAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3003110 | 30/10/2023 | 50.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE: 01 UN TINTA BULK INK UNIVERSAL ET365/664 BLAC, 01 UN TINTA BULK INK UNIVERSAL ET365/664 CYAN, 01 UN TINTA BULK INK UNIVERSAL ET365/664 MAG, 01 UN TINTA BULK INK UNIVERSAL ET365/664 YELL. PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003111 | 30/10/2023 | 877.00 | 31448262000147 | TEOBALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 57UN REFEIÇOES EM QUENTINHAS,E 2UN REFRIG.,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM HORARIOS ESTENDIDOS DAS ATIVIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003112 | 30/10/2023 | 223.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003113 | 30/10/2023 | 161.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003114 | 30/10/2023 | 4138.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL CASA DE ACOLHIDA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003115 | 30/10/2023 | 3831.67 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DO CRAS PAIF ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003116 | 30/10/2023 | 150.00 | 00072062289413 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003117 | 30/10/2023 | 2094.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DO IGDPBF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003118 | 30/10/2023 | 150.00 | 00013272879439 | LUAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003119 | 30/10/2023 | 27040.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003120 | 30/10/2023 | 1506.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DO CRAS PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003121 | 30/10/2023 | 833.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003122 | 30/10/2023 | 2893.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DO IGDPBF,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003123 | 30/10/2023 | 3416.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL A DISPOSIÇAO,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003124 | 30/10/2023 | 3873.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIADEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003125 | 30/10/2023 | 11429.42 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003126 | 30/10/2023 | 1830.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003127 | 30/10/2023 | 580.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003128 | 30/10/2023 | 4620.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003129 | 30/10/2023 | 959.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003130 | 30/10/2023 | 2085.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003131 | 30/10/2023 | 15499.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003132 | 30/10/2023 | 2322.54 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003133 | 30/10/2023 | 2032.97 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003134 | 30/10/2023 | 2613.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003135 | 30/10/2023 | 2411.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA IGDPBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003136 | 30/10/2023 | 2613.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3003137 | 31/10/2023 | 240.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 200UN CHUPETA INF,MATERIAL DESTINADO A ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS DE BEBE,PARA AS MAES CARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003138 | 31/10/2023 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF.A COMPETENCIA OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3003139 | 31/10/2023 | 3884.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 25KG BOLO FOFO TRAD,4,900KG BOLO DECORADO,400UN DOCE GOURMET DE FESTA,12,00KG PAO FRANCES,20,00KG PAO DOCE, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA.COM O CONFINANCIAMESTADUAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003140 | 31/10/2023 | 959.20 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG,PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3003141 | 31/10/2023 | 4049.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 25KG BOLO FOFO TRAD,4,900KG BOLO DECORADO,400UN DOCE GOURMET DE FESTA,12,00KG PAO FRANCES,20,00KG PAO DOCE, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF DE ACORDO COM O RECURSO DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003142 | 31/10/2023 | 239.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENRO ESTADUAL . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3003143 | 31/10/2023 | 6503.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 40KG BOLO FOFO TRAD,12,00KG BOLO DECORADO,800UN DOCE GOURMET DE FESTA,20,00KG PAO FRANCES,20,00KG PAO DOCE, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DE ACORDO COM O RECURSO DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003144 | 31/10/2023 | 299.75 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 25PC TOALHA LAVABO VELOUR P/B BELLA LISO 30X45,PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DESTINADO CASAMENTO COMUNITARIO, COM USUARIOS DO PROGRAMA CRAS ,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003145 | 31/10/2023 | 140.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 04 UND LAVAGENS DO VEICULO VIRTUS DE PLACA RLX-9G59, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003146 | 31/10/2023 | 105.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 02UND LAVAGENS DO VEICULO MOBI RLT 0I07 E MOBI RLT OH37,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003147 | 31/10/2023 | 70.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 02UND LAVAGENS DO VEICULO KWID QSK 3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003148 | 31/10/2023 | 645.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE 10 UND LAVAGENS DOS VEICULOS E MOTOS E 01 UN LAVAGEM COMPLETA: 01 UN STRADA QFT-3323, 02 UN BOXER MOB-7804, 01 UN KOMBI MOK-9046, 03 UN SPIN QFL-4489, 01 UN MOTO MOL-6014, 01 UN MOTO MOL 8284, 01 UN MOTO MOL- 8314 E 01 UN LAVAGEM COMPLETA CELTA NQK-9986. PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003149 | 31/10/2023 | 4222.60 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 200MT HELANCA MALHA JERSEY LIGHT 160L LISA,25MT SCUBA CREPE TINTO 1,50L,15UN FIBRA SILICONIZADA RECICLADA VERDE,MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV PARA MANUTENÇAO DO EQUIPAMENTO.CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003150 | 31/10/2023 | 450.00 | 00005858565409 | EDILEUZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DECORAÇÃO COM BALÕES PARA A FESTA DAS CRIANÇAS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SCFV. COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003151 | 31/10/2023 | 1220.00 | 00013778310437 | WIVINNY VITORIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA INFLUENCER DIGITAL PARA APRESENTAÇÃO NA EXCURSÃO AO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS, COM OS IDOSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS PAIF I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003152 | 31/10/2023 | 3054.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003153 | 01/11/2023 | 1240.73 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01PC BANHEIRA CONFORTO 34LT,2KI MEIA BEBE KIT C/3,1PC BABY BALL LUZ E SOM,1UN FRALDA P/BEBE LUXO INCONFRAL EST.1PC2UN PIJAMA P,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL.NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003154 | 01/11/2023 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT0I07 E PLACA RLT0H37, REFERENTE A OUTUBRO/2023. COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3003155 | 06/11/2023 | 800.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3003156 | 06/11/2023 | 182.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3003157 | 06/11/2023 | 218.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003158 | 06/11/2023 | 486.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 54 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, PRODUTOS DESTINADO PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DO CONSELHO TUTELAR, CASA DA CIDADANIA E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003159 | 06/11/2023 | 585.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 65 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, PRODUTOS DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003160 | 06/11/2023 | 405.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 45 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV. COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003161 | 06/11/2023 | 126.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS PAIF I E II. COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003162 | 06/11/2023 | 171.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003163 | 06/11/2023 | 72.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS.COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003164 | 06/11/2023 | 100.00 | 23232693000143 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003165 | 06/11/2023 | 160.63 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003166 | 06/11/2023 | 1369.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003167 | 07/11/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003168 | 07/11/2023 | 267.65 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003169 | 07/11/2023 | 140.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003170 | 07/11/2023 | 800.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2023 Á 30/09/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003171 | 07/11/2023 | 182.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2023 Á 30/09/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003172 | 07/11/2023 | 218.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF I E, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2023 Á 30/09/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003173 | 08/11/2023 | 1320.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A ENTRADA, PARA INSTITUCIONALIZAÇAO DO MENOR, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003174 | 08/11/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS I, REFERENTE A OUTUBRO/2023. DE ACORDO COM A PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003175 | 08/11/2023 | 348.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND NEW STORM XXIII, 1UN VOL MILK 370W, MATERIAL DESTINADO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. DE ACORDO COM OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3003176 | 08/11/2023 | 7791.84 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 26PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER,290UN ACHOC PO 700G,251KG AÇUCAR CRISTAL,265UN BISC DOCE MARIA 400G,E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF,COM RECURSO EXTRAORDINARIO DA PORTARIA 886/2023.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3003177 | 08/11/2023 | 1245.40 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE A 01UND URNA INFANTIL E 01 TRASLADO,PARA O FUNERAL INFANTIL DE: MIGUEL JOSÉ RODRIGUES FERREIRA, PELO RESPONSAVEL ARTUR JOSÉ FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3003178 | 08/11/2023 | 1090.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01UND URNA INFANTIL,PARA O FUNERAL DE GABRIEL SALES SANTOS, PELO RESPONSAVEL MARCIELE SALES DE LIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003179 | 08/11/2023 | 887.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5 LT PRATA POLARIS MET GM 900ML LAZZUDUR, 4 LT VERNIZ PU BICOMP. 10.000 KIT 0,900ML SKYLACK, 2 UN MASSA POLIESTER 1.5 KG COMP A B SHERWIN WILLIAMS,E OUTROS. MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO VEICULO CELTA PLACA NQK- 9986, PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003180 | 09/11/2023 | 2799.85 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05UND BOLA PENALTY FCP 8 X BC-PT,10UN STEP EVA ATRAÇAO 60 X28 X 10CM MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS ESPORTIVAS DO PROGRAMA SCFV ,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003181 | 09/11/2023 | 150.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003182 | 09/11/2023 | 150.00 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003183 | 09/11/2023 | 150.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003184 | 09/11/2023 | 150.00 | 00013826364740 | ALINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003185 | 09/11/2023 | 150.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003186 | 09/11/2023 | 150.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003187 | 09/11/2023 | 150.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003188 | 09/11/2023 | 150.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003189 | 09/11/2023 | 150.00 | 00013359072464 | ANA PAULA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003190 | 09/11/2023 | 150.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003191 | 09/11/2023 | 150.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003192 | 09/11/2023 | 150.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003193 | 09/11/2023 | 150.00 | 00011788057430 | ANA VITORIA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003194 | 09/11/2023 | 150.00 | 00007494158430 | ANDREA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003195 | 09/11/2023 | 150.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003196 | 09/11/2023 | 150.00 | 00070379673436 | ANGELICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003197 | 09/11/2023 | 150.00 | 00071681970457 | ANGELINA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003198 | 09/11/2023 | 150.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003199 | 09/11/2023 | 150.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003200 | 09/11/2023 | 150.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003201 | 09/11/2023 | 150.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003202 | 09/11/2023 | 150.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003203 | 09/11/2023 | 150.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003204 | 09/11/2023 | 150.00 | 00070308889444 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003205 | 09/11/2023 | 150.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003206 | 09/11/2023 | 150.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003207 | 09/11/2023 | 150.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003208 | 09/11/2023 | 150.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003209 | 09/11/2023 | 150.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003210 | 09/11/2023 | 150.00 | 00006071306442 | ELIANE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003211 | 09/11/2023 | 150.00 | 00009131887430 | ELISABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003212 | 09/11/2023 | 150.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003213 | 09/11/2023 | 150.00 | 00009754507430 | ELIZABETH MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003214 | 09/11/2023 | 150.00 | 00014017142427 | ELIZANGELA COELHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003215 | 09/11/2023 | 150.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003216 | 09/11/2023 | 150.00 | 00014579929497 | FLAVIA TAMIRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003217 | 09/11/2023 | 150.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003218 | 09/11/2023 | 150.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003219 | 09/11/2023 | 150.00 | 00011681206404 | GESSICA MAYARA DE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003220 | 09/11/2023 | 150.00 | 00010152939482 | GLORIA REJANE GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003221 | 09/11/2023 | 150.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003222 | 09/11/2023 | 150.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003223 | 09/11/2023 | 150.00 | 00072062289413 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003224 | 09/11/2023 | 150.00 | 00012972962494 | JANIELE DE JESUS SALES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003225 | 09/11/2023 | 150.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003226 | 09/11/2023 | 150.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003227 | 09/11/2023 | 150.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003228 | 09/11/2023 | 150.00 | 00016546837447 | JESSICA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003229 | 09/11/2023 | 150.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003230 | 09/11/2023 | 150.00 | 00007280756441 | JOANA DARCK GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003231 | 09/11/2023 | 150.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003232 | 09/11/2023 | 150.00 | 00011312264454 | JOICE SUENIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003233 | 09/11/2023 | 150.00 | 00004010665416 | JOSÉ CARLOS SALUSTINO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003234 | 09/11/2023 | 150.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003235 | 09/11/2023 | 150.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003236 | 09/11/2023 | 150.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003237 | 09/11/2023 | 150.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003238 | 09/11/2023 | 150.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003239 | 09/11/2023 | 150.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003240 | 09/11/2023 | 150.00 | 00009877757400 | JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003241 | 09/11/2023 | 150.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003242 | 09/11/2023 | 150.00 | 00011973871459 | JULIANA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003243 | 09/11/2023 | 150.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003244 | 09/11/2023 | 150.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003245 | 09/11/2023 | 150.00 | 00011621601447 | LILIANE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003246 | 09/11/2023 | 150.00 | 00013272879439 | LUAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003247 | 09/11/2023 | 150.00 | 00014710891427 | LUARA LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003248 | 09/11/2023 | 150.00 | 00010394237447 | LUCIA CARLA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003249 | 09/11/2023 | 150.00 | 00008287195438 | LUCIANO MANOEL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003250 | 09/11/2023 | 150.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003251 | 09/11/2023 | 150.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003252 | 09/11/2023 | 150.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003253 | 09/11/2023 | 150.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003254 | 09/11/2023 | 150.00 | 00034068340862 | MARCIA VALERIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003255 | 09/11/2023 | 150.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003256 | 09/11/2023 | 150.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003257 | 09/11/2023 | 150.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003258 | 09/11/2023 | 150.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003259 | 09/11/2023 | 150.00 | 00071601957440 | MARIA AUGUSTA VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003260 | 09/11/2023 | 150.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003261 | 09/11/2023 | 150.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003262 | 09/11/2023 | 150.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003263 | 09/11/2023 | 150.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003264 | 09/11/2023 | 150.00 | 00014743314402 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003265 | 09/11/2023 | 150.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003266 | 09/11/2023 | 150.00 | 00001527166457 | MARIA DA PENHA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003267 | 09/11/2023 | 150.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003268 | 09/11/2023 | 150.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003269 | 09/11/2023 | 150.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003270 | 09/11/2023 | 150.00 | 00071862457492 | MARIA ELOIZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003271 | 09/11/2023 | 150.00 | 00006667967422 | MARIA HELENA DE MEIRELES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003272 | 09/11/2023 | 150.00 | 00071345747411 | MARIA JANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003273 | 09/11/2023 | 150.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003274 | 09/11/2023 | 150.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003275 | 09/11/2023 | 150.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003276 | 09/11/2023 | 150.00 | 00011074706412 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003277 | 09/11/2023 | 150.00 | 00011462611443 | MARIA LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003278 | 09/11/2023 | 150.00 | 00006188959497 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003279 | 09/11/2023 | 150.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003280 | 09/11/2023 | 150.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003281 | 09/11/2023 | 150.00 | 00004775106473 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003282 | 09/11/2023 | 150.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003283 | 09/11/2023 | 150.00 | 00009545002700 | REGINALDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003284 | 09/11/2023 | 150.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003285 | 09/11/2023 | 150.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003286 | 09/11/2023 | 150.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003287 | 09/11/2023 | 150.00 | 00071180135440 | SAYONARA RADDIJA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003288 | 09/11/2023 | 150.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003289 | 09/11/2023 | 150.00 | 00071299542484 | THAIS JUVENCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003290 | 09/11/2023 | 150.00 | 00011001480430 | THALITA REBECA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003291 | 09/11/2023 | 150.00 | 00008068790411 | VANDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003292 | 09/11/2023 | 150.00 | 00011430705426 | VITOR MANUEL DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1. 253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003293 | 09/11/2023 | 300.00 | 00005742052413 | MARIA DA PENHA FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003294 | 09/11/2023 | 561.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003295 | 09/11/2023 | 85.38 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003296 | 09/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE A OUTUBRO/2023. COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003297 | 09/11/2023 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003298 | 09/11/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003299 | 09/11/2023 | 324.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA,INTEGRAL E 01(UMA) PARCIAL,PARA A ASSESSORA TECNICA ESPECIALIZADA,NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA,PARTICIPAR DA OFICINA DE UMA OFICINA DE APOIO TECNICO SOBRE O CENSO SUAS 2023,A SE REALIZAR NOS DIAS13 E 14 DE NOVEMBRO/2023,NO AUDITORIO DA FPB,EM JOAO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003300 | 09/11/2023 | 216.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA MELO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA INTEGRAL,E (UMA) 01 PARCIAL,PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARTA MARIA PAIVA MELO DE BRITO,PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE APOIO TECNICO SOBRE O CENSO SUAS 2023,A SE REALIZAR NOS DIAS13 E 14 DE NOVEMBR2023,NO AUDITORIO DA FPB,EM JOAO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3003301 | 10/11/2023 | 9787.24 | 27276163000158 | EMANIA FOTO E VIDEO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN DE LENTE CANON EF 24-70MM F/2.8L II USM (LENTE-CANON,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3003302 | 10/11/2023 | 5956.27 | 27276163000158 | EMANIA FOTO E VIDEO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN DE LENTE CANON EF 50MM F/1.8 STM,1UN CAMERA CANON EOS REBEL SL3 4K C/LENTE 18-55MM IS STM,1UN CARTAO SDHC 32GB SAN DISK EXTREME PRO 100MB/S 4K UHS-I/V30,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003303 | 10/11/2023 | 216.00 | 00008569385480 | NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAL,PARA A ASSESSORA TECNICA ESPECIALIZADA,NAYARA NAYANE MARINHO SANTANA,PARTICIPAR DA OFICINA DE UMA OFICINA DE APOIO TECNICO SOBRE O CENSO SUAS 2023,A SE REALIZAR NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO/2023,NO AUDITORIO DA FPB,EM JOAO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM CAD ÚNICO (IGD S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003304 | 10/11/2023 | 144.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA MELO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAL,PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARTA MARIA PAIVA MELO DE BRITO,PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE APOIO TECNICO SOBRE O CENSO SUAS 2023,A SE REALIZAR NOS DIAS13 E 14 DE NOVEMB2 2023,NO AUDITORIO DA FPB,EM JOAO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003305 | 10/11/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003306 | 10/11/2023 | 2000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DA COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SCFV, EM ACÕES P/ FORTALECIMENTO DO SUAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3003307 | 14/11/2023 | 1037.40 | 16897718000162 | RAFAEL DIAS LOPES- PRIME IN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN MICROFONE BOYA BY XM6 S2 LAPELA SEM FIO DUPLO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003308 | 14/11/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003309 | 14/11/2023 | 1500.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPOSIÇÃO DE LETRA DE MUSICA E PARTITURA PARA REALIZAÇAO DO CASAMENTO COMUNITARIO A SER REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO CCS,COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003310 | 16/11/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 UND MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PERIODO 15/10/2023 A 15/11/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003311 | 16/11/2023 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 UND MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, PERIODO 15/10/2023 A 15/11/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003312 | 16/11/2023 | 322.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003313 | 16/11/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 UND MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERIODO 15/10/2023 A 15/11/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3003314 | 17/11/2023 | 1411.39 | 62214226000142 | OPTISOM COMERCIAL T C F L ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN ILUMINADOR LED YONGNUO YN600II COM 2 BATERIAS F970,01UN REBATEDOR CIRCULAR 5X11CM GREIKA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 3003315 | 17/11/2023 | 16290.80 | 13639397000108 | MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 UN ALMOFADA CARIMBO Nº 3 AZUL, 48 UN APONTADOR DE 1 FURO SIMPLES, 50 UN CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL PLASTICO, E OUTROS. MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV . COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 3003316 | 17/11/2023 | 5516.50 | 13639397000108 | MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5UN ALMOFADA CARIMBO N3 AZUL,12UN APONTADOR DE 1 FURO SIMPLES,15UN CX ARQUIVO MORTO,MAT PLAST, 15UN BORRACHA PONT BR SC 100PCS,E OUTROSMATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 3003317 | 17/11/2023 | 17660.80 | 13639397000108 | MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20UN ALMOFADA CARIMBO N3 AZUL, 48 UN APONTADOR DE 1 FURO SIMPLES,50 UN CX ARQUIVO MORTO,MAT PLAST, 60 UN BORRACHA PONT BR SC 100PCS,E OUTROS. MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV. COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 3003318 | 17/11/2023 | 16290.80 | 13639397000108 | MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20UN ALMOFADA CARIMBO N3 AZUL,48UN APONTADOR DE 1 FURO SIMPLES,50UN CX ARQUIVO MORTO,MAT PLAST, 60UN BORRACHA PONT BR SC 100PCS,E OUTROSMATERIAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF,COM RECURSOSEXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003319 | 17/11/2023 | 600.00 | 00009122024409 | VILMA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇAO DE 03 PERSONAGENS INFANTIS E 02 PALHAÇOS,DESTINADO A FESTA DAS CRIANÇAS DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3003320 | 17/11/2023 | 9800.00 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 280 KG SACOLA BRANCA 50X60 G CVS FD/5KG, MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003321 | 17/11/2023 | 1220.00 | 00013778310437 | WIVINNY VITORIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA INFLUENCER DIGITAL PARA APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 3003322 | 17/11/2023 | 9501.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 UN AGUA SANITARIA CLORITO 1LT, 24 UN VASSOURA NYLON P/ LIMP. DE PISOS DIVERSOS CERD, 48 UN AROMATIZADOR DE AR P/ AMBIENTE EM FORMA DE AEROS, 120 UN DESINFETANTE LIQUIDO 2L, E OUTROS. PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003323 | 17/11/2023 | 300.00 | 00005536172492 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS REFERENTES A LOCAÇAO DE 01UN BARRACA DE PIPOCA E ALGODAO DOCE,01UN PULA-PULA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FESTA DAS CRIANÇAS OFERTADA AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,NA AÇAO ZONA RURAL DE TIRA COURO ,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 3003324 | 17/11/2023 | 19440.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 288 UN AGUA SANITARIA CLORITO 1LT, 24 UN VASSOURA NYLON P/ LIMP. DE PISOS DIVERSOS CERD, 48 UN AROMATIZADOR DE AR P/ AMBIENTE EM FORMA DE AEROS, 240 UN DESINFETANTE LIQUIDO 2L, E OUTROS. PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 3003325 | 17/11/2023 | 5306.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 72 UN AGUA SANITARIA CLORITO 1LT, 12 UN VASSOURA NYLON P/ LIMP. DE PISOS DIVERSOS CERD, 12 UN AROMATIZADOR DE AR P/ AMBIENTE EM FORMA DE AEROS, 30 UN DESINFETANTE LIQUIDO 2L, E OUTROS. PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003326 | 17/11/2023 | 6000.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS:01UN TOBOGÃ GR,01 ARENA FUTEBOL,01TOBOGA C/PISCINA DE BOLINHAS,01 TOBOGA CACHORRINHO,01 CASTELINHO INFANTIL E OUTROS DESTINADOS A FESTA DAS CRIANÇAS USUARIAS DO PROGRAMA SCFV COM RECURSOSEXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003327 | 17/11/2023 | 250.00 | 00071382562489 | JOÃO MESSIAS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRESENTAÇÃO DE PERSONAGEM INFANTIL PARA ALEGRAR A FESTA DAS CRIANÇAS, USUÁRIAS DOS PROGRAMAS SCFV. EM AÇÕES PARA O FORTALECIMENTODO SUAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003328 | 17/11/2023 | 630.00 | 00009298981414 | LEONARDO SLVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO: 01(UMA) UN CHAVE CANIVETE COMPLETA, PARA O VEICULO SPIN PLACA QFL-4489, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003329 | 17/11/2023 | 98.41 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003330 | 17/11/2023 | 72.00 | 00069056293400 | ELIANE PAIVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA A ASSISTENTE CONTABIL ELIANE PAIVA DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CAPACITA 2023, A SE REALIZAR NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DAS 13 ÁS 18H, NO HOTEL SLAVIERO, EM CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003331 | 17/11/2023 | 72.00 | 00006337542428 | CRISTIANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA A ASSISTENTE CRISTIANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CAPACITA 2023, A SE REALIZAR NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DAS 13 AS 18H, NO HOTEL SLAVIERO, EM CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003332 | 20/11/2023 | 58.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CAPACITA 2023, A SE REALIZAR NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DAS 13 AS 18H, NO HOTELSLAVIERO, EM CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003333 | 20/11/2023 | 58.00 | 00010116381426 | JOSUHELLINGTON MAYCK DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARCIAL, PARA O MOTORISTA JOSUHELLINGTON MAYCK DO NASCIMENTO, CONDUZIR AS ASSISTENTES CONTABEIS A PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CAPACITA 2023, A SE REALIZAR NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DAS 13 AS 18H, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003334 | 21/11/2023 | 905.07 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN CONJ.CAÇAROLA BOJUDA14X22 SÃO PAULO, 12 UN PRATO FUNDO ASTRAL DURALEX, 01 UN CAIXA TERMICA 170L CORINO ISOPOR FRICALOR E OUTROS, MATERIAIS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003335 | 21/11/2023 | 2600.00 | 00088507254420 | GRACIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇAO DE 25UN DE BOLO DECORADO PARA O CASAMENTO COMUNITARIO A SE REALIZAR NO CCS,NO DIA 22/11/2023,COM PROTEÇAO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS,PROGRAMA SCFV EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COM RECURSOSEXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003336 | 21/11/2023 | 980.00 | 00008284070456 | LAYANA LIGIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 UN SERVIÇOS COM CABELO E MAQUIAGEM, PARA AS PARTICIPANTES DO CASAMENTO COMUNITARIO, A SE REALIZAR NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, COM PROTEÇÃO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SUAS.PROGRAMAS SCFV E BOLSA FAMILIA. COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003337 | 21/11/2023 | 980.00 | 00012496239440 | EDILANE REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05UN DE SERVIÇOS COM CABELO E MAQUIAGEM PARA AS PARTICIPANTES DO CASAMENTO COMUNITARIO,A SE REALIZAR NO CCS,NO DIA 22/11/2023 COM PROTEÇAO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS,PROGRAMA SCFV EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003338 | 21/11/2023 | 1176.00 | 00009092611484 | PRISCILA SORAIA DE MORAIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 UN SERVIÇOS COM CABELO E MAQUIAGEM, PARA AS PARTICIPANTES DO CASAMENTO COMUNITARIO, A SE REALIZAR NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS. PROGRAMAS SCFV E BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3003339 | 21/11/2023 | 1499.50 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 UN VENTILADOR VENTISOL 60CM PAREDE 3 PAS G/ FERRO PREMIUM 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV .CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3003340 | 21/11/2023 | 4.71 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS PATRONAL D CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3003341 | 21/11/2023 | 11.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS PATRONAL D CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3003342 | 21/11/2023 | 5.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS SERVIDOR CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3003343 | 21/11/2023 | 15.26 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS PATRONAL CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3003344 | 21/11/2023 | 2.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS SERVIDOR DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3003345 | 21/11/2023 | 5.53 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS PATRONAL DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3003346 | 21/11/2023 | 26.54 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS PATRONAL DO SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3003347 | 21/11/2023 | 10.51 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS SEGURADO DO SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3003348 | 21/11/2023 | 3.42 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS SEGURADO DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3003349 | 21/11/2023 | 1.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS SEGURADO DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3003350 | 21/11/2023 | 5.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS SEGURADO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3003351 | 21/11/2023 | 5.61 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS PATRONAL DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3003352 | 21/11/2023 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTACÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003353 | 21/11/2023 | 57.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003354 | 21/11/2023 | 750.00 | 00004483693468 | MARIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) VAN PARA TRANSPORTAR OS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE JIU-JITSU- BADBOY- CLASSE INTERNACIONAL- GI/NOGI, DIA 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, NA VILA OLIMPICA. COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003355 | 21/11/2023 | 1645.29 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 MT MANTA 100G/M2 1,50X20M, 10 MT TELA 100% JUTA H213D CRU FIO OURO 1 M LARGURA, 03 JG KIT 3 PCS COZINHA ELEGANCE DES.DVS/UNICO, E OUTROS. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV PARA MANUTENÇAO DO EQUIPAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003356 | 21/11/2023 | 161.94 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 MT MALHA METAL DOBBY 1,50L 96% POLYESTER 4% ELASTANO. PARA O CASAMENTO COMUNITARIO A SE REALIZAR NO CCS, NO DIA 22/11/2023, COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS, PROGRAMA SCFV EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3003357 | 21/11/2023 | 3800.00 | 47626904000190 | JUNIOR ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UN TENDA TAMANHO 3X3 MODELO CAPA DE BUCHA COM TUBO GALVANIZADO, LONA BRANCA PVC TD 1000 COM BLACKOUT. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003358 | 21/11/2023 | 4089.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3003359 | 22/11/2023 | 80.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE: 02 UN ADAPTADOR WIFI 00347. MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003360 | 22/11/2023 | 2079.11 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 138,700 MT HELANCA MALHA JERSEY LIGHT 160L LISA. PRODUTO DESTINADO PARA O PROGRAMA SCFV, PARA A MANUTENÇAO DO EQUIPAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003361 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003362 | 24/11/2023 | 3318.90 | 10904371000151 | MARIA LOUDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 PCT PREGO ASA T. TELHEIRO 18X30 (2.3/4X10) 500G, 10 UN PARAFUSO TELHA 5/16X110 C/PVC PRAY, 16 UN CHAPA OUDULADA BR 6MM 3,05X1, 10 M CRFS, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003363 | 24/11/2023 | 43.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV( LAGOA DO FELIX), REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003364 | 24/11/2023 | 41.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV( LAGOA DO FELIX), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003365 | 24/11/2023 | 50.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV( LAGOA DO FELIX), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003366 | 27/11/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3003367 | 27/11/2023 | 27.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS PATRONAL DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003368 | 27/11/2023 | 2653.09 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UN LONAS IMPRESSAS EM ALTA RESOLUÇAO NA LONA 440G C/ACABAMENTO TAM 2,01X1,20M,07UN CARIMBOS AUTOMATICOS,01UN CONFECÇÃO DE UMA BORRACHA E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEDDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 3003369 | 27/11/2023 | 2000.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 200 PCT LENÇO UMEDECIDO, 200 UN SABONETE INFANTIL, 200 UN SABONETEIRA, 200 UN SHAMPOO INFANTIL, MATERIAL DESTINADO A ENTREGA DE KIT DE ENXOVAIS PARA PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003370 | 27/11/2023 | 63.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003371 | 27/11/2023 | 4477.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15UN ADESIVOS IMPRESSOS EM ALTA RESOLUÇAO TAM A4,6000UN CEDULAS TAM 210X150MM IMPRESSOS EM POLICROMIA 4X4 COR EM PAPEL OFF SET 90GR,500UN FOLDERS, TAM 310X210MM 4X4 COR EM PAPEL COUCHE 150GR,MATERIAL DESTINA PARA SER UTILIZADO NAS ELEIÇOES DO CONSELHO TUTELAR ,DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003372 | 27/11/2023 | 207.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 23 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003373 | 27/11/2023 | 594.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 66UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR,CASA DA CIDADANIA E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003374 | 27/11/2023 | 90.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA CRAS I E II,COM PROTEÇAO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS,PROGRAMA SCFV EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENSOCIAL,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003375 | 27/11/2023 | 572.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 09UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, 1UN VASILHAME DE AGUA MINERAL 20LT,PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV,COM PROTEÇAO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS,PROGRAMA SCFV EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENSOCIAL,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003376 | 27/11/2023 | 612.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 68UN AGUA MINERAL ,PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIDA.COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003377 | 27/11/2023 | 2489.79 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN BANNER IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO NA LONA 440 GR COM ACABAMENTO 120X80 CM, 01 UN LONA IMPRESSA EM ALTA RESULUÇÃO NA LONA 440 GR COM ACABAMENTO COM ILHOS 300X300 CM, 03 UN FAIXAS IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO NA LONA 440GR COM ACABAMENTO 300X70 CM, 300 UN PANFLETOS TAM 150X210M, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003378 | 27/11/2023 | 4552.59 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN FAIXA SCFV NO CIRCO C/IMPRESSAO EM ALTA RESOLUÇAO NA LONA 440G C/ACABAMENTO TAM 300X070CM,1M2 ADESIVO EM VINIL IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇAO 4X0 COR C/RECORTE,P/TORNEIO DE FUTEBOL SCFV,5000UN PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇAO P/FESTA DAS CRIANÇAS,MATERIAL REFERENTE A FESTA DAS CRIANÇAS USUARIAS DO PROGRAMA SCFV CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003379 | 27/11/2023 | 377.53 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UN CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4911, 01 UN FAIXA IMPRESSA EM ALTA RESULUÇÃO NA LONA 440 GR COM ACABAMENTO 300X70 CM, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003380 | 27/11/2023 | 3189.34 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN FAIXA IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO NA LONA 440 GR COM ACABAMENTO 300X70CM PARA O EVENTO JUNHO VIOLETA, 01 UN LONA IMPRESSA EM ALTA RESULUÇÃO NA LONA 440 GR COM ACABAMENTO COM ILHOS 300X300 CM PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS, 4M² ADESIVO EM VINIL IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO 4X0 COR COM RECORTE PARA O EVENTO AGOSTO LILÁS, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003381 | 27/11/2023 | 855.95 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 UN FAIXAS IMPRESSAS EM ALTA RESOLUÇÃO NA LONA 440 GR COM ACABAMENTO 300X70CM, 01 UN BANNER IMPRESSO EM ALTA RESULUÇÃO NA LONA 440 GR COM ACABAMENTO 120X80 CM, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003382 | 27/11/2023 | 3013.51 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 PLOTAGEM DA VAN PEUGEOT BOXER COM APLICAÇÃO, 01 UN FAIXA IMPRESSA EM ALTA RESULUÇÃO NA LONA 440 GR COM ACABAMENTO, 05 UN BANNERS IMPRESSOS EM ALTA RESOLUÇÃO NA LONA 440 GR COM ACABAMENTO 120X80 CM, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003383 | 28/11/2023 | 400.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE UM GRID MEDINDO: 03X03M, DESTINADO AO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE), COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS. PROGRAMAS SCFV E BOLSA FAMILIA EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003384 | 28/11/2023 | 610.00 | 00013778310437 | WIVINNY VITORIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA INFLUENCER DIGITAL PARA APRESENTAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS. PROGRAMAS SCFV E BOLSA FAMILIA EXECUTADOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003385 | 28/11/2023 | 605.00 | 00011898604495 | MARIA BEATRIZ DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 110 UN FOTOS DIGITAIS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS. PROGRAMAS SCFV E BOLSA FAMILIA EXECUTADOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003386 | 28/11/2023 | 239.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003387 | 28/11/2023 | 2720.00 | 00007083797374 | MATHEUS ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 3.200 UN SALGADOS(COXINHA, EMPADA, PASTEL E CANUDINHOS) PARA O CONSUMO NO CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS. PROGRAMAS SCFV E BOLSA FAMILIA EXECUTADOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003388 | 28/11/2023 | 359.70 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003389 | 28/11/2023 | 600.00 | 00012751882498 | ALINE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 40 UN MESAS E 200 UN CADEIRAS, DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS. PROGRAMAS SCFV E BOLSA FAMILIA EXECUTADOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003390 | 28/11/2023 | 300.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PULA PULA, PARA O CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SUAS. PROGRAMAS SCFV E BOLSA FAMILIA EXECUTADOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003391 | 28/11/2023 | 2287.50 | 00011742993478 | LUCAS MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 1.250 UN DOCES, PARA SEREM CONSUMIDOS NO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS. PROGRAMAS SCFV E BOLSA FAMILIA EXECUTADOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3003392 | 28/11/2023 | 9371.39 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 336PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER,242KG AÇUCAR CRISTAL,332UN BISC DOCE MARIA 400G,437UN LEITE PO INTEGRAL, E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I,COM RECURSO EXTRAORDINARIO DA PORTARIA 886/2023.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3003393 | 28/11/2023 | 9291.84 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 303PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER,268KG AÇUCAR CRISTAL,300UN BISC DOCE MARIA 400G,396UN LEITE PO INTEGRAL, E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I I,COM RECURSO EXTRAORDINARIO DA PORTARIA 886/2023.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3003394 | 28/11/2023 | 27967.29 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 535PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER,650 LATA SARDINHA CONSERVA LATA 125G,720KG ARROZ PARB,535KG AÇUCAR CRISTAL,535UN BISC DOCE MARIA 400G,E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,COM RECURSO EXTRAORDINARIO DA PORTARIA 886/2023.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003395 | 28/11/2023 | 970.20 | 00010578163454 | LUANDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 UN SERVIÇOS DE BARBEARIA(CABELO E BARBA), PARA OS PARTICIPANTES DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS. PROGRAMAS SCFV E BOLSA FAMILIA EXECUTADOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003396 | 28/11/2023 | 6500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE: DECORAÇAO COM FLORES, PASSADEIRA,TOALHAS, MESAS DECORATIVAS, CORTINAS, TABLADOS,TAPETES, E OUTROS, PARA A REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS DO SUAS. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF). O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003397 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003398 | 28/11/2023 | 69074.96 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003399 | 28/11/2023 | 76172.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003400 | 28/11/2023 | 13200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003401 | 28/11/2023 | 7053.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003402 | 28/11/2023 | 52947.97 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3003403 | 28/11/2023 | 5051.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UN TINTA COLORIR 15/18L AMARELO CANARIO, 02 UN TINTA DURAMAIS 15/18L AREIA, 02 LA TINTA IQUINE PINTALAR VINIL ACR 3,6LT BR GELO, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA REPARO DO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), ESPAÇO ONDE ACONTECE OS EVENTOS CULTURAIS DOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS CRAS PAIF I E II E SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003404 | 28/11/2023 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS , SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,PARA A ESTRUTU RAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003405 | 28/11/2023 | 4000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ, COM CARGA HORARIA DE 16HS E DE FORMA PRESENCIAL. COM MATERIAL PERSONALIZADO INCLUSO(PASTA, FOLHA DE ANOTAÇÃO, CERTIFICADO E CANETA), PARA A ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3003406 | 28/11/2023 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VIRTUS 1.6 COMPLETO, PLACA RLX 9G59, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003407 | 28/11/2023 | 479.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003408 | 28/11/2023 | 11616.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003409 | 28/11/2023 | 10837.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 3003410 | 28/11/2023 | 3809.12 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003411 | 28/11/2023 | 9571.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3003412 | 28/11/2023 | 6366.86 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 236 PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER,120 KG AÇUCAR CRISTAL EMB DE 1KG, 236 UN BISC DOCE TIPO MARIA 400G, 290 UN LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTATANEO 200G, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003413 | 28/11/2023 | 1720.97 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003414 | 28/11/2023 | 6973.67 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO IGDPBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003415 | 28/11/2023 | 9137.68 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CASA E ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003416 | 28/11/2023 | 8420.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA CASA E ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3003417 | 28/11/2023 | 3869.01 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 62 PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER, 79 LATAS SARDINHA EM CONSERVA 125G, 85 KG ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, 75 KG AÇUCAR CRISTAL 1 KG, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003418 | 28/11/2023 | 11060.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003419 | 28/11/2023 | 9540.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3003420 | 28/11/2023 | 13233.87 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 540 PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER, 380 KG AÇUCAR CRISTAL 1 KG, 540 UN BISC DOCE TIPO MARIA 400G, 625 UN LEITE EM PO INTEGRAL INSTATANEO 200G, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003421 | 28/11/2023 | 4460.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003422 | 28/11/2023 | 5024.90 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003423 | 28/11/2023 | 21256.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003424 | 28/11/2023 | 3140.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003425 | 28/11/2023 | 8510.18 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003426 | 28/11/2023 | 11880.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3003427 | 29/11/2023 | 3479.97 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UN ANTICORROSIVO WHITE LUB 300ML ORBI, 10 KG ARAME GALV 18 BWG 1,24MM VONDER, 05 SACO ARGAMASSA ACI 15KG, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3003428 | 29/11/2023 | 4028.85 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 UN ADAP. SOLD. CURTO 20X1/2 FORTLEV, 03 UN ALICATE UNIVERSAL 8 GEDORE RED, 06 UN ANEL DE VEDAÇÃO P/ BACIA SANITARIA ASTRA, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003429 | 29/11/2023 | 1059.83 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT DOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003430 | 29/11/2023 | 168.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT DOS CONTRATOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003431 | 29/11/2023 | 62.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT DOS CONTRATOS CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003432 | 29/11/2023 | 426.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT DOS CONTRATOS SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003433 | 29/11/2023 | 89.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT DOS CONTRATOS CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003434 | 29/11/2023 | 190.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT DOS CONTRATOS CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003435 | 29/11/2023 | 1523.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003436 | 29/11/2023 | 216.74 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT DOS CONTRATADOS CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003437 | 29/11/2023 | 191.42 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT DOS CONTRATADOS CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003438 | 29/11/2023 | 237.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT DOS CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003439 | 29/11/2023 | 221.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT DOS CONTRATADOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003440 | 29/11/2023 | 237.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT DOS CONTRATADOS SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003441 | 29/11/2023 | 3168.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT DOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003442 | 29/11/2023 | 8461.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003443 | 29/11/2023 | 1455.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003444 | 29/11/2023 | 505.38 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003445 | 29/11/2023 | 3235.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003446 | 29/11/2023 | 683.16 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003447 | 29/11/2023 | 1358.28 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003448 | 29/11/2023 | 13411.86 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003449 | 29/11/2023 | 1831.02 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003450 | 29/11/2023 | 1543.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003451 | 29/11/2023 | 1839.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003452 | 29/11/2023 | 1751.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003453 | 29/11/2023 | 1839.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS SCF APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003454 | 29/11/2023 | 4138.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DA CASA DE ACOLHIDA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003455 | 29/11/2023 | 3831.67 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DO CRAS/PAIF, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003456 | 29/11/2023 | 2094.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL DO IGDPBF, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003457 | 29/11/2023 | 27051.47 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL EFETIVO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003458 | 29/11/2023 | 833.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003459 | 29/11/2023 | 2893.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL IGD/PBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003460 | 29/11/2023 | 3416.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3003461 | 29/11/2023 | 1519.25 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 01UN FILTRO DE AR, 01UN FILTRO DE AR COND,01UN FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA O VEICULO PLACA QFL-6304, DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3003462 | 29/11/2023 | 2214.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 01UN FILTRO DE AR, 01UN FILTRO DE MOTOR,04UN OLEO DE MOTOR,2UN PNEU 185X70X14,E OUTROS PARA O VEICULO PLACA MOK 9046, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003463 | 29/11/2023 | 1506.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL CRAS PAIF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 3003464 | 29/11/2023 | 7516.12 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 50 UN ABACAXI, 14 KG DE ACEROLA, 50 UN ALFACE, 16 KG ALHO ROXO, 800 UN BANANA, 150 KG DE BATATA DOCE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3003465 | 29/11/2023 | 2156.46 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 01UN FILTRO DE AR,02UN JOGO DE PASTILHA,01UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01UN FILTRO DE MOTOR,04UN OLEO DE MOTOR,E OUTROS PARA O VEICULO PLACA MOB7804,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3003466 | 29/11/2023 | 2268.50 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20SC ABRAÇADEIRA NYLON 2,5MMX150MM,20UN ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X300MM ,20PC ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X200MM,3UN ALICATE DE PRESSAO 10MTX,E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 3003467 | 29/11/2023 | 3460.90 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 40 UN ABACAXI, 10 KG DE ACEROLA, 40 UN ALFACE, 05 KG ALHO ROXO, 800 UN BANANA, 80 KG DE BATATA DOCE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3003468 | 29/11/2023 | 2100.20 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 02UN PNEU 225X65X15,01UN FILTRO DE OLEO MOTOR,04UN OLEO MOTOR SEMI-SINTETICO PARA O VEICULO PLACA QFL 4489,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3003469 | 29/11/2023 | 1666.70 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 02UN PNEU 225X65X15,01UN FILTRO DE AR,01UN FILTRO DE AR CONDICIONADO,E OUTROS PARA O VEICULO PLACA QFT 3323,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3003470 | 29/11/2023 | 1195.79 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA: 01 TROCA CORREIA ALTERNADA, 01 TROCA CORREIA HIDRAULICA, 01 TORCA CORREIA DE COMANDO, 01 TROCA DISCO DE FREIO. PARA O VEICULO PLACA QSK-3E17, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3003471 | 29/11/2023 | 1265.15 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:1UN BARRA AXIAL01UN CUBO DIANT,01UN FILTRO DE AR,01UN FILTRO DE AR MOTOR, ,E OUTROS PARA O VEICULO PLACA NQK 9986,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3003472 | 29/11/2023 | 3313.73 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM:01UN CORREIA ALTERNADOR 01UN CORREIA HIDRAULICA,01UN CORREIA COMANDO,01UN DISCO FREIO, E OUTROS PARA O VEICULO PLACA QSK3E17,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003473 | 29/11/2023 | 5000.00 | 52710582000101 | JULIANE CONCEIÇÃO TINOCO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 TRENÓ COM TRES PERSONAGENS E LOCAÇÃO DE 01 TRENZINHO PARA PASSEIO COM 400 INGRESSOS PARA AS CRIANÇAS. SERVIÇO DE LOC. PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO NATAL DOS ATENDIDOS PELO CRAS/SCFV, N0 FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA REDE SUAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3003474 | 29/11/2023 | 745.70 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA: 02 UN TROCAS DE PNEU, 01 UN TROCAS OLEOS E FILTROS, 01 UN TROCA KIT DA JUNTA HOMOCINETICA, 01 UN TROCA DISCO DE FREIO, E OUTROS, PARA O VEICULO PLACA MOK-9046, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003475 | 29/11/2023 | 902.55 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA: 01 UN CALÇO DA CAIXA DE MARCHA, 02 UN TROCA CILINDRO RODA TRASEIRA , 01 UN TROCA OLEO E FILTROS, 02 UN TROCA ROLAMENTO DIANTEIRO, E OUTROS, PARA O VEICULO PLACA MOB-7804, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3003476 | 29/11/2023 | 92.60 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA: 01 UN TROCA OLEO E FILTROS, 02 UN TROCA DE PNEU, PARA O VEICULO PLACA QFL-4489 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3003477 | 29/11/2023 | 1236.20 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA: 01 UN TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO, 02 UN TROCA ROLAMENTO TENSOR, 02 UN TROCA ROLAMENTO ESTICADOR, E OUTROS, PARA O VEICULO PLACA NQK-9986 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3003478 | 29/11/2023 | 182.45 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA: 02 UN TROCA PNEU, 01 UN TROCA SAPATA DE FREIO TRASEIRO, 01 UN TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO, 01 UN TROCA OLEO E FILTROS, PARA O VEICULO PLACA QFT-3323 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003479 | 29/11/2023 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003480 | 30/11/2023 | 68914.96 | 02634810000125 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE TRANFERENCIA DE RECURSOS CONFORME PROGRAMAÇAO DE Nº 25153020220003,DE ACORDO COM SALDO BANCARIO DO MÊS VIGENTE.OS RECURSOS DESTINAM-SE A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PARA INCREMENTAR DE MANEIRA TEMPORARIA AS TRANSFERENCIAS REGULARES PARA FINS DE CUSTEIO ,DE ACORDO COM O QUE DETERMINA O ART.9º DA PORTARIA 580,DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020,EMENDA 202281000306,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003481 | 30/11/2023 | 9300.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO NATAL DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO CRAS/SCFV, ESPETACULO DE MAGIA, COM OS PERSONAGENS PERNA DE PAU MAIS URSO ROSA NATALINO, DISPONIVEL PORTRES HORAS. NO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA REDE SUAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003482 | 30/11/2023 | 161.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003483 | 30/11/2023 | 1372.00 | 00009766837414 | SORAIA CINTIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 UN SERVIÇOS COM CABELO E MAQUIAGEM PARA AS PARTICIPANTES DO CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO NO CCS(CENTRO SOCIAL SAPEENSE) COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS. PROGRAMAS SCFV E BOLSA FAMILIA, EXECUTADOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003484 | 30/11/2023 | 250.00 | 00008634986470 | LIDIANE DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 25 UN DE FORRO(TECIDO) PARA LEMBRANÇINHAS DO CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS. PROGRAMAS SCFV E BOLSA FAMILIA EXECUTADOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003485 | 30/11/2023 | 4850.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CLASSE A, NO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS. PROGRAMAS SCFV E BOLSA FAMILIA EXECUTADOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003486 | 30/11/2023 | 140.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 UND LAVAGENS DOS VEICULOS: 02 UN MOBI RLT-0I07, 02 UN MOBI RLT-0H37, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003487 | 30/11/2023 | 390.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 09 UND LAVAGENS DOS VEICULOS: 02 UN STRADA QFT-3323, 02 UN BOXER MOB-7804, 01 UN KOMBI MOK-9046, 02 UN SPIN QFL-4489, 02 UN CELTA NQK-9986, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003488 | 30/11/2023 | 210.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 06 UND LAVAGENS DOS VEICULOS: 04 UN VIRTUS RLX-9G59, 02 UN AIRCROSS QFL-6D04, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3003489 | 30/11/2023 | 1002.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 KG BOLO FOFO TRAD, 02 KG BOLO DECORADO,100 UN DOCE GOURMET DE FESTA, 05 KG PAO FRANCES, 05 KG PAO DOCE, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3003490 | 30/11/2023 | 1002.50 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 KG BOLO FOFO TRAD, 02 KG BOLO DECORADO,100 UN DOCE GOURMET DE FESTA, 05 KG PAO FRANCES, 05 KG PAO DOCE, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3003491 | 30/11/2023 | 2664.00 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 25 KG BOLO FOFO TRAD, 05 KG BOLO DECORADO,300 UN DOCE GOURMET DE FESTA, 10 KG PAO FRANCES, 10 KG PAO DOCE, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003492 | 30/11/2023 | 321.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3003493 | 30/11/2023 | 1698.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 15 KG ARAME RECOZIDO 18 KG GERDAU, 05 UN ASSENTO SANITARIO ALMOF BRANCO GRANPLAST, 03 UN ASSENTO SANITARIO CZ CL BASICO TALETO ASTRA, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3003494 | 30/11/2023 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF. A COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3003495 | 30/11/2023 | 150.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE: 02 UN ADAPTADOR WIRELESS 5G, MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003496 | 30/11/2023 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 47ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003497 | 30/11/2023 | 1320.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 24ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003498 | 30/11/2023 | 1212.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA, PARA INSTITUCIONALIZAÇAO DO MENOR, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003499 | 30/11/2023 | 1320.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA INSTITUCIONALIZAÇAO DO MENOR, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3003500 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3003501 | 30/11/2023 | 1318.59 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3003502 | 30/11/2023 | 2250.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3003503 | 30/11/2023 | 1276.73 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023 .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3003504 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3003505 | 30/11/2023 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3003506 | 30/11/2023 | 357.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA REFERENTE AO VEICULO VIRTUS PLACA RLX 9G59, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003507 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3003508 | 04/12/2023 | 75.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE: 01 UN TONER 85A/36A/35A MAXPRINT, MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3003509 | 04/12/2023 | 218.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF , REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3003510 | 04/12/2023 | 800.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003511 | 04/12/2023 | 200.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALFAIATARIA E COSTURA, BORDADO COM NOME E DATA EM TOALHAS. DESTINADO AO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) NO DIA 22/11/2023, COM PROTEÇÃO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SUAS, PROGRAMA SCFV, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3003512 | 04/12/2023 | 182.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003513 | 05/12/2023 | 1779.53 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 20 SAC CIMENTO CP II F 32 ELIZABETH, 06 UN FERRO CA50 1/2, 20 MT TRILHO TRELICA, MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER DESPESAS COM REPAROS DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3003514 | 06/12/2023 | 8197.00 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN FREEZER H CONSUL 534L 1 PORTA 220V, 01 UN GELADEIRA 2 PORTAS FROST FREE, 01 UN GELAGUA COLUNA. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV INHAUA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3003515 | 06/12/2023 | 2578.00 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN VENTILADOR 60 CM, 01 UN EXAUSTOR 50 CM, 01 UN FOGÃO 6 BOCAS. MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV SEDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003516 | 06/12/2023 | 2750.00 | 00042428289420 | SERVIÇO REGISTRAL A. COUTINHO/HERMANI T. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARO E PROCESSAMENTO DE 22 HABILITAÇÕES PARA CASAMENTO CIVIL, DAS PESSOAS INTERESSADAS, DEVIDAMENTE NOMEADAS E RELACIONADAS EM DOCUMENTO ANEXO.PARA CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), NO DIA 22/11/2023, COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS, PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 3003517 | 06/12/2023 | 4735.80 | 13639397000108 | MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 UN ALMOFADA PARA CARIMBO N 03 AZUL, 20 CX CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL PLASTICO, 05 UN CADERNO BROCHURA PEQUENO CAPA DURA C/96 FLS, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 3003518 | 06/12/2023 | 10824.50 | 13639397000108 | MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 UN ALMOFADA PARA CARIMBO N 03 AZUL, 50 CX CAIXA ARQUIVO MORTO MATERIAL PLASTICO, 10 UN CADERNO BROCHURA PEQUENO CAPA DURA C/96 FLS, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA O PROGRAMA SCFV POLO, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 3003519 | 06/12/2023 | 14879.50 | 13639397000108 | MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 UN ALMOFADA PARA CARIMBO N 03 AZUL, 50 CX CAIXA ARQUIVO MORTO MATERIAL PLASTICO, 10 UN CADERNO BROCHURA PEQUENO CAPA DURA C/96 FLS, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA O PROGRAMA CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 3003520 | 06/12/2023 | 16309.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48 UN AGUA SANITARIA CLORITO 1LT, 60 UN ALCOOL ETILICO A70P, 15 CX COPO DESCARTAVEL 180ML, 240 UN DESINFETANTE LIQUIDO 2L, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF I, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 3003521 | 06/12/2023 | 16309.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48 UN AGUA SANITARIA CLORITO 1LT, 60 UN ALCOOL ETILICO A70P, 15 CX COPO DESCARTAVEL 180ML, 240 UN DESINFETANTE LIQUIDO 2L, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003522 | 06/12/2023 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF. A COMPETENCIA AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3003523 | 06/12/2023 | 14792.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48 UN AGUA SANITARIA CLORITO 1LT, 60 UN ALCOOL ETILICO A70P, 15 CX COPO DESCARTAVEL 180ML, 240 UN DESINFETANTE LIQUIDO 2L, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV POLO, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3003524 | 07/12/2023 | 182.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3003525 | 07/12/2023 | 800.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 3003526 | 07/12/2023 | 218.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3003527 | 07/12/2023 | 4770.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 LOCAÇÕES DE VEICULOS FIAT/MOBI 1.0 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DE PLACAS DOS VEICULOS RLT0I07 E PLACA RLT0H37, REFERENTE A NOVEMBRO/2023. COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003528 | 07/12/2023 | 250.00 | 00011240713428 | JOSE EDUARDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PALHAÇOS PARA RECREAÇÃO COM AS CRIANÇAS USUARIAS DOS PROGRAMAS SCFV NA ZONA RURAL DE TIRA-COURO, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003529 | 07/12/2023 | 1321.00 | 00014553392534 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE: 115 UN HAMBURGUER, 60 UN CACHORRO QUENTE, 17 UN COCA COLA 2 LT, 06 UN COCA COLA LATA, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDES DURANTE TRES DIAS CONSECUTIVOS, COM OS PREPARATIVOS E ORNAMENTAÇÃO DO NATAL LUZ, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. EXECUTADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003530 | 07/12/2023 | 990.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇAO DE DOCES, SENDO: 180 UN DE BEM CASADOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS. PROGRAMAS SCFV E BOLSA FAMILIA EXECUTADOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003531 | 07/12/2023 | 1321.00 | 00014553392534 | GILSON SOUZA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE: 115 UN HAMBURGUER, 60 UN CACHORRO QUENTE, 17 UN COCA COLA 2 LT, E OUTROS, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDES DURANTE TRES DIAS CONSECUTIVOS, COM OS PREPARATIVOS E ORNAMENTAÇÃO DO NATAL LUZ, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO. EXECUTADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003532 | 07/12/2023 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003533 | 11/12/2023 | 9956.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 200UN CADEIRA S/BRAÇO PLASTEX,20UN MESA QUADRADA BRANCA DUOPLASTIC,MATERIAIS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, PARA REALIZAÇAO DOS ENCONTROS COM IDOSOSA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,COM RECURSOSEXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3003534 | 11/12/2023 | 2627.56 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 215,598L GASOLINA COMUM,77,343L GASOLINA COMUM,77,343L GASOLINA COMUM,77,343L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,VEICULO PLACA RLX 9G59,NO PERIODO DE 06 A 30/11/2023,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3003535 | 11/12/2023 | 3032.42 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 41,021L GASOLINA COMUM,122,00L GASOLINA COMUM,117,859L GASOLINA COMUM,117,859L GASOLINA COMUM,117,859 GASOLINA COMUMPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLSOCIAL,VEICULO PLACAS QFL 6D04/RLY 7G56,NO PERIODO DE06 A 30/11/2023,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3003536 | 11/12/2023 | 1356.96 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 117,509L GASOLINA COMUM,56,829L GASOLINA COMUM,56,829L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VEICULO PLACA QSK 3E17,PERIODO DE06 A 31/11/2023,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3003537 | 11/12/2023 | 3561.59 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 196,068LGASOLINA COMUM,177,896L GASOLINA COMUM,116,39L GASOLINA COMUM,116,39L GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS I E II,VEICULOS PLACAS RLT 0H37/RLT 0I07 PERIODO DE06 A 31/11/2023, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3003538 | 11/12/2023 | 6400.49 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 93,80L DIESEL,83,699LGASOLINA COMUM,83,318L GASOLINA COMUM,99,062LGASOLINA COMUM,213,828 GASOLINA COMUM,22,021GASOLINA COMUM,24,499LGASOLINA COMUM,234,849LGASOLINA COMUM,234849LGASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,VEICULOS PLACAS :MOB 7804/MOK 9046/NQK 9986/QFL4489/QFT3323/MOL6014/MOL8284/MOL8314 PERIODO DE 06 A 30/11/2023,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003539 | 11/12/2023 | 180.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003540 | 12/12/2023 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003541 | 12/12/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 UND MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PERIODO 15/11/2023 A 15/12/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 3003542 | 12/12/2023 | 4461.80 | 13639397000108 | MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05UN ALMOFADA PARA CARIMBO N 03 AZUL, 20 CX CAIXA ARQUIVO MORTO MATERIAL PLASTICO, 05 UN CADERNO BROCHURA PEQUENO CAPA DURA C/96 FLS, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA O PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORD DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003543 | 12/12/2023 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 UND MULTIFUNCIONAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PERIODO 15/11/2023 A 15/12/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003544 | 12/12/2023 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 UND MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA CREAS,PERIODO 15/11/2023 A 15/12/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003545 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009766829403 | ADRIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003546 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007621406402 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003547 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009000033403 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003548 | 12/12/2023 | 150.00 | 00013826364740 | ALINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003549 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009361490435 | ANA HELENA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003550 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009993729477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003551 | 12/12/2023 | 150.00 | 00076614808400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003552 | 12/12/2023 | 150.00 | 00005124904496 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003553 | 12/12/2023 | 150.00 | 00013359072464 | ANA PAULA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003554 | 12/12/2023 | 150.00 | 00070301049432 | ANA PAULA MARQUES TEODORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003555 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008384954437 | ANA PAULA MIRANDA TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003556 | 12/12/2023 | 150.00 | 00013345802430 | ANA PAULA TERTULIANO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003557 | 12/12/2023 | 150.00 | 00011788057430 | ANA VITORIA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003558 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007494158430 | ANDREA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003559 | 12/12/2023 | 150.00 | 00006676009498 | ANGELA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003560 | 12/12/2023 | 150.00 | 00070379673436 | ANGELICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003561 | 12/12/2023 | 150.00 | 00071681970457 | ANGELINA VITORIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003562 | 12/12/2023 | 150.00 | 00010720121469 | BETANIA FIGUEIREDO BELEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003563 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009102622416 | CARLOS ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003564 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003565 | 12/12/2023 | 150.00 | 00013092210492 | DANIELA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003566 | 12/12/2023 | 150.00 | 00011532454422 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003567 | 12/12/2023 | 150.00 | 00012212027400 | DAYANA DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003568 | 12/12/2023 | 150.00 | 00070308889444 | DAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003569 | 12/12/2023 | 150.00 | 00071649104480 | DEYSIANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003570 | 12/12/2023 | 150.00 | 00011504787480 | EDILMA APRIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003571 | 12/12/2023 | 150.00 | 00070052683427 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003572 | 12/12/2023 | 150.00 | 00082705275487 | EDVANIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003573 | 12/12/2023 | 150.00 | 00011880363437 | EDVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003574 | 12/12/2023 | 150.00 | 00006071306442 | ELIANE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003575 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009131887430 | ELISABETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003576 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009754507430 | ELIZABETH MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003577 | 12/12/2023 | 150.00 | 00014017142427 | ELIZANGELA COELHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003578 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009944978493 | FELIPE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003579 | 12/12/2023 | 150.00 | 00014579929497 | FLAVIA TAMIRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003580 | 12/12/2023 | 150.00 | 00012158303433 | GABRIEL ADRIANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003581 | 12/12/2023 | 150.00 | 00010608151416 | GENILDA DO NASCIMENTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003582 | 12/12/2023 | 150.00 | 00011681206404 | GESSICA MAYARA DE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003583 | 12/12/2023 | 150.00 | 00010152939482 | GLORIA REJANE GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003584 | 12/12/2023 | 150.00 | 00070568963407 | IANCA DE SOUZA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003585 | 12/12/2023 | 150.00 | 00071086739400 | IARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003586 | 12/12/2023 | 150.00 | 00072062289413 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003587 | 12/12/2023 | 150.00 | 00012972962494 | JANIELE DE JESUS SALES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003588 | 12/12/2023 | 150.00 | 00011591150442 | JANIELLE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003589 | 12/12/2023 | 150.00 | 00010908413459 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003590 | 12/12/2023 | 150.00 | 00010364031492 | JEANE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003591 | 12/12/2023 | 150.00 | 00016546837447 | JESSICA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003592 | 12/12/2023 | 150.00 | 00071383509450 | JESSICA KARLA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003593 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007280756441 | JOANA DARCK GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003594 | 12/12/2023 | 150.00 | 00083977180444 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003595 | 12/12/2023 | 150.00 | 00011312264454 | JOICE SUENIA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003596 | 12/12/2023 | 150.00 | 00004010665416 | JOSÉ CARLOS SALUSTINO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003597 | 12/12/2023 | 150.00 | 00010302658440 | JOSE WALLISON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003598 | 12/12/2023 | 150.00 | 00010471795470 | JOSEANE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003599 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007318745441 | JOSELIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003600 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009048773458 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003601 | 12/12/2023 | 150.00 | 00001269081411 | JOSIANE FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003602 | 12/12/2023 | 150.00 | 00005770597429 | JOSILDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003603 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009877757400 | JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003604 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007470997407 | JOSINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003605 | 12/12/2023 | 150.00 | 00011973871459 | JULIANA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003606 | 12/12/2023 | 150.00 | 00088590844404 | LEANDRO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003607 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008997857436 | LETICIA NUNES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003608 | 12/12/2023 | 150.00 | 00011621601447 | LILIANE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003609 | 12/12/2023 | 150.00 | 00013272879439 | LUAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003610 | 12/12/2023 | 150.00 | 00014710891427 | LUARA LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003611 | 12/12/2023 | 150.00 | 00010394237447 | LUCIA CARLA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003612 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008287195438 | LUCIANO MANOEL DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003613 | 12/12/2023 | 150.00 | 00001634864417 | LUCICLEIDE DA SILVA DIAS BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003614 | 12/12/2023 | 150.00 | 00006720119486 | LUIZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003615 | 12/12/2023 | 150.00 | 00003409027440 | LUZIMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003616 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008694289423 | LUZINEIDE ELIAS MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MUNISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 3003617 | 12/12/2023 | 10553.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48 UN AGUA SANITARIA CLORITO 1LT, 60 UN ALCOOL ETILICO A70P, 07 CX COPO DESCARTAVEL 180ML, 240 UN DESINFETANTE LIQUIDO 2L, E OUTROS,PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINA DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003618 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003619 | 12/12/2023 | 150.00 | 00034068340862 | MARCIA VALERIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003620 | 12/12/2023 | 150.00 | 00011614062471 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003621 | 12/12/2023 | 150.00 | 00071057716405 | MARIA AMALIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003622 | 12/12/2023 | 150.00 | 00001165543478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003623 | 12/12/2023 | 150.00 | 00001656915499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003624 | 12/12/2023 | 150.00 | 00071601957440 | MARIA AUGUSTA VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003625 | 12/12/2023 | 150.00 | 00070484654411 | MARIA BENEDITA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003626 | 12/12/2023 | 150.00 | 00071167434480 | MARIA CRISTINA SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003627 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009918157429 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003628 | 12/12/2023 | 150.00 | 00010248922475 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003629 | 12/12/2023 | 150.00 | 00014743314402 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003630 | 12/12/2023 | 150.00 | 00070182008495 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003631 | 12/12/2023 | 150.00 | 00001527166457 | MARIA DA PENHA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003632 | 12/12/2023 | 150.00 | 00006378551405 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003633 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008863125406 | MARIA DE LOURDES ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003634 | 12/12/2023 | 150.00 | 00000146580460 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003635 | 12/12/2023 | 150.00 | 00071862457492 | MARIA ELOIZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003636 | 12/12/2023 | 150.00 | 00006667967422 | MARIA HELENA DE MEIRELES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003637 | 12/12/2023 | 150.00 | 00071345747411 | MARIA JANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003638 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008439128479 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003639 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009336967444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003640 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008813317751 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003641 | 12/12/2023 | 150.00 | 00011074706412 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003642 | 12/12/2023 | 150.00 | 00011462611443 | MARIA LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003643 | 12/12/2023 | 150.00 | 00006188959497 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003644 | 12/12/2023 | 150.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003645 | 12/12/2023 | 150.00 | 00006046579430 | MARIA LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003646 | 12/12/2023 | 150.00 | 00004775106473 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003647 | 12/12/2023 | 150.00 | 00012664186442 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003648 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009545002700 | REGINALDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003649 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009397374427 | RENATIELLY DENISE DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003650 | 12/12/2023 | 150.00 | 00010544129440 | RUANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003651 | 12/12/2023 | 150.00 | 00055459242487 | RUBERI XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003652 | 12/12/2023 | 150.00 | 00071180135440 | SAYONARA RADDIJA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003653 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007823241420 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003654 | 12/12/2023 | 150.00 | 00071299542484 | THAIS JUVENCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003655 | 12/12/2023 | 150.00 | 00011001480430 | THALITA REBECA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003656 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008068790411 | VANDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003657 | 12/12/2023 | 150.00 | 00011430705426 | VITOR MANUEL DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003658 | 12/12/2023 | 300.00 | 00005742052413 | MARIA DA PENHA FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO DO AUXLIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1.253/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003659 | 13/12/2023 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERAÇAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMBEM NO SISTEMA DE GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES, MODULO PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003660 | 13/12/2023 | 171.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003661 | 13/12/2023 | 95.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003662 | 13/12/2023 | 4500.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECORAÇAO COM BALOES,CORTINAS,PAINEL NATALINO,CARPETES,MESA DECORATIVA,BANDEJAS PARA DOCES,TRAVESSAS DE INOX PARA JANTAR,RICHOULD,TAMPOS DE MADEIRA P MESAS E OUTROS, DESTINADOS A FINALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV,COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES POLO SAPE E ZONA RURAL,COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3003663 | 13/12/2023 | 1127.08 | 62214226000142 | OPTISOM COMERCIAL T C F L ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN CLAMP GARRA BRAÇADEIRA COM BRAÇO ARTICULADO MAGIC ARM11 PARA MONITOR LED MICROFONE,01 UN TRIPÉ ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL INOX COM RODINHAS REMOVIVEIS GREIKA 2,6M 15KG, 01 UN MOCHILA FOTOGRAFICA DISCRETA IKON NCA593A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003664 | 13/12/2023 | 57924.80 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO 13/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3003665 | 13/12/2023 | 1685.80 | 27276163000158 | EMANIA FOTO E VIDEO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01UN DE TELEPROMPTER PORTATIL 11 DESVIEW T3 PARA SMARTPHONES, TABLETS E CAMERAS, 01 UN SISTEMA MICROFONE LAPELA SEM FIO BOYA BY-WM4 PRO K1 WIRELESS TRS P2 PARA CAMERAS E SMARTPHONES(2.4 GHZ), PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003666 | 13/12/2023 | 46456.67 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO 13/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003667 | 13/12/2023 | 12100.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO 13/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003668 | 13/12/2023 | 57924.80 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO 13/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003669 | 13/12/2023 | 46456.67 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO 13/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003670 | 13/12/2023 | 12100.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO 13/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3003671 | 13/12/2023 | 7398.00 | 13884775000119 | HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UN NOTEBOOK LENOVO THINKPAD L 14 15-1135G7 16GB 512GB SSD W11 HOME 14 FHD 20X2006NBO PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003672 | 13/12/2023 | 7067.94 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO 13/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003673 | 13/12/2023 | 8510.18 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO 13/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003674 | 13/12/2023 | 3137.38 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO 13/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003675 | 13/12/2023 | 4343.18 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO 13/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL IGDPBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003676 | 13/12/2023 | 5973.67 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO 13/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL IGDPBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003677 | 13/12/2023 | 8979.14 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO 13/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003678 | 13/12/2023 | 1720.97 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO 13/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3003679 | 13/12/2023 | 1914.65 | 43708379000100 | FAST SHOP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE CINZA COM 10,4, WI-FI ANDROID 13 OCTA-CORE E 64GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3003680 | 13/12/2023 | 3349.27 | 00042428289420 | SERVIÇO REGISTRAL A. COUTINHO/HERMANI T. COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARO E PROCESSAMENTO DE 22 HABILITAÇÕES PARA CASAMENTO CIVIL, DAS PESSOAS INTERESSADAS, DEVIDAMENTE NOMEADAS E RELACIONADAS EM DOCUMENTO ANEXO.PARA CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), NO DIA 22/11/2023, COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS, PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003681 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003682 | 13/12/2023 | 490.00 | 00013778310437 | WIVINNY VITORIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA INFLUENCER DIGITAL PARA APRESENTAÇÃO DO NATAL LUZ, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS, PROGRAMAS SCFV E BOLSA FAMILIA. COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003683 | 13/12/2023 | 500.00 | 00009208353419 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 20 JOGO DE LUZ EM LED, PARA ILUMINAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS. PROGRAMAS SCFV E BOLSA FAMILIA EXECUTADOSPELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003684 | 13/12/2023 | 1100.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 UN PULA PULA GR, 02 UN BARRACA DE ALGODÃO DOCE PARA COMEMORAÇÃO NATALICIA DAS CRIANÇAS USUARIAS DOS PROGRAMAS SCFV(BARRA DE ANTAS) E (LAGOA DO FELIX), NOS DIAS 13 E 18 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003685 | 13/12/2023 | 2150.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 UN PULA PULA GR, 01 UN BARRACA DE ALGODÃO DOCE, 02 UN BARRACA DE PIPOCA E 01 UN FUTEBOL DE SALÃO, PARA COMEMORAÇÃO NATALICIA DAS CRIANÇAS USUARIAS DOS PROGRAMAS SCFV, REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), COM PROTEÇÃO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SUAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003686 | 13/12/2023 | 2450.00 | 00002947295420 | MARILENE OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 UN PULA PULA GR, 01 UN BARRACA DE ALGODÃO DOCE, 01 UN BARRACA DE PIPOCA, 01 UN ESCORREGÃO E 01 UN FUTEBOL DE SALÃO, PARA COMEMORAÇÃO NATALICIA DAS CRIANÇAS USUARIAS DA CASA DE ACOLHIDA, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003687 | 13/12/2023 | 577.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3003688 | 14/12/2023 | 3999.22 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 150 PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER, 150 KG AÇUCAR CRISTAL 1 KG, 150 UN BISC DOCE TIPO MARIA 400G, 120 UN LEITE EM PO INTEGRAL INSTATANEO 200G, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3003689 | 14/12/2023 | 31275.72 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 600 PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER, 725 LATA SARDINHA EM CONSERVA 125G, 805 KG ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, 600 KG AÇUCAR CRISTAL 1 KG, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV POLO, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3003690 | 14/12/2023 | 3869.01 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 62PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER, 79LATA SARDINHA CONSERVA,85KG ARROZ PARB,75 KG AÇUCAR CRISTAL 1 KG, 60 UN BISC DOCE TIPO MARIA 400G, 20UN COLORAU PO E OUTROS, MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDAQ SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003691 | 14/12/2023 | 4510.30 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO 13/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003692 | 14/12/2023 | 2986.84 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO 13/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL IGDPBF PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3003693 | 14/12/2023 | 9676.20 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 360 PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER, 182 KG AÇUCAR CRISTAL 1 KG, 360 UN BISC DOCE TIPO MARIA 400G, 440 UN LEITE EM PO INTEGRAL INSTATANEO 200G, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003694 | 14/12/2023 | 3557.54 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO 13/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003695 | 14/12/2023 | 6820.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO 13/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003696 | 14/12/2023 | 29182.84 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO 13/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003697 | 14/12/2023 | 23986.67 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO 13/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003698 | 14/12/2023 | 4273.02 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO 13/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3003699 | 14/12/2023 | 12680.70 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 455 PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER, 325 KG AÇUCAR CRISTAL 1 KG, 450 UN BISC DOCE TIPO MARIA 400G, 590 UN LEITE EM PO INTEGRAL INSTATANEO 200G, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003700 | 14/12/2023 | 860.49 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO 13/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.,CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003701 | 14/12/2023 | 1582.82 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO 13/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL CRAS PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003702 | 14/12/2023 | 2212.62 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO 13/2023 PAGAMENTO DO PESSOAL IGDPBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 3003703 | 14/12/2023 | 12600.41 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 410 PCT BISC SALG 400G CREAM CRACKER, 365 KG AÇUCAR CRISTAL 1 KG, 405 UN BISC DOCE TIPO MARIA 400G, 535UN LEITE EM PO INTEGRAL INSTATANEO 200G, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003704 | 14/12/2023 | 3000.00 | 36479068000142 | FABYO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PALESTRA SOCIOEDUCATIVA PARA OS PROFISSIONAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO.ESTABELECENDO O FORTALECIMENTO DO SUAS.COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003705 | 14/12/2023 | 4158.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO 13 SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003706 | 14/12/2023 | 3831.67 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL CRAS PAIF,REFERENTE AO 13 SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003707 | 14/12/2023 | 2103.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL IGDPBF/PAB EFETIVOS,REFERENTE AO 13 SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003708 | 14/12/2023 | 27098.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS,REFERENTE AO 13 SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003709 | 14/12/2023 | 1519.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS,REFERENTE AO 13 SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003710 | 14/12/2023 | 833.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL CREAS,REFERENTE AO 13 SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003711 | 14/12/2023 | 2893.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL IGDPBF/PAB EFETIVOS,REFERENTE AO 13 SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003712 | 14/12/2023 | 3423.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL A DISPOSIÇAO,REFERENTE AO 13 SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003713 | 14/12/2023 | 1851.15 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003714 | 14/12/2023 | 190.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL GILRAT DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003715 | 14/12/2023 | 281.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003716 | 14/12/2023 | 32.16 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL GILRAT SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003717 | 14/12/2023 | 132.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003718 | 14/12/2023 | 261.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003719 | 14/12/2023 | 28.58 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL GILRAT CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003720 | 14/12/2023 | 22.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL GILRAT CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003721 | 14/12/2023 | 209.10 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003722 | 14/12/2023 | 1244.85 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003723 | 14/12/2023 | 140.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003724 | 15/12/2023 | 242.13 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003725 | 15/12/2023 | 25.01 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL GILRAT CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003726 | 15/12/2023 | 787.23 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS SEGURADO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003727 | 15/12/2023 | 120.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS SEGURADO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003728 | 15/12/2023 | 109.87 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS SEGURADO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003729 | 15/12/2023 | 96.51 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS SEGURADO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003730 | 15/12/2023 | 85.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS SEGURADO CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003731 | 15/12/2023 | 226.85 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS SEGURADO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003732 | 15/12/2023 | 536.56 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS SEGURADO CONTRATOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3003733 | 15/12/2023 | 1658.32 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTACÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3003734 | 15/12/2023 | 359.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA: 01UN TROCA INDUZIDO M/P,01UN TROCA CANO INTERMEDIARIO,02UN JOGO DE PASTILHA,01UN TROCA OLEO E FILTROS, PARA O VEICULO STRADA PLACA QFT-3323,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3003735 | 15/12/2023 | 1340.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN INDUZIDO M/P, 01 UN CANO INTERMEDIARIO, 01 UN BOMBA COMBUSTIVEL 103 FLEX, 02 UN JOGO DE PASTILHA, E OUTROS, PARA O VEICULO PLACA QFT-3323 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3003736 | 15/12/2023 | 350.55 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA: 01UN TROCA DE OLEO E FILTROS,02UN TROCA BATEDOR DO AMORTECEDOR DIANT,01UNTROCA DE EMBREAGEM, PARA O VEICULO SPIN PLACA QFL-4489,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3003737 | 15/12/2023 | 1021.43 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TROCA: 01UN BOMBA DE COMBUSTIVEL,01UN CILINDRO MESTRE,01UN JOGO DE ANEIS DE SEGMENTO,01UN JOGO BRONZE BIELA E OUTROS, PARA O VEICULO CELTA PLACA NQK 9986 , PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3003738 | 15/12/2023 | 621.17 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 02 UN BATEDOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO,01 UN FILTRO DE OLEO MOTOR ,04 UN OLEO MOTOR SEMI SINTETICO, E OUTROS, PARA O VEICULO PLACA QFL-4489,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 3003739 | 15/12/2023 | 3562.10 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: PNEU 175X70X13,2UN SAPATA DE FREIO TRAS,02UN COXIM AMORTECEDOR DIANT,02UN DISCO FREIO, E OUTROS, PARA O VEICULO KWID PLACA QSK 3E17,PERTENCENTE AO PROGRAMACRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO A ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3003740 | 15/12/2023 | 1039.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02UN MAO DE OBRA CILINDRO RODA: E OUTRAS MAO DE TROCA:02UN RETENTOR RODA DIANT,02UN RETENTOR RODA TRAS.E OUTROS, PARA O VEICULO KOMBI PLACA MQK 9046,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3003741 | 15/12/2023 | 3433.25 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN BOMBA DE COMBUSTIVEL, 01 UN CILINDRO MESTRE, 01 UN JOGO ANEIS DE SEGMENTO, 01 UN JOGO BRONZE BULA, E OUTROS, PARA O VEICULO PLACA NQK 9986, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 3003742 | 15/12/2023 | 136.08 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE TROCA:02UN PNEU,01UN JOGO DE VELA,01UN TERMINAL DE DIREÇAO, PARA O VEICULO KWID PLACA QSK, 3E17,PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3003743 | 15/12/2023 | 2534.30 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 02 UN CILINDRO DE RODA, 01 UN FILTRO DE OLEO DO MOTOR, 04 UN OLEO DE MOTOR, 02 UN RETENTOR RODA DIANTEIRA, E OUTROS, PARA O VEICULO PLACA MOK 9046, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003744 | 18/12/2023 | 980.38 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UN BARCO DIDATICO SOLAPA, 04 UN CADEIRA INFANTIL COM BRAÇO PICAOZINHO ROSA, 01 UN MESA INFANTIL AREIA ROURADA ROSA PLASTEX, 01 UN MESA INFANTIL AREIA DOURADA AZUL PLASTEX, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA O EQUIPAMENTO DO PROGRAMA CREAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003745 | 18/12/2023 | 1854.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UN CARRO A PILHA REF YF3033A, 02 UN CARRO A PLHA REF YF3048B, 01 UN BONECA BABY CATITAS, 01 UN BONECA ANAIZA COLLECTION, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA OS ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003746 | 18/12/2023 | 560.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003747 | 18/12/2023 | 92.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE AGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3003748 | 18/12/2023 | 1347.51 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 143,518 L GASOLINA COMUM, 86,041 L GASOLINA COMUM ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VEICULOS PLACAS: QFL 6D04/ RLY 7G56, PERIODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÕAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3003749 | 18/12/2023 | 1757.20 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 198,16 L GASOLINA COMUM, 101,193 L GASOLINA COMUM ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VEICULO PLACA: RLX 9G59, PERIODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÕAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3003750 | 18/12/2023 | 910.61 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 75,062 L GASOLINA COMUM, 80,068 L GASOLINA COMUM ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VEICULO PLACA: QSK 3E17, PERIODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÕAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003751 | 18/12/2023 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3003752 | 18/12/2023 | 1528.41 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 174,008 L GASOLINA COMUM, 86,368 L GASOLINA COMUM ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS I E II, VEICULOS PLACAS: RLT 0H37/ RLT 0I07 , PERIODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÕAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 3003753 | 18/12/2023 | 3959.11 | 14849611000113 | AUTO POSTO SOBRADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 111,00 L DIESEL, 233,299 L GASOLINA COMUM, 329,598 L GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VEICULOS PLACAS: MOB 7804/ MOK 9046/ NQK9986/ QFL 4489/ QFT 3323/ MOL 6014/ MOL 8284/ MOL 8314. PERIODO DE 01/12/2023 A 15/12/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÕAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003754 | 18/12/2023 | 4655.94 | 09383936000113 | FARMACIA CENTRAL-JORGE RODRIGUES & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN BROMOPRIDA 4MG/ML SOL ORAL, 01 UN AMOXICILINA 250MG, 01 UN TANSULOSINA 0,4MG C/30CP, 06 UN CONFORT PANTS TENA P/M 16 UN, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003755 | 18/12/2023 | 1288.71 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 02 UN BOLA NATALINA DOURADO C/3UN 6CM, 02 UN BOLA NATALINA VERMELHA C/4UN 5CM, 04 UN BOLA NATALINA LISA 14CM VERMELHA, 15 UN PISCA PISCA LED COLORIDO TOK 100L, 01 UN GUIRLANDA NATALINA VERDE SIMPLES 50CM, EOUTROS, PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003756 | 18/12/2023 | 2289.41 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 05 UN ENCHIMENTO 48X48CM FIBRA SILICONIZADA, 01 UN EXTENSÃO REDONDA 5M GARRA, 02 UN ENFEITE FLOR DE NATAL, 10 UN GORRO DE PAPAI NOEL, 13 UN BOLA NATALINA VERMELHO 7CM, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003757 | 18/12/2023 | 1964.56 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 03 UN GAVETEIRO ORGANIZADOR MODULAR 3 GAVETAS, 03 UN PILHA PANASONIC AA COMUM, 01 UN ARVORE DE NATAL VERDE 2,10M 450 GALHOS, 04 UN FESTAO NATALINO VERDE 16CMX2M, 03 UN BOLA NATALINA VERMELHO 7CM, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003758 | 18/12/2023 | 2914.56 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 01 UN ARVORE NATAL MARINE VERDE 1,50M, 01 UN KIT ENFEITE NATALINO C/ 09 UN SORTIDO, 01 UN BOLA NATALINA VERMELHA C/4 UN 5CM, 07 UN FESTAO NATALINO VERDE 16CMX2M, 01 UN BOLA NATALINA VERMELHO 7CM C/ 2 UN, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003759 | 18/12/2023 | 10598.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003760 | 18/12/2023 | 628.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003761 | 18/12/2023 | 892.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003762 | 18/12/2023 | 15234.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003763 | 18/12/2023 | 2167.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003764 | 18/12/2023 | 2376.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003766 | 18/12/2023 | 4260.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003767 | 18/12/2023 | 1908.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003768 | 18/12/2023 | 1914.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003769 | 18/12/2023 | 2212.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS IGDPBF/PAB DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003770 | 18/12/2023 | 2376.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003771 | 18/12/2023 | 1684.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS CONTRATADOS CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 3003772 | 19/12/2023 | 1490.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO REFERENTE 01 UND URNA ADULTO,PARA O FUNERAL DO SR EVERALDO HIGINO DOS SANTOS, PELO RESPONSAVEL THIAGO LEONIZIO AFONSO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E A MESMA ESTA CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003773 | 19/12/2023 | 450.00 | 00011632614405 | YASMIM MAURICIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 UN ESTRUTURA DE PALCO PARA A AÇÃO NATALICIA COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003774 | 19/12/2023 | 700.00 | 00012751882498 | ALINE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 200 UN CADEIRAS E 60 UN MESAS, DESTINADAS A AÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003775 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00011233989413 | ADILSON SERAFIM FELIX JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E SOLDA NO PORTÃO SCFV(POLO) E CONFECÇÃO DE 01 UN GRADE DE PROTEÇÃO PARA O PROGRAMA SCFV( BARRA DE ANTAS), COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003776 | 19/12/2023 | 1029.46 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 03 UN BOLA NATALINA DOURADA C/ 04 UN 5CM, 10 UN ENCHIMENTO 48X48CM FIBRA SILICONIZADA, 01 UN ENFEITE NATALINO PENDENTE C/3 SINOS 15 CM, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS PARA A CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003777 | 19/12/2023 | 998.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 200 UN GORRO DE PAPAI NOEL, PRODUTOS DESTINADOS PARA O NATAL COM OS IDOSOS DOS PROGRAMAS SCFV/CRAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003778 | 19/12/2023 | 5.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003779 | 19/12/2023 | 227.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003780 | 19/12/2023 | 56.11 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003781 | 20/12/2023 | 5780.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DO PESSOAL CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 3003782 | 20/12/2023 | 4916.97 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 41 UN ABACAXI, 10 KG DE ACEROLA, 40 UN ALFACE, 05 KG ALHO ROXO, 800 UN BANANA, 80 KG DE BATATA DOCE, E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINAROS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 3003783 | 20/12/2023 | 2717.13 | 41031891000120 | GIRLEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 15 UN ABACAXI, 05 KG DE ACEROLA, 20 UN ALFACE, 03 KG ALHO ROXO, 412 UN BANANA, 50 KG DE BATATA DOCE, E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003784 | 20/12/2023 | 10602.74 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DO PESSOAL CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003785 | 20/12/2023 | 3140.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DO PESSOAL CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003786 | 20/12/2023 | 11060.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DO PESSOAL IGDPBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003787 | 20/12/2023 | 9540.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DO PESSOAL CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 3003788 | 20/12/2023 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003789 | 20/12/2023 | 10837.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DO PESSOAL CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003790 | 20/12/2023 | 11880.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DO PESSOAL SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003791 | 20/12/2023 | 8420.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DO PESSOAL CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003792 | 20/12/2023 | 8251.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003793 | 20/12/2023 | 53020.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 3003794 | 20/12/2023 | 6973.67 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO IGDPBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 3003795 | 20/12/2023 | 1720.97 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003796 | 20/12/2023 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL E ACOMPANHAMENTOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRELADOS DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPÉ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. PARA A ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003797 | 20/12/2023 | 11880.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRTADOS CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003798 | 20/12/2023 | 21300.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003799 | 20/12/2023 | 75884.94 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003800 | 20/12/2023 | 76497.25 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3003801 | 20/12/2023 | 13200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003802 | 20/12/2023 | 7619.25 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003803 | 20/12/2023 | 5516.49 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003804 | 20/12/2023 | 1700.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM(COM DRONE), GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DO ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES COM IDOSOS DO SCFV/CRAS EM CLIMA DE NATAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003805 | 20/12/2023 | 8510.18 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3003806 | 20/12/2023 | 5786.20 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA REFERENTE O SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO PAGAMENTO DO PESSOAL DO IGDPBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONFORME ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003807 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00008518648483 | JACIELLY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW E APRESENTAÇÃO MUSICAL COM JACCY E BANDA, PARA FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SCFV/CRAS PAIF I E II, REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003808 | 20/12/2023 | 1200.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 01 PLOTAGEM DE UM CELTA COM APLICAÇÃO, VEICULO DE PLACA NKQ-9986, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003809 | 20/12/2023 | 105.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 1M² ADESIVO EM VINIL IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO 4X0 COR COM RECORTE(PARA CONVITE), MATERIAL DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENTO ESTAUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003810 | 20/12/2023 | 1631.37 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 01 UN LONA IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO NA LONA 440GR COM ACABAMENTO COM ILHOS 300X300CM, 3M² ADESIVO EM VINIL IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO 4X0 COR COM RECORTE, 01 UN LONA IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO NA LONA 440GR COM ACABAMENTO 150X150CM, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003811 | 20/12/2023 | 536.48 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 01 UN LONA IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO NA LONA 440GR COM ACABAMENTO 455X100CM, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SCFV(INHAUA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003812 | 20/12/2023 | 5400.00 | 00008671665410 | LAMARA TAMIRIS VELOSO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COM ENCHIMENTO DE 3.500 UN BALÕES, MESA PARA BUFFET,02 UN ESTRUTURAS DE GRID, DECORAÇÃO DE MESAS, PAINEL EM SUBLIMAÇÃO DE 5M, BANDEJAS, VASOS, ARRANJOS, E OUTROS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA AÇÃO DA ENTREGA DO AUXILIO ENXOVAL, REALIZADO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003813 | 20/12/2023 | 1320.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 25ª PARCELA PARA ACOLHIMENTO DO IDOSO ,NA REFERIDA INSTITUIÇÃO , CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003814 | 20/12/2023 | 1212.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 13ª PARCELA, PARA INSTITUCIONALIZAÇAO DO MENOR, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003815 | 20/12/2023 | 1320.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA INSTITUCIONALIZAÇAO DO MENOR, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO NA REFERIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003816 | 20/12/2023 | 450.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 48ª PARCELA DE PAGAMENTO, DA MANUTENÇÃO DE UM IDOSO NO REFERIDO ABRIGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CUJA DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA SE ENCONTRA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3003817 | 20/12/2023 | 1100.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 3003818 | 20/12/2023 | 17400.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 240 UN CHOC BEL SORT. PCT 450G, 240 PC PIRULITO BABY CORAÇÃO MORANGO 200GR, 300 UN BALA BANZÉ 600G, 200 UN GOMA TUBO DOCILE C/ 30UN E OUTROS. PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV, UTILIZADOS NA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS. COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3003819 | 20/12/2023 | 1318.59 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3003820 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00036464031449 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3003821 | 20/12/2023 | 1276.73 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023 .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 3003822 | 20/12/2023 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) LAGOA DO FELIX, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3003823 | 21/12/2023 | 2250.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 3003824 | 21/12/2023 | 1155.66 | 46471479000145 | MOUNT CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 34 UN CAMISA MANGA LONGA EM LYCRA COM FATOR DE PROTEÇÃO FPS 50, TAMANHO M, G E XGG, MATERIAL DESTINADO A SEDES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003825 | 21/12/2023 | 150.00 | 00008747460431 | ELIZABETE CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, DO BENEFICIARIO ACIMA CITADO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE NUMERO N1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003826 | 21/12/2023 | 227.26 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003827 | 21/12/2023 | 340.89 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003828 | 21/12/2023 | 113.63 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 UND BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, PRODUTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS PAIF I. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 3003829 | 21/12/2023 | 1087.68 | 46471479000145 | MOUNT CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 32 UN CAMISA MANGA LONGA DE PROTEÇÃO UV FPS 50 DO P AO GG, MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003830 | 21/12/2023 | 10604.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO CONTRATOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003831 | 21/12/2023 | 1684.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO CONTRATOS CASA DE ACOLHIODA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003832 | 21/12/2023 | 628.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO CONTRATOS CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003833 | 21/12/2023 | 4260.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO CONTRATOS SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003834 | 21/12/2023 | 1908.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO CONTRATOS CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003835 | 21/12/2023 | 15299.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003836 | 21/12/2023 | 2167.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003837 | 21/12/2023 | 1650.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003838 | 21/12/2023 | 2376.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003839 | 21/12/2023 | 2212.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO IGDPBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003840 | 21/12/2023 | 3168.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003841 | 21/12/2023 | 1060.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT DO CONTRATOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003842 | 21/12/2023 | 168.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT DO CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003843 | 21/12/2023 | 62.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003844 | 21/12/2023 | 426.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT DO SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003845 | 21/12/2023 | 115.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003846 | 21/12/2023 | 190.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003847 | 21/12/2023 | 1529.94 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003848 | 21/12/2023 | 216.74 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003849 | 21/12/2023 | 165.02 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003850 | 21/12/2023 | 237.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT CRIAÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003851 | 21/12/2023 | 221.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT IGDPBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003852 | 21/12/2023 | 330.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003853 | 21/12/2023 | 2420.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL PATRONAL CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO 13º 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003854 | 21/12/2023 | 9291.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL PATRONAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO 13º 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003855 | 21/12/2023 | 929.13 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL PATRONAL COMISSIONADO GILRAT DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO 13º 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003856 | 21/12/2023 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003857 | 21/12/2023 | 168.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 3003858 | 22/12/2023 | 182.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2023 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 3003859 | 22/12/2023 | 218.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, REFERENTE A DEZEMBRO/2023 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 3003860 | 22/12/2023 | 800.00 | 27083346000157 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTINADOS A SEDES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2023 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 3003861 | 22/12/2023 | 2523.18 | 46310429000186 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 25 KG BOLO FOFO TRAD, 05 KG BOLO DECORADO,300 UN DOCE DE FESTA, 9,9910 KG PAO FRANCES, 10 KG PAO DOCE, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV, PARA MANUTENÇAO DO EQUIPAMENTO E ATIVIDADES COM IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES,POLO SAPE E ZONA RURAL.COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003862 | 22/12/2023 | 285.00 | 00012751882498 | ALINE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 100 UN CADEIRAS E 20 UN MESAS, DESTINADAS A AÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA SCFV,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003863 | 22/12/2023 | 1609.73 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: 08 PC PRATO DEMARCATORIO 19 CM AZUL, 01 UN ESCADA P&C 4 MTS PVC AJUSTAVEL, 10 EA CONE FLEXIVEL AMARELO, 08 UN STEP EVA ATRACAO 60X28X10 CM, MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003864 | 22/12/2023 | 300.00 | 00012751882498 | ALINE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 100 UN CADEIRAS E 20 UN MESAS, DESTINADAS A AÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA SCFV,COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003865 | 22/12/2023 | 4158.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL CASA DE ACOLHIDA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003866 | 22/12/2023 | 3831.67 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL CRAS/PAIF SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003867 | 22/12/2023 | 2103.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL IGDPBF PAB SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003868 | 22/12/2023 | 27132.17 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL EFETIVO SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003869 | 22/12/2023 | 1519.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL CRAS/PAIF SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003870 | 22/12/2023 | 833.63 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL CREAS SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003871 | 22/12/2023 | 2893.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL EFETIVOS SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003872 | 22/12/2023 | 3423.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PREV PATRONAL A DISPOSIÇÕ SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003873 | 22/12/2023 | 628.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL PATRONAL CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003874 | 22/12/2023 | 1156.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL PATRONAL CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003875 | 22/12/2023 | 15299.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL PATRONAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003876 | 22/12/2023 | 2167.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL PATRONAL CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003877 | 22/12/2023 | 2376.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL PATRONAL CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003878 | 22/12/2023 | 62.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003879 | 22/12/2023 | 115.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003880 | 22/12/2023 | 216.74 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003881 | 22/12/2023 | 237.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003882 | 22/12/2023 | 221.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT IGDPBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003883 | 22/12/2023 | 237.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL GILRAT SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003884 | 22/12/2023 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003885 | 26/12/2023 | 540.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 60 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SEDE E CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003886 | 26/12/2023 | 657.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 73 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003887 | 26/12/2023 | 117.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003888 | 26/12/2023 | 54.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003889 | 26/12/2023 | 162.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 18 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS I E II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003890 | 26/12/2023 | 369.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 41 UN AGUA MINERAL SUBLIME 20LT, PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003891 | 26/12/2023 | 756.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 504 UN AGUA MINERAL SUBLIME 500ML, PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL LUZ, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003892 | 26/12/2023 | 4260.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003893 | 26/12/2023 | 426.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003894 | 26/12/2023 | 1908.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003895 | 26/12/2023 | 190.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS GILRAT CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003896 | 26/12/2023 | 2376.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003897 | 26/12/2023 | 2212.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL IGDPBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003898 | 26/12/2023 | 1250.00 | 00010204206421 | LUCIHANDERSON COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVELOPAMENTO EM 01 (UMA) FREEZER, PERTENCENTE AO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003899 | 26/12/2023 | 243.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003900 | 26/12/2023 | 251.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003901 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00098081837434 | JEAN RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE VEICULO. CARRO KWID PLACA QSK- 3E17, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003902 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00006482455433 | CLIDENOR NOUFREDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA DO VEICULO KWID, PLACA QSK-3E17, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 3003903 | 27/12/2023 | 3270.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, VIRTUS 1.6 COMPLETO, PLACA RLX 9G59, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003904 | 27/12/2023 | 2196.64 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME ( SP VARIEDADES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN CUSCUZEIRA 14 CM TURIM ALUMINIO COM REVESTIMENTO A, 02 UN CONJ. DE TALHERES SUNSHINE 24 PCS, 19 UN TIGELA REDONDA 600ML BR, 14 UN CUMBUCAS 500ML BRANCO SOLIDO, E OUTROS, MATERIAL DESTINA DO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003905 | 27/12/2023 | 3287.48 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME ( SP VARIEDADES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 10 UN BANDEJA PLASTICA REDONDA, 03 UN MOP GIRATORIO FIT, 02 UN CUSCUZEIRO HOTEL N28, 06 UN GARRAFA DE AGUA DECORA FLORAL 1,3 L, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003906 | 27/12/2023 | 1616.50 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME ( SP VARIEDADES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 02 UN MOP GIRATORIO FIT, 02 UN KIT BANHEIRO RAVENA 3 PCS R-15 PRETO, 04 UN JOGOS DE COPOS DE VIDRO X6 PCS, 02 UN GARRAFA TERM LUMINA 10L INOX, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003907 | 27/12/2023 | 1231.97 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME ( SP VARIEDADES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 03 UN LIXEIRA C/ PEDAL 50L, 03 CONJ. PRATO FUNDO ASTRAL PADELLE, 02 UN TAPETE 50X100 KASAI AREIA, E OUTROS, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DO PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003908 | 27/12/2023 | 6700.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: DECORAÇAO COM BALOES,PAINEIS,MESAS DECORATIVAS PARA BOLO, DOCES E LEMBRANÇAS,TAPETES, TOALHAS, TRAVESSAS PARA JANTAR, E OUTROS, DESTINADOS P/ CENÁRIO NATALINO PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS SCFV/CRAS EM CLIIMA NATALINO,COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 3003909 | 27/12/2023 | 2153.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 20 UN SALG KARINTO CONXITOS QUEIJO C/ 30X13G, 30 UN BALÃO SAO ROQUE N7 C/ 50UN SORT, 08 UN CHOC SONHO DE VALSA, 501 UN EMB BOLO GA N10, E OUTROS. PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS PAIF I E II PARA AÇÃO COM IDOSOS EM CLIMA DE NATAL, COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 3003910 | 27/12/2023 | 3230.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 60 UN BALÃO SAO ROQUE N7 C/ 50 UN SORT, 2.000 UN EMB BOLO GA N10, 10 UN CHOC SONHO DE VALSA, 20 UN SALG KARINTO CONXITOS QUEIJO C/30X13G, E OUTROS. PRODUTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV PARA A AÇÃO COM IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EM CLIMA DE NATAL, COM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 3003911 | 27/12/2023 | 1142.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 20 UN BALÃO SAO ROQUE N7 C/ 50 UN SORT, 10 UN BALÃO SÃ0 ROQUE N7 C/50 UN DOURADO, 400 UN EMB BOLO GA N10, 50 UN PRATO PF-12 MINAPLAST C/10 CX/100, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA PARA O NATAL COM OS EDUCANDOS, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003912 | 27/12/2023 | 315.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 09 UND LAVAGENS DOS VEICULOS: 04 UN VIRTUS RLX-9G59, 03 UN AIRCROSS QFL-6D04, 02 UN SIENA RLY-7G56, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003913 | 27/12/2023 | 105.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 UND LAVAGENS DO VEICULO: KWID PLACA QSK-3E17, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003914 | 27/12/2023 | 725.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 19 UND LAVAGENS DOS VEICULOS E MOTOS: 04 UN STRADA QFT-3323, 02 UN BOXER MOB-7804, 02 UN KOMBI MOK-9046, 03 UN SPIN QFL-4489, 04 UN CELTA NQK-9986, 01 UN MOTO MOL-6014, 01 UN MOTO MOL-8284, 02 UNMOTO MOL-8314, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003915 | 27/12/2023 | 175.00 | 00008160784406 | JOSE WILLIANS SANTANA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 05 UND LAVAGENS DOS VEICULOS: 03 UN MOBI RLT-0I07, 02 UN MOBI RLT-OH37, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003916 | 27/12/2023 | 6700.00 | 46793067000121 | VALDELICE FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COM BALÕES, PAINEIS,MESAS DECORATIVAS PARA BOLO, DOCES E LEMBRANÇAS, TAPETES,TOALHAS, E OUTROS, PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS SCFV/CRAS EM CLIMA NATALINO, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003917 | 27/12/2023 | 108.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003918 | 27/12/2023 | 107.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003919 | 27/12/2023 | 170.47 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003920 | 27/12/2023 | 22.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003921 | 27/12/2023 | 23.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS SERVIDOR SCFV APOIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003922 | 28/12/2023 | 400.00 | 00011632614405 | YASMIM MAURICIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 UN CANHOES DE LED PARA A AÇÃO NATALICIA DA CASA DE ACOLHIDA, COM RECURSOS PARA CUSTEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DA EMENDA Nº 251530220220002. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003923 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAN GOMES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TABLADO PARA APRESENTAÇÃO DO NATAL LUZ, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003924 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00013778310437 | WIVINNY VITORIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DA INFLUENCER DIGITAL PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS PROGRAMAS COM AS AÇOES: FINALIZAÇÃO COM OS IDOSOS CRAS/SCFV, FINALIZAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO A SOCIAL: BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003925 | 28/12/2023 | 19.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS SERVIDOR CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3003926 | 28/12/2023 | 16.86 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS SERVIDOR COMISSINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003927 | 28/12/2023 | 4200.00 | 46793067000121 | VALDELICE FREITAS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇAO NATALINA, COMO TAMBEM LOCAÇÃO DE PRATOS, TALHERES, TRAVESSAS, TOALHAS, CAPAS DE CADEIRAS, E OUTROS, DESTINADOS A AÇÃO NATALINA COM OS EDUCANDOS DA CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3003928 | 28/12/2023 | 2062.50 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 10 PC BROCA CHATA MADEIRA 5/8, 02 RO CABO SIL FLEX 4MM PRETO 750V 100M, 03 BA LUX MASSA ACRILICA BD C/25KG, 06 UN MASSA CORRIDA 25 KG LUX, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3003929 | 28/12/2023 | 1227.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 30 SC ABRACADEIRA NYLON 2,5MMX150MM, 20 UN ABRACADEIRA NYLON 3,6X300MM, 20 PC ABRACADEIRA NYLON 4,8X200MM, 01 UN ANTICORROSIVO WHITE LUB 300ML ORBI, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3003930 | 28/12/2023 | 1269.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 20 UN ADESIVO PVC 17 GR BISNAGA PULVITEC, 10 KG ARAME AÇO GALVANIZADO THOR BWG18 1KG, 10 KG ARAME GALV 18 BWG 1,24MM VONDER, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS DA CASA DEACOLHIDA , COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003931 | 28/12/2023 | 3950.00 | 17968935000169 | RILDO SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE VT NATALINO COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SCFV/CRAS NA ABERTURA DO NATAL LUZ, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL ESPEDIAL MÉDIA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 3003932 | 28/12/2023 | 2850.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 25 SC ARGAMASSA ACI 15 KG, 05 UN ASSENTO SANITARIO ALMOF BRANCO GRANPLAST, 05 UN ASSENTO SANITARIO CZCL BASICO ASTRA, 05 UN BOTAO SUP CX ACOP 1AC CR ASTRA, E OUTROS, PRODUTOS DESTINADOS A MANU TENÇÃO E REPAROS DA CASA DE ACOLHIDA, COM O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3003933 | 28/12/2023 | 4551.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,MES DE NOVEMBRO , CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3003934 | 29/12/2023 | 407.70 | 11777217000129 | FRANCIEUDO EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10UN FOLHA EVA GLITTER 400X6, 1CX 20PCT CHAPA EMB GLITTER VERM 40X60CM C/10FLS, 10PCT CHAPA EMB GLITTER VERDE 40X60CM C/10FLS,E OUTROS,MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 886/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3003935 | 29/12/2023 | 3007.42 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UN TAMPA DE TANQUE, 01 UN VELA, 01 UN ROLAMENTO TRAS, 01 UN ROLAMENTO DIANT, 01 UN CABO DE EMBREAGEM, E OUTROS, MATERIAS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO MDS: PROG.AUXILIO BRASIL (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 3003936 | 29/12/2023 | 2969.43 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: 01 UND DE ROLAMENTO DIANTEIRO , 01 UND DE CCABO DE EMBREAGEM, 01 UD DE CABO DE FREIO , 01 UND DE CABO VELOCIMETRO DESTINADOS ROGRAMA BOLSA FAMILIA QL-8284. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3003937 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3003938 | 29/12/2023 | 0.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA INSS SERVIDOR CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024